Divisin de Servicios Tecnolgicos

Plan Estratgico
de Tecnologas de Informacin

Agosto, 2014

Agenda
1. Algunos conceptos utilizados.
2. Cmo entendemos el alineamiento con la
estrategia?
3. Plan Estratgico de TI.
4. Plan de Servicios de la DST 2015.
5. Qu estamos haciendo para mejorar?
6. Qu necesitamos para incrementar el valor
aportado?

Algunos conceptos utilizados

Cmo la TI aporta valor?

Operaciones

Crecimiento

(Run)

(Grow)

Mantener las luces

encendidas.

Introducir nuevas
capacidades o mejorar
las existentes.

Soporte requerido para que

las Soluciones de Negocio
utilizadas por la
organizacin operen dentro
de los niveles de calidad
acordados.

Mejoras realizadas a las

Soluciones de Negocio para
incorporar o mejorar
capacidades en la
organizacin, para brindar
sus servicios o productos.

Transformaci
n
(Transform)
Iniciativas
para brindar
nuevos servicios u
ofrecer nuevos
productos.
Desarrollo de iniciativas
para brindar nuevos
servicios o productos,
nuevos mercados y nuevos
modelos de negocio.

Prioridad:
Prioridad:

Fuente: A Simple Framework to Translate IT Benefits Into Business Value Impact, Gartner, 2008.

Cmo medir el valor que

aporta TI?
Logrando los beneficios que busca alcanzar la organizacin, a un
costo ptimo mientras se optimizan los riesgos.
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS:
Las necesidades de la
Beneficios
Beneficios
organizacin se traducen
en metas
organizacionales y estas,
a su vez, en metas
relacionadas con TI.

Costo
Costo
OPTIMIZACION DE
RECURSOS:
Los recursos materiales y
humanos deben ser
invertidos de forma que
se logre un balance entre
el costo y los beneficios
Fuente: COBIT 5, ISACA, 2012.

Riesgo
Riesgo

OPTIMIZACION
DEL RIESGO:
La TI debe operar
acorde con el nivel
de riesgo aceptado
por la organizacin.

Cmo
entendemos
el
alineamient
o con la
estrategia?

Estrategia del BCCR

Contribuir con el bienestar de la sociedad, preservando la estabilidad

interna y externa de la moneda nacional y asegurando su conversin a
otras monedas.
1. Lograr que la inflacin se
ubique dentro del rango meta.

Valor Pblico
(Ciudadana)
Financiera

2. Prevenir el riesgo de que

incurrir en crisis de Balanza de
Pagos.

3. Preservar niveles de reserva

segn necesidades de la
economa.

4. Promover la estabilidad del

sistema financiero.

Procesos
Internos
Aprendizaje y
Crecimiento

5. Reducir el costo de
transacciones para la economa.

Lograr una mayor integracin de los servicios de la

Organizacin, que le permita administrar la
corporacin, alineando su estructura y buscando la
centralizacin de servicios.

Mapa Estratgico del

BCCR.

Valor Pblico

Contribuir con el bienestar de la sociedad, preservando la estabilidad

interna y externa de la moneda nacional y asegurando su conversin a
otras monedas.
1. Lograr que la inflacin se
ubique dentro del rango meta.

Valor Pblico
(Ciudadana)
Financiera

2. Prevenir el riesgo de que

incurrir en crisis de Balanza de
Pagos.

3. Preservar niveles de reserva

segn necesidades de la
economa.

4. Promover la estabilidad del

sistema financiero.

Procesos
Internos
Aprendizaje y
Crecimiento

5. Reducir el costo de
transacciones para la economa.

Lograr una mayor integracin de los servicios de la

Organizacin, que le permita administrar la
corporacin, alineando su estructura y buscando la
centralizacin de servicios.

Mapa Estratgico del

BCCR.
Misin y objetivos estratgicos de las reas
sustantivas, que apoyan la estrategia. A
partir de esta definicin las Divisiones de apoyo generan sus acciones
estratgicas.

A pesar de esto, queda pendiente que las reas sustantivas avancen en la

definicin de:
Cmo lo van a hacer: iniciativas que para lograr los objetivos estratgicos.

Excelencia Operacional
Contribuir con el bienestar de la sociedad, preservando la estabilidad
interna y externa de la moneda nacional y asegurando su conversin a
otras monedas.
1. Lograr que la inflacin se
ubique dentro del rango meta.
Valor Pblico
(Ciudadana)
Financiera

2. Prevenir el riesgo de que

incurrir en crisis de Balanza de
Pagos.

3. Preservar niveles de reserva

segn necesidades de la
economa.

4. Promover la estabilidad del

sistema financiero.

