Localizacao MM 5.0

Preface
Localizao
Brasil
Gerenciamento de Materiais
SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000
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azul da SAP estampados em cada folha. Este material
de propriedade intelectual da SAP e a reproduo total
ou parcial, sem prvia autorizao terminantemente
proibida.
R/3 - Modelo de Integrao
SD
MM
PP
FI
Vendas
e
distrib.
Contab.
financeira
CO
Admin.
materiais
Controlling
AM
R/3
Planej.
produo
Contab.
imobilizado
QM
Cliente / Servidor
Admin.
qualidade
ABAP/4
PM
WF
Manuteno
HR
Recursos
humanos
Workflow
IS
Solues
setoriais
PS
Sistema
de
projetos
Objetivos
Este curso permitir que voc:
Entenda e configure as necessidades Brasil para
Gerenciamento de Materiais.
Pr-Requisitos
Essencial:
SCM500 - Processos no Suprimento

SCM510 - Gerenciamento de materiais
SCM520 - Compras
Recomendado: Conhecimentos da Legislao Brasileira

no Processo de Suprimento e
Movimentao de materiais
Contedo do Curso
1.
Overview
2.
Estrutura Organizacional
3.
Nota Fiscal
4.
Impostos do Brasil
5.
Dados Mestres
6.
Processos de Compras
7.
Processos de Transferncia
8.
Processos Especiais
9.
Migrao Tipo de condio
1 - Overview : Novidades
Nova parametrizao de impostos

Nota de servios - ISS por item de nota fiscal
Domiclio fiscal ISS com cdigo municpio
Pis / Cofins por item de Nota Fiscal
Direito Fiscal ISS ( informar Mestre Material)
Tabela Dinmica de impostos
1 - Overview : Tela Inicial do R/3
1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)
1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)
1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)
1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)
1 - Overview : Fluxo de Suprimentos
MM
MM
Processo de
Cotao
Contrato
Bsico
MM
MM
Pedido de
Compras de
material/servio
Requisio
de Compras
MM
Fatura contra
Material ou
Conta Razo
MM
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
FI
Documento
Contbil
MM
FI
Recebimento
Fiscal
Programa de
Pagamento
FI
Documento
Contbil
MM
NF Entrada
Compras
Manual /
Automtica
Contas a Pagar
Estoque/Servio
Fiscal
2 - Estrutura Organizacional - MM
Mandante/Sociedade
Empresa
Filial
Centro
Depsito
2 - Estrutura Organizacional - Cenrio

Mandante
CNPJ
Empresa
Filial
Centro
Depsito
2 - Estrutura Organizacional : Empresa
Empresa
Localizao Fsica/Domiclio Fiscal

Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ
CNPJ: nmero que representa a

empresa e suas filiais
Ligao com Filial (ais)

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de
controle
Empresa
Filial
Filial
2 - Estrutura Organizacional : Filial

Por que precisamos da Filial ?
Filial
criar
N.Fiscal
fazer la
Dependem do nmero do CNPJ

Razo Social
name
ntos
exi
b
ir
Livros
Fiscais
Inscries Estadual e Municipal

Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal
Relatrios legais
2 - Estrutura Organizacional
3 - Nota Fiscal
Tipos
Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Complementar
de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)
Entrada
de Entrada
Manual (J1B1N)
Sada
Ex.:Importao

de Sada
Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas
3 - Nota Fiscal
Numerao /Srie
Empresa
CNPJ
Filial
Numerao
Srie
Srie
Srie
UN
3 - Nota Fiscal : Configurao

Intervalo de Numerao
do Documento Interno
NF01 - N.Fiscal Sada
Formulrio de NF
NF02 - N.Fiscal Entrada
Grupo ( Srie )
de NF
Intervalo de Numerao
da NF impressa
Empresa
Filial
Atribuio da Configurao
a
Empresa e Filial
Impressora
3 - Nota Fiscal - Categoria

IMG
Categoria Nota Fiscal
Detalhe
Ex. E1
Utilizao
Ex. Reviso de Fatura
io
r
u
Us :
o
ro
s d me t
o
d
Da Par K
ID
BU
3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria

IMG
Nota Fiscal por tipo de Movimento
Utilizao
Ex. Entrada de Embalagem
Detalhe
Ex. 842
3 - Nota Fiscal - Controle de Tela
Ativao de tela para

Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema
3 - Nota Fiscal - CFOP
IMG - Determinao automtica do CFOP

1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa
2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

Detalhe
Ex. 1101/AA
3 - Nota Fiscal - CFOP

1. Sentido Movim.
Entrada
Sada
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial
Mesmo estado
Estado diferente
Pas diferente
Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria
CFOP - N.Fiscal
6. Utilizao Material
Revenda
Industrializao
Consumo
Imobilizado
Normal
Consignao
Subcontratao
.
5. NF.Caso Esp.CFOP
4. Categ.Registro N.Fiscal
Material
Eletricidade
Comunicao
Transporte
3. Categoria Material
7. N Verso
01
02
8. Categoria do Setor
Filial
Indstria
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Servio
Ind. consumo
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS

O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na
Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um direito fiscal
IPI
Detalhe
Ex. IP0
ICMS
Detalhe
Ex. IC2
ISS
Detalhe
Ex. IS1
3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal
IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

IPI
ICMS
Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do

ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema

sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinmica.
3 - Nota Fiscal
4 - Impostos do Brasil
ICM
S
IPI
Tipos
Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)
IRRF (pessoa fsica)
ICMS
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete
IPI
ISSF (servios)
Funrural (produtor rural)
INSS (para servios)
PIS, COFINS, CSLL, ISS

4 - Impostos do Brasil : ICMS
Regies Fiscais
Fornecedor/Centro
Alquota
Alquota s/Frete
ICMS - Tabela Excees
Por Material
Alquota
Base p/incidncia
ICM
S
IPI
ICMS - Tabela Normal
4 - Impostos do Brasil : ICMS
Regies Fiscais
Fornecedor/Centro
ota
u
q
l
ICMS - Substituio Tributria - Excees
Por Material
Al
ota
u
q
ICM
IPI
ICMS - Substituio Tributria
4 - Impostos do Brasil : IPI
IPI
IMG
Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
IMG
ICM
S
Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)
4 - Impostos do Brasil : IPI

IPI - Tabela Normal
Alquota
Cdigo NCM
Atribudo ao Material
Viso Comrcio exterior: importao
IPI - Tabela Excees

Base p/incidncia
Por Material
Alquota
Alquota
ICM
S
IPI
Base p/incidncia
4 - Impostos do Brasil : IVA
IPI
J1BTAX
ICM
S
IVA Indica quais impostos devero fazer parte do processo de compra ou venda
4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)

IMG
Ativao IRF Ampliado
Fornecedor
Categoria de IRF
Exemplo
Entrada da Fatura

IMG
1
Cdigo do IRF
2
Fornecedor
Ex: IS
Frmula
(dependendo do tipo de Cdigo)
Ex: R2

IMG
Frmula
(Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)
Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe
a configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.
Fornecedor
4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica

IMG
Passo 2
Ex. ICMS
A
ota
u
lq
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Excees p/ material

Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default

Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal
ICMS Excees
Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor
ota
u
q
l
Al
ota
u
q
A
ota
u
q
l

Pedido de Compra com o Material

da Tabela de Excees e o Fornecedor
da Tabela Dinmica
Para ver o clculo do

Imposto, clicar no cone
ta
uo
q
Al
A alquota para clculo foi carregada da

Tabela de Excees por Material.

Pedido de Compra com o Fornecedor

da Tabela Dinmica e outro material
Para ver o clculo do

Imposto, clicar no cone
ta
uo
q
Al
A alquota para clculo foi carregada

da Tabela Dinmica.
5 - Dados Mestres : Overview
Fornecedor
Registro
Info
Material
5 - Dados Mestres : Material
Materia
l
Campos relevantes
para CFOP
clculo
do IPI ou ISS
CFOP
5 - Dados Mestres : Fornecedor

Controle
Fornecedor
CNPJ
CPF
IRF
Insc.Estadual
Insc. Municipal
Domiclio fiscal com

informao p/ clculo
do ISS (Cd. Munic.)
5 - Dados Mestres : Info Record

Mantm
Mantmooregistro
registrodo
doltimo
ltimopedido
pedidode
decompra.
compra.
Facilita
Facilitaaacriao
criaode
denovos
novosdocumentos.
documentos.
Registro
Info
Dados Org.Compras 1
IVA
IVA sugerido no Processo

com o Fornecedor + Material
Cdigo
NCM
5 - Dados Mestres
6 - Processos de Compras
Pedido de
Compras de
material/
servio
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
Recebimento
Fiscal
Processos de Compras
Industrializao;
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS

Material com Substituio Tributria
Industrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Servio de Pessoa Juridica (Reteno de PIS, Cofins, ISS)
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Frete para vrias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo
Industrializao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O fornecedor recebe o Pedido

e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos- I3
O material adquirido
colocado em estoque.
O setor de recebimento fiscal

verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
Consumo
Fornecedor
Pedido de
Compras

no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

Contabilizao
com Impostos,
sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.
IVA: Incidncia dos

Impostos C3
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contas a pagar
Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
Livros Fiscais
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de
Compras
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos - I3
IMG
es
Tabela de Exce
mica
ou Tabela Din


Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao

Fornecedor
Pedido de
Compras
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos - I4
IMG
N.F. com ICMS Subs. Tributria

no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Tabela Subs.Tributria
Normal ou Exceo


Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor

Fornecedor
Pedido de
Compras
N.F. sem destaque do IPI

no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos I3
Cadastro Fornecedor
viso Controle


Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
50% de IPI
Livros Fiscais com
destaque IPI
Material Com reteno de PIS, Cofins, CSLL

Fornecedor
Pedido de
Compras
N.F. com destaque do PIS, Cofins e CSLL

no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
IVA:Incidncia dos
Impostos Z3

Contas a pagar
Cadastro Fornecedor
viso Controle

Contabilizao
com Reteno
Livros Fiscais com
destaque IPI
Servio: Pessoa Fsica

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Categoria do Item: D (muda

lay-out da tela do pedido
Folha
de Servio
O setor solicitante ou responsvel

d a baixa no servio contratado,
atravs da criao da Folha de Servio
(medio).
Executa-se ento a Aprovao da
Folha de Servio.
Aceitao
Medio do
Servio
APROVAO:
Contabilizao
sem Impostos

verifica a N.Fiscal do Servio e
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IRF
Servio: Pessoa Juridica Reteno de ISS

O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
Categoria do Item: Normal

IVA:Incidncia dos
Impostos ZS
Nota
Fiscal
O setor solicitante ou responsvel

d a baixa no servio contratado,
atravs do registro da entrada de servio.
(O servio deve ser cadastrado como material)
Nota fiscal com

destaque do iss

verifica a N.Fiscal do Servio e
Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos = IRF
Livros fiscais com

destaque de ISS

Fornecedor
Pedido de
Compras
c/Frete
Mesma N.Fiscal
do Material
Conhecimento de
Transportadora
no sistema.
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
Frete Planejado no item

CONDIES

Contabilizao
com Impostos,
sem recuperao Contas a pagar:
e com o FRETE
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.
Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
Livros Fiscais
(material e Frete)
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no
Pedido
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete

Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos

compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
Frete na mesma
N.Fiscal do Material
Conhecimento de
Transportadora

verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal
Aps preencher os dados

da Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete no
Planejado deve ser
colocado neste campo
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material
O campo Montante (1) no

detalhe do Item vir em branco,
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribudo para
um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer
o rateio.
Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Depois recebe
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operao
(2)
(1)
Emissor
Mudar o
a
da Fatur
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:
IVA: Incidncia dos
Impostos

Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos
N.Fiscal do Material
Notas Fiscais

verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete est sendo cobrado atravs
do Conhecimento de Frete referente
a vrias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
C5.
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais
(material e Frete)
Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

IMG
Categoria da Nota Fiscal
Na Reviso de Fatura, o sistema

permitir a entrada de vrias Notas
Fiscais como referncia.
Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material
N.Fiscal
Usurio

recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
contra um Material ou uma Conta
Razo.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo est lanando
contra uma Cta. Razo, mas
podemos lanar tambm direto
contra um Material, conforme tela
ao lado.
Devoluo
Com base na Nota Fiscal

de Devoluo, o setor de
recebimento registra a
devoluo fsica do material
no sistema Mov.122.
.
Controle de
Qualidade
Retira o material do
estoque.
Nota Fiscal
Devoluo
Usurio

recebe a informao que o
material precisa ser devolvido
ao Fornecedor.
Entra com uma Nota de Crdito
no Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente.
Dbito - Contas a pagar

Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada
Fornecedor
Sada Fsica do
Estoque
Reverso - Contabilidade
sem Impostos
Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histrico)
Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.
Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)
(3)
(1)
(2)
(4)
Depois de preencher os
campos da Pasta
DdsBsicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acesso ao cone da Nota
Fiscal (3).
Caso a Devoluo seja
parcial, os campos
Montante e Quantidade na
sntese dos itens, devem
ser alterados (4).
Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Devoluo Fsica
Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)

(1)
(2)
(3)
O sistema sugere o ltimo

Documento de material (1)
para efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na
pasta Od o sistema ir
sugerir o Movimento 122 de
Devoluo, obrigando que o
campo Motivo do
movimento (3) seja
preenchido.
Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo

- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).
7 - Transferncia entre Centros

Centro
Depsito
So Paulo
Rio de Janeiro
No Brasil, a transferncia de Materiais

entre Centros, com locais fsicos
diferentes (CNPJ diferente) feita
atravs de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Sada do Centro Fornecedor e
o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Transferncia entre Centros

Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferncia UB (MM/SD)
Transferncia via Movimentao (MM)

Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associa
o Cdigo do Cliente, na Configurao
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro destino.
Cliente
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada
Mov.835
Centro
Mov.833
SP
. Sai estoque SP
. Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Fornecedor
Sada
RJ
Criar um cadastro de fornecedor

para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor
Transferncia via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante
Centro Fornecedor
Necessidade
de Material
Transao VL10B
Pedido de
Compras
Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U
Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento
Sada de Mercadoria
O material vai
para o estoque.
MM
Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais
Transao VL02N
Mov. 862
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada
Contabilizao
Nota Fiscal
Livros Fiscais
SD
8 - Processos Especiais
Pedido de
Compras de
material/
servio
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
Recebimento
Fiscal
Processos Especiais
Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo)

Entrega Futura
Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
Nota fiscal Manual
Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de
Compras

e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel,
Retornvel, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
ou estar em Nota fiscal Separada
.
Ex: Pallete
no pedido de Compra e
registra no sistema. Na
mesma transao recebe a
Embalagem Retornvel,
Retornvel, para
controle fsico, e posterior
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
Controle de
Estoque
Contabilidade
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA:Incidncia dos
Impostos I3
sem Impostos
A Embalagem Retornvel
controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 841 M
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais do
Material e da
Embalagem Retornvel
Embalagem Retornvel - Configurao

Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devoluo
Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)
Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo
Embalagem Retornvel - Recebimento

Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvel
atravs do cone Equipamento
Transporte
Colocar o Centro e Depsito.

O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configurao
dos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.
No menu: Opes =>
Valores Propostos

Preencher a pasta Material,
Material, com o
cdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).
Preencher a pasta Qtd.,

Qtd., com a
quantidade recebida da Embalagem
Retornvel.
Preencher a pasta Parceir,

Parceir, com o
cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o

Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)
Material + Embalagem Retornvel

na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.
(2)
(1)
(3)
Aps preencher os dados do novo

item de Equipamento de transporte,
o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Embalagem Retornvel - Fiscal
(2)

Fiscal.
Aps preencher os dados das Pastas

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
(2)
Embalagem Retornvel - Fiscal

Fiscal.
No acessa a Nota Fiscal, o tem da

Embalagem Retornvel lanado.
Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:
(1)
(1)
(2)
e para ter o detalhe dos impostos

do tem, acessar o cone:
(2)
Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).
MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para

Outros/as
(2)
(4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1)
(3)
(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(4)
Material.
MB1C (outros).
MB1C
Preencher os campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.
Material.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Livro
Fiscal
Estoque
Embalagem Retornvel - Devoluo

A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C
(outros).
Mudar o Tipo de Operao para Estorno
O Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.
MIGO
Neste exemplo de estorno a

Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da
Entrada
(3)
(1)
Selecionar somente o item da

Embalagem retornvel (1);; no detalhe
do tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(3)
(2)

MB1C (outros).
MB1C
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das

informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.
Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o

cone:
No detalhe do item da Nota Fiscal,

preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque

Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.
Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
atravs do caminho:
No menu: Nota Fiscal => Sada
O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro
Sada
Nota
Fiscal
J1B3N
Livro
Fiscal
Sada
Estoque
Entrega Futura
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K1
Detalhe do Item, pasta
Fatura
Importante
a Fatura
para Receber
ial
er
at
antes do M

e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura
O fornecedor envia o material,
.
acompanhado com a Nota
Fiscal de Remessa.

recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
Livros Fiscais
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que ser gerada no
Livro de Entrada atravs do
Mov. 801 e IVA K0
Controle de
Estoque
Contabilidade
com Impostos
Livros
ICMS Fiscais
Entrega Futura - Configurao

Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porm para efeito do
clculo contbil dos impostos no sistema .
Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
Entrega Futura - Faturamento

Entrada da Fatura

os campos montante e quantidade na
sntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada do
material, os mesmos estaro em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
Valor
sem
Impostos
Qtd.
da Nota
Fiscal
Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.

Material.
Entrega Futura - Faturamento
Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento

vem com o destaque do IPI.
IPI.
Nota Fiscal de Faturamento


Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Entrega Futura - Remessa Material

Entrada do Material
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturamento (1a. Nota)
Na pasta Od,
Od, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depsito
Na pasta Impos.
Impos. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser

feito atravs do cone
Entrega Futura - Remessa Material
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de

Faturamento vem com o destaque do ICMS.
ICMS.
Nota Fiscal de Remessa


Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Imposto Estatstico,
contbil
Subcontratao
Fornecedor
Pedido de
Compras
O Comprador
de compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.
IVA: I1
Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.
Mov. 541
.
Ctg Item : L
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes

e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simblico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
registra no sistema.
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
O novo material
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.
Subcontratao
Exemplo: Retorno dos

Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.
Categoria
do Item
L
O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu

determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este
novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.
Subcontratao
Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)
Tipo movimento: 541, e clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo

com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o cone
transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo
Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.
Aps acionar o cone de Bota Fiscal
Subcontratao
Nota Fiscal de Remessa
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Impresso da Nota Fiscal

(Remessa dos Componentes)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Selecionar os itens e
entrar no detalhe da
Nota Fiscal.
Fiscal.
Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes
Estoque dos Componentes aps a

transferncia
O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel,
baixando a quantidade
do Estoque de Utilizao
Livre.
Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101,
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Od,
Este cone na frente do tem Novo, indica que existem
componentes amarrados e que podero ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir os componentes conforme abaixo:
Para os componentes, o sistema
sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.
OK, para
recebimento
Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO

o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone


Subcontratao
Livro de Entrada
Estoque dos Componentes aps o recebimento
O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor subcontratado.
Subcontratao

Material em Notas Fiscais
Separadas
Recebimento do Novo Material - Transao MIGO
Para este exemplo, os

processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes
com Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.
Receber o Novo material e desativar

as linhas dos Componentes.
Acionar o cone
O sistema exibir uma mensagem

que o documentos est OK.
Subcontratao

Separadas
Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Aps efetuar o Recebimento da

Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o
Retorno Simblico que o fornecedor
envio atravs da 2a. Nota Fiscal.
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de
Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.:
Recebimento Simblico
Pedido:
Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,

aps o preenchimento dos campos, o movimento
ser mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o

menu: Processar > item(s) > Transferir
Subcontratao

Separadas
Aps efetuar o Recebimento da

Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o
Retorno Simblico que o fornecedor
envio atravs da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div.
div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
Consignao
Fornecedor
Pedido de
Compras
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
em Consignao e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.
IVA: K6
Depsito:
Depsito: COXX
Especfico para
separar o material
Consignado
O material
colocado em
estoque
especfico, para
que o controle
seja melhor.
O fornecedor recebe o
Pedido. Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em
Consignao, destacando
os impostos.
1a. Nota
Fiscal
Mov. 821 e IVA K5

Controle de
Estoque
Contabilidade
Com Impostos
Livros Fiscais
O material consignado
retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota

Fiscal de Faturamento
2a. Nota
Fiscal
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos - Ctg.
N.Fiscal = X2
Livros Fiscais
Consignao - Configurao
Criar Depsito de Consignao
Consignao
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta Od
Od alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso no esteja preenchido, colocar
o Depsito: COXX
Na pasta Impos
.
Impos.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

821, pode ser feito atravs do cone
Consignao
Estoque do Material aps o recebimento
O controle do material feito atravs do Depsito

diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).
Consignao
Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2),
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
Corrigir
o Mon
de aco tante e a Qua
rdo co
m a reti ntidade,
rada
do mat
erial.
Consignao
Nota Fiscal de Faturamento

