Ministerio

de Economa y
Finanzas
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE BARRANCA

Difusin
Directiva Prog.
Presupuestales
Directiva para los Programas
Presupuestales en el marco de la
Programacin y Formulacin del
Presupuesto del Sector Pblico
para el ao fiscal 2016

Mg. CPCC TITO A. JARA PAJUELO

Especialista en Presupuesto

Lima, 25 de mayo de 2016

Ministerio
de Economa y
Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Cambio que busca el PpR

Mejorar la calidad del gasto a travs del

fortalecimiento de la relacin entre el
presupuesto y los resultados,
Mediante el uso sistemtico de la informacin
de desempeo considerando las prioridades de
poltica; y
Guardando siempre la consistencia con el
marco macro fiscal (Marco Macroeconmico
Multianual).

Ministerio
de Economa y
Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Asignacin de recursos bajo el

PpR (misin)

Ministerio
de Economa y
Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Requisitos del PpR

Prioridades claras, ordenadas en funcin de

resultados y presupuestadas; con responsables
de rendir cuentas sobre ellas
Informacin de desempeo confiable, oportuna
y til (desempeo: efectividad, eficiencia y
calidad)
Mecanismos que sealizan a las entidades
pblicas a esforzarse hacia el logro de
resultados en temas prioritarios (incentivos).

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de Economa y
Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Presupuesto por Resultados

Presupuesto por Resultados (PpR)
es una estrategia de gestin pblica
que vincula la asignacin de
recursos a productos y resultados
medibles a favor de la poblacin,
que requiere de la existencia de una
definicin de los resultados a
alcanzar, el compromiso para
alcanzar dichos resultados por
sobre otros objetivos secundarios o
procedimientos internos, la
determinacin de responsables, los
procedimientos de generacin de
informacin de los resultados,
productos y de las herramientas de
gestin institucional, as como la
rendicin de cuentas.

Ministerio
de Economa y
Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Instrumentos del Presupuesto por

Resultados
Programas Presupuestales
Seguimiento
Evaluaciones
Incentivos a la gestin

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de Economa y
Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Qu se busca en esta etapa de la

reforma
Ampliar la cobertura de manera sostenible de
intervenciones pblicas diseadas usando un
enfoque por resultados
Generar y usar informacin de desempeo
para una asignacin ms eficaz y eficiente de los
recursos pblicos
Promover la apropiacin de los resultados
Mejorar la rendicin de cuentas
Fortalecer la articulacin territorial (anexo N 5)
Los PP debern enmarcarse en los objetivos de
poltica nacional

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de Economa y
Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Qu cambios incorpora la
Directiva?

Se dan pautas para la articulacin territorial de los

PP, en el Anexo N 5.

El anexo N 2 incorpora la ficha de indicadores de

produccin fsica, pautas para la incorporacin de
PIP (tipologa), pautas para la programacin fsica y
financiera (seccin V) e hitos de revisin.

Por aproximacin, hay una mejora progresiva de los

diseos de los PP del ejercicio fiscal 2013.

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
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Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Categoras Presupuestarias
Las categoras presupuestarias son:
Programa Presupuestal
Acciones Centrales
Asignaciones Presupuestarias que no resultan en
Productos (APNOP)

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
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Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Categoras Presupuestarias

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Avances en los PP

Consolidacin metodolgica: Difusin, capacitacin, asistencia

tcnica.
Apropiacin de resultados por parte de los dueos del negocio.
Ampliacin de la cobertura del gasto en funcin de PP
(productos/resultados). 67 PP (2013)
Articulacin territorial. 35 PP (2013)
Progresividad en el diseo:

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Actores y equipos
La Comisin:
Presidida por el titular del pliego del GN (rector de la poltica)
Se constituye en un plazo no mayor a 7 das 13 de febrero, integrada
adems por:
El jefe de la Oficina de Planificacin y Presupuesto, o el que haga sus
veces.
El jefe de la Oficina General de Administracin, o el que haga sus veces.
El jefe de la Oficina de Infraestructura, o el que haga sus veces.
El jefe de la Oficina de Programacin e Inversiones, o el que haga sus
veces.
Los jefes de las oficinas de Investigacin, Seguimiento, Evaluacin y/o
Estadstica, o el que haga sus veces.
Los representantes de las unidades tcnicas encargadas de la
implementacin de su diseo y su ejecucin, segn corresponda.

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de Economa y
Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Actores y equipos
Equipo Tcnico:

Se encarga de elaborar el diseo de la propuesta de PP de acuerdo a los

contenidos mnimos dispuestos en el Anexo N 2 de la presente
Directiva, sustentar su proyecto de presupuesto, implementarlo y
evaluarlo, segn las Directivas que la DGPP establezca para cada uno de
estos procesos.
En los Equipos Tcnicos debern participar los responsables directos de
los servicios que presta(n) la(s) entidad(es) o a quien estos designen bajo
responsabilidad del Titular de la entidad,los especialistas de las reas de
investigacin, seguimiento, evaluacin y/o estadstica de la(s) entidad(es)
as como representantes de las reas de planeamiento y de presupuesto
de dicha entidad.
* La DGPP proveer unos TdR estndar para el apoyo tcnico metodolgico que
puedan requerir los PP para su identificacin, diseo e implementacin.

Ministerio
de Economa y
Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Actores y equipos

Responsable del Programa Presupuestal:

Conforme al artculo 82 de la Ley N 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, el
responsable del PP es el titular de la entidad que
tiene a cargo la identificacin, diseo y logro de los
resultados esperados.

Ministerio
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Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Actores y equipos

Responsable Tcnico del Programa Presupuestal: Es designado por el titular de la

entidad y liderar el Equipo Tcnico de diseo del PP. Sus funciones y competencias
son:
Remitir a la DGPP el Anexo N 2 Contenidos Mnimos de un PP.
Proporcionar las metas (en sus dimensiones fsica y financiera) del PP a su cargo,
as como cualquier otra informacin que requiera la Comisin y la DGPP.
Asistir tcnicamente y coordinar con las dependencias de la entidad y/o de otras
entidades que participan en la programacin de los productos.
Participar en las reuniones que convoque la Comisin y DGPP para la
Programacin y Formulacin Presupuestaria.
Elaborar la propuesta de proyecto de presupuesto del PP, conforme a la
normatividad vigente.
Elaborar, remitir y coordinar con la DGPP la implementacin y ejecucin de un Plan
de trabajo de articulacin territorial Anexo N5.
Validar la evaluacin presupuestal semestral y anual.

