Plan de Rentabilidad

CAT 2015

A continuacin se muestran las principales acciones que se realizarn

para la reduccin de costos y nivelacin de pago de estaciones de
servicio que operan actualmente en el CAT.

Situacin actual:
Como consecuencia del cierre del proyecto UCB, el CAT presenta un
desequilibrio en sus costos de operacin , esto por que se dejarn de
facturar 12 estaciones de trabajo las cuales soportaban en un 40% los
gastos que se generan de la operacin cotidiana
Esto nos da como resultado tener un dficit de $60,780.69
Por ello el planteamiento maneja varias opciones para reducir el dficit y
ser rentables para la empresa

Plan de rentabilidad
Se establecen ajustes en la operacin con base en la optimizacin de
carga de trabajo y volumen de llamadas
No tomar en cuenta el Programa Titanes en estos meses de nmeros
rojos, hasta no estabilizar las finanzas el CAT
No tomar en cuenta bonos anuales hasta que se estabilicen la balanza
del CAT

Reduccin en la campaa Amigos Modelo en la cual de tener una

plantilla de 8 elementos, se optimiza con la reduccin a 5 y un
supervisor (optimizando recursos)

Esto nos va a traer una reduccin a nuestro dficit para tenerlo en

$47,396.50

Costos

Telefona
Servicios
Nmina
Bono Anual

Costo muebles
Prorrateo equipos

Total

Balance

$
45,000.00
$
43,436.08
$
170,820.00

$
17,919.88
$
1,837.00
$
3,611.94
$
500.00
$
283,124.90

-$
47,396.50

Ingresos
$
Pago por estaciones 205,728.40
$
Pago por telefona 30,000.00

Establecen ajustes

Licenciamiento

Caja Chica

Reduccin de costos Octubre

Total

$
235,728.40

Plan de rentabilidad
Se coordina con la subdireccin correspondiente a las campaas de
venta para crear un plan de crecimiento en ventas, establecido con una
estrategia conjunta
Ejemplo:

si

Las campaa BeerHouse tiene la posibilidad de buscar mediante un

proceso de Lead Generation clientes potenciales para la venta de packs
Esto ya se habl con la subdireccin correspondiente y estamos
trabajando en la estrategia a seguir.
Esto podr ser presentado a nuestros clientes para establecer un monto
especfico para objetivos superados de ventas

Plan de rentabilidad
Tomando en cuenta el dficit que se tiene, la ultima propuesta es el
cambio de esquema de percepciones del personal del CAT, es decir
cambiar a un esquema de pago por horarios, esto nos dara una
reduccin de $53,820.00
Ventajas

si

Se tiene un ahorro de los costos del CAT que nos permitira estar
prcticamente en el equilibrio
Desventajas:
Probables bajas por no tener prestaciones de ley
Aqu se propondra un incremento a la percepcin en general para que
sea atractivo el cambio de esquema

Gracias