Isosystemplus Presentacion

ISOsystemPlus
El software para crear, introducir, mantener y certificar los sistemas de la

gestin de calidad (proteccin de ambiente exterior, proteccin de trabajo
y seguridad alimenticia) en conformidad con los estndares
internacionales de ISO
(9001:2008, 14001:2004, 10002:2004, 19011:2002, 13485:2003,
14971:2007, 27001:2005), BS OHSAS (18001:2007)
y HACCP (ISO 22000:2005)
www.isosystemplus.com
ISOsystemPlus Cules tareas soluciona?

Realiza los requerimientos "programticos" principales demandados por las Normas ISO
a todos los sistemas del management
Implementa el control eficaz sobre todos los documentos y registros, la
gestin de la circulacin de documentos de una organizacin
Describe los procesos de business en los trminos de la Norma IDEF,
Mdulo "Documentos
Mdulo "Procesos"
realiza el acceso "procesal"

Provee el control permanente sobre el estado corriente del sistema de
Mdulo "Auditorias"
gestin (auditoras) y su mejoramiento constante (acciones correctivas)

Provee el control de la competencia del personal incorporado en los
Mdulo "Instrucciones
procesos de business
Organiza el sistema de tratamiento eficaz de las quejas de consumidores
Lleva a cabo el anlisis cuantitativo de la eficiencia de la introduccin y
del funcionamiento del Sistema de management
Mdulo Quejas
Mdulo No conformidades
Mdulo Equipo
Control de todos los equipos de organizacin

Sistema de gestin de riesgos (OHSAS 18001, EMS ISO 14001, ISMS
ISO 27001, ISOMED - 14971)
Mdulo Riesgos
Mdulo Correspondencia
Control de la no-sistema de documentos (cartas, rdenes, etc).

Desarrollo del sistema de management de la seguridad de la
produccin alimenticia en base de la metodologa HACCP (gestin
de riesgos)
Mdulo "HACCP"
ISOsystemPlus las ventajas ante competidores
El acceso de varios aspectos a la creacin del Sistema de management

1 (un) software es capaz de funcionar con los requerimientos de ISO 9001:2008,
10002:2004, 19011:2002, 14001:2004, 22000:2005 (HACCP), OHSAS 18001:1999,
ISO 13485:2003, ISO 14971:2007, ISO 27001:2005
Simplemente por su relacin calidad:precio

1 licencia es el nmero ilimitado de los lugares de trabajo de los usuarios
Ilimitado nmero de PCs como estaciones de trabajo de usuarios
Habiendo comprado una licencia usted obtiene un software para un sistema de red
consistente virtualmente de un nmero ilimitado de PCs como estaciones de trabajo
de usuarios. Su Sistema de Gestin puede expandirse rpidamente - usted no
necesitara hacer pagos extras para organizar las estaciones de trabajo de usuarios
nuevos
Estimacin cuantitativa de la eficiencia de introduccin y funcionamiento del

Sistema de management
Representacin de resultados del anlisis de la manera ms conveniente para los
objetivos del anlisis por la administracin y de toma de decisiones de business
Desarrollo del sistema de tratamiento de las quejas de consumidores en

conformidad con los requerimientos de las Normas HACCP 10002:2004
La posibilidad de organizar la gestin de circulacin de TODA la documentacin
El soporte gratuito "vitalicio" del fabricante
La actualizacin gratuita "vitalicia" de las versiones del software
La posibilidad de seleccionar la versin ptima
ISOsystemPlus Nuestras ventajas ante los competidores 1
El acceso comprensivo al desarrollo del Sistema de management.

Slo 1 (uno) software es bastante para servir numerosos requerimientos de las Normas ISO
diferentes. La gestin de documentos/registros, descripcin de los procesos de business,
monitorizacin de sus parmetros y recursos, planificacin de y control sobre los procesos de
instrucciones/encabezamientos, llevando a cabo auditoras del Sistema de management y las
acciones correctivas correspondientes, tratamiento de las quejas de consumidores, registro y
desarrollo para eliminar disconformidades del sistema, el anlisis cuantitativo de eficiencia del Sistema
de management, el desarrollo del sistema integrado de gestin de Calidad/Seguridad alimenticia
estos son slo algunas de las tareas que usted podra resolver con ISOsystemPlus.
Es el instrumento de estimacin cuantitativa de eficiencia del Sistema de management.
El mdulo "Disconformidades" crea la nica oportunidad de realizar estimacin/anlisis cuantitativo de
la eficiencia de funcionamiento del Sistema de management y representar resultados de la estimacin
de la manera ms apropiada y demostrativa para el anlisis por la Administracin y para los objetivos
de revisin.
El sistema de tratamiento de las quejas de consumidores.
El mdulo "Quejas" le hace capaz de organizar el control sobre el proceso de tratamiento de las
quejas de consumidores en conformidad completa con requerimientos de ISO 10002:2004.
Ningn competidor a nuestro ratio de calidad-precio
Simplemente compare nuestros precios con los de cualquier software competidor: teniendo en cuenta
las capacidades del software ofrecidas usted en realidad se agradar por nuestra oferta comercial!
Nmero ilimitado de lugares de trabajo de los usuarios.
Teniendo una licencia de ISOsystemPlus comprada, usted cuenta con un sistema de software de red
que consiste en nmero ilimitado de ordenadores, lugares de trabajo de los usuarios. Su Sistema de
management puede extender rpidamente, y no hace falta pagar extras para instalar los lugares de
trabajo de usuarios nuevos!
El soporte tcnico gratuito durante todo el tiempo mientras que ISOsystemPlus trabaja en su
organizacin
ISOsystemPlus Nuestras ventajas ante los competidores 2
Actualizacin vitalicia gratuita con las versiones nuevas para todo el tiempo de su trabajo en su
organizacin.
Comprando ISOsystemPlus usted se hace el propietario del software que se mejora permanentemente
y se desarrolla en correspondencia con los ltimos requerimientos de las normas externas. Una vez la
versin nueva se ha emitida, usted recibir el mensaje informativo y podr actualizar su software
gratuitamente a travs de descargar/sustituir slo un archivo en su ordenador!
100% compatibilidad de ISOsystemPlus con ISO y HACCP
La filosofa y la estructura de ISOsystemPlus completamente corresponden a los requerimientos de las
Normas ISO siguientes: 9001:2008, 14001:2004, 10002:2004, 19011:2002, OHSAS 18001:1999,
HACCP (ISO 22000:2005).
La seguridad absoluta de los datos entrados en la base de datos.
El sistema guarda la copia del archivo de la base de datos del servidor cada hora en el directorio
designado, de este modo haciendo sus datos perfectamente protegidos de cualquier prdida causada
por las circunstancias de fuerza mayor (interrupciones de alimentacin o conexin de la red etc.)
La autonoma de las actividades del software.
El software, incluso cuando corre en el modo de fondo "invisible", observa continuamente si las
acciones planeadas se hayan realizado, y, si no, notificar a los usuarios de lo que las acciones
planeadas son retrasados y deben ser completadas.
Prevencin del acceso no autorizado a know-how de su compaa.
El sistema de acceso autorizado a la informacin de la base de datos asegura que se implementa el
principio siguiente de cualquier Sistema de management: cada uno y todos los usuarios del software
deben tener acceso a tal cantidad de informacin que, de un lado, es necesaria para asegurar
ejecucin eficaz de sus tareas profesionales, y, de otro lado, asegura que know-how de la compaa
es asegurado de "filtracin" y del acceso no autorizado.
Aplicabilidad del ISOsystemPlus a las necesidades de varios clientes.
De 4 configuraciones posibles ofrecidas, usted puede seleccionar una que totalmente corresponde a
los requerimientos particulares de su compaa.
ISOsystemPlus - la filosofa de estructura

Servidor de PC
Los files de la documentacin
Del Sistema de la gestin
El file de la base de datos
del servidor server.isr
Los files de las

plantillas de documentos
Admin
1 licencia - 1 sitio de trabajo del

Admin
Tiene derechos del Administrador el
acceso total a toda la informacin en la
base de datos, la gestin de datos
(entrar/cambiar/Eliminar)
ISOsystemPlus - NET
WEB-Usuarios
El nmero de los sitios de trabajo no es limitado

El acceso bajo contrasea para cada usuario
El acceso a la informacin en el modo de slo leer
El volumen de la informacin accesible se determina
por el Admin
El modo Correo - es la posibilidad de intercambiar con

la informacin y los datos entre el Admin y los usuarios en
la red interna por los medios de ISOsystemPlus
La posibilidad de salir a Internet directamente de
ISOsystemPlus
Internet
El mejor ratio de calidad-precio
El precio del software se determina con el nmero de sus mdulos
El precio del software (1 licencia) incluye:
Instalacin del software en 1 ordenador que es un lugar de trabajo del Admin
Instalacin del software en nmero ilimitado de ordenadores que son los lugares de
trabajo de los usuarios
La actualizacin gratuita "vitalicia" de las versiones del software
El soporte tcnico gratuito "vitalicio" del fabricante (consultas por el correo

electrnico)
La rebaja de 50% para la compra de versiones nuevas del software en la

configuracin extendida
"ISOsystemPlus" - la estructura del programa
Es suministrado como la versin de red

Para los organizaciones que no tienen redes de computadores, el
software puede trabajar como 1 lugar de trabajo del Admin
2 tipos de usuarios:
Usuario-Admin
Tiene los derechos de introducir / cambiar / eliminar cualquier informacin de la
base de datos
Determina el nivel del acceso de usuarios a la informacin del Sistema
Usuario-"Usuario"
Tiene los derechos del acceso "solamente leer"
La excepcin es ella de introducir informacin sobre las acciones de cuya
ejecucin el usuario responde directamente
El "Paquete" de compra del programa (1 licencia):

Para nmero ilimitado de ordenadores - los lugares de trabajo de
usuarios
Renovacin gratuita de versiones del programa durante todo el plazo
del uso del software
30% rebaja de compra de las versiones nuevas del programa (en la
configuracin extendida)
Servicio consultivo gratuito y "vitalicio"
"ISOsystemPlus" - el comienzo del trabajo

Iniciar el software en el computador del Admin
Un usuario comienza a trabajar con el
programa en el rgimen de la demo-versin (el
botn "Demo")
Todas las funciones del programa en el
demo-rgimen y en el rgimen de la versin
de licencia son similares
La diferencia entre el demo-rgimen y lo de
licencia es el nmero limitado de registros que
pueden ser introducidos en la base de datos
del programa (documentos - 15, procesos - 8,
auditoras - 5 etc.)
El cdigo de acceso en el rgimen de la versin de licencia es suministrado por el

suministrador despus del pago de la licencia - hay que simplemente introducir el cdigo en la
ventana "Autentificacin", y el usuario ya trabaja con el programa en el rgimen de licencia
ISOsystemPlus
La interfaz del programa
Las funciones generales del programa (la fila superior

horizontal)
Incluyen los puntos "Opciones", "Perfil", "Utilidades", "Ayuda",
"Salir"
La serie de botones que son los mdulos funcionales para

cada elemento del Sistema de gestin (la fila vertical
izquierda)
Iniciar un cierto mdulo ("Documentos", "Procesos",
"Instrucciones", "Auditoras", "")
El campo de trabajo del programa - la serie de registros de

documentos (instrucciones de trabajo, procesos,
auditoras) - es la Forma Principal
Dependiendo del mdulo activo - la Forma Principal de los
documentos, la Forma Principal de los procesos, la Forma
Principal de las auditoras, la Forma Principal de los factores
peligrosos, etc.
"ISOsystemPlus" - de que comienza el trabajo con el programa?

De determinar los datos comunes para todos los mdulos
del programa: el nombre de organizacin, la lista su
secciones y usuarios del programa
"Organizacin"
El nombre de la organizacin est en los encabezamientos de todos los documentos generados

por el programa (individualizacin de documentos)
Es determinado por el Admin en el rgimen de licencia
En el demo-rgimen, en el campo del nombre de organizacin hay la frase "Habr un nombre
de su organizacin aqu"
"Secciones"
Hay dos clases establecidas de secciones: "Internas" y "Externas"

Nmero de las secciones / usuarios introducidos no est limitado

del programa: el nombre de organizacin, la lista de
secciones y usuarios del programa
"Organizacin" - "Usuarios"
Cuando uno introduce un registro del usuario l debe determinar la seccin (a la que
pertenece el usuario), el puesto (nombre) del usuario, su contrasea y correo
electrnico
Cada usuario luego entrar en el programa con su contrasea nica y trabajar en su
lugar de trabajo propio, con los derechos de acceso a la informacin de la base de
datos determinados solamente para este usuario
Los correos electrnicos de usuarios se usan para organizar envo automtico de
informacin necesaria a los usuarios autorizados (mdulos "Documentos" y
"Auditoras")
"ISOsystemPlus" - autorizacin de usuarios

-
"Por defecto" usuarios no pueden introducir registros en las Formas Principales del
programa (ellos pueden cambiar solamente los valores de ciertos campos - ms
detalladamente mire el reparto "Usuarios"); solamente el Admin introduce todos los
registros en la Forma Principal
El Admin puede conceder a un usuario (s) el derecho de introducir los registros
(documentos, procesos etc.) en las Formas Principales de "algunos mdulos" del
programa
- Por ejemplo el usuario - manager de recursos humanos puede introducir registros en el mdulo
"Instrucciones", el usuario - auditor principal puede ser autorizado para introducir registros en
mdulo "Auditoras" etc.
Para "Autorizar" a usuarios haga un clic con el botn derecho del ratn sobre el registro
del usuario que se autoriza, seleccione el punto "Autorizar" y consecuentemente haga un
clic sobre el mdulo en cual este usuario ser permitido a introducir / eliminar registros
- En el caso citado arriba el usuario - Director general - podr introducir registros en el mdulo
"Documentos" (se nota por un "bandern")
"ISOsystemPlus" - autorizacin de usuarios
En la interfaz del lugar de trabajo del usuario "autorizado" en el campo izquierdo

vertical hay botones "Nuevo", "Copiar", "Eliminar" (como en la interfaz del lugar de
trabajo del Admin)
El usuario "autorizado" puede introducir registros en la Forma Principal de aquellos

mdulos en cuales l est autorizado por el Admin
El usuario "autorizado" puede cambiar / copiar / eliminar SOLAMENTE "SUS

PROPIOS" registros (aquellos que l mismo introdujo) de la Forma Principal
- El usuario autorizado de introducir los registros en el mdulo "Instrucciones" puede
introducir los registros en el rgimen "Plan"
- El usuario autorizado de introducir los registros en el mdulo "HACCP" puede introducir
los registros en todos los regmenes (excepto la "Perfil" y la "Base de datos")
El usuario "autorizado" no puede cambiar registros en los regmenes "Perfil" y

"Base de datos"
El usuario "autorizado" no tiene acceso a la carpeta de disposicin de los

documentos / los modelos de documentos, por eso en la forma "Propiedades" del
mdulo "Documentos" de los usuarios autorizados no hay el botn "Archivo" que
abre el catlogo de los ficheros (archivos) de los documentos y los modelos

secciones y usuarios, la lista de los estndares externos
Hay que introducir la lista de los estndares externos cuyos requerimientos

cumple el sistema de gestin de la organizacin
El Admin puede introducir cualquier cantidad de los estndares
Ya que todos los estndares ISO se basan en los mismos 4 elementos

"bsicos" (gestin de documentos / registros, " acceso procesal",
auditoras / acciones correctivas, capacitacin del personal),
"ISOsystemPlus" puede utilizarse como el programa universal para
construir cualquier sistema del management (de calidad,
medioambiental, de seguridad y la proteccin del trabajo etc.)
El punto "No hay un estndar" es destinado para aquellos documentos que por ciertas razones no pueden
ser atribuido al cierto reparto del estndar externo (por ejemplo los documentos que no tienen relacin al
sistema del management de calidad), as "ISOsystemPlus" puede ser usado como el instrumento de
gestin de circulacin de toda la documentacin de la organizacin (no solamente aquella que tiene
relacin con el sistema del management de calidad)

secciones y usuarios, la lista de los estndares externos
La forma que contiene el texto de estndares internacionales (ISO) y / o nacionales
Luego cuando uno introducir los registros nuevos de documentos (auditoras, instrucciones) sern
determinadas las referencias de los documentos al cierto reparto del estndar (cuyas exigencias
cumple este documento)
El Admin puede cambiar (aadir, eliminar) la informacin en todas las tablas de esta forma - no hay
restricciones de introducir cualquier cantidad de cualesquiera estndares (incluso como el material
de informacin)
"Utilidades"
"Idioma" - seleccionar el lenguaje

de la interfaz
Es til para las organizaciones con
el personal internacional
Est determinado cuando un
comprador encarga el software
En el rgimen del demo-versin la
interfaz es trilinge (ingls, espaol,
ruso)
"Letra (Font)" - seleccionar la letra