Procesos
Internos
Aprendizaje y
Crecimiento

5. Reducir el costo de
transacciones para la economa.

Lograr una mayor integracin de los servicios de la

Organizacin, que le permita administrar la
corporacin, alineando su estructura y buscando la
centralizacin de servicios.

Mapa Estratgico del

El sexto objetivo estratgico se encuentra
BCCR.orientado a la Excelencia Operacional.

De este mandato estratgico la DST deriv tambin los principales puntos en los que
basar su mejora en la Excelencia Operacional, siendo estos:
desarrollo de las Personas,
mejora de las Herramientas utilizadas y
mejora de los Procesos.

Alineamiento con la estrategia

ATRIBUTOS DE CALIDAD
EN LAS SOLUCIONES DE
NEGOCIO:
Disponibilidad
Rendimiento
Seguridad
Riesgo
Valor
Valor Pblico
Pblico
Costo
ATRIBUTOS DE CALIDAD
EN LA GESTIN DE
PROYECTOS DE TI:
Excelencia
Excelencia
Operacional
Presupuesto
Operacional
Alcance
Tiempo
Liderazgo (gua y gobierno)
Gestin del cambio (lado
Operacin
Operacin
humano del cambio)
Administracin del proyecto
(estructurar el lado tcnico
del cambio).
ATRIBUTOS DE CALIDAD
EN LAS MEJORAS CON
IMPACTO
EN EL NEGOCIO:
Tiempo
Presupuesto
Alcance

Personas
Personas

Por tal razn la DST

desarroll su Plan
Estratgico interpretando
que el apoyo que puede
brindar es a travs del
soporte a las
Operaciones, al
Crecimiento y a la
Objetivos Estratgicos
Transformacin.
de la institucin

Transformacin
Transformacin

Crecimiento
Crecimiento

Objetivos
Estratgicos de la DST

Procesos
Procesos

Herramientas
Herramientas

Personas, Procesos y
Herramientas de la
DST: Base de la
Estrategia de TI

Plan Estratgico
de TI

Estructura del Plan

Estratgico

Por qu un Plan
Estratgico en
TI?
Normas Tcnicas
de la CGR piden el
establecimiento de
un marco
estratgico de TI
alineado con los
objetivos
estratgicos de la

Accin
Estratgica?
Resume el
Propsito y las
principales
Estrategias de la
Divisin de
Servicios
Tecnolgicos.

Propsito de la DST
Aportar valor a la Corporacin Banco
Central para el logro de sus objetivos
estratgicos; en un marco de trabajo
que permita identificar la contribucin
de TI a los procesos de negocio.

Accin estratgica de la DST

Aumentar el valor que la Tecnologa de la Informacin aporta a la
institucin en el cumplimiento de sus objetivos estratgicos a travs
del incremento en el rendimiento, disponibilidad y seguridad de las
operaciones; la mejora en el rendimiento de los proyectos en los que
participa personal de tecnologa; y el incremento en la cantidad y
efectividad de las propuestas de iniciativas basadas en tecnologa,
que impacten el cumplimiento de los objetivos estratgicos de la
institucin.

El concepto de Accin Estratgica no coincide en la

Objetivos estratgicos de TI
Fortalecer
Fortalecer la
la
operacin
operacin de
de los
los
servicios
servicios crticos,
crticos,
incorporando
incorporando a
a los
los
Acuerdos
Acuerdos de
de Nivel
Nivel
de
de Servicio
Servicio
compromisos
compromisos
sobre
sobre nuevos
nuevos
atributos
atributos de
de
calidad
calidad de
de las
las
soluciones,
soluciones, antes
antes
ATRIBUTOS
DE CALIDAD
EN
de
finalizar
el
de
finalizar
el ao
ao
LAS SOLUCIONES DE
NEGOCIO:
2018.
2018.

Disponibilidad
Rendimiento
Seguridad
Riesgo
Costo

Entregar
Entregar el
el 90%
90% de
de
las
las mejoras
mejoras que
que
impactan
impactan a
a los
los
servicios
servicios crticos
crticos
con
con una
una desviacin
desviacin
menor
menor al
al 10%
10% en
en
el
el tiempo,
tiempo,
presupuesto
presupuesto yy
requerimientos
requerimientos
definidos,
definidos, con
con el
el
propsito
propsito de
de
apoyar
apoyar el
el
crecimiento
crecimiento de
de las
las
reas
reas sustantivas,
sustantivas,
antes
antes de
de finalizar
finalizar
el
el ao
ao 2018.
2018.

