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Nota Fiscal

Numerao e Srie
Mandante

CNPJ
Empresa

Filial

Numerao

Srie

Srie

Srie

Srie

Srie

UN

Tipos de Notas Fiscais - Ctg. NF


NF (Sada)

Atualiza Livro Fiscal de Sada


Nota de Crdito (Devoluo)
Ex: Transferncias, Industrializao, Vendas

NF Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entradas
Manual : (J1B1N)
Ex: Importao

NF

NF Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entradas
Entrada Fatura
Manual: (J1B1N)

Conhecimento de Frete

Acompanha a Mercadoria entregue


pelo Fornecedor (Entrada)
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria

Determinao do tipo de Nota Fiscal


Nota Fiscal
Verificao de fatura
Categoria Nota Fiscal - (Informao)
Fatura / Crdito - (Processo)
Dbito posterior - (Tipo)

Movimentao de materiais
Tipo de movimento - (Relevncia)

IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes > Funes > Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Sada > Int. de Numerao

Nota Fiscal : Configurao

Intervalos numerao
Nesta seo pode-se atualizar o intervalo de numerao para os nmeros de
documentos fiscais internos (notas fiscais e 'conhecimentos').

IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao > Nota Fiscal
> Sada > Ns de Notas Fiscais > tamanhos dos Formulrios

3 - Nota Fiscal : Configurao

Nota Fiscal : Configurao

Nota Fiscal - Categoria


IMG
Categoria Nota Fiscal
Detalhe
Ex. E1

Utilizao
Ex. Reviso de Fatura

Dados do Usurio
ID Parmetro:

BUK

3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria


IMG
Nota Fiscal por tipo de Movimento

Utilizao
Ex. Entrada de Embalagem

Detalhe
Ex. 842

Nota Fiscal - Controle de Tela


Ativao de tela para
Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema

Para alterar os status dos


campos da NF acessar:
SM30 tabela J_1BAMV

Nota Fiscal - CFOP

Obs.: Para que seja determinado o CFOP


automticamente , ele dever conter nas tabelas
J_1BAOV e J_1BAONV
2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

Detalhe
Ex. 1011/AA

Nota Fiscal - CFOP


Sentido Movim.

Categoria Destino

Entrada
Sada
Vem da parametrizao da NF

Fornecedor/Filial
Mesmo estado
Estado diferente
Pas diferente

Normal
Consignao
Subcontratao

Vem do Cadastro Mestre

Vem da Ctg Reg da NF

NF.Caso Esp.CFOP

Categ.Registro N.Fiscal
Material
Eletricidade
Comunicao
Transporte

Vem do dado mestre material

Utilizao Material
Revenda
Industrializao
Consumo
Imobilizado

Vem do dado mestre material

Categoria Material

Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria
Sitao Fiscal

CFOP - N.Fiscal

Categoria do Setor - Filial


Indstria
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Servio
Ind. Consumo

Vem da Filial

Nota Fiscal - Direito Fiscal


IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS
O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na Nota
Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
IPI

ICMS

Detalhe
Ex. IP0

Detalhe
Ex. IC2

Nota Fiscal - Direito Fiscal


IMG - Sugerido Sistema atravs do IVA

ICMS

IPI

Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do


ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

Determinao da Numerao Srie NF

e
Companhia

CNPJ

Filial

Impresso de
Nota fiscal
Formulrio:

Tipos NF
NF01- Sada
NF02- Entrada

Nmero
e
Srie

Nota Fiscal

Configuraes
Nota Fiscal

- Intervalo de Numerao do Documento Interno


- Formulrio de NF (NF01 - NF Sada / NF02 - NF Entrada)
- Grupo (Srie) da NF
- Intervalo de Numerao de NF Impressa

Empresa

Filial

Atribuio da Configurao Empresa e Filial


(Reg de Cond.)

Impressora

Impostos do Brasil
Tipos de Impostos
ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete
IPI
PIS - COFINS
Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)
ISSF - (Servios)
INSS - (Para Servios)
IRRF - (Pessoa Fsica / Jurdica)
Funrural - (Produtor Rural)
MP135

Fornecedor

Impostos do Brasil : ICMS

Alquota s/Frete
Regies Fiscais
Fornecedor/Centro

Alquota

ICMS - Tabela Excees

Por Material

Alquota

Base p/incidncia

ICM
S

IPI

ICMS - Tabela Normal

Impostos do Brasil : ICMS

Regies Fiscais
Fornecedor/Centro

ota
u
q
l

ICMS - Substituio Tributria - Excees

Por Material

Al

ota
u
q

ICM

IPI

ICMS - Substituio Tributria

Impostos do Brasil : IPI


Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria


1

IMG

ICM

IPI

IMG

Impostos do Brasil : IPI


IPI - Tabela Normal

Alquota
Cdigo NCM
Atribudo ao Material
Viso Comrcio exterior: importao

IPI - Tabela Excees


Base p/incidncia

Por Material

Alquota
Alquota

ICM

IPI

Base p/incidncia

Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG
Ativao IRF Ampliado
Categoria de IRF

Exemplo
Entrada da Fatura

Fornecedor

Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG
1

Cdigo do IRF

2
Fornecedor

Ex: IS

Frmula

(dependendo do tipo de Cdigo)


Ex: R2

Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG
Frmula

(Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)

Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe a
configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.