(font) de las inscripciones de interfaz
del programa
Es posible escoger cualquier letra
de aquellas instaladas en el
ordenador del usuario
"Utilidades" - " Correo interno"
"Correo interno" es un instrumento para intercambiar informacin

operativamente entre el Admin y todos los usuarios
Un mensaje del Admin es

mostrado en las pantallas
de todos los usuarios
La respuesta del Usuario la
ve solamente el Admin
Indicador de los correos entrados
Aparece:
En la pantalla del usuario - en el momento del ingreso del mensaje del Admin
En la pantalla del Admin - en el momento del recibo de la respuesta a su mensaje de los usuarios
Desaparece:
De la pantalla del Admin - despus de que l elimine todos los mensajes de los usuarios
De la pantalla de los usuarios - despus de que el Admin elimine su mensaje "inicial"
Otras funciones generales del programa
"Internet" - la posibilidad de salir al

Internet directamente del "ISOsystemPlus"
El usuario crea su biblioteca de los sitios

Web
El trnsito al sitio necesario por "un clic del
ratn"
Es accesible como al Admin tanto a los
usuarios
"Ayuda - F1" - el sistema de los soplos operativos

empotrados
Ayuda por la forma activa se inicia tras pulsar la tecla

F1 o del men y es accesible a todos los usuarios
Los puntos "Configurar la estructura de red del
programa" y "Introducir / eliminar registros" estn
accesibles solamente al Admin
La ventana de autentificacin del usuario
Muestra al usuario que trabaja con el programa en el momento

actual
Permite al Admin conmutarse de su computador en un lugar de
trabajo de cualquier usuario para comprobar las posibilidades
de acceso de cierto usuario a la informacin del sistema y a los
documentos
Introducir / cambiar / eliminar registros en las formas del programa
Eso puede hacer solo el Admin y los usuarios "autorizados"
Formas principales (documentos, procesos, auditoras):
"Aadir", "Eliminar" - los botones funcionales en la parte inferior de cada forma

"Cancelar" (antes de pulsar Enter - salir de la forma sin guardar la informacin introducida)
"OK" - salir de la forma con guardar cambios
Con ayuda del men deslizando que aparece despus de hacer un clic con el botn
derecho del ratn sobre el registro
Los botones de gestin: "Nuevo", "Eliminar", "Copiar"
Formas de trabajo del programa:
Todos los dems usuarios (incluso el usuario de la clase Admin) tienen el acceso a los
registros de documentos en la base de datos "solamente leer"
El Admin autoriza a los usuarios para introducir informacin en la base de datos (ms
detalladamente mire las diapositivas siguientes: "Autorizacin de usuarios")
Cuando uno introduce la informacin del teclado l debe confirmarlo tras pulsar la tecla
"Enter"
Los modos unificados de introduccin / redaccin de los registros en todas las formas
Es accesible en todas las formas del programa

Las funciones "Aadir", "Eliminar", "Redactar", "Insertar" (para los registros de operaciones
en mdulos "Procesos" y "")
Redactar registros:
"Doble-clic" sobre el registro - en cualquier forma

F2 o Enter - para los registros en las Formas Principales
"ISOsystemPlus". Formularios
Son generados en las Formas Principales ("Mostrar" - "Formulario") y las formas de

trabajo del programa despus de pulsar el botn "Formulario"
En el ttulo superior de todos los formularios hay un nombre de la organizacin

(individualizacin de los formularios creados)
En el ttulo inferior de todos los formularios hay la fecha y el tiempo de creacin del
formulario y el ndice de pgina (en el formato "Pgina X de...")
Se puede utilizar los formularios creados como los documentos oficiales del Sistema de
documentacin de la organizacin
Todos los formularios generados por el programa conceden a los usuarios lo siguiente :
Imprimir un formulario - almacenar un documento como la copia firme
Exportar un formulario al fichero del formato -.rtf o -.xls y conservarlo como la copia electrnica
ISOsystemPlus la instalacin en el PC de usuario
El file-instalador es el mismo que para el PC de Admin setup.exe
Es programa se instala por el Admin en el PC de usuario despues de que el Admin en su propio PC entr el programa en
el modo de la versin licenciada (indic su cdigo de acceso individual)
El Admin instala el software en su computador.
El Admin guarda el archivo de la base de datos del servidor ("Opciones - Base de datos - Guardar como") en el
computador-servidor* en la carpeta a la que todos los usuarios del software tienen acceso completo.
El Admin guarda (copia) las carpetas con los archivos de documentos y de modelos de los documentos de su computador
al computador-servidor*.
El Admin inicia el software en su computador, entra en el rgimen Demo (o de licencia) y reconecta al archivo de la base de
datos del servidor que est en el computador-servidor ("Opciones - Base de datos - Disposicin del archivo de la base de
datos del servidor").
El Admin introduce (ingresa) a los usuarios del software y sus contraseas ("Perfil - Empresa - Usuarios"). Uno de los
usuarios introducidos debe pertenecer obligatoriamente a la clase Admin.
El Admin instala el software en un ordenador de un usuario utilizando aquello archivo de instalacin del software isocio.msi
que ya fue utilizado para instalar el software en el computador del Admin.
El Admin inicia el software en el computador del usuario y entra en el programa en el Demo-rgimen.
El Admin "conecta" ("Opciones - Base de datos - Disposicin del archivo de la base de datos del servidor") al aquello
archivo de la base de datos del servidor cual fue trasladado al computador-servidor (y al que l mismo fue conectado antes
en el Demo o en el rgimen de licencia).
El Admin determina el camino a la carpeta con los ficheros de documentos que est en el computador-servidor ("Opciones
Carpeta con documentos").
El Admin ("Opciones Carpeta con modelos de documentos" -) determina la ruta a la carpeta con archivos de modelos
de los documentos que est en el computador-servidor.
El Admin sale del programa.
El usuario inicia el software, selecciona su nombre de la lista de usuarios que ha aparecido, introduce su contrasea y entra
en el programa en el rgimen del lugar de trabajo del usuario.
ISOsystemPlus - rasgos distintivos de las funciones del sitio de trabajo

de Admin y usuario
El Admin puede, operando su PC, comprobar las posibilidades funcionales de sitio de trabajo de cada usuario, por
escojer al usuario adecuado en la ventana de seleccin de usuario (por ejemplo, el usuario Gerente de finanzas ):
Los usuarios no tienen tal posibilidad cada usuario trabaja solamente en su sitio de trabajo
El men superior (de mando) de

Admin y usuario-Admin:
El men superior (de mando) de usuario-User:
El punto del men Ayuda-F1 en la interfaz de sitio de

trabajo de Admin
Slo Admin y usuario-Admin saben y tienen

posibilidad determinar el camino al catlogo donde se
hallan la base de datos de servidor, los files de
documentos y plantillas
En el sitio de trabajo de todos los usuarios por hacer clic en

el punto del men Ayuda-F1 se abre slo la ayuda de
forma activa
Los usuarios no pueden Eliminar las anotaciones en las Formas Mayores del programa
Los usuarios tienen el acceso limitado a prever los files de documentos y pueden cambiar algunos
campos en las anotaciones de documentos/aprendizaje/auditos para detalles vea las
presentaciones de los mdulos adecuados
Mdulo "Documentos"
Crear y mantener el sistema de circulacin de documentos de la organizacin en el estado del

control y gestin permanentes
Crear una base de datos de la documentacin del sistema de calidad en vista de todos los parmetros
exigidos por ISO (9001:2008, 14001:2004, 18001:1999)
Proveer la gestin eficaz de todos los documentos del Sistema del management
Asegurar la confidencialidad necesaria y el acceso "de niveles diferentes" de usuarios distintos a la

documentacin del Sistema
El sistema de monitorizacin automtico del estado de documentos del Sistema y de notificacin oportuna
de usuarios sobre necesidad de efectuar las acciones planeadas con ellos
Confirmar el hecho del conocimiento de usuarios con los documentos del sistema
Automatizar creacin de los documentos internos por todos los usuarios usando los modelos de
documentos comunes para toda la organizacin
Dejar la bsqueda operativa de los registros de documentos en la base de datos, la agrupacin / filtracin
de los registros de documentos por sus cualesquiera parmetros / caractersticas
Registrar cambios / revisiones en la documentacin
Notificar operativamente a todos los usuarios de los documentos dirigidos a ellos
Establecer un sistema de control de los documentos externos
Establecer un sistema de gestin de los registros de calidad
Generar instantneamente ms de 20 tipos de formularios (en el formato de los documentos internos del
Sistema) de todos los aspectos del sistema de gestin de la documentacin
Etc.
Mdulo "Documentos"
La ventana de trabajo - la Forma Principal de Documentos del Sistema

Cada lnea en la Forma Principal corresponde a un documento del Sistema
Las columnas de la Forma Principal contienen la informacin sobre las
caractersticas bsicas del documento: cdigo, nombre, clase, status, tipo,
Unidad del sistema, indicador de presencia del archivo del documento
El men vertical - los botones de las operaciones bsicas con el
documento:
"Perfil" (introducir informacin bsica sobre los parmetros del sistema de
documentacin)
"Nuevo" (introducir un documento nuevo en la Forma Principal)
"Copiar" (crear copias del registro del documento)
"Eliminar" (eliminar un registro del documento de la base de datos)
"Enviar" (mandar el documento / mensaje al grupo de usuarios)
"Archivo" (crear un documento nuevo del Sistema)
"Formulario" - toda la informacin con el documento reunido en un formulario
Mdulo "Documentos" - de que comenzar el trabajo?

"Perfil"
Trabajo del Admin en mdulo "Documentos" se comienza de rellenar todos los parmetros del sistema de
gestin de documentacin de la organizacin (propiedades de todos los documentos)
"Tipo"
Dos clases determinadas de documentos - "Internos" y "Externos"
El Admin determina los nombres de los tipos de documentos que pertenecen a cada clase
"Plazo de vida" del documento - introducir el plazo (en los meses) a la expiracin de que el
documento de este tipo debe ser revisado (independientemente de los cambios en el proceso
descrito por el documento);
Solamente para los documentos de la clase "Internos"
Se suele ser determinado en el procedimiento "Gestin de la documentacin"
El archivo de modelo - determinar el camino al fichero-modelo que ser llamado cada vez
cuando usuarios crean un documento nuevo de este tipo; solamente para los documentos de la
clase "Internos"
Mdulo "Documentos" - de que comenzar el trabajo?

"Perfil"
"Status"
El Admin introduce nombres del status de los documentos del Sistema (se suele ser
determinado en el procedimiento "Gestin de la documentacin");
Los status recomendados - "Activo", "Pasivo", "Bosquejo"
"Unidad del Sistema"
Se determina en la conformidad
con la estructura de las
secciones del sistema de gestin
de calidad real
Las unidades "Pedidas" y
"Respuestas" se usan en gestin
de los documentos que no
pertenecen al sistema del
management (mire la diapositiva
"Gestin de todos los
documentos de la organizacin")
"Documentos" - "Perfil"
"Acciones"
Listado de las acciones con un documento es determinado en base del esquema del ciclo de
vida de los documentos del Sistema en la organizacin
Recomendamos introducir las acciones en aquello orden en que ellos siguen uno a l'otra en la
prctica (primero - "Creado", despus - "Convenido", despus - "Aprobado" etc.).
La accin "Guardar el registro (el protocolo de calidad)" es exigido por la Seccin 4.2.3 del ISO
9001:2008
Nmero de nombres de acciones con documentos es ilimitado
Las acciones "Recibido", "Enviado" son para gestin de los documentos que no pertenecen al
sistema del management (mire la diapositiva "Gestin de todos los documentos de la organizacin")
"Documentos".
Introducir un registro del documento nuevo / redactar
Seal "Propiedades" - el Admin llena los campos cuando introduce (redacta) un registro
del documento
Los campos obligatorios de rellenar son: clase, tipo, status, el cdigo del documento, su nombre,
la unidad del Sistema
El cdigo y el nombre de los documentos diferentes no pueden duplicarse - esto asegura que cada
registro es el nico

"Revisin"
Seal "Revisiones"
Introducir el nmero del estado de control del documento
"0" - los documentos del status "Bosquejo" (recomendado), a partir de 1 - los documentos del status "Activo"
Notar la fecha de la revisin del documento hecha, nmero de pginas, en el campo "Comentario" - las causas
de la revisin del documento realizada (cambio en los procesos, personal nuevo, revisin planificada etc.)
Seal "Estndares" - seleccionar / introducir la seccin del estndar cuyos requerimientos se dirigen
con el documento introducido, o el punto "No hay un estndar" si el documento no es una parte del
Sistema del management
Un documento puede dirigir los requerimientos de varios estndares externos y tener relacin
conformemente con los sistemas diferentes del management

"Referencias"
Seal "Referencias" - muestra los documentos a los cuales se refiere el documento introducido (de
la base de datos de los documentos introducidos antes en la Forma Principal)
Los registros de la seal "Referencias" se utilizan en creacin la forma "Documentos que se

refieren" (mire abajo)
Seal "Documentos que se refieren"
El listado se forma automticamente en base de las referencias al documento que ya se contienen en

documentos (procesos) existentes y no puede ser cambiado por el Admin
Es til si sea necesario eliminar el documento de la Forma Principal, as se puede encontrar otros documentos
(procesos) que contienen las referencias al documento que es para eliminarlo - hasta el momento que sta
seal contiene los registros es imposible eliminar el documento del sistema
En particular, es imposible eliminar el registro del documento "Auditora interna" del Sistema porque el
documento "Manual de calidad " se refiere al documento "Auditora interna"
Introducir / redactar un registro del documento

"Acciones" con documentos
El Admin introduce la lista de las acciones con el documento que

necesitan ser realizado
1.
2.
Seleccionar el tipo de accin de la lista "inicial" ("Documentos" - "Perfil" "Acciones")

Los registros introducidos se "gradan" automticamente en el orden
determinado en el listado inicial ("Documentos" - "Perfil" - "Acciones")
Para cada accin hay que determinar el usuario responsable de su ejecucin y la fecha planeada de
ejecucin de la accin
El campo "Cumplido" - el acuse de ejecucin de la accin planeada (seleccionar "S" / "No")
La informacin introducida en esa forma sirve de base de dos funciones de la gestin de
documentacin:
Monitorear automticamente el status de los documentos y informar a los usuarios de necesidad
de efectuar las acciones planeadas
Restringir acceso de los usuarios a los documentos del Sistema dependiendo de su nivel de
autorizacin
"Documentos". Notificacin automtica sobre necesidad de ejecutar las

acciones planeadas
La notificacin en el rincn izquierdo de la lnea informativa (la parte inferior de la Forma Principal de
los documentos)
Es formado automticamente por el programa y aparece en la lnea en caso de que la accin

planeada con el documento no sea cumplida a la fecha determinada (el valor "S" en la columna
"Cumplido" no est indicado)
El programa analiza la fecha actual del ordenador, la fecha planeada para ejecutar la accin, la nota "S" /
"No" sobre ejecucin de esta accin, y forma la inscripcin que le advierte indicando el nmero de das que se
quedan hasta que realizar la accin con el documento
Un ejemplo de esa funcin:
La accin "Aprobado" fue planeada al 10/09/2004
La accin no fue cumplida - en el campo "Cumplido" est "No"
Desde el 11 de septiembre despus de entrar en el rgimen "Documentos" en la lnea informativa aparecer el

mensaje: "Realizar las acciones con los documentos: 1".
Doble-clic sobre esta notificacin informativa centelleando (o un clic sobre el botn a la izquierda del
mensaje centelleando) abre la forma que contiene la lista de los documentos "caducados"
"Documentos"
El sistema del acceso autorizado de usuarios a los textos de documentos
Solamente los usuarios seleccionados en esta forma como responsables de realizar las
acciones determinadas, () podrn ver el texto del documento de su lugar de trabajo, y (b) sern los
destinatarios del mensaje formado tras pulsar el botn "Enviar" - en esto se funda el sistema de
autorizacin limitada y determinada del acceso de usuarios a los documentos de la organizacin
En el ejemplo con el documento "Gestin de la documentacin" solamente los usuarios que estn
listados en "Acciones" pueden abrir el fichero de este documento para verlo en sus ordenadores
Si el Admin quiere que alguien de los usuarios pueda ver el fichero del documento - este usuario
debe estar incluido en la lista de "Acciones" (por ejemplo para la accin "Dirigido", o "Conocido"
etc.)
Cumple la exigencia del ISO 9001:2008 sobre la proteccin de la informacin confidencial de

organizacin ("know-how") y simultneamente provee el acceso suficiente de los usuarios a la
informacin necesaria para ellos
El problema prctico siguiente - COMO ASEGURARSE QUE UN CIERTO USUARIO SE HA