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
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Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Actores y equipos

Coordinador de Seguimiento y Evaluacin del PP: Es designado por el titular de

la entidad que tiene a cargo el PP mediante Resolucin y participa en el Equipo
Tcnico en las distintas fases del proceso presupuestario. Sus funciones y
competencias son:
Coordinar el registro de la informacin solicitada para el seguimiento y evaluacin
del PP, conforme a las Directivas establecidas por la DGPP.
Coordinar con la DGPP la generacin de informacin de indicadores, precisando
las fuentes de informacin correspondientes.
Proporcionar la informacin sobre los indicadores de produccin fsica (incluyendo
las metas programadas y sus modificaciones); la informacin sobre la ejecucin
fsica, as como cualquier otra informacin que requiera la Comisin y la DGPP
para el seguimiento del PP.
Verificar la calidad de la informacin de los indicadores de produccin fsica,
segn la Tabla # 15 del Anexo N 2.
Verificar el registro de las metas de los indicadores de produccin fsica en los
sistemas correspondientes y verificar su consistencia.

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
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Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Actores y equipos

Coordinador de Seguimiento y Evaluacin del PP:

Proponer los indicadores de desempeo de resultado especfico y productos,
que se incluirn en el Anexo N 2.
Coordinar con la DGPP la validacin de la informacin de la ficha tcnica de
cada indicador de desempeo propuesto por la entidad, en coordinacin con
las entidades que generen la informacin.
Verificar el registro de las metas de los indicadores de desempeo
multianualmente en los sistemas correspondientes y verificar su consistencia.
Participar en el proceso de implementacin de las Evaluaciones
Independientes en el marco del Presupuesto por Resultados, segn
corresponda.
Coordinar con la DGPP la validacin de los contenidos de la tabla # 24 del
Anexo N 2.
Coordinar con la DGPP la generacin de informacin de evidencias segn lo
sealado en el punto 4.2. del Anexo N 2.

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
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Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Propuestas de nuevos PP

Presentacin de una propuesta preliminar de

PP.

Temas prioritarios (artculo 1):

(i) Resultados finales no cubiertos del Plan
Bicentenario Per al 2021.
(ii) Asignaciones importantes de gasto.

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Finanzas

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Viceministerial
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Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Temas prioritarios

Alfabetizacin de adultos y educacin bsica alternativa

Educacin superior no universitaria
Atencin de la brecha calrica en poblacin pre escolar y escolar
Transporte urbano y seguridad vial
Proteccin al consumidor
Competitividad comercial
Financiamiento al acceso a la educacin superior
Innovacin tecnolgica agraria
Atencin de otras modalidades de transporte (diferente a transporte
terrestre)
Atencin de poblacin en abandono
Articulacin de productores agropecuarios al mercado
Servicios registrales

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
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Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Cronograma Propuesto
Publicacin de la directiva

31 de enero

Difusin de la directiva

4 de febrero

Capacitacin metodolgica

13 22 de febrero

Informe tcnico de sustento de

rediseo y ampliacin de PP

15 de febrero

Propuesta preliminar de PP

20 de febrero

Asistencia tcnica a nuevos PP

18 febrero 4 de abril

Discusin de la EFP previo a la

remisin del Anexo N 2

Segn cronograma

Entrega de Anexo N 2 y Anexo N 5

PP 2013 (que no amplan o redisean) 1 de marzo
PP nuevos / ampliacin / rediseo

5 de abril

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Cronograma
Discusin de la seccin V del Anexo
N 2

Marzo - Abril

Presentacin de la seccin V del

Anexo N 2 con marco presupuestal

Mayo

Ajustes a la seccin V del Anexo N 2

Agosto

Informes de verificacin y agendas de

diseo

Marzo - Diciembre

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Viceministerio de
de Economa y
Hacienda
Ministerio
Finanzas
de Economa y
Finanzas

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Capacitacin
metodolgica
Directiva
Programas
Presupuestales

Directiva para los Programas

Presupuestales en el marco de la
Programacin y Formulacin del
Presupuesto del Sector Pblico para
el ao fiscal 2016

Lima, mayo de 2016

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de Economa y
Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Programa Presupuestal

Un PP es una unidad de programacin de las

acciones de las entidades pblicas, las que
integradas y articuladas se orientan a proveer
productos para lograr un Resultado Especfico en la
poblacin y as contribuir al logro de un Resultado
Final asociado a un objetivo de poltica pblica.
Es una categora presupuestal.
Es un instrumento del PpR.

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

1. Informacin general
del PP

24

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Tipo de diseo
1.

2.

3.

Revisin del diseo incorporar observaciones y

nuevos contenidos.
Ampliacin del diseo del PP incorpora nuevos
productos
Rediseo modifica sustancialmente el diseo del
PP
En los casos 2 y 3, presentar informe tcnico de sustento de la
ampliacin / rediseo. Refirase al informe de verificacin y
al protocolo de verificacin.

4.

Nueva propuesta de PP como mximo el 20 de

febrero debe presentar su propuesta preliminar de
Anexo N 2.

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Datos generales

Nombre del PP
Tipo de diseo propuesto
Entidad rectora del PP
Responsable tcnico del PP
Coordinador territorial
Coordinador de seguimiento y evaluacin

Programas Presupuestales

26

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Etapas para el llenado del anexo 2

Nivel de
objetivos
Resultado
final
Resultado
especfico
Producto
Actividad

Indicadores

Medios de
verificacin

Supuestos

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

2. Diagnstico

28

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Identificacin del problema

(contenido 2.1.)

