UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA

FACULTAD INGENIERIA AMBIENTAL Y

SANITARIA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

SANITARIA

CURSO:

AUDITORIAS AMBIENTALES
TEMA:
CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE
GESTIN AMBIENTAL

Dra. Teresa Oriele BARRIOS

MENDOZA
ICA-PERU
12 de Mayo del 2014

Contenido de la Documentacin
del Sistema de Gestin Ambiental
La poltica, objetivos y metas ambientales
La descripcin del alcance
La descripcin de los elementos principales y su
interaccin
La referencia a los documentos relacionados
Los documentos y los registros requeridos en la norma
internacional
Los documentos y los registros determinados por la
organizacin para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de procesos
Los documentos y los registros necesarios relacionados
con los aspectos ambientales significativos

Es Importante que los Documentos

Puedan ser ubicados.
Sean revisados peridicamente, actualizando la
informacin cuando sea necesario y aprobados por
el personal autorizado.
Las versiones vigentes de la documentacin
relevante estn disponibles en todos los lugares
donde se realicen actividades esenciales para el
funcionamiento efectivo del SGA.
Los documentos obsoletos que sean guardados con
fines legales o con propsitos de preservacin de
conocimientos sean debidamente identificados.

Niveles de Documentacin
Documentos
Documentos de
de Nivel
Nivel I:I:
Manual
Manual de
de Gestin
Gestin Ambiental
Ambiental
El Manual Ambiental describe la implementacin de la
Poltica Ambiental en la empresa.
Se definen objetivos fundamentales, las
responsabilidades y los potenciales de realizacin para
las distintas unidades empresariales.

Niveles de Documentacin
Documentos
Documentos de
de Nivel
Nivel II:
II:
Procedimientos
Procedimientos
Son los procedimientos operativos estndar que se utilizan
dentro de la compaa. Los documentos de Nivel II relacionados
con la norma de gestin ambiental se agrupan en el manual de
procedimiento ambiental.
Incluyen las directrices de ejecucin y determinan los aspectos
de relevancia ambiental del proceso o procedimiento respectivo.

Niveles de Documentacin
Documentos
Documentos de
de Nivel
Nivel III:
III:
Instrucciones
Instrucciones de
de Trabajo,
Trabajo, Formatos
Formatos
yy Otros
Otros Documentos
Documentos
Son las instrucciones de trabajo escritas utilizadas por un individuo
para completar una de las tareas listadas en el procedimiento de
operacin estndar. La tarea se descompone en pasos
identificables.
Una instruccin de trabajo le dice exactamente a una persona lo
que tiene que hacer. Las ilustraciones, diagramas, tablas de
referencia y otras ayudas, se recomiendan para respaldar las
instrucciones de trabajo.

Niveles de Documentacin
Documentos de Nivel IV:
Registros Ambientales
Los resultados ambientales producidos a partir de la
implementacin de polticas y del uso de procedimientos e
instrucciones de trabajo crean este cuarto nivel de
documentacin.
Los registros provienen de la aplicacin de instructivos y de
procedimientos, utilizando los formatos incluidos en estos.
Recopilan histricamente la informacin del SGA, estn
ubicados en la carpeta Procedimientos y Registros.

Representacin de la
Documentacin
DOCUMENTO DEL SGA

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIN
REGISTRO

Niveles de la Documentacin del

SGA
Manual de
Gestin
Ambiental

NIVEL I

Manual de
Procedimientos

NIVEL II

Instrucciones de Trabajo

NIVEL III

Registros Ambientales

NIVEL IV

Pasos a seguir para la Elaboracin

de la Documentacin
1. Deteccin de la necesidad.
2. Autorizacin para su elaboracin o modificacin.
3. Elaboracin o modificacin.
4. Revisin.
5. Aprobacin.
6. Control y distribucin.

Elementos de la Norma ISO 14001

con requerimientos documentales
Elemento de la Norma

Documento

Procedimiento

Instruccin

Registro

4.2 POLTICA AMBIENTAL

4.3 PLANIFICACIN
4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, Metas y Programas
4.4. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, Funciones Responsabilidad y
Autoridad
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de
Conciencia
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de Documentos

Externas

Internas

Externas

Elementos de la Norma ISO 14001

con requerimientos documentales
4.4.6 Control Operacional
4.4.7 Preparacin y Respuesta ante
emergencias
4.5. VERIFICACIN
4.5.1 Seguimiento y Medicin
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento
Legal
4.5.3 No Conformidad y Accin
Preventiva y Correctiva
4.5.4 Registros
4.5.5 Auditoria
4.6 REVISIN POR LA ALTA
DIRECCIN
NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

Definicin de Manual del SGA

Constituye una gua prctica sobre como realizar
las tareas vinculadas al sistema de gestin
ambiental para todos las partes interesadas de la
organizacin. Incluye adems informacin adicional
como la poltica ambiental, el organigrama de
responsabilidades, etc.