LEDO UN DOCUMENTO EN REALIDAD? (en vez de lo ha recibido simplemente por e-mail)
"Registro"
Evidencia del hecho del conocimiento de usuarios con un documento
Esto es necesario en las organizaciones con la circulacin de documentos electrnica establecida
La tarea es de seguir y, en caso de necesidad, poder confirmar (por ejemplo, para la auditora externa)
el hecho del conocimiento verdadero de los usuarios del Sistema con los textos de los documentos que
les se haban dirigido
El lugar de trabajo del Admin - la

funcin "Registro" (seal "Accin")
Se forma la lista de todos los

usuarios quienes abrieron este
documento desde sus ordenadores
para ver, con la fecha de tal
llamada
El informe general sobre el

documento ("Documentos" "Formulario") - contiene el reparto
"Acciones con el documento" que
resume la informacin sobre las
acciones hechas por todos los
usuarios con este documento
El informe general
sobre el usuario
("Perfil" "Organizacin" "Usuarios" "Formulario") en el
reparto "Documentos
del usuario" contiene
la lista de las
acciones que este
usuario ha hecho (o
debe hacer) con
todos los
documentos del
Sistema
"Registro"
El lugar de trabajo del usuario - seal "Propiedades" del registro del documento
Una vez el usuario ("Director general") abri el documento ("Manual de calidad ") para ver, en la
seal "Propiedades" del registro de este documento aparece el mensaje siguiente: "Fecha de
revisin 01/05/2004"
Si el usuario abriera el documento para ver algunas veces, la fecha de la ltima llamada al fichero
sea fijada
Otras funciones del trabajo con documentos
"Copiar" - crear rpidamente algunas copias del registro del documento en la

Forma Principal
"Eliminar" - eliminar el registro del documento
Es imposible si al documento se refieren otros documentos o l figura en los

registros de procesos / auditoras / instrucciones / riesgos
"Enviar"
Es conveniente para acelerar introduccin de registros de documentos nuevos en la

base de datos
Crear un mensaje del e-mail en cuya lista de destinatarios hay las direcciones
electrnicas de aquellos usuarios que estn introducidos en la forma "Acciones" (del
documento marcado)
La posibilidad conveniente para anunciar a todos los usuarios necesarios, por
ejemplo, sobre presentacin de un documento nuevo del Sistema
"Archivo" - abrir el archivo (file) del documento
El Admin puede abrir y ver los archivos de todos los documentos introducidos en la
Forma Principal
El usuario puede abrir y ver los archivos solamente de aquellos documentos en
cuyos registros l mismo est en la seal "Acciones"
Otras funciones del trabajo con documentos
"Formulario" - toda la informacin sobre el documento se resume como un

documento-informe
"ISOsystemPlus" - crear documentos nuevos

"ISOsystemPlus" deja crear documentos nuevos del Sistema a todos los usuarios
Para hacer esto el programa tiene el mecanismo de uso automtico de los modelos
estandartizados de documentos (templetes) que provee identidad de estructura de todos los
documentos internos creados de nuevo
Los ficheros-modelos de documentos internos estn determinados en la forma "Perfil"

- "Tipo" as que cada usuario, creando por ejemplo un documento de tipo
"Instruccin", utilizar el mismo fichero como un templete - "Instruction.rtf (el archivo
de modelo para los documentos internos de tipo "Instruccin")

Cmo lo hace el
Admin?
El Admin entra en la forma "Documentos" - "Perfil" - "Tipo" y asegurase que para el tipo
necesario del documento interno est determinado el modelo (la columna "Modelo"); marca
el registro del tipo necesario de los documentos internos (por ejemplo, "Instruccin"); pulsa
el botn "Nuevo" - el programa abre el archivo de modelo "Instruction.rtf" que corresponde al
documento interno de tipo "Instruccin".

Cmo lo hace el
usuario?
El usuario entra en la forma "Documentos" - "Perfil" - "Tipo"; marca el registro del

tipo necesario de los documentos internos (por ejemplo, "Instruccin"); pulsa el
botn "Nuevo" - el programa abre el archivo de modelo "Instruction.rtf" que
corresponde al documento interno de tipo "Instruccin".
"Documentos" - "Gestin de la documentacin"

Si hay bastante muchos registros de documentos en la base de datos se hace difcil a "gestionarlos"
(buscar el registro necesario, agrupar / clasificar / filtrar los registros por los parmetros determinados)
estando en la Forma Principal de los documentos.
Para resolver este problema - Organizar la gestin de registros de documentos - le sirve el rgimen
"Gestin de la documentacin"
Para abrirlo haga un clic sobre el botn "Control de documentos" en

la Forma Principal de los documentos
Hay dos tipos de las operaciones posibles:
Agrupar los registros - pulsa el botn con el nombre del parmetro de agrupacin ("Clase",
"Tipo", "Status", "Reparto" etc. - el botn presionado se "hunde"); para mostrar el resultado de
agrupacin pulse "Mostrar"
Es posible agrupar los registros de documentos por cualquier parmetro accesible recibiendo la lista de
todos los documentos agrupados por el parmetro escogido (por ejemplo, la agrupacin por el parmetro
"Status" - "Mostrar" - en la lista de los registros de documentos en la Forma Principal primero se muestran
todos los documentos del status "Activo", despus - "Pasivo", despus - " Bosquejo")
Filtrar los registros - haga un clic sobre el campo del cierto significado del parmetro de
documentos y seleccione de la lista deslizando el valor necesario
Por ejemplo, si haga un clic sobre el campo cerca del botn "Tipo" y seleccione el registro "Instruccin", el
listado de todos los documentos internos que pertenecen al tipo "Instruccin" ser generado en la Forma
Principal
Es posible ejecutar la filtracin de todos los registros por algunos valores de parmetros a la vez
Es posible ejecutar la agrupacin / filtracin de los registros por los parmetros distintos a la vez
PARA QUE ES ESTO?
"Gestin de documentos" Ejemplos
La versin actual del Documento de

Control Principal de la Organizacin
La lista de los registros que fueron
aprobados por el Manager de calidad
La lista de los documentos del Sistema
que cumplen los requerimientos de la
seccin 4.2.3 ISO 9001-2000
La lista de los documentos externos que
fueron dirigidos al usuario "Jefe del
laboratorio"
La lista de los documentos que deben ser
revisado al 18.07.03
La lista de las instrucciones del unidad
"Aseguracin de calidad" que fueron
dirigidos a la seccin del mantenimiento
de calidad
Se puede reflejar cada resultado de la agrupacin / filtracin de los registros como el

informe (formulario)
Cada formulario es posible imprimir o convertir en el fichero del formato -.rtf o -.xls y
guardar en la forma electrnica
Gestin de circulacin DE TODOS los documentos de la organizacin. 1.

"ISOsystemPlus" puede utilizarse como el instrumento de gestin de circulacin DE TODOS los
documentos de la Organizacin (y no solamente aquellos que son formalmente parte del Sistema del
Management).
Para resolver este problema hay que introducir los registros siguientes:
El rgimen "Documentos" - "Perfil"
"Tipo"
"Accin"
Determinar los tipos de los

documentos nuevos posibles
(por ejemplo, para la clase
"Externos" - los tipos "Pedida",
"Respuesta")
Determinar las acciones ms
tpicas con documentos "nonsistmicos", por ejemplo,
"Recibido", "Enviado" etc.
"Documentos" - "Perfil" "Reparto:
Aadir dos repartos:

"Recibido" y "Saliente"
Gestin de circulacin DE TODOS los documentos de la organizacin. 2.

"ISOsystemPlus" puede utilizarse como el instrumento de gestin de circulacin DE TODOS los
documentos de la Organizacin (y no solamente aquellos que son formalmente parte del Sistema del
Management).
Para resolver este problema hay que introducir los registros siguientes:
El rgimen Perfil" - Estndares"
Uno de
variantes
posibles de
organizacin de
los registros
adicionales
necesarios est
en la base de
datos de la
Demo-versin:
Mdulo Procesos
La realizacin de la exigencia ISO 9001:2008 sobre necesidad de
introducir el enfoque de proceso en el sistema de la gestin de su
empresa. Aplicando ISOsystemPlus Usted podr::
Determinar y sistematizar la lista de procesos de su organizacin
Clasificar los procesos, sus aspectos y componentes.
Describir (documentar) los procesos, utilizando la metodologa de
IDEF0 (entradas/recursos - suministradores, gestin/operaciones responsables, salidas - consumidores, requisitos, ndices de eficiencia y
criterios de paso de los procesos).
Determinar y fijar la distribucin de la responsabilidad y los poderes en
lmites de proceso
Seguir y describir los enlaces y la interaccin de procesos
Establecer el monitoring del proceso, los resultados de alcance de los
resultados planificados a las fechas fijas
Organizar el anlisis del abastecimiento de los procesos con los
recursos en conformidad con los ndices planificados
Hacer saber de forma rpida, comprensible y convincible toda la
informacin citada arriba como a los empleados de su organizacin,
tanto a las partes interesados de afuera.
Procesos
La ventana de trabajo La Forma Mayor de los procesos del Sistema
Cada lnea en la Forma Mayor responde a un proceso del Sistema

Las columnas de la Forma Mayor contienen la informacin de los parmetros
principales del proceso: cdigo, tipo, nombre, propietario, nmero de entradas
y salidas, relacionadas con otros procesos
El men vertical los botones de las operaciones principales con el
documento:
Perfil
Nuevo (entrada de un proceso nuevo en la Forma Mayor)
Eliminar (la anotacin sobre el proceso se borra de la base de datos)
Conexin (relacin segn el tipo salida-entrada con otros procesos entrados en la
Forma Mayor)
Documentos - el informe que contiene el listado de todos los documentos que
describen este proceso
Usuarios - el informe que contiene el listado de todos los empleados atrados en
realizar este proceso
Informe - el informe que resume toda la informacin que se refiere a tal proceso
Perfil
El trabajo en el mdulo Procesos comienza con llenar las formas del modo Perfil
Se utiliza la metodologa IDEF/0 para describir los procesos
Todos los nombres (clases, tipos de entradas/salidas/recursos/ndices de procesos)

se entran por el Admin basando en la clasificacin de los procesos de negocios
aceptada dentro de la organizacin
Clase de proceso
Tipo de entradas (salidas) del proceso
Personal/finanzas/equipo/producto/servicio
Tipo de los ndices de proceso
Producto/servicio/informacin
Tipo de recursos del proceso
En la demo-versin est usada la clasificacin de los procesos segn ISO 17001 (de
gestin, abastecimiento de recursos, ciclo vital, medicin/anlisis/perfeccin)
Calidad/eficiencia/satisfaccin de consumidor
La clasificacin de las Perfil de los procesos ofrecida en la demo-versin, es optimal

segn la opinin de los diseadores del programa, pero no pretende servir de la
verdad de instancia final
La entrada de un nuevo proceso/la redaccin del proceso
Entrada del proceso representa su descripcin en trminos de

IDEF/0 (entradas, recursos, salidas, operaciones, proveedores consumidores, etc.)
Propiedades
Todos los campos de la forma se llenan por el Admin
Los campos caractersticas del proceso obligatorios para llenar
son - Cdigo, Tipo, Nombre, Propietario
Cdigo - los valores de los cdigos de los procesos diferentes no
pueden repetirse
Nombre - el nombre de los procesos no puede repetirse
La seleccin de los documentos del listado de los documentos
entrados antes en la Forma Mayor
Documento que determina el propietario del proceso - de
costumbre es la orden de la organizacin
Meta y Campo de la accin - los campos informativos que se
llenan de forma libre
La entrada de un proceso nuevo/la redaccin del proceso

Parametros
Tipo - se selecciona del listado de los tipos de los ndices de proceso expuestos en la
parte Perfil - Tipo de los ndices de proceso
Nombre - se introduce desde el teclado
Comentario - toda informacin adicional necesaria

Documento - se selecciona el documento(s) que describen el ndice que se entra
Los nombres de los ndices no deben repetirse
Ver - se abre para ver el file del documento entrado
Monitoring - se abre la forma para establecer el monitoring del proceso y alcanzar los
ndices planificados
Resultado planeado - para cada ndice se entran los resultados planificados, y la fecha cuando se
alcance el resultado planificado
Monitoring de parametros - para cada parametros planificado se entra la fecha del monitoring, el
valor del ndice alcanzado al momento de la fecha de monitoring, la nota sobre el alcance del
objetivo planificado (S/No)
En caso cuando no alcanza el resultado planificado (nota No) sea necesario describir las
acciones que debe de emprender para lograr el resultado planificado
La fecha del monitoring no puede ser posterior que la fecha del alcance de valor planificado del
ndice
Informe - se representa la informacin entrada de forma como el documento - informe
La entrada de un proceso nuevo/la redaccin del proceso

Recursos
Tipo - se selecciona del listado de los tipos de los ndices de proceso expuestos en la parte Perfil Tipo de recursos de proceso
Los nombres de recursos no deben repetirse
Suministrador de recusrsos - se entra el departamento/usuario que es el suministrador del recurso de

proceso
Documento - se selecciona el documento(s) que describe(n) el recurso que se entra
Ver - se abre para ver el file del documento entrado
Abastecimiento - se abre la forma para organizar el proceso del anlisis de abastecimiento del proceso
con los recursos conforme a las necesidades concretas del proceso en los recursos
Recursos esigidos - para cada recurso se entra la necesidad en el recurso y la fecha de la decisin sobre
la concesin del volumen necesario de recurso para asegurar que el proceso se pase con xito
Abastecimiento en recursos - la forma para analizar la concesin del volumen necesario de recurso a lo
largo de cierto perodo
Se entra la fecha del anlisis, la cantidad del recurso concedido a la fecha de anlisis, el comentario necesario
La fecha de anlisis no puede ser antes de la fecha de la decisin sobre la concesin del volumen necesario de recurso
Informe - se representa la informacin entrada de foma como el documento - informe
La entrada de proceso nuevo/la redaccin del proceso

Entradas
Tipo - se selecciona del listado determinado en la parte Perfil - Tipo de entradas/salidas
Comentario - toda la informacin adicional que sea til para una descripcin del proceso ms detallada
Proveedores de entradas - para cada entrada se determina el departamento/usuario - proveedoros
Documentos - para cada suministrador se entra(n) el documento(s) que determina(n) las exigencias a la
entrada/suministrador de la entrada
Entradas Enlace
Se introducen las entradas del tipo especial el caso cuando la salida de otro proceso
(indicado antes) es la entrada del proceso que se introduce en ese momento
La funcin permite mostrar el enlace de procesos entre s segn el tipo salida del proceso 1
entrada del proceso 2
Por pulsar en el botn Enlace se aparece el listado que contiene la lista de todas las salidas
de procesos que han sido entradas antes en la Forma Mayor
Por seleccionar la salida del listado el Admin determina esa salida como la entrada para el
proceso que introduce, enlazando as los dos procesos entre s
El cdigo del proceso enlazado existe en la columna Enlace
En la demo-versin la salida del proceso 08.01 El audito interno - el documento Informe del audito interno es
la entrada del proceso Anlisis de gerencia
La entrada/la redaccin de proceso