Un problema especfico es una brecha de atencin

o necesidad identificada en una poblacin, que se
espera resolver con el PP. Este problema est
enmarcado en un objetivo de poltica (Anexo N 6)

Es expresado como una condicin negativa en la

poblacin, y en trminos de su magnitud,
relevancia, persistencia, temporalidad y grupo
poblacional. CUANTIFICABLE

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Identificacin del problema

(contenido
2.1.)

No son problemas especficos:

Los problemas de gestin y/o problemas de

proceso de una entidad o entidades.

Ejemplo: reestructuraciones, modernizacin de la gestin,

fortalecimiento de capacidades no vinculadas a un
producto, entre otros.

Las temticas transversales definidas como

factores que transcienden a ms de una poltica
pblica.

Ejemplo: niez, primera infancia, gnero, adulto mayor,

pobreza, modernizacin de la gestin, etc.

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Identificacin del problema

(contenido 2.1.)

Justificar el problema identificado apoyado

en los datos estadsticos o cuantitativos.
Estos datos deben reflejar la magnitud,
relevancia y persistencia del problema.
Los datos graficarn inequvocamente la
existencia del problema. (Tabla # 2)

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Ejemplos de problemas especficos

Incremento no controlado de la cantidad y

peligrosidad de residuos slidos (PP 0036)
Insuficiente cobertura (acceso y uso) del servicio
elctrico en poblaciones rurales, aisladas y zonas
de frontera (PP 0046)
Incremento de los delitos y faltas que afectan la
seguridad ciudadana (PP 0030)
Baja produccin promedio del pescador artesanal
(PP 0095)
Condiciones de trabajo de los y las trabajadores son
precarias y deficientes (PP 0103)

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Identificacin del problema

(contenido
2.1.)
Importante quien disea es el rector de la poltica.

Aborde las competencias que tiene la entidad para

resolver el problema especfico (Tabla # 1):
Competencias

Exclusivas
/Compartidas

Si es compartida,
indique si tiene la
rectora

33

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Finanzas

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Hacienda

Ejemplo

Competencias

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Exclusivas
/Compartidas

Formular, planear, dirigir, coordinar,

ejecutar, supervisar y evaluar
polticas nacionales sectoriales en
materias de desarrollo e inclusin
social encaminadas a reducir la
pobreza, las desigualdades, las
vulnerabilidades y los riesgos
sociales, en aquellas brechas que
pueden ser cerradas por la poltica
social universal, regular, de
competencia sectorial

Exclusiva

Promover trabajo en la poblacin

penitenciaria

Compaartida con el MTPE, GR y GL

Ejemplos: PP 00103, PP 0064

Si es compartida,
indique si tiene la
rectora

Rectora

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

La multisectorialidad

La multisectorialidad se define la integracin

como ms dos entidades de dos o ms
sectores del GN para el diseo y ejecucin
del PP.
Se podrn proponer PP multisectoriales si:

Existe un problema especfico que por su

naturaleza requiere de la intervencin de dos o
ms sectores del GN.
Existe un acuerdo suscrito por los titulares de las
entidades que participan en la provisin de los
productos identificados en el diseo del PP .

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Identificacin y cuantificacin de
la poblacin (contenido 2.2.)

La poblacin potencial es aquella que presenta el

problema especfico.
Considerando que no toda la poblacin que
presenta el problema, recibir la intervencin del
Estado, se establecen los criterios para identificar
quines necesariamente deben recibirla.
La poblacin objetivo es aquella sobre la que se
observa el cambio esperado del programa, resulta
de la aplicacin de los criterios de focalizacin
sobre la poblacin potencial.

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de Economa y
Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Identificacin y cuantificacin de
la poblacin (contenido 2.2.)

En el anexo N 2, hay un recuadro para describir a

la poblacin potencial, luego la tabla # 3 para
cuantificarla.
Luego se listan y justifican los criterios de
focalizacin.
Luego, se procede a describir a la poblacin
objetivo y a cuantificar la poblacin con la tabla # 4.
Se deber identificar en las tablas unidad de
medida de la poblacin, fuente y fecha.

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de Economa y
Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Ejemplos (poblacin potencial):

53,203 personas recluidas en establecimientos
penitenciarios.
288,858 personas mayores de 65 aos que
viven en situacin de pobreza extrema en reas
urbanas o rurales, o en situacin de pobreza en
reas rurales, y no cuentan con pensin
originada en el sistema de pensiones
contributivo
* Ejemplos: PP 0064, PP 0097

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Ejemplos (criterios de focalizacin)

Personas que no cuenten con una pensin o

subvencin del mbito pblico o privado.
Personas que no sean beneficiarios de algn
programa social, salvo SIS y PRONAMA.
Edades entre 18 y 29 aos.
Preferentemente, reos primarios.
Por delitos contra el patrimonio, TID slo en
microcomercializacin, contra la libertad
sexual, y contra la vida el cuerpo y la salud.

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Poblacin objetivo

217,969 personas de 65 aos o ms, que

viven en situacin de pobreza extrema en reas
urbanas o rurales, o en situacin de pobreza en
reas rurales, y no cuentan con pensin
originada en el sistema de pensiones
contributivo.

9,050 personas recluidas en

establecimientos penitenciarios.

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Identificacin y cuantificacin de
la poblacin (contenido 2.2.)

Luego, se procede a describir a la poblacin

objetivo en relacin a sus atributos ms relevantes.
Se emplea la tabla # 5, una por cada atributo.

Atributo
Valor

Unidad de medida

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Causas del problema identificado

(contenido
2.3.)

Se puede desarrollar un rbol de causas.

Se puede adoptar un modelo conceptual

existente, definido como una estructura
validada que responde a un conjunto de
conocimientos de carcter acadmico,
identificando fuente de origen.

PP 001, 002, 0016, 0017, 0018, 0024.

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Causas del problema identificado

(contenido 2.3.)

Para cada causa identifique (tabla # 6):

La vinculacin entre la causa y el problema

especfico.
Magnitud de la causa (datos cuantitativos)
Atributos de la causa (datos cuantitativos)
Evidencia que justifique la relacin de causalidad
respectiva (cite la evidencia de la Nota I)

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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

3. Diseo

44

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Resultado especfico (contenido

3.1.)
El resultado especfico se enuncia como el cambio
que se espera lograr, en relacin al problema
especfico.