Fornecedor

Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


IMG

Passo 2
Ex. ICMS

ta
uo
q

Al

Impostos do Brasil

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)


Tabela de Excees p/ material
Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default

Impostos do Brasil

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)


Tabela de Excees p/ material
Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default

Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal

ICMS Excees

Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor

ota
u
q
l

Al

ota
u
q

ota
u
q
l

Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
Pedido de Compra com o Material
da Tabela de Excees e o Fornecedor
da Tabela Dinmica

Para ver o clculo do


Imposto, clicar no cone

ta
uo
q

Al

A alquota para clculo foi carregada da


Tabela de Excees por Material.

Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
Pedido de Compra com o Fornecedor
da Tabela Dinmica e outro material

Para ver o clculo do


Imposto, clicar no cone

ta
uo
q

Al

A alquota para clculo foi carregada


da Tabela Dinmica.

Determinao de CFOP
1 - Sentido do movimento
Entrada (Tipo Movimento 101) / Sada (Tipo Movimento 122)

2 - Categoria de destino (Fornecedor/Centro/Cliente)


Mesmo Estado / Outro Estado / Outro Pas

3 - Categoria de CFOP do material (Cadastro Material)


Material / Eletricidade / Comunicao / Transporte

4 - Ctg. Registro da NF
Normal / Consignao / Subcontratao / etc...

5 - NF Caso Esp. CFOP (IVA)


Sem Subst. Tributria / Com Subst. Tributria

6 - Utilizao do material (Cadastro Material)


Revenda / Industrializao / Consumo

7 - Categoria do Setor da Filial


Industria / eletricidade / comunicao / servio / consumo

IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes > Funes Gerais de


Aplicao > Nota Fiscal > Sada > Formulrio

IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Sada > Ns de Grupo

IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Sada > Int. de Numerao

IMG > Componentes Vlidos p/ Todas as Aplicaes > Funes Gerais de Aplicao >
Nota Fiscal > Sada > Ns de Notas Fiscais e tamanhos dos Formulrios

IMG Opes gerais Definir pases Inserir regies

IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade financeira IVA


Configuraes globais Configuraes para IVA no Brasil Regies fiscais

IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes


gerais da aplicao Nota fiscal CFOP Definio

IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes gerais da aplicao


Nota fiscal CFOP Determinao entrada / devoluo

IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade


financeira IVA Clculo Definir cdigo IVA

IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade financeira IVA


Lanamento Definir contas de impostos

IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade financeira IVA


Configuraes globais Configuraes para IVA no Brasil Situao fiscal IPI

IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade financeira IVA


Configuraes globais Configuraes para IVA no Brasil Lei fiscal IPI

IMG Contabilidade financeira Configurao da contabilidade financeira IVA


Configuraes globais Configuraes para IVA no Brasil Lei fiscal ICMS

IMG Contabilidade financeira Config contabilidade financeira IVA Clculo


Opes para clculo de impostos no Brasil Ampliao cdigo standard de imposto

IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes gerais da aplicao


Nota fiscal Code NBM Criar

IMG Contab financeira Config da contabilidade financeira IVA Clculo


Opes para clculo de imposto no Brasil Taxa de imposto IPI (Normal)

IMG Contab financeira Config da contabilidade financeira IVA Clculo


Opes para clculo imposto no Brasil Taxas de imposto IPI (EXCEES).

IMG Contab financeira Config da contabilidade financeira IVA Clculo


Opes para clculo de impostos no Brasil Taxa de imposto ICMS (NORMAL).

IMG Contab financeira Config da contabilidade financeira IVA Clculo


Opes para clculo de impostono Brasil Taxa de imposto ICMS (EXCEES).

IMG Contab financeira Config da contabilidade financeira IVA Clculo


Opes para clculo de imposto no Brasil Taxas de imposto Valores propostos

IMG Contab finan Config da contabilidade financeira IVA Clculo Opes


para clculo de imposto Brasil Tx de imposto Excees Dinmicas Agrupamento

IMG Contab finan Config da contabilidade financeira IVA Clculo Opes


para clculo de impostono Brasil Taxa de imposto Excees Dinmicas ICMS

IMG Contab finan Config da contabilidade financeira IVA Clculo Opes


para clculo de imposto no Brasil Tx imposto Excees Dinmicas IPI