Procesos conectados
Refleja el resultado de enlazamiento de los procesos realizado en la forma Entradas (el botn
Enlace)
Las anotaciones en el campo de esta forma se forman automticamente basando en los enlaces de los
procesos segn el tipo Salida - Entrada, siendo definidos cuando se llena la forma Entradas
En la columna Entrada - Salida se aparece la salida de otro proceso que cumple el papel de la
entrada de este poceso (que se entra)
Por pulsar en el botn Conexin se forma la imagen grfica de los enlaces del proceso sealado
con otros proceso (salida(s) de este proceso entrada(s) de otros procesos y las salidas de otro
proceso entradas de este proceso)
El botn Informe - se forma el documento que refleja el enlace de los procesos
Puede ser convertido en el file de formato -.rtf.
Proceso - se ve la anotacin del proceso enlazado
El botn Conexin en el campo de trabajo vertical es el propio resultado (la imagen grfica del
enlace de los procesos) vea el cuadro siguiente
Enlace de los procesos imagen grfica
El botn Enlace en el men vertical - la imagen grfica de los enlaces del

proceso sealado en la Forma Mayor de los procesos
La flecha responde a las salidas del proceso siendo las entradas de otros procesos, y la flecha
responde a las entradas del proceso formadas de las salidas de otros procesos
El ejemplo de la demo-versin (abajo) los enlaces del proceso Audito interno
Una salida del proceso 01.001 Anlisis de gerencia - el documento Anlisis de gerencia.
Decisin es la entrada del proceso Audito interno (una salida-entrada 1 despus de la flecha
)
Una salida del proceso 03.001 Produccin del agua Salud (se anotan los resultados de la
produccin) es la entrada del proceso Audito interno (despus de la flecha 1 )
Una salida del proceso Audito

interno (Informe) es la entrada
del proceso 01.01 Anlisis de
gerencia (1 despus de la flecha
)
Dos entradas del proceso Audito

interno se foman por las salidas
de otros procesos (por eso en la
casilla adequada despus de la
flecha est la cifra 2)
Salidas/operaciones
Operaciones
Se introduce el nombre de operacin, subdivisin donde pasa la operacin y el responsable por tal
operacin
Se puede interponer la anotacin de la operacin entre las anotaciones entradas antes, sin romper
el orden de las operaciones entradas el punto Interponer del men pulsando en el botn
derecho del ratn
Para cada operacin en la forma Documentos se determinan el(los) documento(s) que
describe(n) las exigencias a la operacin, sus ndices y realizacin
Salidas
Se llena as como la forma Entradas basndose en los tipos de las salidas definidas en la parte
Perfil - tipo, nombre de la salida, comentario
Consumidores - para cada salida se determinan los consumidores (internos y externos) de esta
salida
Documentos - para cada salida se determinan el(los) documento(s) que describe(n) la salida
Exigencias/informes
Exigencias (de consumidores)
La forma principal se produce automticamente en la base de las anotaciones entradas mientras

se llena la forma Salidas
Documentos se determinan los documentos que describen las exigencias de los consumidores
a las salidas del proceso
Documentos, Usuarios, Informe - los informes diferentes que

describen el proceso destacado
Documentos - el listado completo de los documentos que describen el
proceso
Usuarios - el listado completo de los usuarios quienes toman parte en el
proceso
Informe - el informe que contiene de forma textual toda la informacn
sobre el proceso entrado mientras se llenan las formas citadas antes
Procesos
Gestin de procesos
Se abre por pulsar en el botn Gestin

de procesos
Dos tipos de operaciones posibles:
Agrupamiento de anotaciones
Se realiza por hacer clic en el botn que lleva el nombre del parmetro para agrupamiento de las
anotaciones (Tipo, Subdivisin, Propietario, etc.) el botn pulsado se hunde
El resulatdo el botn Mostrar - en la Forma Mayor se genera el listado de todos los procesos
agrupados segn el parmetro seleccionado (por ejemplo, agrupamiento segn el parmetro
Tipo - en el listado de los documentos ante todo se aparecen todos los procesos del tipo Ciclo
vital, luego Medicin, anlisis y mejoramiento, despus Gerencia)
Filtracin de anotaciones
Se realiza por seleccionar de cierto valor del parmetro del men abierto por hacer el clic en el campo
adecuado (por ejemplo, el valor de Ciclo de vida en seleccionar el parmetro Tipo)
El resulatdo el botn Mostrar - en la Forma Principal se genera el listado de todos los procesos del
tipo Ciclo de vida
Se puede realizar al mismo tiempo las operaciones de agrupamiento y filtracin por los parmetros
diferentes
Se puede realizar al mismo tiempo las operaciones de filtracin de las anotaciones por algunos
parmetros
El parmetro Tipo, el valor Gerencia + el parmetro Propietario, el valor Director General - Mostrar - se genera el
listado de los procesos de tipo Gerencia cuyo propietario es el Director General
El documento-informe se genera despus de escoger los parmetros y pulsar los botones

Mostrar! e Informe
Procesos el sitio de trabajo de usuario
Nuevo (se entra la anotacin de un proceso nuevo)
Eliminar (se borra la anotacin del proceso nuevo)
No hay en el sitio de trabajo de los usuarios
Los usuarios tienen acceso a todos los datos puestos que

describen el proceso, en el modo Slo para leer
Los usuarios propietarios de procesos tienen posibilidad de
redactar los datos en los campos Propiedades (Indices,
Recursos, Entradas, Salidas, etc.) para las anotaciones de
aquellos procesos, que les pertenecen
No hay en el sitio de trabajo de los usuarios
Mientras tanto, la entrada de una anotacin nueva de proceso y la

determinacin del cdigo, nombre y propietario de proceso (la forma
Propiedades) quedan la prerogativa excepcional del Admin
Revisar las propiedades y los parmetros de proceso (doble

cliqueo en la anotacin de proceso en la Forma Mayor de
procesos) todos los usuarios pueden revisar todas las
anotaciones de procesos
Las dems posibilidades funcionales de Admin y usuarios (los
botones Enlace, Documentos, Usuarios, Informe (mapa
de proceso) son comunes para el Admin y los usuarios
Mdulo Entranamientos
Desarollo y automatizacn del sistema del control y la gestin del

proceso de educacin y capacitacin del personal
Determinar la competencia necesaria crear el plan de educacin del
personal en la empresa segn cargos
Sistema de registro de los estudios segn empleados, su evaluacin,
asi como la evaluacin de la eficacia (resultados) de aprendizaje
pasado
Informar a todas las personas interesadas sobre los resultados de
aprendizaje en conformidad con el nivel de autorizacin adequado
Mantener en el estado de trabajo las anotaciones sobre los estudios
pasados
Sistema de monitoring automatizado por el cumplimiento del
aprendizaje planificado / su evaluacin y la informacin oportuna a los
usuarios sobre la necesidad de cumplir los actos estipulados
Posibilidad de llenar las partes separadas de la base de datos por los
usuarios que son responsables por pasar/evaluar el aprendizaje
planeado y comprobar los resultados (eficacia) del aprendizaje pasado
Mdulo Entranamientos
La ventana de trabajo La forma mayor de aprendizaje
Cada lnea en la Forma Mayor responde a un estudio planeado/pasado de un empleado

Las columnas de la Forma Mayor contienen la informacin de los parmetros principales
de aprendizaje: tipo, empleado que pasa estudios, tema/fecha de los estudios,
calificacin de estudio
El men vertical los botones de entrada en las formas de trabajo del modo
Aprendizaje
Perfil
Plan
El plan de realizacin del aprendizaje para los departamentos/cargos diferentes
Instucciin
La informacin bsica sobre el sistema de aprendizaje
El monitoring de cumplimiento del aprendizaje planeado de ciertos empleados de la empresa,

fijacin de sus resultados/evaluacin, asi como la evaluacin de eficacia del mismo aprendizaje
La lnea informativa (parte baja de pantalla)
Muestra el nmero de los estudios planeados y pasados

Sistema de comunicacin automatizada sobre los estudios caducados y las
evaluaciones de eficacia del aprendizaje
Base de datos
Primeramente es necesario llenar todas las formas de esta parte antes de pasar a los captulos
Plan, Perfil y Instruccines
Tipo (de entrenamiento)
En la demo-versin son definidos dos tipos Interno y Externo
El nmero de tipos de entrenamiento no es limitado
Evaluacin (de entrenamiento)
Se entran las evaluaciones de aprendizaje aceptados en el sistema de la gestin de la empresa
comentario - las aclaraciones necesarias a los trminos de evaluacin
Departamentos
Se entran los nombres de los departamentos de la empresa
Cargos
Empleados
Los nombres cargos y de empleados se deben agregar en estas formas
Perfil
Cargos
Para cada departamento indicado se entran el grupo de cargos que existen en los
departamentos entrados (conforme a la estructura de la empresa)
El botn Plan (de entrenamiento) permite pasar a la forma donde se compone el plan de
aprendizaje para cierto cargo (se recomienda comenzar a llenar la forma despues de entrar
todos los cargos)
Empleados
Se entra el listado de los empleados que trabajan en ciertos puestos/departamentos para los
cuales sea desarollado el plan de aprendizaje
El botn Entrenamiento permite pasar a la forma de monitoring/evaluacin de los estudios

pasados para ciertos empleados (se recomienda comenzar a llenar la forma despues de entrar
todos los empleados
Plan (de entrenamiento)
En llenar esta forma el Admin debe entrar los planes de aprendizaje por puestos(cargos) para
todos los cargos de la empresa
En los campos Departamento y Cargos (en esa misma sucesin) se elige la combinacin
departamento/puesto para la cual se compone el plan de aprendizaje
En el campo Cargos se ofrece para elegir el listado de los cargos que estn definidos para cada
departamento elegido (el modo Perfil)
Tema de entrenamiento - se entran tipo/temas de aprendizaje que sean obligatorios para todos
los empleados que trabajan en el puesto elegido
El nmero de temas de aprendizaje que se puede entrar para el puesto elegido, no es limitado
Documentos - para cada tema de aprendizaje se entra el listado de los documentos (se elige
del listado de los documentos entrados antes en la base de datos Documentos) que se
componen el programa de aprendizaje (cdigo y nombre)
El nmero de documentos que se puede entrar para un tema de aprendizaje, no es limitado
Informe - la formacin automtica de documento el plan de aprendizaje para el puesto

elegido
Se puede usarlo como el documento oficial del sistema de la gestin
Entranamiento
En los campos Departamento, Cargo y Usuario (Empleado) se elige el empleado para

quien sea entrada la informacin mencionada antes
Despues de elegir el empleado en la forma Entrenamineto se aparecen automaticamente las

anotaciones de tipo/temas de aprendizaje determinados en la forma Plan para el cargo elegido
En campo Hecho - por predeterminado es el significado No (aprendizaje no ha sido pasado)
El Admin llena el campo Responsable (el empleado-usuario quien responde por realizar el
aprendizaje)
Mientras se realizan los estudios planeados, se llenan los campos de la fecha de estudios, la nota
Hecho se cambia por Si y se entra la calificacin del estudio
Los campos de la fecha de realizacin, las notas de cumplimiento y evaluacin del estudio pueden ser
llenados no slo por el Admin sino por el empleado quien figura en el campo Responsable (entrenador) por
realizar tal estudios
Evaluacin de entrenamento eficacia
El paso siguiente que requiere ISO 9001:2008 la evaluacin de la eficacia del estudio pasado
Para cada anotacin del estudio pasado y evaluado (la forma Pealizacin de aprendizaje) en la
forma Evaluacin de eficacia el Admin llena el campo Responsable (el empleado
responsable por cumplir la evaluacin de eficacia del estudio)
Mientras se evalua la eficacia de los estudios, se llenan los campos de la fecha cuando es de
pasar la evaluacin de la eficacia de estudios, la nota Hecho? se cambia por Si y se entra la
calificacin de eficacia del estudio pasado
Los campos de la fecha de realizacin, las notas de cumplimiento y evaluacin del estudio pueden ser
llenados no slo por el Admin sino por el empleado que figura en el campo Responsable (entrenador) por
evaluar la eficacia
El programa mismo compara y verifica la correccin de la entrada de las fechas cuando se

realizan los estudios y se evaluan su eficacia
La fecha de evaluacin de eficacia de los estudios no puede ser antes de la fecha de su realizacin
El empleado responsable por realizar el estudio (la tabla Realizacin de aprendizaje) no puede
responder por la evaluacin de su eficacia (la tabla Evaluacin de eficacia)
Informe - es el documento que contiene la informacin completa sobre los estudios pasados
para el empleado elegido en el campo Empleado
Forma principal de Entranamientos
Las anotaciones en la Forma Mayor de los estudios se aparecen automaticamente mientras se

llenan las formas Realizacin de aprendizaje para ciertos empleados de la empresa
Doble cliqueo en la anotacin de aprendizaje en la forma Mayor lleva en abrir la forma

Realizacin de aprendizaje
Entrada en la forma Realizacin de aprendizaje est admitible slo al Admin y a los usuarios
responsables por pasar aprendizaje y evaluar su eficacia
Los campos Tipo, Departamento, Cargo, Empleado, Tema de estudios siempre estn llenados,
los campos Fecha y Responsable aparecen mientras se llenan en la formaRealizacin de aprendizaje
La lnea informativa en la parte baja de la Forma Principal:
el nmero de los estudios no pasados a tiempo
el nmero de los estudios cuya eficacia no ha sido evaluada a tiempo
Doble cliqueo en la lnea informativa centelladora destaca las anotaciones apropiadas de los estudios
caducados con el color rojo
Es admitible slo para el Admin y los usuarios responsables por realizar/evaluar la eficacia de los estudios
Entranamientos el sitio de trabajo de usuario
Los usuarios no pueden determinar el tipo del estudio, los criterios de evaluacin de
estudio y el listado de los empleados, puestos y departamentos de la organizacin es
la prerogativa del Admin (captulo La base de datos)
Todos los usuarios tienen el acceso completo a la informacin en las partes Perfil y
Plan (de aprendizaje) en el modo Slo para leer
El captulo Aprendizaje en el programa est realizado el acceso de nivel diverso de
los usuarios diferentes a la informacin detallada sobre los estudios de los empleados
de la organizacin solamente los usuarios que son responsables por realizar tal
aprendizaje y evaluar su eficiencia, tienen el acceso completo a la anotacin de
aprendizaje (incluyendo las evaluaciones de aprendizaje y las evaluaciones por la
eficiencia de aprendizaje)
El usuario, responsable por realizar el aprendizaje y evaluar su eficiencia (la columna

Responsable en la forma Aprendizaje, puede marcar S (No) en el campo Hecho
para su propio estudio, asi como poner la evaluacin de estudio (o de su eficiencia)
El ejemplo: la anotacin de aprendizaje del auditor Sensus, el departamento Grupo de

auditos, el tema Estndar Internacional ISO 9001-2000
Slo el Admin y el usuario Representante de Gerencia (responde por realizar el aprendizaje,

puede evaluar el aprendizaje) tienen el acceso completo a la informacin de tal aprendizaje (el
doble cliqueo en la anotacin en la Forma Mayor de aprendizaje)
Mdulo Auditos
Control por el proceso de auditos (revisiones) del Sistema de la

gestin y las acciones correctivas
La sistematizacin eficaz y planificacin de los auditos
La posibilidad del anlisis instantneo y la obtencin de la
informacin sobre los auditos
El registro de los auditos, la preparacin y el env de los
informes, la elaboracin a tiempo debido de los planes de las
acciones correctivas
El sistema del monitoring automatizado por el cumplimiento de
los auditos planificados, la preparacin de los informes y planes
de las AC, la comprobacin del cumplimiento de las AC y la
anunciacin a tiempo de los usuarios sobre la necesidad de
realizar las acciones planificadas
La posibilidad de llenar ciertas partes de la base de datos por
los usuarios responsables a cumplir los auditos planificados /
comprobar el cumplimiento de las acciones correctivas
Mdulo Auditos
La ventana de trabajo La forma mayor de los auditos del Sistema
Cada lnea en la Forma Mayor responde a un audito planificado/pasado del Sistema

Las columnas de la Forma Mayor contienen la informacin de los parmetros
principales del audito: cdigo, tipo, nombre, objetos de audito (departamento, usuario
responsable, captulo de Sistema, proceso, captulo del estndar externo), auditor
responsable, fecha de audito real)
El men vertical izquierdo los botones de las operaciones principales con la
anotacin de audito:
El campo Bsqueda - permite encontrar de forma muy rpida la anotacin de

audito en la Forma Mayor
Perfil - introducir la informacin bsica segn los parmetros del sistema de los auditos
Nuevo (introducir la anotacin de un audito nuevo en la Forma Mayor)
Eliminar (Eliminar la anotacin de audito de la Forma Mayor)
Informe/Plan - introducir la informacin sobre propio audito (cumplimiento, informe de
audito) y plan de acciones correctivas (preparacin, expedicin, envo, comprobacin de
cumplimiento)
marcar unos smbolos del cdigo o del nombre de anotacin - pulsar el botn
Spacebar - seleccionar los resultados de bsqueda
Control de instrucciones - entrar en el modo de la gestin de auditos
Auditos - Perfil
El trabajo del Admin en el mdulo Audito comienza con llenar todas las formas del modo Perfil con la informacin segn los parmetros del
sistema de auditos de la organizacin
Tipos de audito
Clasificacin de desacuerdos
Tipos de auditos se determinan por el sistema de gestin de la organizacin (de ordinario en la procedura
Auditos de Sistema de Gestin
En la demo-versin estn destacados tres tipos de auditos: externos, internos, auditos de suministradores
Asimismo como para tipos de audtios, suele ser determinado por la procedura adecuada del Sistema
Se determina el nombre de desacuerdo y (en campo Comentario ) explicacin necesaria segn las
acciones correctivas requeridas en caso de haber la deacuerdo de tal nivel durante el audito
Auditores - se entra la informacin sobre el grupo de auditores de la organizacin
Se determina el documento-orden sobre nombramiento del grupo de auditores, el jefe del grupo de auditores,
y tambin las exigencias a los auditores (calificacin, etc.)
La tabla Grupo de audito - es la mtricula de los miembros de grupo, con indicacin del departamento,
usuario, asi como (en campo Comentario ) otra informacin necesaria (por ejemplo, papeles de usuario en
el grupo de auditores (auditor mayor, auditor, consejero, etc.)
Auditos. La entrada de una anotacin nueva (redaccin) de audito
Propiedades - los campos se llenan por el Admin a lo largo de la introduccin (redaccin) de la

anotacin del audito
los campos para llenar son cdigo, tipo, nombre, la fecha estipulada de realizar audito, nota
de su realizacin, la fecha de audito realizado, el documento adecuado (si hay), comentario
(extra informacin necesaria)
No se puede poner la fecha de audito realizado la que sea anterior que la fecha de audito
planificado
Departamentos
Se entran departamentos objetos de audito, asi como los usuarios responsables, cuya
actividad va a comprobarse a lo largo de audito
Es obligatorio tener por lo menos una anotacin del usuario responsable en esa forma
los usuarios citados estarn en el listado de usuarios responsables por preparar el Plan de
acciones correctivas de audito (vea el cuadro de la forma PAC)
El botn Enviar se forma el mensaje para envo por el correo electrnico que contiene en
el campo de recipientes las direcciones electrnicas de todos los usuarios responsables,
indicados en la tabla Departamento
Es til para avisar los empleados de la organizacin sobre el audito prximo
Auditos. La entrada de una anotacin nueva (redaccin) de audito
Udidades, Procesos, Stndards Externos
Se entra la informacin sobre ciertos objetos de audito planificado