El resultado especfico se deriva del problema

identificado, y se define como un cambio
cuantificable, que se observa sobre la poblacin
objetivo; en un periodo de tiempo determinado.

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Resultado especfico
(contenido 3.1.) tabla # 7
Problema
identificado

A quines
beneficiar?
(poblacin objetivo)

Resultado especfico

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Anlisis de medios (contenido 3.2.)

El anlisis de los medios consiste en revertir

las situaciones identificadas como causas
directas e indirectas en el rbol de problemas
las cuales pasarn a ser medios directos e
indirectos en rbol medios.

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Anlisis de medios (contenido 3.2)

Considere la priorizacin de los medios a

desarrollar sobre la base de los siguientes
criterios:

La identificacin de rutas crticas de medios, que

han probado ser las ms efectivas.
Las competencias sobre las que tiene rectora la
entidad para abordar el problema.

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Finanzas

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Anlisis de medios (Alternativas contenido 3.3)

Liste las alternativas de intervencin para los

medios identificados.
Analice su efectividad, considerando los
contenidos de la tabla # 9:

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Viceministerio de
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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Anlisis de medios
(Alternativas - contenido 3.3)

Programas Presupuestales

50

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Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Transicin de las alternativas al

producto (contenido 3.4.)

El producto se define como el conjunto

articulado de bienes y/o servicios que
recibe la poblacin beneficiaria con el
objetivo de generar un cambio.

Programas Presupuestales

51

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Transicin de las alternativas al

producto
(contenido 3.4.)

Se considera el anlisis de alternativas

desarrollado.
Se agrupan o se derivan las alternativas en
productos.
Si de acuerdo a las competencias
identificadas en el diseo, el producto puede
o debe ser provisto por entidades de los
gobiernos subnacionales, esto deber
considerarse en el diseo y especificarse.
Programas Presupuestales

52

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Transicin de las alternativas

al producto (contenido 3.4.)

Se debern detallar las condiciones en las que se

provee el producto, que permiten su operativizacin.
Esto no prevalece sobre el anlisis de alternativas.
Habrn elementos de la definicin de producto que no
se basan en evidencias.
Se define a partir de la poblacin priorizada asociada,
pero en general se cuantifica en trminos de un grupo
poblacional que lo recibe.
Programas Presupuestales

53

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Finanzas

Viceministerio de
Hacienda

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Poblacin para la
definicin de productos

Producto
UM diferente a
la UM de la
poblacin

Recibe indirectamente la provisin del

producto

Poblacin
priorizada

Recibe directamente la provisin del

producto

Poblacin
priorizada

Producto
UM igual a la
UM de la
poblacin

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Definicin de producto

Es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que

recibe la poblacin beneficiaria con el objetivo de
generar un cambio. Los productos son la
consecuencia de haber realizado, segn las
especificaciones
tcnicas,
las
actividades
correspondientes en la magnitud y el tiempo
previstos.

Se define a partir de la poblacin priorizada asociada,

pero en general se cuantifica en trminos de un grupo
poblacional que lo recibe.

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
de
Hacienda

Definicin de producto

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Si la poblacin priorizada recibe directamente la provisin del

producto el indicador de produccin fsica ser la poblacin:
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCCIN FSICA

ESTUDIANTES DE EDUCACIN BSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES

EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTNDARES DE
APRENDIZAJES

ESTUDIANTES

NIOS Y ADOLESCENTES ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS CON SUFICIENTE

CAPACIDAD INSTALADA

ESTUDIANTES

Si la poblacin priorizada recibe indirectamente la provisin del

producto el indicador de produccin fsica ser el grupo poblacional
que recibe el producto:
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCCIN FSICA

DOCENTES Y PERSONAL TCNICO FORMADO PARA LA ATENCIN EN NUEVOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

PERSONA ATENDIDA

COMISARIAS IMPLEMENTADAS PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD

COMISARAS

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Finanzas

Despacho
Viceministerial
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Hacienda

Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Definicin de actividad

Es una accin sobre una lista especfica y

completa de insumos (bienes y servicios
necesarios y suficientes), que en conjunto
con otras actividades garantizan la provisin
del producto. Se debe considerar que la
actividad
deber
ser
relevante
y
presupuestable.

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Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Definicin operacional de producto/actividad

Una
definicin
operacional
es
el
procedimiento
mediante
el
cual
se
estandariza, precisa y describen los
contenidos de los productos y actividades
entregados al grupo poblacional que recibe
el producto/actividad, a partir del cual se
pueden establecer los requerimientos de
bienes y servicios que valorizados se
constituyen en costos.

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Direccin General
de Presupuesto
Pblico

Definicin operacional de producto/actividad

Una definicin operacional debe establecer:

Quienes son los beneficiarios (grupo poblacional) de
la provisin del producto /actividad.
En que consiste el producto/actividad:

Qu bienes y/o servicios especficos recibir el grupo

poblacional que recibe el producto/actividad?
Cul es la modalidad de entrega del producto al grupo
poblacional que recibe el producto/actividad?
Quin realiza la entrega del producto /actividad?
Dnde se entrega el producto /actividad?