Apoyar
Apoyar la
la
transformacin
transformacin de
de
las
las reas
reas
sustantivas
sustantivas a
a
travs
travs de
de la
la
incorporacin
incorporacin de
de
nuevos
nuevos atributos
atributos
de
de calidad
calidad en
en la
la
gestin
gestin moderna
moderna
de
de proyectos,
proyectos,
antes
antes de
de finalizar
finalizar
ATRIBUTOS
DE CALIDAD
el
ao
el
ao 2018.
2018.
EN LA GESTIN DE
PROYECTOS DE TI:
Presupuesto
Alcance
Tiempo
Liderazgo
Gestin del cambio
Administracin del proyecto

Anlisis del entorno

Oportunidades
Amenazas
Tecnologas emergentes ( La nube,
dispositivos mviles, redes sociales, anlisis
de grandes volmenes de datos) que
pueden ser aprovechadas para aportar
mayor valor en el cumplimiento de los
objetivos del negocio.

Nuevas necesidades generan constante

demanda por los servicios que proporciona
la DST, lo cual propicia la entrega de
servicios con economas de escala cada
vez mayores para la Corporacin Banco
Central.
El personal de la DST cuenta con vocacin
hacia la innovacin y con altas
competencias tcnicas, lo cual redunda
ortalezas
en soluciones de calidad que aportan valor.

El ritmo acelerado en la evolucin de las

tecnologas fija un reto de actualizacin
tecnolgica para el personal de la DST, se
requiere destinar recursos importantes para
evitar prdida de competitividad y
disminucin del respaldo al negocio.
Alta demanda del personal de la DST
en corporaciones lderes del mercado
mundial (HP, Intel, Amazon, Microsoft), lo
cual impacta significativamente la entrega
de valor a la organizacin.

La estructura organizacional de la DST

no ha sido adaptada a la evolucin
ebilidades
tecnolgica de los ltimos 8 aos,
dificultando la atencin de las necesidades.

Se cuenta con una plataforma

tecnolgica moderna, diseada para
soportar los servicios en operacin y
nuevos servicios de una forma segura y
estable.

Los canales de comunicacin con la

organizacin no han evolucionado lo
necesario para entender de mejor manera
las necesidades de nuestros clientes.

El nivel de competencia del personal

de la DST propicia la mejora continua de
los procesos, lo cual impulsa la excelencia
operacional.

Los contratos de personal externo

existentes (outtasking) tienen controles
que se deben mejorar, para evitar la
desmejora en la calidad de los servicios.

Estrategias e iniciativas
Fortalecer
la
Fortalecer
la
operacin
operacin de
de los
los
servicios
crticos,
servicios
crticos,
incorporando
incorporando aa los
los
Acuerdos
Acuerdos de
de Nivel
Nivel
de
Servicio
de
Servicio
compromisos
compromisos sobre
sobre
nuevos
nuevos atributos
atributos de
de
calidad
de
las
calidad
de
las
soluciones,
antes
soluciones,
antes
de
de finalizar
finalizar el
el ao
ao
2018.
2018.

Estrategias e iniciativas
Entregar
Entregar el
el 90%
90% de
de
las
las mejoras
mejoras que
que
impactan
aa
los
impactan
los
servicios
crticos
servicios
crticos
con
con una
una desviacin
desviacin
menor
menor al
al 10%
10% en
en el
el
tiempo,
tiempo,
presupuesto
yy
presupuesto
requerimientos
requerimientos
definidos,
definidos, con
con el
el
propsito
propsito de
de apoyar
apoyar
el
el crecimiento
crecimiento de
de
las
reas
las
reas
sustantivas,
sustantivas, antes
antes
de
de finalizar
finalizar el
el ao
ao
2018.
2018.

Estrategias e iniciativas
Apoyar
Apoyar la
la
transformacin
transformacin de
de
las
las reas
reas
sustantivas
sustantivas aa travs
travs
de
de la
la incorporacin
incorporacin
de
de nuevos
nuevos atributos
atributos
de
de calidad
calidad en
en la
la
gestin
gestin moderna
moderna de
de
proyectos,
proyectos, antes
antes de
de
finalizar
finalizar el
el ao
ao
2018.
2018.

Plan de Servicios

2015

2016

Metas crucialmente
importantes
Cerrar en un 10%
la brecha de
cumplimiento del
nivel de servicio
acordado, en los
servicios en
operacin que
apoyan a los
servicios crticos,
antes de finalizar
el ao 2015.

Entregar el 70%
de los cambios
mayores
realizados en los
servicios crticos
con una
desviacin menor
al 10% en el
tiempo,
presupuesto y
requerimientos
definidos,
alcanzando ese
nivel antes de
finalizar el ao

Alcanzar un 90%
de efectividad en
el cumplimiento
de los atributos
de calidad
establecidos para
los proyectos
desarrollados por
la DST, antes de
finalizar el ao
2015.