Todas las anotaciones introducidas estarn en las columnas adecuadas de anotaciones de
auditos en la Forma Mayor de auditos
Auditors
Se entra el listado del grupo de auditores responsables por realizar el audito planificado
Es obligatorio tener por lo menos un auditor en esa forma los auditores citados estarn en
el listado de usuarios responsables por preparar el informe de audito (vea el cuadro de la
forma Informe/Plan)
Usuario, introducido en la forma Departamento/usuario, como regla, no puede ser auditor
de su propia actividad (ser introducido en la forma Auditores) - en ese caso el programa
requiere confirmar esa situacin
El botn Enviar se forma el mensaje para envo por el correo electrnico que contiene en
el campo de recipientes las direcciones electrnicas de todos los auditores, indicados en la
tabla Auditores
Es til para avisar los auditores sobre el audito prximo
Informe - la orden en la forma Propiedades, que genera el documento-informe con toda la

informacin sobre tal audito, indicada en las formas del modo Nuevo
Forma Mayor de auditos
Como resultado de haber llenado todas las formas del modo Nuevo, la
anotacin de audito se aparece en la Forma Mayor de auditos
Eliminar - la anotacin sealada de audito se borra de la Forma Mayor

El modo de redaccin de la anotacin de audito se abre por hacer doble clic
en la anotacin en la Forma Mayor (o por pulsar Enter)
Dependiendo del lugar de doble cliqueo se abren las formas diversas del modo de
redaccin (Propiedades, Departamentos, Auditores, etc.)
Informe/Plan abre la forma apropiada
Si el audito planificado no ha sido pasado, el campo en la columna Fecha se

quede vaco
Se entra la informacin de informe sobre audito pasado (incluyendo el Listado de

discrepancias), el plan de acciones correctivas y comprobacin de su
cumplimiento
En la parte inferior de la pantalla de la Forma Mayor est la lnea informativa que

muestra:
El nmero de los auditos no pasados a tiempo debido, y los auditos, para los cuales no ha sido comprobado el
cumplimiento del plan de acciones correctivas
El doble cliqueo en la lnea informativa centellante se destaca la anotacin del audito caducado con el color
rojo
Forma Informe/Plan - informe de audito
Se abre por pulsar el botn en el campo izquierdo en la anotacin sealada de audito en la Forma Mayor
El audito escogido (cdigo y nombre) se halla en la ventana Audito, y la fecha de su realizacin en la ventana
Fecha
Si el audito planificado no ha sido pasado, el campo en la columna Fecha se quede vaco, y sea imposible entrar
posteriormente la informacin en los campos de la forma Informe/Plan
Informe de audito
La fecha estipulada de expedir el informe, el usuario responsable por preparar el informe y referencia al documento
- se entran por el Admin
La fecha de la preparacin no puede ser antes que la fecha de cumplimiento de audito
Desacuerdos - la informacin sobre desacuerdos, reveladas durante audito
Puede ser llenado tanto por el Admin, como por el usuario que es responsable por preparar el informe (determinado por
Admin en la forma Informe de audito
Tipo de sicrepancia se escoge de la tabla, llenada en el modo Perfil
Se entra el listado de departamentos y usuarios, a los cuales ser expedido el informe de audito, y la
fecha del envo de informe
La fecha del envo de informe no puede ser antes que la fecha de preparacin de audito (determinada en la
forma Informe de audito
Forma Informe/Plan - funciones de mando
Enviar
Se produce el mensaje electrnico, en cuyo listado de recipientes se hallan las direcciones

electrnicas de los usuarios, que son indicados en la forma Envo de informe
Es la posibilidad til para, por ejemplo, enviar el file de informe sobre audito a todos los
usuarios necesarios
Informe
Se forma instantneamente el documento-informe de audito interno

Se puede imprimirlo para guardar como la copia dura o convertir en el file de formato -.rtf
para guardar/enviar como la copia electrnica
PAC
Se abre la forma Plan de acciones correctivas, donde se entra la informacin de PAC

segn el informe de audito adecuado
Plan de las acciones de correction
El Admin entra la fecha estipulada de expedir el plan de acciones correctivas, el responsable

por su elaboracin, y el documento apropiado (si lo hay)
La fecha de expedicin del plan de acciones correctivas no puede ser anterior que la fecha de
expedicin de informe sobre audito
Forma Informe/Plan - Plan de acciones correctivas
Desacuerdos
Acciones de correccin - se entran para cada discrepancia revelada
Las anotaciones se transfieren automticamente desde la misma tabla en la forma de informe de audito
Para cada discrepania en la tabla Acciones correctivas se entran las ACs adecuadas
Las anotaciones pueden ser puestas tanto por el Admin, como por el usuario que es responsable por preparar
el plan de acciones correctivas (determinado por el Admin en la columna Responsable de la tabla Plan de
acciones correctivas)
Accin - se describe la accin; Responsable - se escoge el usuario; Fecha - es la fecha de
cumplimiento de AC
La fecha de cumplimiento de AC no puede ser anterior que la fecha de cumplimiento de audito (en caso de las
discrepancias crticas, la accin correctiva puede a veces debe ser realizada justamente durante el audito)
El Admin entra los usuarios responsables por comprobar el cumplimiento de cada accin correctiva
(determinados en la tabla Acciones de correccin), la fecha de comprobacin y la nota sobre
cumplimiento de la comprobacin
La fecha, cuando se compueba el cumplimiento de AC, no puede ser anterior que la fecha del propio
cumplimiento de AC
El usuario responsable por el cumplimiento (el campo Responsable de la tabla Acciones correctivas), no
puede responder al mismo tiempo por la comprobacin de su cumplimiento (definido en el campo
Responsable de la tabla Comprobacin de cumplimiento
Forma Informe/Plan - funciones de mando
Informe
PAC
Se forma instantneamente el documento-plan de acciones correctivas por el audito interno

Se puede imprimirlo para guardar como la copia dura o convertir en el file de formato -.rtf
para guardar/enviar como la copia electrnica
Por soltar el botn PAC se restablece la forma Informe/Plan informe de audito
En la parte inferior de la pantalla de la Forma Mayor est la lnea informativa que

muestra:
El nmero de los auditos no pasados a tiempo debido y los auditos, para los cuales no ha
sido comprobado el cumplimiento del plan de acciones correctivas
El doble cliqueo en la lnea informativa centellante se destaca la anotacin del audito

caducado con el color rojo
Modo Gestin de auditos
Se abre por pulsar en el botn Gestin de

auditos y representa la operacin de
seleccin de las anotaciones de auditos
Dos tipos posibles de operaciones de seleccin

de anotaciones:
Agrupamiento
Se realiza por seleccionar cierto valor del parmetro

del men abierto por hacer el clic en el campo
adecuado (por ejemplo, seleccionando un captulo
de Sistema por hacer clic en el campo Captulo)
El resultado el botn Mostrar - en la Forma
Mayor se genera el listado de los auditos, el objeto
de los cuales ha sido el captulo seleccionado de
Sistema
Si hay por lo menos un parmetro activo de la
filtracion de anotaciones, el color del botn Gestin
de documentacin se cambia
Fecha - se escoge los auditos que deben ser pasados en el da de la fecha escogida
Se puede realizar al mismo tiempo las operaciones de agrupamiento y filtracin de las anotaciones
segn algunos parmetros
Se realiza por hacer clic en el botn Tipo el botn

pulsado se hunde
El resultado de agrupamiento pulsar el botn
Mostrar - se genera el listado de todos los

documentos agrupados segn el parmetro Tipo (en
el listado de los auditos ante todo se aparecen todos
los auditos de tipo Externo, luego Interno,
despus Auditos de suministradores)
Filtracin
El parmetro Tipo, el valor Interno + el parmetro Departamento, el valor Produccin + el parmetro

Auditor, el valor Representante de Gerencia - se genera el listado de las anotaciones de auditos internos,
en los que ha tomado parte el auditor Representante de Gerencia, y el objeto de los cuales han sido los
procesos, pasados en la subdivisin Produccin
El informe-documento, que demuestra los resultados de la seleccin de anotaciones, se genera

despus de escoger los parmetros y pulsar los botones Mostrar! e Informe
El mdulo "Quejas"
Realizacin de los requisitos ISO 10002:2004 referentes al proceso

de tratar las quejas de clientes (demandas). Usando el mdulo
"Quejas" usted puede:
Aumentar satisfaccin de clientes estableciendo la atmsfera basada
en el enfoque en las necesidades del cliente, abriendo las formas de
recibir referencias (incluso las quejas), repasando todas las quejas
recibidas as como reforzando las capacidades de una organizacin
para mejorar sus productos y servicios de cliente
Hacer la alta gerencia participar en el proceso y asegurar cumplimiento
de las obligaciones por medio de asignacin adecuada y distribucin de
recursos, incluso el encabezamiento del personal
Alcanzar de conocer y entender las necesidades y expectativas de
clientes que plantean las demandas y quejas
Facilitar de crear el proceso abierto, eficaz y fcil-a-tratar-con de
tratamiento de las quejas/demandas
Implementar el anlisis y evaluacin de las quejas/demandas para
mejorar calidad de los productos y servicios de cliente
Establecer el sistema de auditora del proceso de tratar las quejas de
clientes
Analizar la eficacia y efectividad del proceso de tratar las quejas de
clientes
"Quejas"
rea de trabajo La Forma Principal de Quejas
Cada lnea en la Forma Principal corresponde a una queja (demanda) recibida

y registrada en la organizacin
Las columnas de la Forma Principal contienen la informacin sobre los rasgos
bsicos de las demandas/quejas registradas: el cdigo nico, fecha del
registro, clase/tipo/status de la demanda, quien la recib ("Revisin") y
consultas sobre las quejas ("Consultas", el hecho de cerrar la queja
(Cumplida?), fecha real de cerrar la queja
El rea izquierda vertical Los iconos de operaciones bsicos con el registro
de una demanda:
"Perfil" Clasificacin de las demandas aceptadas en el Sistema de management de

la organizacin
"Bsicos" Informacin de carcter general requerida por ISO 10002:2004 para
cualquier organizacin que desarrolla el Sistema de management de las
demandas/quejas de clientes
"Nuevo" El registro de una nueva queja (demanda)
"Eliminar" Eliminar la queja/demanda de la Base de datos
"Revisin" El modo que contiene toda la informacin sobre el proceso de tratar la
queja/demanda
"Informe" Documento-informe que resume toda la informacin sobre (historia de) la
queja/demanda particular
"Perfil"
El trabajo en el mdulo "Quejas" empieza del relleno de las formas en el modo "Perfil"
Clasificacin bsica (clase, tipo, status) se define con las seales del modo
"Clase" En la Base de datos

de demostracin se definen las
clases siguientes de quejas (por
sus fuentes): consumidor,
cliente, medios de
comunicacin de masa,
autoridades
"Tipo" Se definen los tipos correspondientes para cada clase de demandas
La clase "Consumidor" Los tipos "Queja", "Demandas"

La clase "Cliente" Los tipos "Demanda", "Queja"
La clase "Autoridades" Los tipos Queja", "Demanda"
"Tiempo de responder" Se define el tiempo para responder a cada tipo de demanda

(en das)
"Status" se definen los nombres de status; en la Base de datos de demostracin

estos son "Registrado", "Revisto", "Cerrado" y "Anulado"
Bases" "Responsabilidades"
Contiene informacin requerida por el Art. 5 ("Principios bsicos de
organizacin del tratamiento de quejas") y 6 (Planificacin y diseado") de
ISO 10002:2004
"Responsabilidades"
"Poltica" (Art. 5.2. ISO 1002:2004) El documento que contiene "la poltica
clara en la esfera de tratar las quejas basada en el enfoque del cliente"
"Proceso" (5.3.1) El proceso (seleccionado de la lista de procesos entrados
en la Base de datos, el mdulo "Procesos") que describe el procedimiento de
tratar las quejas
"Responsabilidad" (5.3) La descripcin de responsabilidades y autoridades
de la administracin/empleados de la organizacin participantes del proceso de
tratar las quejas
"Documentos" La lista de documentos pertinentes (seleccionado de la lista
de procesos entrados en la Base de datos, el mdulo "Documentos")
"Bases" "Recursos"
La seal "Recursos" (Prr. 6.4 ISO 10002:2004) hace a los usuarios capaz de:
Definir los recursos necesarios para el corre exitoso del proceso de tratar las quejas
Determinar la cantidad de recursos necesaria para funcionamiento fcil del proceso
Organizar el control de asignacin de los recursos planeados
La clula "Recursos":
Se entra el nombre de recurso, se agregan los comentarios necesarios
La clula "Recursos necesarios": evaluacin de la demanda por los recursos

Para cada recurso (listado en la clula "Recursos") se define la cantidad necesaria del
recurso y la fecha de su asignacin
"Asignacin de recursos" El anlisis de asignacin real de los recursos

necesarios
Para cada cantidad necesaria del recurso (listado en la clula "Recursos necesarios") se
definen la fecha de anlisis, la cantidad asignada real del recurso, el comentario (en su
caso)
"Informe" Generar el documento-informe que resume la informacin en la seal
"Bases" "Objetivos"
La seal "Objetivos" (Prr. 6.2 ISO 10002:2004) hace a los usuarios capaz de:
Definir objetivos del proceso de tratar las quejas
Determinar los parmetros planeados para cada objetivo definido
Organizar el control de obtener los parmetros planeados
"Objetivos" Se definen los objetivos del proceso y comentarios (en su caso)

("Agregar" "Agregar el objetivo")
"Resultados planeados" Determinacin de los parmetros planeados para cada
objetivo (incluso lo cuantitativo)
Para cada objetivo (listado en la clula "Objetivos") se agregan el parmetro designado
y la fecha planeada de obtenerlo
"Control de resultados obtenidos"

Para cada resultado planeado en la clula "Resultados planeados" se entran la fecha
de control de los resultados obtenidos, el resultado real obtenido, la conclusin (el
objetivo obtenido o no)
Si el resultado planeado no sea obtenido hay que entrar el comentario (la accin
correctiva)
"Informe" Generar el documento-informe que resume la informacin en la seal
Tratamiento de quejas Fases principales
1.
Registro de la queja (demanda)
2.
Se realiza por el usuario autorizado de entrar registros en el mdulo

"Quejas", Usuario-Registrador
La tarea principal del Usuario-Registrador es registrar la queja (el modo
"Nuevo", la forma "Registro")
Revisin de la queja
3.
Se realiza por el usuario quien es responsable de tratamiento de la queja

en completo (as llamado "Usuario Responsable Primario")
El Usuario Responsable Primario est designado en la fase de registro de
queja por el Usuario-Registrador (la clula "Distribucin" de la forma
"Registro")
Consultas sobre la queja
4.
Se realizan por otros usuarios ("Usuarios Responsables Secundarios")

quienes participan en el proceso de revisin si la queja se cumple por
"Usuarios Responsables Primarios" (la clula "Revisin")
Puede omitirse si el Usuario Responsable Primario puede cerrar la queja
sin comprometer a otros usuarios en el proceso de la revisin
"Cierre" de la queja
Se realiza por el Usuario Responsable Primario (la columna "Cumplida?"

de la clula "Revisin" de la forma "Revisin")
Tratamiento de quejas "Registro"
Registro de queja (demanda)

Se realiza por el usuario autorizado para agregar registros en el mdulo
"Quejas" (el Usuario-Registrador)
El Usuario-Registrador puede agregar registros en el modo "Nuevo", pero
no puede cambiar los registros en todos los dems modos
El Usuario-Registrador no puede eliminar ningn registro de la Base de
datos (incluso aqullos que l mismo los agreg)
El Usuario-Registrador debe:
Rellenar los campos, lo ms posible, en la forma "Registro"
Definir a un Usuario Responsable Primario (la clula "Distribucin")
quin ser totalmente responsable de tratar la queja en el futuro
El Usuario-Registrador puede:
Proporcionar al cliente que puso la demanda (queja) la informacin
bsica sobre la demanda (queja) y describir esta informacin en el
campo "Responder" (la forma "Registro")
Depende de la demanda particular y las responsabilidades aceptadas en el
Sistema de management de la organizacin
"Nuevo"
Registro de la demanda (queja)
"Cdigo" El cdigo nico que se asigna a cada de las demandas registradas

"Clase", "Tipo", "Status" Seleccin de los valores apropiados de las listas (llenadas en el modo
"Perfil")
"Fecha del registro" La fecha actual de ordenador se entra automticamente
"Fecha planeada de responder" Se define por el software por agregar el nmero de das para
responder ("Perfil" "Tipo") a la Fecha del registro de la demanda
"Respondido?" El valor "S" se selecciona si el Usuario-Registrador le proporcionara la informacin
bsica al cliente como la respuesta a su demanda/queja
La informacin proporcionada al cliente se entra en la forma "Reaccin"
Agregacin de los varios aspectos de informacin acerca la demanda/queja registrada

"Distribucin" Determinacin del Usuario Responsable Primario quin ser responsable
de dar seguimiento de la demanda/queja registrada
Slo un usuario puede ser asignado como el Usuario Responsable Primario

Slo el usuario asignado tendr acceso a toda la informacin sobre la queja/demanda registrada
"Revisin"
Tratamiento de la queja/demanda registrada
El modo contiene dos clulas "Revisin" y "Consultas"
En la clula "Revisin", el Usuario Responsable Primario ve la lista de todas las

quejas que se dirigen a l por los usuarios-registradores
El Usuario Responsable Primario puede familiarizarse con toda la informacin sobre

la queja por pulsar el botn "Registro" Se abre la forma "Registro" para la queja
seleccionada
El Usuario Responsable Primario puede cambiar cualquier valor en los campos de la forma
"Registro" excepto el cdigo, la fecha del registro y la fecha planeada de responder
Cierre de la queja por el Usuario Responsable Primario
"Cdigo", "Status", "Fecha planeada" Transferir los datos correspondientes del "Registro",
# - nmero de la demanda (queja)
Si el Usuario Responsable Primario piensa que la respuesta dada por el Usuario-Registrador

es suficiente para satisfacer al cliente, l/ella "cierra" la queja seleccionando el valor "S" en
el campo "Cumplida?", y define una fecha real de "cierre" de la queja
Si el Usuario Responsable Primario piensa que l/ella puede cerrar la queja por l/ella
mismo/a, l/ella entra la informacin necesaria en el campo "Comentario", selecciona el
valor "S" en el campo "Cumplida?" y define la fecha de cerrar la queja
Si el Usuario Responsable Primario necesite ayuda de otros usuarios para cerrar la

queja, l/ella atrae a otros usuarios a la consideracin de la queja en la clula
"Consultas"
"Revisin"
Tratamiento de la queja/demanda registrada
Para hacer participar a otros usuarios en el proceso de revisin de la queja (si tal
participacin es necesaria), el Usuario Responsable Primario define a estos usuarios
(as llamados "Usuarios Responsables Secundarios") en el campo "Responsable" (la
clula "Consultas"). As los usuarios
Reciben el acceso completo a la informacin de la queja en sus lugares de trabajo
Pueden agregar comentarios en la columna "Comentario" (la clula "Consultas") que estarn
accesibles a los Usuarios Responsables Primarios
La fecha en "Fecha planeada" (la clula "Consultas") se define por el Usuario

Responsable Primario y es la fecha designada a los usuarios secundarios para
proporcionarle la informacin al Usuario Responsable Primario pedida por l mismo
"Fecha real" (la clula "Consultas") se define por el Usuario Responsable Secundario
sta es una fecha real de proporcionar la informacin pedida (entrada en el campo
"Comentario")
Despus de entrar la informacin pedida en el campo "Comentarios" el Usuario

Responsable Secundario selecciona el valor "S" en el campo "Cumplida?" y define
la fecha de proporcionar la informacin (el campo "Fecha real", clula "Consultas")
"Quejas"
Notificacin sobre las quejas retrasadas
Aparece el mensaje rojo centelleando en la parte inferior

derecha de la Forma Principal de Quejas
Haga clic sobre el cuadrado cercano o un clic doble sobre el

mensaje en rojo del registro de la queja retrasada
El mensaje aparece cuando:

Hay el valor "No" en el campo "Cumplida?" (La clula "Revisin", la forma
"Revisin")
La fecha actual de ordenador es ms de la fecha planeada de respuesta (la
clula "Revisin")
El mensaje aparece en las interfaces de los usuarios siguientes:

Los Usuarios Responsables Primarios:
La fecha de ordenador actual excede la fecha planeada de respuesta (la clula
"Revisin"), y
El valor "No" est en el campo "Cumplida?" (La clula "Revisin")
Los Usuarios Responsables Secundarios:

La fecha de ordenador actual excede la fecha planeada de proporcionar la reaccin al
Usuario Responsable Primario (la clula "Consultas"), y
El valor "No" est en el campo "Cumplida?" (La clula "Consultas")
Informe
Generacin del documento-informe que contiene toda la informacin sobre

la queja
Transformacin del informe generado en el formato -.doc o -.xls para

guardarlo en la forma electrnica
El mdulo "Disconformidades"
Realizacin de los requisitos ISO 9001:2008

(Art.8.5.1, Art. 5.6) a la revisin de gestin y la
mejora permanente
Con el mdulo "Disconformidades" usted puede:
Desarrollar el sistema de clasificacin de disconformidades
Definir criterios de la estimacin cuantitativa de
disconformidades
Organizar el registro de disconformidades y el control eficaz
sobre su eliminacin
Llevar a cabo el anlisis comparativo de disconformidades
Realizar el anlisis cuantitativo de efectividad de aplicacin y
funcionamiento del Sistema de management
Presentar los resultados de anlisis en la forma ms
conveniente (grfica, diagramas, incluso los diagramas de
Pareto) para la revisin por la administracin y toma de
decisiones
"Disconformidades"
El rea central de la pantalla se llama la Forma Principal de

Disconformidades
Cada lnea (registro) en la Forma corresponde a una disconformidad
encontrada en el procedimiento del Sistema de management
El registro consiste en algunos campos que contienen la informacin sobre
los parmetros bases de la disconformidad: el cdigo (nico), fecha de
registro, tipo, nombre, fuente, tipo de requerimientos del cliente, el proceso
de business (que la disconformidad lo afecta), seccin (donde las actividades
de la disconformidad se registran), norma y documento (cuyos requisitos
infringe la disconformidad)
El rea izquierda vertical contiene los botones de comando para algunas
operaciones bases
"Perfil" La clasificacin de disconformidades (incluso la cuantitativa)
"Base de datos" La lista de nombres de disconformidades referentes al tipo de
requerimientos del cliente
"Nuevo" Agregar un nuevo registro de disconformidad en la Forma Principal
"Eliminar" Eliminar el registro de la Forma Principal
"Anlisis" El modo de anlisis cuantitativo de disconformidades y presentacin
de la informacin grficamente (un diagrama)
"Informe" Generar el documento-informe que resume toda la informacin
relacionado a la disconformidad particular
"Disconformidades" La estimacin cuantitativa de la disconformidad
Se definen dos parmetros cuantitativos de la disconformidad:

Gravedad" (en %) Se determina por el tipo de requerimientos de clientes al que
se asigna la disconformidad
"Peso" (en grados condicionales) determinado por el tipo de la disconformidad
(cuanto ms "serio" el tipo ms el "peso")
"Gravedad"
La porcin (en %) asignada a cada tipo de requerimientos de clientes
Suposiciones:
La suma de "porciones de gravedad" de todos los tipos de requerimientos de clientes es
igual a 100% (es decir, para hacer a clientes totalmente satisfechos todos sus
requerimientos deben ser satisfechos)
Tipos de requerimientos de clientes tienen la jerarqua: los requerimientos que deben ser
satisfechos sin falta son los ms serios, los requerimientos que "ser mejor" satisfacerlos
son ms bajos (por ejemplo, a tal tipo de demanda del cliente como "seguridad" se asigna
20% de "gravedad" mientras que al tipo "cantidad" se asigna 10% de gravedad)
El "Peso" de una disconformidad se determina por su pertenencia a algn tipo

particular de disconformidad
Cuanto ms graves" las consecuencias de la disconformidad de tipo particular ms
su "peso"
Al final del da, para cada disconformidad se calcula su "peso total" (igual al
producto de su "peso" (en grados) y "gravedad" (en %)
El "peso total" es el parmetro cuantitativo que define un "el grado de gravedad" de
alguna disconformidad particular
"Perfil"
El trabajo en el mdulo "Disconformidades" empieza del relleno de las
seales en el modo "Perfil"
La columna "Tipo de requerimientos de clientes" Los registros se transfieren del "Tipo

de requerimientos de clientes" (el modo "Perfil", el mdulo "Procesos")
"Agregar" Agregar nuevos registros en la lista
La columna "Gravedad, %" Se define el parmetro cuantitativo para evaluar la

"gravedad" de alguna disconformidad
La "porcin" particular se asigna a cada tipo de requerimientos de clientes (en % de igual de la

porcin total a 100 %)
"Perfil"
"Requerimientos de clientes"
Los registros se transfieren de la seal correspondiente (el modo

"Perfil, el mdulo "Procesos")
Cada demanda del cliente se une en un tipo de requerimientos de clientes
"Agregar" Agregar nuevos registros de requerimientos de clientes
"Perfil"
"Tipo de la disconformidad"
Los registros en las columnas "Tipo de la

disconformidad" y "Comentario" se transfieren de
las columnas anlogas de la seal ("Auditoras"
"Perfil")
El botn "Agregar" Agregar nuevos registros en la lista
"Perfil"
"Fuente de la disconformidad"
Se definen posibles fuentes de disconformidades en la tabla
Las fuentes "Auditoras" y "Quejas" son fijas (no pueden ser

cambiadas/eliminadas)
Registros de otras fuentes (por ejemplo, "Prcticas de trabajo") Pueden ser

agregados/cambiados/eliminados
"Disconformidades" Estimacin cuantitativa de la disconformidad
Se definen dos parmetros cuantitativos de la disconformidad:

Gravedad" (en %) Se determina por el tipo de requerimientos de clientes al que
se asigna la disconformidad
"Peso" (en grados condicionales) determinado por el tipo de la disconformidad
(cuanto ms "serio" el tipo ms el "peso")
"Gravedad"
La porcin (en %) asignada a cada tipo de requerimientos de clientes
Suposiciones:
La suma de "porciones de gravedad" de todos los tipos de requerimientos de clientes es
igual a 100% (es decir, para hacer a clientes totalmente satisfechos todos sus
requerimientos deben ser satisfechos)
Tipos de requerimientos de clientes tienen la jerarqua: los requerimientos que deben ser
satisfechos sin falta son los ms serios, los requerimientos que "ser mejor" satisfacerlos
son ms bajos (por ejemplo, a tal tipo de demanda del cliente como "seguridad" se asigna
20% de "gravedad" mientras que al tipo "cantidad" se asigna 10% de gravedad)
El "Peso" de una disconformidad se determina por su pertenencia a algn tipo

particular de disconformidad
Cuanto ms graves" las consecuencias de la disconformidad de tipo particular ms
su "peso"
Al final del da, para cada disconformidad se calcula su "peso total" (igual al
producto de su "peso" (en grados) y "gravedad" (en %)
El "peso total" es el parmetro cuantitativo que define un "el grado de gravedad" de
alguna disconformidad particular
"Disconformidades" Estimacin cuantitativa de la disconformidad
Ejemplo: Base de datos de la versin demo

Dependiendo del tipo de requerimientos de clientes y del tipo de la disconformidad,
la disconformidad est bajando por las clulas de la matriz:
Tipo de peso de
disconformidad
Tipo de requerimientos de
clientes La gravedad
Crtico
50
Importante
Comentario
20
Legalidad (20%)
10
Seguridad (20%)
10
Calidad (10%)
0,5
Cantidad (10%)
0,5
Precio (10%)
0,5
Oportunidad (10%)
0,5
Eficacia (10%)
0,5
Disconformidades del mismo tipo podran tener el "peso total" diferente

Disconformidades del mismo tipo de requerimientos de clientes podran tener el
"peso total" diferente
"Base de datos"
El objetivo principal de trabajo en este modo es listar los nombres de disconformidades
Registros en las columnas "Tipo de requerimientos de clientes" y "Requerimientos de clientes" se

transfieren de las seales correspondientes del "Proceso" del modo "Perfil"
"Disconformidades" Cada disconformidad agregada es conectada con la combinacin "Tipo de

requerimientos de clientes" "Requerimientos de clientes"
El botn "Agregar" Se puede agregar un registro nuevo en las seales "Tipo de requerimientos de
clientes" y "Requerimientos de clientes"
Agregar una disconformidad nueva El botn "Agregar"
Luego los nombres de disconformidades agregadas en la lista se usarn como la fuente de

nombres de disconformidades cuando la disconformidad se agrega en la Forma Principal de
Disconformidades
Cuando una disconformidad nueva se agrega en la Forma Principal, el nombre nuevo de la

disconformidad puede asignarse del teclado; en este caso el nombre se agrega en la seal "Base de
datos" "Disconformidades"
Agregar una disconformidad nueva en la Base de datos
Dependiendo de la fuente de la disconformidad han sido desarrollados dos

accesos diferentes para agregar la disconformidad en la Forma Principal
1 Agregar disconformidades con la fuente de "Auditoras"
2 Agregar disconformidades con otra fuente, non-auditora, ("Quejas", otras)
Agregar la disconformidad con la fuente de "Auditoras"

Suposicin: Las disconformidades del tipo "Auditoras" se revelan durante las
auditoras, as que la disconformidad debe definirse como el registro de "Auditora"
Una vez agregado el registro de disconformidad en la "Auditora" "Informe de la
auditora", se transfiere automticamente en la Forma Principal de
Disconformidades
Agregar la disconformidad con la fuente de "Quejas" (o de cualquier otra

fuente, "non-auditora")
Se hace "manualmente", por pulsar el botn "Nuevo"
Agregar una disconformidad nueva (con la fuente "Auditoras")
Transferencia de disconformidades
Es la tarea actual para los usuarios que trabajan con la versin del software ms
temprano que 9.0
Todas las disconformidades agregadas en las versiones 8.3 y antes (el mdulo
"Auditoras", forma "Informe de la auditora") deben ser transferidas "manualmente"
Para transferir las disconformidades ms "tempranas" seleccione el registro de
disconformidad por pulsar el botn del ratn derecho y seleccione el punto "Copiar a la
Forma Principal de Disconformidades" de la lista desplegable
Para las disconformidades recientemente agregadas, la opcin "Copiar a la Forma

Principal de Disconformidades" no funciona (las disconformidades se transfieren
automticamente a la Forma Principal de Disconformidades)
Agregar las disconformidades (con la fuente "Auditoras") La forma "Registro"
Cuando el registro de la disconformidad con la

fuente "Auditoras") se transfiere (despus de
agregar el registro de disconformidad en el
mdulo "Auditora") se llenan automticamente
los campos siguientes
"Correccin de la disconformidad"
"Fuente" ("Auditoras")
"Tipo de auditora"
Nombre de la "Auditora"
"Informe de la auditora"
"Tipo de requerimientos de clientes"
"Requerimiento del cliente"
"Tipo de disconformidad"
"Disconformidad"
"Fecha" La fecha de la emisin de informe de
auditora
"Informe de la auditora" El archivo del Informe
de la auditora
Cuando el botn "Acciones correctivas" se aprieta, se abre la forma "Plan de acciones correctivas" para la
disconformidad correspondiente
"Fecha planeada" el campo La fecha de ejecucin de la accin correctiva (el campo "Fecha", la clula "Acciones
correctivas", la forma "Plan de acciones correctivas"
"Corregido?" Por seleccionar el valor "S"/"No" el Admin confirma el hecho de correccin de la disconformidad
"Fecha real" La fecha actual de corregir la disconformidad
"Comentario" Al apretar el botn se abre la forma que contiene la informacin sobre las fuentes de
disconformidad, el campo "Razn" llenado (la seal "Informe de la auditora", clula "Disconformidades")
"Auditoras" Se abre la forma "Informe de la auditora" dnde la disconformidad es registrado
Agregar las disconformidades (con la fuente "Auditoras") Otras seales
En otras seales del modo ("Secciones", "los Procesos, "Normas", "Documentos") el Admin (o los
usuarios autorizados) agrega (el botn "Agregar") los registros correspondientes
Agregar las disconformidades (con la fuente "Quejas") "Registro"
Para agregar la disconformidad con la fuente

"Quejas se aprieta el botn "Nuevo"
Se abre la forma "Registro" con los puntos

siguientes de la lista desplegable:
"Fuente de la disconformidad" El punto

"Quejas" se selecciona
Clase de la queja
Tipo de la queja
"Tipo de requerimientos de clientes"
"Requerimiento del cliente"
"Tipo de disconformidad"
"Disconformidad"
El campo "Fecha" Se transfiere la fecha de

ordenador a la de la disconformidad
"Correccin de disconformidad"
Se abre la forma "Acciones correctivas"

"Fecha planeada" La fecha de llevar a cabo la accin planeada
"Corregido?" Seleccione "S/No" para constar el hecho de llevar a cabo
"Fecha real" La fecha de eliminacin de la disconformidad
"Descripcin de la disconformidad" La forma contiene la informacin sobre la queja transferida de los campos
"Descripcin" y "Objeto" de la queja original (el mdulo "Quejas"); la informacin adicional puede agregarse en su caso
"Queja" Se abre la forma para revisar el "Registro" de la queja original (el mdulo "Quejas")
Agregar las disconformidades (otras fuentes) "Registro"
Para agregar una disconformidad de

fuente diferente de "Auditoras" o
"Quejas" pulse el botn "Nuevo"
Se abre la forma "Registro" donde se

seleccionan los valores apropiados de
la lista desplegable siguiente:
Tipo de requerimientos de clientes
Requerimiento del cliente
Disconformidad (nombre) Seleccione

de la lista o entre del teclado el nombre
nuevo de la disconformidad
Tipo de la disconformidad
"Fecha" El campo se llena con la fecha de ordenador

"Correccin de la disconformidad"
Se abre la forma "Acciones correctivas" despus de apretar el botn; la informacin necesaria se entra en el campo
"Fecha planeada" La fecha planeada para eliminar la disconformidad
"Eliminada?" Seleccione "S/No" en el campo para constar el hecho de eliminacin de la disconformidad
"Fecha real" Se define la fecha real de eliminacin de la disconformidad
"Descripcin de la disconformidad" Puede agregarse informacin adicional necesaria sobre la

disconformidad en la forma
Gestin de disconformidades
Pulse el botn "Gestin de disconformidades" para activar el modo
Filtracin de registros "filtracin" rpida de registros necesarios de la Base de datos

por el parmetro(s) seleccionado(s)
Se lleva a cabo por seleccionar el valor particular de un (algunos) parmetro(s) seleccionado(s)

de la lista desplegable que aparece despus de hacer clic sobre el campo cerca del botn con el
nombre del parmetro (por ejemplo, seleccin del valor "Crtico" de la lista de tipos de
disconformidades
Resultados de seleccin se despliega despus de apretar el botn "Mostrar" La lista de

disconformidades del tipo "Crtico" en la Forma Principal
"Por defecto" se despliega el valor "Todos" en los campos de todos los parmetros; si el valor es
"No "Todos"", el color del botn "Gestin de disconformidades" se cambia (de gris al turquesa)
Es posible hacer filtracin de registros por cualquier nmero de parmetros necesarios
El botn "Informe" Generar el documento-informe listando los resultados de filtracin de

registros
Filtracin de registros Ejemplos
Las disconformidades
"Crticas" reveladas en la
seccin "Tcnico" en todo el
periodo de observaciones
La lista de disconformidades
que infringen los
requerimientos de clientes del
tipo "Seguridad" que tienen
"Quejas" como su fuente para
toda la organizacin de 1 de
enero de 2005
La lista de todas las
disconformidades reveladas
en el proceso de "Produccin
del agua embotellada" en
2005
La lista de todas las
disconformidades que no han
sido corregidos e infringen
requisitos de la norma HACCP
(ISO 22000:2005) reveladas
durante las auditoras en todo
el tiempo de observaciones
Anlisis de disconformidades
La funcin sirva para la comparacin cuantitativa/anlisis de disconformidades

La herramienta para realizar anlisis cuantitativo de efectividad de aplicacin/funcin del Sistema de
management
Resultados de anlisis pueden presentarse de manera grfica
Diagramas
Diagramas de Pareto
Se analiza la correspondencia entre el nmero de disconformidades o su "peso" total (eje Y) medidos contra
los parmetros seleccionados (eje X)
Seleccin de parmetros se hace en el "Perfil del diagrama"

Eje Y Seleccin de 2 posibles valores:
Nmero total de disconformidades

"Peso total" de disconformidades
Eje X Seleccin de la combinacin de los valores "temporales" y

"paramtricos"
"Periodo" Seleccin del intervalo de tiempo para que el anlisis de

disconformidades se llevar a cabo (intervalos posibles son "Semana", "Mes",
"Trimestre", "Semestre", "Ao")
"Parmetro" Seleccin del parmetro no-temporal para filtrar la
disconformidad ("Tipo de disconformidad", "Seccin", "Proceso", etc.)
El "Diagrama de Pareto"
En el campo segundo, bajo del valor particular (o algunos valores) del parmetro
seleccionado puede listarse
Es posible slo si el valor en el campo "Periodo" sea "No"
Si el campo es seleccionado, el diagrama de Pareto se despliega por apretar el botn
"Mostrar"
"Valor" Si el campo es seleccionado, los valores cuantitativos del Y-parmetro

(nmero de disconformidades, etc.) se despliega encima de cada barra del
Anlisis de disconformidades Tipos de dependencias
Con el software, los usuarios son capaces de analizar las dependencias y

representar resultados obtenidos grficamente (diagrama) para los tipos
siguientes de dependencias:
Dependencia "temporal" Entre el nmero (peso) de disconformidades y
intervalo de tiempo
El intervalo de tiempo se selecciona en el campo "Periodo"
El campo "Parmetro" puede contener el valor "No" o cualquier otro valor (en el caso
cuando los registros de disconformidades se filtrarn adicionalmente por el parmetro
seleccionado)
Disconformidades analizadas pueden ser adicionalmente filtradas por uno (algunos)
parmetros en los campos correspondientes en el rea "Gestin de disconformidades"
"Paramtrica" La dependencia entre el nmero (peso) de disconformidades y

los parmetro(s) seleccionado(s) no-temporales particulares
Es necesario seleccionar el valor "No" en el campo "Periodo"
En el campo "Parmetro" se selecciona el parmetro necesario
Segundo campo "Parmetro"
Si quedado blanco, se despliegan las barras para todos los valores del parmetro (por
ejemplo, todas las secciones, todos los procesos, etc.)
En su caso, puede definirse el valor particular (algunos valores) del parmetro seleccionado
En este caso se despliegan slo las barras para los valores seleccionados del parmetro
"Diagrama de Pareto" (el tipo particular de diagramas paramtricos) puede crearse si

el campo correspondiente es marcado
Las dependencias "temporales" Ejemplos
Nmero total de las disconformidades crticas reveladas durante los

ltimos 8 meses, por las secciones, por meses "Mostrar"
Las dependencias "temporales" Ejemplos
Comparacin de los pesos de todas las disconformidades reveladas

en el ao pasado, por el tipo de requerimientos de clientes, por
trimestres "Mostrar"
Las dependencias "paramtricas" Ejemplos
Todas las disconformidades con la auditora como su fuente, no-corregidas,

reveladas en las secciones de la organizacin durante 2005 "Mostrar"
Las dependencias "paramtricas" Ejemplos

Comparacin de auditoras y quejas como las fuentes de
disconformidades importantes en 2005
Las dependencias "paramtricas" Diagrama de Pareto
"Diagrama de Pareto" para el anlisis, por las secciones, de total nmero de

disconformidades reveladas en cada de las secciones de la organizacin de 1
de diciembre de 2004 "Mostrar"
"Gestin de disconformidades" Informes
Se puede generar tres tipos de informes:

"Slo la lista" Se genera en el modo "Gestin de disconformidades",
el botn "Anlisis" no est aprieta, el modo "Anlisis" est inactivo)
"Slo el diagrama" El modo "Anlisis" est activo; pulse el "Informe"

Seleccione la opcin "Slo el diagrama" de la lista desplegable
"Diagrama y lista" El modo "Anlisis" est activo; pulse el "Informe"

Seleccione la opcin "Diagrama y lista" de la lista desplegable
Mdulo HACCP
Creacin y mantenimiento en el estado de certificacin del Sistema

de Autocontrol de sus producciones, basado en el mtodo del
Anlisis de Riesgos y Control de Puntos Crticos (ARCPC, HACCP)
Confome completamente a todos los riquisitos de los documentos
normativos internacionales del sistema ARCPC (Manual de gua para
aplicar el sistema de HACCP de la Comisin Codex Alimentarius
(ALINORM 93/13A, anexo II, Dutch National Standard HACCP, etc.)
Est construido en la base del cumplimiento de las exigencias de los 7
principios y los 12 pasos prcticos de realizar el sistema de ARCPC
La formacin automtica de los informes requeridos por el sistema
ARCPC
Creacon de la base de datos de la documentacin del sistema
considerando todos los parmetros requeridos por ISO 9001-2000,
14001-1996 y ARCPC
Establecimiento de la confidencialidad necesaria y acceso de nivel
diverso de los varios usuarios a la documentacin del Sistema
Mdulo HACCP
La ventana de trabajo La Forma Principal de los factores peligrosos (riesgos)
Cada lnea en la Forma Principal responde a un factor peligroso del Sistema
Las columnas de la Forma Mayor contienen la informacin de los parmetros principales

del reisg: proceso, operacin, fase, nombre, fuente del factor peligroso.
El men vertical los botones de control de las fases principales para desarollo de
l plan HACCP
Perfil (la informacin bsica del sistema)
Dase de datos (el sistema autoeducado de recoger y usar la informacin del plan
HACCP)
Preparacin (los actos necesarios que preliminan la realizacin de 7 principios de

HACCP)
Anlisis (Listado/identificacion de riesgos y medidas preventivas)
PCC (determinacin de los PCC)
Vigilancia (los lmites crticos, monitoring y acciones correctivas)
Verificacin - la reusniones del grupo HACCP, la verificacin.del plan HACCP
La versin HACCP consta de los mdulos Documentos y Instruccines - el

establecimiento de la gestin de la documentacin del sistema de la seguridad
alimenticia y la capacitacin/educacin de los miembros del grupo HACCP
Perfil
El trabajo en el mdulo HACCP comienza con llenar todas las formas del modo Perfil
Tipo de riesgo
Probabilidad de riesgo
Tres tipos clsicos Fsico, Qumico, Microbiolgico

El Coordinator puede aadir cualquier otro tipo (por ejemplo, Calidad, etc.)
En esta forma se entra la informacin necesaria para determinar los niveles de probabilidad del factor peligroso
precisos para estimar el grado de importancia del factor peligroso (riesgo)
Nmero - el valor nmerico, peso del ndice de probabilidad
Descripcin - ttulo del grado de probabilidad
Comentario - la explicacin necesaria para describir el valor de probabilidad
Se puede entrar hasta los 5 valores niveles de probabilidad
Severidad de riesgo
En esta forma se entra la informacin necesaria para determinar los niveles de severidad de las consecuencias
del factor peligroso que son necesarios para estimar el grado de importancia del factor peligroso (riesgo)
Nmero - el valor nmerico, peso del ndice de severidad
Descripcin - ttulo del grado de severidad
Comentario - la explicacin necesaria para describir el valor de severidad
Se puede entrar hasta los 5 valores niveles de severidad
Los valores nmericos de los niveles de probabilidad y severidad de riesgo expuestos en la columna
Nmero, se usan en estimando el grado de la importancia del factor peligroso en la forma
Evaluacin de riesgo
PerfilEvaluacin de riesgo
El objetivo de esta forma es determinar el nivel
nmerico del grado de importancia del factor
peligroso
En adelante solamente los factores peligrosos cuyo
valor nmerico de valoracin sea igual o mayor del
valor determinado en esta forma, sern clasificados
como importantes y considerados en
determinacin de PCC
La forma representa la matriz plana, en su vertical se hallan los valores nmericos de los
grados de probabilidad, en el horizontal - los valores nmericos de los grados de
severidad
Los valores nmericos de evaluacin de riesgo (factor peligroso) se determinan
automaticamente como el producto de los valores nmericos de probabilidad y severidad
de los riesgos
La tarea del Admin es escoger (pulsando en la casilla de la matriz con el nmero
apropiado) el nmero (en la demo-versin 9) el nivel de umbral de la significacin de
riesgo
En adelante analizando los riesgos - solamente los riesgos cuyo nivel de importancia sea igual o
mayor del nmero determinado en esta forma, sern clasificados como significativa y
participarn en determinacin de PCC
La zona de los valores significativa del riesgos se hace roja
En la demo-versin todos los riesgos (factores peligrosos) con el nivel de importancia 9 y mayor,
se consideran como los significativa
Preparacin
Grupo HACCP
Poltica de seguridad alimenticia - se escoge el file del listado entrado

antes en la base de datos (mdulo Documentos)
Nombramiento del grupo HACCP - se escoge el file del listado entrado

antes en la base de datos (mdulo Documentos)
La disponibilidad de estos dos documentos comprueba sobre inclinacin de

alta gerencia de introducir el sistema de la seguridad alimenticia de la
organizacin
Jefe del grupo HACCP - se escoge del listado de los usuarios del
programa (Perfil Organizacin)
Grupo HACCP - el listado de todos los miembros del grupo
En el campo Comentario se puede entrar la informacin sobre distribucin de

las funciones en el grupo
Adicin de las anotaciones en la forma el botn Aadir
Entrenamiento del grupo - el traspaso al mdulo Entrenamiento,

donde se sistematiza toda la informacin sobre la
capacitacin/educacin de los miembros del grupo HACCP (a detalles
vea el cap. Entrenamiento)
Documento - se abre a ver el file de Poltica de seguridad alimenticia

o Cita del grupo de HACCP
Preparacin
Descripcin del producto
Producto - se entran los productos alimenticios a los

cuales se difunda el sistema de la seguridad alimenticia
Adicin de las anotaciones en la forma el botn Aadir las anotaciones entradas se clasifican automaticamente
por el programa de acuerdo con el orden determinado en el
listado inicial
Con los botones de control (Ingredientes, Parametros

de seguridad, etc.) se abren los captulos de la
descripcin del producto requeridos por HACCP
Se entra la descripcin textual desde teclado
Se escoge el file del listado de la base de datos de los

documentos del Sistema
El botn Informe - se forma automaticamente el informe Descripcin del producto en

conformidad con las exigencias de HACCP
Preparacin
Diagrama de flujo
Elija el producto - escogiendo del listado los productos entrados antes (la forma Descripcin
de producto) se determina el producto para cual sea definido el listado de los procesos
tecnolgicos
Procesos - se entran los nombres de los procesos (a menudo conforme al esquema

tecnolgico) de los cuales se consta la cadena de produccin/suministro del producto
alimenticio escogido
Diagrama de proceso - se escoge el file que contiene el flujograma del proceso entrado
En adelante cada proceso sea considerado como el conjunto de operaciones, productos-entradas y salidas
durante la composicin del variante tabular del diagrama de proceso (flujograma de proceso)
Se escoge del listado de los files entrados en la base de datos Documentos
Vereficacin - se escoge la fecha de vereficacin (comprobacin en sitio) del diagrama de

flujo de proceso
Debe pasar con la frecuencia fijada
El hecho/la fecha de validacin del diagrama de proceso deben ser documentados y aprobados por un
empleado responsable (como ideal por el jefe del grupo HACCP)
"Preparacin"
"Diagrama de flujo"
Preparacin. Paso 5. Desarrollo del diagrama de flujo
Paso 6. Control y comprobacin del diagrama de flujo
"Pasos del proceso (operaciones)" La lista de operaciones que constituyen el proceso que se
define
Las operaciones se entran "en el orden" como ellos siguen durante el flujo del proceso
"Entradas/Salidas" Para cada operacin seleccionada se definen sus entradas/salidas
Haga clic derecho del ratn para abrir la lista desplegable; el punto "Insercin" permite insertar las
operaciones
Agregar/borrar operaciones Los botones "Agregar"/"Eliminar" o puntos de la lista desplegable abierta por un
clic derecho del ratn
"Entrada/Salida" Se define el tipo de producto-fase (producto-entrada o producto-salida)

El producto-salida de una fase puede servir como el producto-salida para otra fase (conectando las
operaciones segn el principio de "entrada-salida")
Los productos-entradas y productos-salidas se entran en la Base de datos especial y se ofrecen en la lista
cuando se entra un nuevo registro de producto-entrada
Diagrama de flujo La herramienta grfica para componer el diagrama de proceso
Entrar/borrar operaciones/pasos Haga clic derecho del ratn sobre el nivel del rectngulo-fase (trabajo con
operaciones de entradas/salidas correspondientemente)
"Preparacin"
"Diagrama de flujo"
La herramienta incorporada para crear diagramas de flujo del

proceso (diagramas) en la forma grfica
La manera alternativa (a la tabla slo) para describir procesos considerando las conexiones entre ellos
(el producto-salida El producto-entrada)
Entrada de registros en el diagrama de flujo se hace a travs del men desplegable que aparece
despus del clic derecho del ratn en el nivel correspondiente (operaciones o entrada/salida)
La posibilidad de incluir todo en el diagrama de flujo: todos los pasos o slo operaciones
Un clic derecho del ratn sobre los niveles de las

"operaciones" abre el men desplegable para las
El punto de hacer clic
operaciones:
"Agregar operacin" Agregar una operacin

antes/despus de la operacin existente ya
"Eliminar" Eliminar la operacin
"Enlace" Definir el enlace entre las operaciones
"Actualizar" Actualizar la imagen del diagrama de flujo
Haga clic derecho del ratn entre (o encima de/debajo de)

los niveles de las "operaciones" para abrir el men
desplegable de funciones para las entradas/salidas:
El punto de hacer clic

"Entrada", "Salida" Agregar/eliminar los pasos
"Actualizar" Actualizar la imagen del diagrama de flujo
despus de agregar/eliminar las entradas/salidas
"Anlisis" Anlisis de riesgos. 1. Identificacin de riesgos

Principio 1. Paso 7. Ejecutar el anlisis de riesgos y definir las medidas de control
"Seleccione" (o haga clic sobre los campos "Producto"/"Proceso") la combinacin de

producto/proceso para que se hace el anlisis de riesgos
La forma "Pasos del proceso" se llena automticamente con

los registros de operaciones y de productos-entradas/salidas
definidos en la hoja de "diagrama de proceso"
Se puede eliminar cualquier paso de la lista compuesta (el botn

"Eliminar" o la lnea "Eliminar" por el clic derecho del ratn de la
lista desplegable) si el anlisis de riesgos no se realiza (por
cualquier razn) para este paso
Despus de eliminar algunos pasos de la lista, el Admin puede

agregar de nuevo los pasos necesarios
(operaciones/entradas/salidas) a la lista
"Agregar" "Agregar la operacin" Agregar el paso necesario de la

lista
"Agregar" "Agregar todos los pasos" Agregar todos los pasos

(operaciones/entradas/salidas)
"Anlisis" Anlisis de riesgos. 2. Identificacin de riesgos
Para cada proceso de los "Pasos del proceso" se identifican los riesgos de la tabla
("Agregar" "Agregar el riesgo") definiendo:
Tipo del riesgo (Qumico, Fsico, Microbiolgico) se selecciona de la lista desplegable de

los tipos de riesgos
Nombre del riesgo Entrar del teclado o seleccionar de la lista desplegable de riesgos
entrados antes
Fuente del riesgo Entrar del teclado o seleccionar de la lista desplegable de fuentes de
riesgos entrados antes
Borrar los registros El botn "Eliminar"
Eliminar los registros de la lista de "Pasos del proceso"
Pueden borrarse slo los pasos para cuales no han sido identificados los riesgos
Si hayan sido identificados los riesgos para algn paso del proceso, hay que eliminar estos riesgos
antes de eliminar el paso del proceso Slo despus el paso del proceso puede eliminarse
Eliminar los riesgos
Seleccione el riesgo, pulse "Eliminar" Seleccione "Eliminar el riesgo"
"Anlisis" Anlisis de riesgos
El paso siguiente Para cada riesgo identificado se realiza el anlisis de riesgos
El objetivo es evaluar la importancia de riesgos e identificar riesgos significantes que

luego sern el objeto del anlisis de determinacin PCC
En las columnas de la forma "Anlisis de riesgos" se definen los valores siguientes,

en el orden:
La probabilidad de ocurrencia del riesgo (el nmero de la tabla "Perfil" "Probabilidad del
riesgo")
La gravedad de consecuencias del riesgo (el nmero de la tabla "Perfil" "Gravedad del
riesgo")
La importancia del riesgo Valor calculado automticamente por la multiplicacin la

probabilidad del riesgo y valores de la gravedad
El software compara el valor numrico de nivel del riesgo con el valor "umbral" definido en la
forma "Perfil" "Valoracin de riesgo"; si el valor obtenido es igual o excede lo "umbral", el
riesgo se considera como significante
Las lneas de registros de riesgos significantes (y Pasos del proceso correspondientes a los
riesgos) estn marcados en rojo
"Comentario" Explicacin de las razones para asignar el grado de importancia

particular para el riesgo analizado
"Informe" Generar el documento El informe "Anlisis de riesgos"

Determinacin de las medidas de control
El paso siguiente Para cada riesgo identificado se realiza el anlisis de riesgos

El objetivo es evaluar la importancia de riesgos e identificar riesgos significantes
que luego sern el objeto del anlisis de determinacin PCC
En las columnas de la forma "Anlisis de riesgos" se definen los valores siguientes, en el orden:
La probabilidad de ocurrencia del riesgo (el nmero de la tabla "Perfil" "Probabilidad del riesgo")
La gravedad de consecuencias del riesgo (el nmero de la tabla "Perfil" "Gravedad del riesgo")
La importancia del riesgo Valor calculado automticamente por la multiplicacin la probabilidad del riesgo y
valores de la gravedad
El software compara el valor numrico de nivel del riesgo con el valor "umbral" definido en la forma "Perfil"
"Valoracin de riesgo"; si el valor obtenido es igual o excede lo "umbral", el riesgo se considera como
significante
Las lneas de registros de riesgos significantes (y Pasos del proceso correspondientes a los riesgos) estn
marcados en rojo
Para todos los riesgos significantes analizados e identificados se definen las medidas de control
El objetivo de las medidas de control es asegurar el control sobre del factor peligroso para que no permita su
apariencia en los tamaos inadmisibles
Se entra la descripcin de la medida(s), persona(s) responsable(s) para implementar el procedimiento y

documentos que describen la forma de control (procedimiento)

Determinacin de las acciones preventivas
Para todos los riesgos significantes analizados e identificados hay que definir y documentar las
medidas
Las medidas de control pueden ser preventivos (mantenimiento) o de carcter control (descubridor
de metal)
El objetivo Eliminar o reducir el riesgo hasta el nivel admisible
La definicin de medidas de control es obligatoria para todos los riesgos significantes

La forma "Medidas de control" se abre por pulsar el botn "Medidas de control" cuando est seleccionado el
registro del riesgo analizado
Puede asignarse ms de una medida de control para un riesgo ("Agregar" "Agregar la medida de
control")
Una medida de control puede ser bastante suficiente para controlar ms de un riesgo

Determinacin de las medidas de control
Despus de entrar la "Medida de control" la tabla "Riesgos" se llena automticamente con los
registros del riesgo la forma "Anlisis"
"Medidas de control" Se definen para cada riesgo (seleccione el registro del riesgo
"Agregar" "Agregar la medida de control"
La medida de control puede agregarse del teclado o por seleccionar lo correspondiente

de la lista de medidas de control de "Base de datos" entradas antes
"Documentos" Se definen para cada medida de control (seleccione el registro de la medida

de control "Agregar" "Agregar el documento")
"Informe" Generar el documento El informe "Medidas de control"
"PCC"
Identificacin de PCC
Principio 2. Paso 8. Identificacin de los Puntos Crticos de Control
Despus de entrar en la forma de PCC, el Admin selecciona (el botn "Seleccionar" o clic
sobre los campos "Producto"/"Proceso") el proceso para que se identifican los PCC
"Riesgos significantes" La tabla contiene registros de todos los riesgos significantes
definidos en la fase "Anlisis de riesgos"
El Admin selecciona el producto y proceso Los campos "Operacin", "Tipo de fase" y "Fase" se
llenan automticamente
El paso siguiente Identificacin de Puntos Crticos de Control para cada fase del proceso
dnde los riesgos significantes fueron determinados Por pulsar el botn "Determinacin
de PCC"
"PCC"
Identificacin de PCC
Se puede seleccionar dos rboles de decisin

diferentes para determinacin de PCC
rbol 1 El rbol "clsico", se usa para el anlisis las

operaciones de pasos
rbol 2 Se usa para la identificacin de PCC en el
nivel de materias primas
"Eliminar la conclusin" La posibilidad de cambiar la
conclusin en PC/PCC hecha antes
"Mostrar" Generar el documento con el algoritmo de preguntas del rbol de decisiones
"Aplicar" Aplicacin del rbol de decisiones seleccionado a la determinacin de PCC
Son posibles 3 resultados de la aplicacin del algoritmo
PCC (el punto de control crtico)
PC (el punto de control)
"Proceso de cambio" (el caso crtico que asigna el cambio inmediato en el proceso)
Resultados de aplicacin del rbol de decisiones se presentan en las columnas 1/2/3/4 como los
campos coloreados (el color verde Respuesta "No", el color rojo Respuesta "S")
"Control de PCC" Inicie la forma "Control de PCC" (realizacin de los requisitos de principios PCC
siguientes)
El registro-PCC se selecciona cuando se aprieta el botn "Control de PCC"
Los paso-PCC sern el objeto de consideracin subsiguiente en la forma "Control de PCC"
En su caso el Admin tambin puede incluir pasos-PC en el anlisis siguiente (aunque, hablando en rigor, HACCP
"clsico" no lo requiere)
"Slo PCC"/"Todos los PCs" Listar los registros correspondientes en la tabla
"Informe" Generar el documento-informe "Determinacin de PCC"
Control de PCC
Lmites crticos
Principio 3. Paso 9. Definicin de parmetros y lmites crticos
Para cada medida de control relacionada a PCC hay que definir los parmetros del proceso/producto
siguientes:
Para los varios parmetros hay que definir los lmites (valores crticos y objetivos operacionales) qu deben
ser satisfechos durante todo el tiempo de operaciones
Entrara en la forma "Control de PCC":
De la Forma Principal de Riesgos Seleccione el registro-PCC (PC) y pulse el botn "Control de PCC"
De la forma de PCC Seleccione el registro-PCC (PC) y pulse el botn "Control de PCC"
Los campos "Producto", "Proceso", "Operacin", las tablas "Riesgo PCC" y "Medidas de control" se
llenan automticamente, identificando la medida de control seleccionada relacionada al PCC
En la hoja "Lmites de control" ("Agregar" "Agregar el parmetro", "Agregar el documento") se

identifican los parmetros correspondientes
Control de PCC
Lmites crticos
Principio 3. Paso 9. Definicin de parmetros y lmites crticos
Para cada medida de control relacionada a PCC hay que definir los parmetros siguientes:
El parmetro (de medicin/monitoring)
La unidad de medicin/monitoring
Los lmites (los valores crticos y operacionales)
Se puede entrar los parmetros y unidades del teclado (nuevos) o seleccionarlos de las tablas del "Base de datos" (que
se han entradas antes)
La tabla "Documento" Definir el documento(s) correspondiente(s) qu describe los parmetros/lmites

entrados
"Informe" Generar el documento-informe: "Lmites crticos" o "Plan HACCP"
El botn "Documento" Abrir el archivo del documento entrado para su revisin
Control de PCC
Monitoring
Principio 4. Paso 10. Establecer monitoring sobre el sistema
Es necesario establecer, documentar y mantener el sistema de monitoring (medicin) para asegurar el

control eficaz y eficiente de PCC
Para cada medida de control relacionada a PCC se definen los parmetros siguientes (la hoja "Monitoring"):
Nombre del mtodo de monitoring/medicin
Frecuencia de monitoring/medicin (se puede entrarla del teclado (nueva) o seleccionarla de las tablas del "Base de
datos" las tablas (que se han entradas antes))
Persona responsable (de realizacin de la medicin/monitoring)
La tabla "Documento" Definir el documento(s) correspondiente(s) qu describe los mtodos de

monitoring/medicin
"Informe" Generar el documento-informe "Monitoring" o "Plan HACCP"
Control de PCC
Acciones correctivas
Principio 5. Paso 11. Establecer las acciones correctivas
Es necesario definir y documentar para cada PCC las acciones correctivas en caso de exceder los lmites
crticos (operacionales)
Para cada medida de control relacionada a PCC se definen los parmetros siguientes (la hoja "Acciones
correctivas"):
Nombre de la accin correctiva
La persona responsable (de realizacin de la accin correctiva definida)
La tabla "Documento" Definir el documento(s) correspondiente(s) qu describe las acciones correctivas

definidas
"Informe" Generar el documento-informe "Acciones correctivas" o "Plan HACCP"
Control de PCC
Acciones correctivas
Principio 6. Paso 12. Establecer el Sistema de Gestin de Documentos
El mdulo "Documentos", incluido en la versin HACCP del software, satisface

este requisito de HACCP
Comprobacin
Principio 7. Paso 13. Comprobacin del Plan HACCP
Es necesario establecer, documentar e implementar los procedimientos para la comprobacin del

sistema HACCP
La comprobacin del Plan HACCP debe llevarse a cabo en la base regular
Pueden ser incluidas en el Plan de comprobacin las actividades siguientes:
Auditoras HACCP internas
Auditoras externas
Evaluacin del sistema de documentacin
Evaluacin del proveedor
Anlisis de quejas
Anlisis de perturbaciones/anormalidades que se ocurren
Anlisis microbiolgico
Necesidades de encabezamientos
Otras
Se puede modificar en su caso el Plan HACCP y los documentos relacionados
Pulse el botn "Comprobacin" para abrir el mdulo "Auditoras" porque las auditoras/acciones
correctivas se usan como la herramienta ms eficaz y comn para la comprobacin del Plan HACCP
Validacin del Plan HACCP
El requisito de HACCP es realizar la validacin del Plan HACCP en la base regular
La validacin puede ser realizada en las sesiones del Grupo HACCP
En la tabla "Sesiones del Grupo HACCP" se entra la informacin sobre las sesiones del Grupo HACCP
Fecha de la sesin (calendario)
Tema de la sesin (se entra del teclado)
Validacin del Plan HACCP puede ser el tema de una o algunas sesiones
Para el registro de cada sesin se selecciona la lista de sus participantes (de la lista comn de los
usuarios del software)
"Decisiones tomadas" Para cada sesin del Grupo HACCP se entran:
La decisin aceptada
Plazo de su ejecucin
Persona responsable de su ejecucin (la seccin y usuario)
"Informe" Generar el documento-informe que resume toda la informacin introducida sobre las
sesiones del Grupo HACCP; puede usarse como el documento oficial del Sistema HACCP de la
organizacin
La Forma Principal De Riesgos
Se equivale a la Forma Principal de Documentos (mdulo Documentos) y la Forma Principal

de Procesos (mdulo Procesos)
Contiene el listado de todos los factores peligrosos expuestos indicando la fase del proceso, el
fuente, la significacin y los resultados de la definicin de PCC
La gestin de factores peligrosos - ofrece la posibilidad de agrupar/filtrar las anotaciones
segn los parmetros siguientes (el resultado el botn Mostrar! :
Proceso
Operacin
Fase de operacin
Significacin de riesgo
Tipo de riesgo
Punto de control
El clic en la anotacin de riesgo al nivel de las columnas diferentes abre varias formas
fases del anlisis de reisgo y del plan HACCP
La lnea informativa en la parte baja de la pantalla muestra el nmero total de los factores
peligrosos en el sistema HACCP de la organizacin

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El usuario "autorizado" puede cambiar / copiar / eliminar SOLAMENTE "SUS

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El usuario "autorizado" no tiene acceso a la carpeta de disposicin de los

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"Idioma" - seleccionar el lenguaje

"Letra (Font)" - seleccionar la letra

"Utilidades" - " Correo interno"

"Correo interno" es un instrumento para intercambiar informacin

Un mensaje del Admin es

Indicador de los correos entrados

Otras funciones generales del programa

"Internet" - la posibilidad de salir al

El usuario crea su biblioteca de los sitios

"Ayuda - F1" - el sistema de los soplos operativos

Ayuda por la forma activa se inicia tras pulsar la tecla