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Ejemplo de llenado de ficha de producto (1)

Denominacin
producto

del

Grupo poblacional
recibe el producto

que

Responsable
del producto

del

diseo

Responsable
de
entrega del producto

la

DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN

CURRICULO BASADO EN ESTNDARES
CALIDAD

Docentes de IIEEPP de Educacin Bsica

Regular a nivel nacional
Ministerio de Educacin
DIGEBR, DIGESUTP, Gobiernos regionales

Identifique los niveles de

Gobierno que entregan el
GN
producto completo
(Marque con un aspa)
Indicador de produccin
fsica de producto

UN
DE

Docente

GR

GL

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Ejemplo de llenado de ficha de producto (2)

Modelo operacional del producto
1.Definicin Este producto asegura que los docentes implementen un currculo
operacion adecuadamente graduado, enfocado en los aprendizajes fundamentales,
al
pertinente a las necesidades de los estudiantes y referidos a estndares
medibles que permiten monitorear el progreso de sus estudiantes en los
grados y ciclos de los tres niveles de la EBR.
Para ello, cada docente recibe un mdulo de guas y fascculos orientados al
logro de los aprendizajes de sus estudiantes, as como asistencia tcnica
para el buen uso de los mdulos y su aplicacin en el aula. Adicionalmente,
los docentes de educacin inicial y primaria de reas rurales reciben
acompaamiento pedaggico y los docentes de los tres niveles de EBR de
reas urbanas reciben especializaciones en didcticas especficas.
Finalmente, se evala el desempeo del docente.
Los mdulos para el docente se entregan de manera universal; el
acompaamiento pedaggico y las especializaciones se realizan de manera
focalizada. La evaluacin de desempeo se realiza en correspondencia con
las condiciones dispuestas en la Ley de Reforma Magisterial.
La DIGBER es la encargada de disear y entregar los mdulos de docentes
en coordinacin con los GR. Los lineamientos para llevar a cabo el
acompaamiento pedaggico es responsabilidad de la DIGEBR y la
implementacin de los GR. Las especializaciones estn a cargo de la
DIGESUTP y la evaluacin docente a cargo de la DGDD.
El producto es entregado en cada una de las IIEEPP en las que se encuentran

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Pblico

Ejemplo de llenado de ficha de producto (3)

2.

Organizacin Para la entrega del producto, el Ministerio de Educacin es el

para
la encargado de realizar los procesos de seleccin necesarios para
entrega
del la contratacin de los servicios de impresin y distribucin,
producto

3.

Criterios de
programacin

4.

Mtodo de
agregacin de
actividades a

contratacin de entidades capacitadoras y evaluadoras.

Por su parte los GR se encargan de concluir la distribucin de los
mdulos docentes desde las UGEL de su jurisdiccin a cada una
de sus IIEE, adems se encarga de contratar a los acompaantes
pedaggicos y organizar a los docentes que recibirn las
especializaciones y sern evaluados.
100% de docentes de IIEEPP de educacin bsica regular a nivel
nacional:
- Para el caso de IIEE unidocentes se calcula 1 docente por IIEE.
- Para el caso de IIEE multigrado se calcula 1 docente por cada
dos aulas.
- Para el caso de IIEE polidocentes se calcula 1 docente por cada
aula.
La cantidad de aulas por IIEE se obtiene de ESCALE-MINEDU.
En este caso el mtodo de agregacin correspondiente es el de
meta fsica de la actividad relevante, entendindose la
relevancia por aquella actividad en la que se considera el mayor

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Ejemplo de llenado de ficha de producto (4)

5.

Flujo
procesos

de

MINEDU

-Contratacin de servicios: diseo,

impresin, distribucin
-Dispone un protocolo para implementacin
del acompaamiento pedaggico
-Contratacin de servicios: entidad
capacitadora -Contratacin de servicios:
entidad evaluadora
-Asistencia tcnica para todos los procesos

GOBIERNO
REGIONAL

-Distribucin de mdulos de
UGEL a IIEE
-Contratacin de acompaantes
pedaggicos y cumplimiento de
protocolo
-Organizacin para la
participacin de docentes en la
capacitacin y evaluacin

IIEEPP

- Docente hace uso de los mdulos y

los integra al proceso de aprendizaje
de los estudiantes a su cargo.
- Docente recibe el acompaamiento
pedaggico o especializacin docente
e integra las prcticas al proceso de
aprendizaje de sus estudiantes.
- Docente participa de los procesos de
evaluacin de desempeo.

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Identificacin de actividades por producto

Denominacin
producto

Actividad 1
Actividad 2

Actividad 3
Actividad 4

del

DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN

UN CURRICULO BASADO EN ESTNDARES
DE CALIDAD
Gestin del currculo
Acompaamiento pedaggico a docentes
de educacin inicial y primaria
Especializacin docente en didcticas
especficas
Evaluacin del desempeo docente

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Ejemplo de llenado de ficha de actividad (1)

Denominacin de la Acompaamiento pedaggico
educacin inicial y primaria
actividad
Identifique los niveles de
Gobierno que ejecutan la
GN
GR
X
actividad (Marque con un
aspa)
Unidad de medida del Institucin educativa
indicador
de
produccin
fsica

Modelo operacional de la actividad

docentes

GL

de

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Pblico

Ejemplo de llenado de ficha de actividad (2)

1. Definicin
operacion
al

La actividad de acompaamiento pedaggico consiste en dar asesora

planificada, continua, pertinente, contextualizada a las docentes y
promotoras comunitarias que trabajan en las IIEEPP y programas
focalizados para contribuir a mejorar su prctica pedaggica. Es
brindada por un docente llamado acompaante pedaggico, el
mismo que cumple con un perfil mnimo determinado por la
DIGEBR. Est a cargo de una cantidad de IIEE organizadas en red,
que en conjunto deben tener como mximo 12 docentes,
El acompaamiento pedaggico se brinda mediante las siguientes
modalidades:
Visitas de aula. Al menos 1 visita mensual de 4 horas para
inicial y 5 horas para primaria, entre marzo y diciembre.
Microtalleres. Al menos 1 microtaller mensual de mnimo 2
horas cada uno, entre abril y diciembre.
Talleres de especializacin. Los docentes de las IIEEPP
focalizadas reciben dos talleres de 40 horas efectivas cada ao,
ofrecidas por un formador certificado o en su ausencia un experto
de la temtica propuesta.
Las visitas de aula se brindan en cada una de las IIEEPP
focalizadas, mientras que los microtalleres se realizan en los
centros de recursos o en un ambiente alquilado para ello.
Los talleres de especializacin se llevan a cabo en las sedes de las

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Direccin General
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Pblico

Ejemplo de llenado de ficha de actividad (3)

2.