Redaccin del Manual de Gestin

Ambiental (Nivel I)
El Manual de Gestin Ambiental (MGA) debe ser un
documento que describa el sistema de forma sencilla
y breve.
ISO 14001 no establece la obligatoriedad de este
documento; en cambio, exige que la empresa
disponga de un nivel suficiente de documentacin
como para describir los elementos bsicos del SGA y
su interrelacin, as como orientar sobre la
documentacin de referencia.

Contenido del Manual de Gestin

Ambiental
1. El ttulo, el alcance y el campo de aplicacin:
Informacin que se incluye en la portada del
manual.
2. Tabla de contenido: Una tabla en la que se
relacionan todos los captulos o secciones del
manual.
3. Descripcin de la empresa: Pginas introductorias
acerca de la organizacin y el manual mismo.
4. Poltica ambiental
5. Objetivos y metas ambientales.

Contenido del Manual de Gestin

Ambiental
6. Programa de administracin ambiental: Se
relacionan los objetivos y metas ambientales con los
responsables, el plan de accin, recursos
econmicos, recursos humanos (horas/hombre) y
fechas de ejecucin.
7. Estructura organizacional: Se hace un
organigrama, se describen cuales son los o niveles
organizacionales que tienen alguna responsabilidad.

Contenido del Manual de Gestin

Ambiental
8.

Elementos del Sistema de Manejo Ambiental:

Descripcin de la forma como la organizacin dar
respuesta a cada uno de los elementos requeridos en la
Norma ISO 14001.
En la descripcin de cada elemento se incluirn:
Objetivo
Alcance
Responsabilidad
Proceso
Referencias
Documentacin Relacionada (se identifican los
procedimientos, formatos, registros y cualquier
documento asociado con el elemento en discusin).

Contenido del Manual de Gestin

Ambiental
9. Definiciones: Incluir una seccin en la que se
aclaran trminos que as lo ameriten. Se pretende
con ello facilitar la comprensin de los posibles
lectores.
10. Informacin de Apoyo: Incluir en esta seccin
informacin adicional si es apropiado, por ejemplo
un listado maestro de documentos.

Elaboracin de un Procedimiento
(Nivel II)
El procedimiento es una secuencia que define y
describe de forma sencilla, comprensible y sin
ambigedades, la manera en la que un proceso o
actividad debe realizarse para asegurar el buen
funcionamiento o desarrollo de la misma.
Son documentos principales de referencia en el
sistema que facilitan la informacin necesaria y
suficiente para cubrir todas las reas de gestin del
SGA.

Captulos que componen un

Procedimiento
1. Objetivo: Definir que se busca con el procedimiento
en discusin.
2. Alcance: Definir el rea de aplicacin del
procedimiento.
3. Definiciones: Definir trminos descritos en el
procedimiento cuando sea necesario.
4. Responsabilidad: Definir quien es el responsable de
la recopilacin de informacin, revisin y
actualizacin del procedimiento en mencin.

Captulos que componen un

Procedimiento
5. Procedimiento: Se describe genrica o
especficamente, como lo estime el autor del
procedimiento, la forma en la que se han de realizar
las actividades y los criterios para su evaluacin.
6. Referencias: Listar los documentos, anexos,
procedimientos, formatos, etc., asociados al
procedimiento en mencin.
7. Registros: Listar los registros que se generan como
resultado de utilizar el procedimiento en mencin,
adems se menciona en donde se conservan estos
registros y durante cuanto tiempo.

Elaboracin de Instrucciones de
Trabajo (Nivel III)
Las instrucciones de trabajo son documentos que
contienen requisitos especficos para realizar y
verificar las actividades descritas, tanto en el MGA
como en los procedimientos.
Dan informacin detallada y secuencial sobre como
realizar una determinada actividad.
Son utilizadas para detallar las actividades
pertenecientes al Control Operacional; es decir, las
operaciones y actividades asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados, de
acuerdo con su poltica, objetivos y metas.

Registros Ambientales
Los registros ambientales constituyen el soporte
documental de referencia para demostrar el
cumplimiento de las directrices del MGA y la
conformidad con los requisitos de la Norma.
Los diferentes procedimientos de operacin,
procedimientos de Nivel III e instrucciones de
trabajo, definen los registros que se deben emitir y
conservar para cada una de las actividades a las
que hagan referencia.

Modelo de Esquema General de un

Manual del SGA
1. Presentacin y Poltica Ambiental
2. Responsabilidad de la Direccin
3. Aspectos Ambientales
4. Control de Requisitos Legales y otros Requisitos
5. Formacin, sensibilizacin y competencia
profesional
6. Comunicacin interna y externa
7. Sistema de Gestin Ambiental

Tenemos que cuidarlo

esta en nuestras
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