Riesgos asociados con las

MCI
Riesgo:

Expectativas
Expectativas de
de
calidad
calidad por
por parte
parte de
de
los
dueos
de
los
los dueos de los
servicios
servicios de
de negocio
negocio
crticos
se
crticos se
incrementen
incrementen en
en
niveles
niveles significativos
significativos
y
que
requieran
y que requieran ser
ser
atendidas
en
el
corto
atendidas en el corto
plazo.
plazo.

Control:

Comunicacin
Comunicacin clara
clara y
y
constante
con
los
constante con los
dueos
dueos de
de los
los
servicios
servicios de
de negocio
negocio
crticos
crticos que
que permita
permita
conocer
conocer sus
sus
necesidades
necesidades y
y
expectativas
expectativas de
de
negocio
(reuniones
negocio (reuniones
de
de Comits
Comits de
de

Riesgo:

Estimaciones
Estimaciones
imprecisas
imprecisas de
de costo
costo
y
tiempo
en
cambios
y tiempo en cambios
mayores,
mayores, debido
debido a
a
uso
inadecuado
de
uso inadecuado de la
la
gua
gua definida
definida para
para
estimaciones.
estimaciones.

Control:

Ejecutar
Ejecutar un
un anlisis
anlisis
de
las
estimaciones
de las estimaciones
que
que no
no siguen
siguen la
la gua
gua
y
y realizar
realizar acciones
acciones
correctivas
correctivas para
para
asegurar
asegurar el
el
seguimiento
seguimiento de
de la
la
misma.
misma.

Riesgo:

Estimaciones
Estimaciones
imprecisas
imprecisas de
de los
los
atributos
de
calidad
atributos de calidad
de
de los
los proyectos,
proyectos,
debido
debido a
a uso
uso
inadecuado
inadecuado de
de la
la
gua
gua definida
definida para
para
estimaciones.
estimaciones.

Control:

Ejecutar
Ejecutar un
un anlisis
anlisis
de
las
estimaciones
de las estimaciones
que
que no
no siguen
siguen la
la gua
gua
y
y realizar
realizar acciones
acciones
correctivas
correctivas para
para
asegurar
el
asegurar el
seguimiento
seguimiento de
de la
la
misma.
misma.

Proyectos 2015

Cerrar en un 10%
la brecha de
cumplimiento del
nivel de servicio
acordado, en los
servicios en
operacin que
apoyan a los
servicios crticos,
antes de finalizar
el ao 2015.

Rediseo de la Arquitectura
de Telecomunicaciones del
Centro de Datos.
Objetivo: Redisear y renovar
la infraestructura Tecnolgica
de Telecomunicaciones del
Centro de Datos del BCCR,
iniciando en Noviembre de
2014 y terminando antes del
30 de Septiembre de 2015,
con un costo menor a 458
millones de colones.
Duracin: 1 ao.
Costo

Periodo 2015: 457,431,541.31

Total: 457,431,541.31

Proyectos 2015

Atencin de la
directriz
Presidencial 067MICITT-H-MEIC
(abril 2014), que
tiene como
objetivo la
masificacin de
la
implementacin
y el uso de la
Firma Digital en
el Sector Pblico
costarricense.

Implementacin de una
plataforma
estandarizada de Firma
Digital.
Objetivo: Implementar
una plataforma de uso
estandarizado de firma
digital a un costo
estimado de 530
millones de colones a
ms tardar a diciembre
2016.
Duracin: 2 aos.
Costo:

Periodo 2015: 284,360,000

Total: 530.200,000

Plan de inversin 2015-2017

Presentacin del
Plan de Inversin
de la DST 20152017.

Plan de capacitacin 20152017

Presentacin del
Plan de
capacitacin de
la DST 20152017.

Qu estamos
haciendo para
mejorar?

Iniciativas de mejora de la excelencia

operacional
- Proyectos en marcha Comunicacin con usuarios
(Mesa de ayuda)

Disponibilidad de los servicios

(Monitoreo de infraestructura de TI)

Proyecto Sistema de alerta temprana de

fallas en infraestructura de soluciones de
negocio

Iniciativas de mejora de la excelencia

operacional
- Trabajos en marcha (no formalizados) Revisin de la estructura
funcional de la DST
(Modelo de capacidades de la
DST)

Mejor entendimiento de las

reas sustantivas
(Modelo de capacidades del BCCR

Qu necesitamos para
incrementar el valor
aportado?

Principales necesidades
Sesiones conjuntas de trabajo que permitan
identificar cmo la TI puede aportar ms
valor a las reas sustantivas, y que sta les
apoye en el cumplimiento de sus acciones
estratgicas.
Detallar el alcance de
los servicios de TI en la
Corporacin, para
mejorar la Planificacin
Estratgica de la DST.

Divisin de Servicios Tecnolgicos

Plan Estratgico
de Tecnologas de Informacin

Agosto, 2014