Organizacin
para
la
ejecucin de
la actividad

La DIGEBR es la responsable de definir los criterios de

focalizacin de las IIEE que sern acompaadas, as como de
formalizar mediante una Directiva el perfil mnimo del
acompaante pedaggico, la misma que es publicada en el
mes de noviembre del ao anterior al inicio de las labores de
los acompaantes pedaggicos.
Cada DRE en coordinacin con sus UGEL y en base a los
criterios de focalizacin definidos se encarga de realizar la
seleccin de las IIEE acompaadas y determinado el nmero de
acompaantes requeridos procede a la seleccin de los
mismos, asegurndose que se cumpla el perfil mnimo
establecido.
La DIGEBR brinda asistencia tcnica para la implementacin del
acompaamiento y el cumplimiento del protocolo.
Las DRE y las UGEL, a travs de sus equipos tcnicos, se
encargan de monitorear que cada acompaante pedaggico
cumpla con el protocolo y lo registre en el mdulo seguimiento
del SIGMA.

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Pblico

Ejemplo de llenado de ficha de actividad (3)

3.

Criterios de La cantidad de IIEE que sern acompaadas y los acompaantes que

programacin estarn a cargo de la actividad, se determinan tomando en cuenta los
siguientes criterios:
-La focalizacin se realizar al nivel de redes de IIEEPP de inicial y
primaria multigrado geogrficamente cercanas (no menos de 5, no ms
de 15) determinados por la Unidad de Estadstica Educativa - MINEDU
(sobre la base de datos georeferenciados).
- Cada red tendr asignado un equipo de acompaantes pedaggicos
de inicial (al menos 1) y primaria (al menos 1).
- El tamao del equipo de acompaantes de la red (o redes) depender
del nmero de docentes y directores, asegurando que cada
acompaante del equipo tenga a su cargo no ms de 12 docentes
(incluyendo directores).

4.

Flujo
procesos

de Grfico

5. Diagrama de Diagrama
gannt
6. Listado de
insumos

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MINEDU

-La DIGEBR define criterios de

focalizacin para seleccionar
IIEE.
- La UEE elabora la base de
datos de IIEE organizadas en
redes sobre la base de datos
georeferenciados.
- La DIGEBR ingresa la base de
datos de IIEE al SIGMAMINEDU para que cada regin
seleccione a sus IIEE.
-La DIGEBR dispone un
protocolo para implementacin
del acompaamiento
pedaggico.
- La DIGEBR publica la directiva
para la contratacin de
acompaantes pedaggicos.
- La DIGEBR brinda asistencia
tcnica para la implementacin
del acompaamiento y
cumplimiento del protocolo.

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DRE/UGEL

Acompaante
pedaggico

-El ETR selecciona en el

SIGMA-MINEDU las IIEE que
sern acompaadas en base
a los criterios determinados
por la DIGEBR.
-Cada UGEL realiza la
convocatoria para la
contratacin de
acompaantes pedaggicos
y selecciona, en funcin de
los CVS, a los que pasan a la
etapa de entrevista y prueba.
- Cada DRE realiza el proceso
de prueba y entrevista y
selecciona a los
acompaantes pedaggicos
que cumplen con el perfil
determinado.
-El ETR monitorea el
cumplimiento del protocolo de
acompaamiento

- Elabora el plan de trabajo

con el cronograma para el
cumplimiento del protocolo.
- Participa en los talleres de
preparacin y actualizacin.
- Realiza las visitas en aula
y los microtalleres.
- Coordina la realizacin de
los talleres de
especializacin de los
docentes.
- Reporta en el SIGMAMINEDU el avance del
cumplimiento del protocolo
de acompaamiento.

IIEE

- Docentes y
directores de las IIEE
seleccionadas
participan en las
visitas de aula,
microtalleres y
talleres.
- Docente recibe el
acompaamiento
pedaggico e integra
las prcticas al
proceso de
aprendizaje de sus
estudiantes.

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TAREAS

CRITERIOS PARA LA SELECCIN DE

IIEE
SELECCIN DE IIEE FOCALIZADAS
DETERMINACIN DEL NMERO DE
ACOMPAANTES
DIRECTIVA DE CONTRATACIN DE
ACOMPAANTES
SELECCIN Y CONTRATACIN DE
ACOMPAANTES
DIFUSIN DEL PROTOCOLO DE
ACOMPAAMIENTO
ASISTENCIA TCNICA
PLAN DE TRABAJO DEL
ACOMPAAMIENTO
TALLER DE CAPACITACIN A
ACOMPAANTES
VISITAS EN AULA
MICROTALLERES
TALLER DE ESPECIALIZACIN A
DOCENTES
REGISTRO DE AVANCE EN SIGMA
MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL
PROTOCOLO

RESPONSAB
LE

Direccin General
de Presupuesto
Pblico
AO O
AO 1
NO
EN FE MA AB
AG SE OC
MAY JUN V
DIC E
B R
R
MAY JUN JUL O
P T
NOV DIC

DIGEBR
DRE/UGEL

DRE/UGEL

DIGEBR

DRE/UGEL

DIGEBR
DIGEBR

ACOMPAANT
E

DRE/UGEL
ACOMPAANT
E
ACOMPAANT
E

ETR
ACOMPAANT
E

ETR

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Listado de insumos para actividades

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Procedimiento 1. Identificacin de la unidad de costeo:

Actividad/subproducto y su respectiva unidad de medida

En la EFP se identifica la actividad con su respectiva unidad de medida

para la determinacin del listado de insumos. En este caso en el PP 0090,
se identifica el producto 3000386 y en el producto la actividad 5003123 que
corresponde al acompaamiento pedaggico, tal como se muestra:

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Procedimiento 2. Listado de bienes y servicios por

actividad/subproducto, en base a las definiciones operacionales

Una vez identificados, el producto y la actividad, se procede a listar

uno a uno los insumos correspondientes, los mismos que podrn
ser clasificados en: Recurso Humano, equipo, mobiliario e
instrumental, materiales y servicios.
La organizacin de estos insumos con su correspondiente
clasificacin se pueden observar en la siguiente tabla:
CLASIFICACIN

DESCRIPCIN

Recurso humano

Personal profesional o tcnico que intervienen en el desarrollo

de todo o parte de la atencin o procedimiento

Equipo, mobiliario e
instrumental

Incluye infraestructura, aparatos, herramientas que son

necesarios en la actividad

Materiales

Insumos fungibles que intervienen en el desarrollo del total o

en algunas partes de la atencin o procedimiento

Servicios

Pueden ser administrativos, generales y bsicos, son los

bienes no materiales que completan el desarrollo de la
actividad

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Pblico

Procedimiento 2. Listado de bienes y servicios por

actividad/subproducto, en base a las definiciones operacionales

Para el caso del acompaamiento pedaggico, se identifican

algunos de los insumos necesarios para el cumplimiento de la
actividad con su correspondiente clasificacin:
CLASIFICACIN

INSUMO

Recurso humano

Contratacin del Acompaante pedaggico

Equipo, mobiliario
e instrumental

Alquiler de ambiente para microtaller

Materiales

Adquisicin de materiales para desarrollo de talleres:

cartulinas, papelotes, plumones, etc.

Servicios

Impresin de guas con orientaciones para el

acompaamiento

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Pblico

Procedimiento 3. Determinacin de la unidad de medida de uso,

cantidad por vez, nmero de veces y cantidad por caso

Una vez que se ha consignado el listado de bienes y servicios,

para cada insumo corresponde asignar un tipo de unidad de
medida de uso. Esta unidad de medida est referida a la unidad
mnima estndar en que se puede fraccionar el insumo para ser
utilizado en la atencin o intervencin y debe estar expresada en
unidad de uso internacional (gramo, mililitro, metro, yarda,
pulgada, etc.).
Por otro lado, la cantidad por vez est referido a la cantidad
medida en unidades de insumo requerida para el procedimiento.
El nmero de veces es el nmero de atenciones o
intervenciones que comprende el subproducto/actividad por cada
persona o caso.
Para determinar la cantidad por caso se multiplica las variables
correspondientes a la cantidad por vez y el nmero de veces.

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Pblico

Procedimiento 3. Determinacin de la unidad de medida de uso,

cantidad por vez, nmero de veces y cantidad por caso

Siguiendo el ejemplo del acompaamiento pedaggico, las

variables sealadas se determinan de la siguiente manera:
CLASIFICACI
N

INSUMO

Unidad
medida uso

Cantida
d por
vez

Nmero
de
veces

Cantidad
por caso

Recurso
humano

Contratacin del Acompaante

pedaggico

Hora

27

10

270

Equipo,
mobiliario e
instrumental

Alquiler de ambiente para

microtaller

Hora

18

Materiales

Adquisicin de materiales para

desarrollo de microtalleres:
cartulinas, papelotes,
plumones, etc.

Unidad

12

108

Impresin de guas con

orientaciones para el
acompaamiento

Servicio

Servicios

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Direccin
General de
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Ficha tcnica para el indicador de

produccin fsica
Datos generales:
Denominacin (P,A), cdigo (P,A), unidad de medida
(P,A), cdigo de la unidad de medida.
Mtodo de medicin:
Conteo de los P, A que hayan recibido de acuerdo a las
caractersticas.
Responsable de la medicin:
Especificar nombre y cargo.
Forma de recoleccin de la informacin de ejecucin
Especificar si los datos provienen de algn sistema de
informacin, aplicativo o si los datos se recogen de forma
manual. Describir brevemente.

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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Ficha tcnica para el indicador de

produccin fsica
Fuente informacin para la programacin

Es aquella fuente de informacin sobre la base de la

cual se identifica el nmero de unidades de
produccin fsica que se espera atender en un
periodo de tiempo determinado. Esta informacin es
generalmente utilizada en el diagnstico del diseo
del PP, cuando se cuantifica la poblacin.

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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Ficha tcnica para el indicador de

produccin fsica
Fuente informacin para la ejecucin

Es aquella fuente de informacin sobre la base de la

cual se identifica el nmero de unidades de
produccin fsica del producto entregado / actividad
ejecutada, durante el periodo programado. Esta
informacin proviene de la cuantificacin de
documentos y/o registros administrativos, que sirven
como sustento de las unidades generadas.

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Ejemplo 1

Producto: Estudiantes de EBR

cuentan con materiales
educativos necesarios para el
logro de los estndares de
aprendizajes
Unidad de medida del
indicador de produccin fsica:
Estudiantes
Fuente de informacin para la
programacin: Censo Escolar
Fuente de informacin para la
ejecucin: Pecosas de
distribucin

Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Ejemplo 2

Producto: Camino de
herradura con mantenimiento
vial
Unidad de medida del
indicador de produccin fsica:
Kilmetro
Fuente de informacin para la
programacin: Inventario vial
calificado
Fuente de informacin para la
ejecucin: Reportes de la
Gerencia de Desarrollo
Urbano del Gobierno Local

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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Cmo redactar el producto

El producto debe redactarse en funcin de la

unidad de medida de la produccin fsica del
mismo.

Considerar que el producto debe ser

necesariamente cuantificable y en su
redaccin estar referida la unidad de
medida.

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Presupuesto Pblico

Cmo redactar el producto

En general, los productos debern reflejar su

unidad de medida de produccin fsica, lo
que lo hace cuantificable y por lo tanto
presupuestable.

Como excepcin, en el caso de los productos

que se definen como prestaciones la unidad
de medida del producto podr reflejar a la
poblacin beneficiaria.
Programas Presupuestales

82

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General de
Presupuesto Pblico

Actividades, tareas e insumos

(contenidos 3.5.)

Las tareas estn referidas a las acciones que

deben realizar las instituciones pblicas para
asegurar el desarrollo e implementacin de las
actividades.
los insumos estn constituidos por los recursos
fsicos, humanos y financieros; necesarios para el
desarrollo de las tareas y la ejecucin de las
actividades. Los recursos fsicos estn identificados
en el catlogo de bienes y servicios del MEF.

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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Indicadores de desempeo
(contenido
3.6.)

Los indicadores de desempeo son medidas

de cmo se viene logrando un resultado /
entregando un producto / la capacidad de la
entidad para satisfacer los atributos del
producto.
Slo es necesario reportar y definir
indicadores a los niveles de resultado y
producto.

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Direccin
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Presupuesto Pblico

Indicadores de desempeo
(contenido 3.6.)
Cmo s si lo previsto por la
intervencin se est dando
o se ha alcanzado?

Indicador
de resultado

Cmo s si el producto
ha sido entregado o el servicio ha
sido prestado o
tiene las caractersticas deseadas?

Indicador
de producto

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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Indicadores de desempeo
(contenido 3.6.)

Los indicadores se definen en la ficha para la

definicin de los indicadores (tabla # 14), la
misma que consigna todos los detalles
requeridos.

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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Supuestos (contenido 3.7.)

Un supuesto es una premisa que de

cumplirse, pone en riesgo un nivel de
objetivo de la matriz lgica.
Slo debern listarse cuando existe esta
condicin de riesgo.
No constituyen supuestos: (i) la provisin de
recursos presupuestales por parte del
Estado, (ii) la medicin de los indicadores de
desempeo.

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Direccin
General de
Presupuesto Pblico

Vinculacin del PP con el

resultado final (contenido 3.8.)

El Resultado Final es un cambio en las

condiciones, cualidades o caractersticas
inherentes a una poblacin identificada, o del
entorno en el que se desenvuelven, y
corresponde a un objetivo de poltica
nacional. Podrn existir uno o ms PP y/o
productos de PP que compartan un mismo
Resultado Final, o un PP que est vinculado
a ms de un Resultado Final.
Programas Presupuestales

88

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Direccin
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Presupuesto Pblico

Vinculacin del PP con el

resultado final (contenido 3.8.)

La relacin deber justificarse con evidencia (de

acuerdo a la Nota I).

Se efectuar siempre y cuando la vinculacin no

sea evidente.

Puede existir ms de un resultado final por PP.

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Direccin
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Presupuesto Pblico

Matriz lgica (contenido 3.9.)

verificar lgica horizontal y vertical
Objetivos
Resultado final
Resultado
especfico
Productos

Indicadores

Medios de
verificacin

Supuestos
importantes

Actividades
6

Programas Presupuestales

90

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Presupuesto Pblico

Inclusin de proyectos

Los PIP se registran proyecto por proyecto,

asocindolos al Programa Presupuestal al
que contribuyen para el logro de su resultado
especfico.
En casos de PP no intensivos en PIP, detallar
tipos de PIP que contribuyen al PP.

Ejemplo de tipos de PIP asociados a PP:

Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral
de los residuos slidos municipales, Mejoramiento
del servicio de investigacin policial de las
comisaras / unidades especializadas,

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Presupuesto Pblico

Inclusin de PIP

Producto de ampliacin de cobertura

Su indicador de produccin fsica es aquel que

mide el incremento de la cobertura.
Incluye una lista de proyectos (adjunta), y una
tipologa de proyectos.
Considera una combinacin de actividades de
gasto corriente, y de capital (acciones de
inversin u obras).
En las de gasto corriente puede incluir aquellas
vinculadas a la gestin de proyectos.

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Tipologa de PIP
Nombre de la tipologa de PIP

Rango de montos de
inversin de la
tipologa de PIP
(opcional)

Componentes de la tipologa
de PIP

Consignar
criterios
especficos
(si
existieran)
de
formulacin
y
evaluacin establecidos
en el marco del SNIP

Escriba el nombre de
tipologas de PIP

Consigne rango de
monto
de
inversin
(opcional)
S/.

Escriba el nombre de los

componentes

Liste los criterios especficos

establecidos
en
el
marco del SNIP

Tipologa 1

las

Componente 1.1.
Componente 1.2.
Componente 1.3.

Tipologa 1

S/.

Componente 2.1.
Componente 2.2.
Componente 2.3.

Tipologa n

Componente n.1.
Componente n.2.
Componente n.3.

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Proyectos / PIP

En el caso que los componentes del

proyecto /PIP incorporen productos /
actividades de los PP, se deber cautelar
que no existan duplicidades o
transposiciones.

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Registro de las transferencias

Las transferencias financieras se tratarn

como acciones comunes dentro del PP, se
remitirn en un anexo y debern detallar:

La actividad de destino y su unidad de medida.

El proyecto / PIP de destino y su unidad de

medida.

La transferencia se redacta Transferencia

para (nombre de la actividad) / (nombre del
proyecto)

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4. Seguimiento y
evaluacin

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Evaluaciones (contenido 5.2.)

Detalle de las evaluaciones que se han

realizado al PP (si ya viene siendo
ejecutado), a sus productos (parcialmente o
tangencialmente), a la entidad, etc.
Si han sido de diseo, proceso, ejecucin,
impacto.
Si fue independiente.
Si es la Evaluacin PpR, el detalle de los
compromisos.
Programas Presupuestales

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Evaluaciones (contenido 5.2.)

Matriz para evaluaciones de impacto

Programa
Presupues
tal

Resultad
o
Especfic
o

Produc
to

Cuenta
con diseo
metodolgi
co de
evaluacin
? (marcar
con X)

Si

No

Requiere
asistencia
tcnica
para el
desarrollo
de la
evaluacin
? (marcar
con X)

Si

No

Tipo de estudio
(marcar con X, en caso cuente con
un diseo metodolgico)

Experimen
tal

Programas Presupuestales

Cuasi
experimen
tal

No
determina
do

98

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4. Programacin fsica y
financiera

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Definiciones
Programacin fsica es la proyeccin de

metas de produccin fsica (metas fsicas) a

nivel de producto y actividad.
Programacin financiera es el ejercicio de
presupuestacin (expresin en unidades
monetarias) las metas fsicas proyectadas.
Programacin multianual es el ejercicio de
proyectar multianualmente las metas fsicas y
los requerimientos financieros para estas
metas proyectadas.
Programas Presupuestales

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Pasos para la programacin multianual

Proyectar metas de indicador de desempeo

y poblacin priorizada.
Proyectar metas de indicador de producto
(cobertura)
Proyectar requerimiento de actividades
Valorizar segn modelo operativo
Sobre el mismo ejercicio estimar el
requerimiento de inversiones

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