Imposto Estatstico,
contbil
Detalhe do
Clculo dos
Impostos
Operao Triangular
R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a

entrega do material feita por outro fornecedor)
Pedido de
Compras
Fornecedor Pedido
Cliente
O fornecedor do Pedido envia a
Nota Fiscal de Venda
2a. Nota Fiscal

O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Fornecedor de Entrega
do Material.
1a. Nota Fiscal
Fornecedor Entrega
O fornecedor de Entrega envia a Nota

Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
compara
com o solicitado
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
Mov. 811
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem impostos
Livros Fiscais
Operao Triangular - Cliente

IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota
Fiscal
Pedido de Compra
Aps preencher os dados do

Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabealho, na
pasta de Parceiro.
Operao Triangular - Cliente

Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal
Remessa
Txt.cabe.:
Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do tem, alterar o Tipo de
Movimento para 811, na pasta Od e
na pasta Impos., preencher os
campos:
Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.

811, pode ser feito atravs do cone
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entregar)
Operao Triangular
Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda
Pedido de
Compras
Nota Fiscal de
Remessa Simblica
e Venda a Ordem
Cliente
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material
Ctg.Item: S
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais
compara
com o solicitado
Material recebido
contra a Ordem do
Cliente.
Contabilidade
sem impostos
Nota Fiscal de
Remessa por
Conta e Ordem
O fornecedor
de Entrega,
envia o Material
ao Cliente.
Operao Triangular - Fornecedor

Pedido de Compra
Aps preencher os dados do

Pedido, o cdigo do Cliente deve
ser indicado no detalhe do tem, na
pasta de Endereo remessa
Operao Triangular - Fornecedor

Reviso de Fatura

DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3),
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone
Nota Fiscal Manual

J1B1N
Preencher os campos obrigatrios:

Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Funo de
parceiro e Cdigo de ID Parceiro
Este campo deve estar

desativado para que o ICMS
faa parte da Base de Clculo
dos Impostos.
Impostos.
Completar os campos do detalhe da Nota

Fiscal, atualizando os Livros Fiscais
VI Migrao tipos de condio
Tabelas envolvidas
15. Migrao de tipos de condies

J_1BTXSDC
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT
DISI

J_1BTREGX
DIZF

J_1BTXIC2
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

J_1BTXIC3
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

J_1BTXIC1
ICVA
ICFR
J_1BTXDEF
ICVA
J_1BTXIP2
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW

J_1BTXIP3
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP

J_1BTXIP1
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
J_1BTXDEF
IPVA

J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN

J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)
ISVF
ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)
ISVR
ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT
J_1BTXPIS
ISVR
BPI1
BPI2
BPIP
J_1BTXCOF
ISVR
BCO1
BCO2
BCOP
J_1BTXWITH
BW01
BW02
BW11
BW21
BW31
BW41
BW12
BW22
BW32
BW42

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Preface

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Copyright 1999 SAP AG. Todos os direitos reservados.

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R/3 - Modelo de Integrao

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Este curso permitir que voc:

Entenda e configure as necessidades Brasil para

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SCM500 - Processos no Suprimento

Recomendado: Conhecimentos da Legislao Brasileira

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

Migrao Tipo de condio

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

Nova parametrizao de impostos

Tabela Dinmica de impostos

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

1 - Overview : Tela Inicial do R/3

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

1 - Overview : Fluxo de Suprimentos

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

2 - Estrutura Organizacional - Cenrio

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

2 - Estrutura Organizacional : Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal

CNPJ: nmero que representa a

Ligao com Filial (ais)

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

2 - Estrutura Organizacional : Filial

Dependem do nmero do CNPJ

Inscries Estadual e Municipal

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

entregue pelo Fornecedor

Atualiza Livro Fiscal

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

3 - Nota Fiscal : Configurao

NF01 - N.Fiscal Sada

NF02 - N.Fiscal Entrada

3 - Nota Fiscal - Categoria

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

3 - Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativao de tela para

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

3 - Nota Fiscal - CFOP

IMG - Determinao automtica do CFOP

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

3 - Nota Fiscal - CFOP

SAP Brasil - Educao e Treinamento - 2.000

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS