PW SATI Treinamento Integracoes r002

Treinamento Integraes
Abril de 2008
Pensando grande para voc, pensando grande com voc.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 201
6
Argentina Brasil Chile Colmbia Costa Rica Equador Mxico Peru Uruguai
Pauta
Conceito
Tipo de Integraes
Fluxo de Dados
Interfaces ABAP (Conceitos SAP e Processo PW)
Interfaces Oracle
RFC
Abertura de Chamados
Anlise e Soluo de Problemas
Desenvolvimentos Especficos
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
Conceito
Integrao
in.te.gra.o
s.f .(lat integratione) 1 Ato ou processo de integrar; incorporao,
complemento. 2 Condio de constituir um todo pela adio ou combinao
de partes ou elementos.
Inform: combinao de produtos diferentes, de fabricantes diferentes, para
criar um sistema.
Inform: processo de incluso de um novo dispositivo ou programa num
sistema sem quaisquer problemas.
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8 de dez de 2016
Tipo de Integrao
DBLINK(Database Link)
Feature (recurso) do Oracle que liga dos Bancos de Dados Oracle;
RFC (Remote Function Call)
Recurso disponibilizado pela SAP, para acesso aos objetos SAP (funes);
Texto
SATI*Loader (descontinuado), utiliza-se atualmente o ETL;
ETL (Extract, Transform e Load)
Ferramenta concebida pela SondaProcwork para extrao e transformao de

dados nos diversos sistemas de origem (SAP, JDE, Datasul, Arquivo Texto,
etc...) e carga nas solues complementares.
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8 de dez de 2016
Tipo de Interao
DBLINK
Solues Complementares
SAP R/3
Tabelas
Definiti
vas
Incio
DBLINK
Configurar
ZLFM000
Executar
ZLFR000
Log de
Erros
OK
?
Tabelas
_SAP
Processar
Dados
Configurar
Parmetros
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
Tipo de Integrao
RFC
SAP R/3
Tabelas
Definiti
vas
Incio
Executar
ZLFR000
Configurar
ZLFM000
RFC
Ver. 1.2.0308
Log de
Erros
OK
?
Tabelas
_SAP
Processar
Dados
Configurar
Parmetros
8 de dez de 2016
Tipo de Integrao
ETL
Sistema Legado no SAP
Extrair
Tabelas
Transformar
TXT
Carregar
Ver. 1.2.0308
Tabelas
_SAP
8 de dez de 2016
Tipo de Integrao
Informaes Adicionais
DBLINK (Database Link)

Somente quando o banco de dados do SAP R/3 Oracle
As tabelas ZLF* do lado do R/3 devem ser eliminadas via transao SE14 e sinnimos
criados apontando para as tabelas _SAP;
Processo pode ser schedulado (automatizado) via SAP e Oracle ou via ferramentas de
escalonamento de jobs;
RFC (Remote Function Call)

O cliente RFC (rfcinterface.exe) deve estar na mquina do usurio ou servidor de aplicaes;
Controla o processo ABAP, carregando para as tabelas ZLF*, e levando para as tabelas
intermedirias ;
Processo pode ser automatizado via Agendador de Tarefas do Windows;
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8 de dez de 2016
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Tipo de Integrao
Informaes Adicionais
ETL
Substitiu o PW.SATI*Loader;
Pode conter cdigo C#, especfico sem interfirir no produto;
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8 de dez de 2016
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Fluxo de Dados
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8 de dez de 2016
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Fluxo de Dados
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Transaes Standard - Parametrizao
ZLFM000 PARAMETRIZAO GERAL
ZLFM001 PARAMETRIZAO DO CDIGO E CATEGORIA DE IMPOSTO
ZLFM005 PARAMETRIZAO DO IVA
ZLFM008 EXCLUSO POR DOCUMENTO CONTBIL
ZLFM009 CATEGORIAS DE NOTAS FISCAIS (EXCEES)
ZLFM013 DIVISO E MOEDA LALUR
ZLFM018 PARAMETRIZAO DE DOCUMENTOS NO CARREGADOS PARA PW.SATI
ZLFM022 CARGA DOS DADOS DE REPROCESSAMENTO CATEGORIA / IMPOSTO
ZLFM024 PARMETRO POR DATA DE GERAO
ZLFM025 DOCUMENTO DE COMPENSAO / ISS
ZLFM027 RESTRIO DE EMPRESA / FILIAL
ZLFM028 LOG DE PROCESSAMENTO
ZLFM030 DOCUMENTOS CONTBEIS POR DATA DE GERAO - IVA
ZLFM036 CARGA DE DADOS REPROCESSAMENTO - IVA
ZLFM037 IMPOSTO SAP X PW.SATI
ZLFM039 BLOQUEIO DE NOTA FISCAL POR SRIE
ZLFM075 LOG DE PROCESSAMENTO INTERFACE DIRETOS
ZLFM076 PARMETROS PIS / COFINS
ZLFM078 CONCILIAO DE IMPOSTOS INDIRETOS
ZLFM080 PARMETROS DO CAMPO TIPO DE CONHECIMENTO
ZLFM082 DROPAR/CRIAR TABELAS POR PRODUTO NO BANCO DE DADOS
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8 de dez de 2016
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Transaes Standard Processo de Carga
ZLFR000 INFORMAES IMPOSTOS INDIRETOS
ZLFR001 CONTABILIZAO DE IMPOSTOS
ZLFR012 - INFORMAES IMPOSTOS DIRETOS CATEGORIA /

IMPOSTO
ZLFR014 - INFORMAES IMPOSTOS DIRETOS IVA
ZLFR015 INTERFACE DE NF DE EXPORTAO
ZLFR016 - INFORMAES IMPOSTOS PIS / COFINS
ZLFR031 - INFORMAES LALUR
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Ver. 1.2.0308
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Tipos de documentos STANDARD importantes
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Transaes e tabelas principais de FI - parametrizao geral
SPO Parametrizao Geral
OB28 Validao de Documento contbil
OBBH Substituio de Campo, (fixar um determinado valor no campo).
OB41 Parametrizao das Chaves de lanamento e os campos obrigatrios
OB52 Perodos Contbeis
FK01 Cadastro de Fornecedor
FK02 Modificar os dados do Fornecedor
FK03 Visualizao dos dados do Fornecedor.
FD01 Cadastro do Cliente
FD02 Modificar o Cliente
BKPF Cabealho do Documento contbil (Tabela visualizao atravs da

SE16)
BSEG Itens do Documento contbil (Tabela visualizao atravs da SE16)
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8 de dez de 2016
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Na transao FK01 podemos criar um novo fornecedor
Basta informar um numero para este fornecedor, a empresa na qual quero

cadastr-lo e um plano de contas. Podemos tambm utilizar um fornecedor
como modelo.
Em seguida ser solicitado os dados cadastrais: Endereo, banco, conta e

tambm ser definido os impostos e a forma de pagamento deste novo
fornecedor.
Assim tambm a FD01 para cadastro de novos clientes.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Tela do Cadastro de Fornecedor
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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O Tipo de Documento AB permite lanamentos em todos os tipos de conta.
Todos os outros tipos de documento limitam os tipos de conta em que
possvel fazer lanamento.
por exemplo o Tipo DG, permite apenas fazer lanamentos no cliente (D) e nas contas
do Razo (S).
Para transferir documentos de faturamento do sistema de faturamento R/3, o

sistema standard utiliza os tipos de documentos:
RV, o tipo de documento inicial para documentos de faturamento de SD (faturas de
clientes).
RV, o tipo de documento inicial para documentos de faturamento de MM (faturas de
fornecedor).
Quando a atribuio de nmeros internos utilizada, o sistema atribui um

novo nmero para cada documento no componente Contabilidade financeira.
Na atribuio de nmeros externos, o sistema transfere o nmero do
documento de faturamento para o documento FI, desde que esse nmero
ainda no tenha sido atribudo.
O programa de pagamento utiliza o tipo de documento ZP para lanamentos
automticos.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Tipos de chave de lanamento
01 Cliente
09 Razo Debito
11 Nota de Credito
19 Razo de credito
21 Credito Fornecedor
31 Fatura Fornecedor
40 Lanamento em Debito
50 Lanamento em Credito
81 Custos
84 Consumo
89 Entrada e Estoques
99 Sada de Estoques
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Criando um Fatura por FI (FB60)
Aps criao do fornecedor na transao FK01 voc pode criar uma fatura manual por FI. As
Faturas automticas vem por outros mdulos.
Na transao FB60 podemos realizar este lanamento.
Ao entrar nesta transao solicitado o Numero do fornecedor, a Data da fatura, o Montante a

Filial e a Conta do Razo. Estes so os nicos campos 5 campos solicitados nesta transao, os
demais campos podem ser alterados mas caso isso no ocorra ser gravada na fatura as
informaes que foram amarradas ao fornecedor no momento em que o mesmo foi cadastrado
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Visualizando a Fatura (FB03)
Aps o lanamento como vimos acima na transao FB60. ser criado um numero para esta
fatura.
Que poder ser visualizada atravs da transao FB03.
Nesta transao passaremos a ver todas as informaes necessrias para que esta fatura seja
carregada ao Pw.sati.
A chave que vamos analisar a chave 31 que a chave do fornecedor.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Pagamento
Na tela da FB03 na sntese do documento podemos ver na chave do fornecedor o

valor da base para pagamento de sua fatura, J na chave de lanamento 31
vemos neste exemplo o valor de R$ 6.814,48. Que o valor a ser pago ao
Fornecedor.
Na chave de lanamento numero 40 vemos o valor total da fatura do fornecedor.

Que a chave de debito.
Nas chaves de lanamento 50 vemos todos os impostos que incidem nesta fatura
os quais j estavam amarrados no cadastro do fornecedor. A chave 50 a chave
de lanamento em credito.
Pagamento de Faturas (F-53)
Sabemos que o valor a ser pago para o fornecedor o valor de R$ 6.814,48.
O lanamento da compensao poder ser feito pela transao
F-53 nesta transao voc pode realizar a pagamento de varias faturas de uma s
vez, ou seja um documento de compensao pode fazer vrios pagamentos de
uma vez.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Compensao (F-53)
necessrio informar a data e a conta dos dados bancrios caso faa a

compensao de uma nica fatura ser necessrio informar o numero da
fatura.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
26

Estorno (FB08)
Para realizar o estorno de uma fatura basta informar o numero da fatura os dados da
empresa, o motivo e data de lanamento.
A Fatura que ainda no tiver sido compensada poder ser estornada direto por esta
transao, mas se a mesma j tiver sido compensada para que seja estornada ser
necessrio refazer todo o processo de traz para frente, como cancelamento do cheque,
ordem de pagamento, documento de compensao para finalmente cancelar a fatura.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Conceito: Pr-edio de Documentos
O departamento de crdito tomou conhecimento do conceito de documentos

pr-editados e acredita que isso pode ajudar o responsvel pela unidade
controladora, pois ele precisa aprovar todos os documentos acima de um
determinado valor em dlares. Atualmente esse processo manual e ocorre
um estrangulamento quando do lanamento de documentos no fim do ms.
O que pr-edio de Documentos
A pr-edio de documentos uma forma alternativa de inserir documentos

de transaes no R/3.
Ao contrrio dos documentos "normais" lanados :
A movimentao no perodo no atualizada.
Um usurio pode analisar, modificar e depois pr-editar novamente o

documento.
No final, o documento ser gravado ou eliminado.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
28

Pr-editado
Ao usar a funo de pr-edio de documentos, pode-se entrar e gravar (preditar) documentos incompletos no sistema R/3, sem muitas verificaes nas
entradas. Qualquer usurio pode mais tarde concluir, verificar e depois gravar
documentos previamente editados.
A vantagem da pr-edio de documentos que os dados dos documentos

podem ser includos em relatrios logo que os dados so introduzidos no
sistema. Isto , no preciso esperar que os documentos sejam concludos
ou gravados. Por exemplo, os montantes dos documentos pr-editados
podem ser includos na declarao prvia do IVA.
Diferentemente da funo de pr-edio de documentos, a funo

documentos anotados (documentos memorizados) s permite a interrupo
do trabalho de entrada de dados em um documento e a gravao das
informaes temporariamente, at se poder retomar o lanamento. Nenhum
nmero de documento emitido, e os dados introduzidos no so includos
em qualquer anlise.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Documentos que podem ser pr-editados
Contas de cliente (faturas e notas de crditos)
Contas do fornecedor (faturas e notas de crditos)
Contas do Razo (lanamentos no Razo)
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Pagamento de Faturas (F-53)
Sabemos que o valor a ser pago para o fornecedor o valor de R$ 6.814,48.
O lanamento da compensao poder ser feito pela transao F-53. Nesta

transao voc pode realizar a pagamento de varias faturas de uma s vez,
ou seja um documento de compensao pode fazer vrios pagamentos de
uma vez.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
31
RFC
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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RFC
Arquivos de Log
Caso ocorra algum problema no processo de execuo do RFC, arquivos de

log sero gerados na pasta onde encontra-se o arquivo rfcinterface.exe,
alguns erros em funo do erro podero ter nomes diferentes, tais como:
RFC-dump.txt
Err.log
dev_rfc.trc
Ver. 1.2.0308
Verifique a data e hora da gerao do arquivo para identificar os arquivos de

log, ou seja, arquivos gerado no momento da interface.
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
ENTRADAS
LF_NF_ENTRADA_SAP
LF_NF_ENTRADA_ITEM_SAP
LF_NF_ENTRADA_IMPOSTO_SAP
LF_NF_ENTRADA_OBSERVACOES_SAP
LF_NF_ENTRADA_REFERNCIA_SAP
LF_NF_ENTRADA_ITEM_REFER_SAP
DIRETOS
LF_IMPOSTO_DIRETO_SAP
Ver. 1.2.0308
SADAS
LF_NF_SAIDA_SAP
LF_NF_SAIDA_ITEM_SAP
LF_NF_SAIDA_IMPOSTO_SAP
LF_NF_SAIDA_OBSERVACOES_SAP
LF_NF_SAIDA_REFERNCIA_SAP
LF_NF_SAIDA_ITEM_REFER_SAP
OUTRAS TABELAS
LF_MOD7
LF_NF_EXPORTACAO
8 de dez de 2016
34
Interface Oracle
Parmetros
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Parmetros de Sistema (LF_PARAMETROS)
interface_altera_base_pb_art_276 Soma na base de Clculo de Outras e ICMS o Valor do

Imposto de IPI;
interface_compra_mat_consumo_art_214 Soma na base de Clculo de Outras de ICMS o

Valor de Imposto de IPI;
interface_agrupa_nfe Agrupa notas Fiscais de Entrada de acordo com uma chave;
interface_i_gera_log_prod_inser Gera um log de Produtos Inseridos na interface;
interface_trata_docnum_ent_duplicidade Determina se a consistncia de duplicidade ser por

DOCNUM ou Chave;
interface_altera_nf_sap Habilita a alterao de Notas Fiscais;
interface_i_altera_data_entrada Altera a Data de Entrada para o primeiro perodo aberto;
interface_altera_cod_modelo_entrada Altera o modelo da NF para 08, de acordo com o CFOP

cadastrados em INTERFACE/001;
interface_i_imprime_log_processamento Imprime o log de Processamento da interface;
interface_i_verifica_correlacao_cfop Faz de/para de CFOP, de 3 para 4 posies.
interface_i_cria_imposto - Cria uma linha de imposto de ICMS, com base de lanamanto IsentO
para notas fiscais que no possuem linha de ICMS.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
Crticas Notas Fiscais de Entrada
Data Entrada em perodo encerrado
Consiste a entrada da nota em perodo encerrado, transportando-a para o primeiro dia do
ms seguinte.
Nota Fiscal no existe no sistema para ser alterada

Consiste se a nota fiscal existe no sistema para ser alterada.
Cdigo do CFOP no Cadastrado

Consiste se o cdigo de CFOP da Nota Fiscal vlido.
CFOP invlido para emisso da NF

Consiste se o cdigo de CFOP da Nota Fiscal vlido para o perodo fiscal a ser registrada.
5. CFOP invlido para NF de Entrada

Consiste se o cdigo de CFOP vlido para as operaes de Entrada.
6. CFOP invlido para operao com a UF

Consiste se o cdigo de CFOP vlido para a UF indicada.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
Nota Fiscal no possui uma UF vlida

Consiste se a UF da Nota Fiscal vlida.
Matriz da NF no cadastrada no sistema

Consiste se a Matriz da Nota Fiscal est cadastrada no sistema.
Filial no cadastrada
Consiste se a Filial da Nota Fiscal est cadastrada no sistema.
Modelo de Documento no Cadastrado para NF
Consiste se o Modelo de Documento da Nota Fiscal vlido.
Cdigo do Status no Cadastrado

Consiste se o Status da Nota Fiscal vlido.
Nota fiscal sem o registro de Observao

Consiste se a Nota Fiscal possui Cdigo de Observao.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
Cdigo da Unidade de Medida no cadastrado

Consiste se a Unidade de Medida dos Itens da Nota Fiscal esto cadastrados.
Produto no cadastrado
Consiste se o Produto da Nota Fiscal est cadastrado.
Nota Fiscal no possui Item

Consiste se a Nota Fiscal possui Itens.
Cdigo do Imposto no cadastrado

Consiste se o Cdigo do Imposto da Nota Fiscal vlido.
Cdigo do tipo tributao ICMS no Cadastrado

Consiste se o Cdigo de Tributao da Nota Fiscal vlido.
Nota Fiscal no possui Imposto

Consiste se a Nota Fiscal possui lanamento de Impostos
Data Emisso > Data Entrada

Consiste se a Nota Fiscal possui a Data de Emisso superior a Data de Entrada da Mercadoria
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
39
Interface Oracle
Nota Fiscal j Existente

Consiste Duplicidade de Nota Fiscal.
NF Cancelada em Perodo Encerrado

Consiste se o perodo fiscal a ser registrada a Nota Fiscal Cancelada est Encerrado.
NF de Servio com imposto diferente de 08

Consiste se o Imposto da Nota Fiscal de Servio diferente de ISS.
Filial no parametrizada em Parmetros Especiais

A Matriz/Filial no est parametrizao em Parmetros Diversos
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
Tipo de Fatura deve ser 1, 2, 3 ou branco (sem preenchimento)

Consiste TP_FATURA para que venha valorado com 1,2,3 ou brancos, de acordo com o Manual do
Convnio 54/05 (Ato Cotepe)
Nota possui duas linhas de observao

Consiste se a Nota Fiscais possui mais de uma linha de Observao, somente permitido apenas 1
Observao por Nota Fiscal.
Item sem descrio

Consiste se o Item da Nota Fiscal possui uma descrio;
Grupo do produto no cadastrado na tabela LF_GRUPO_PRODUTO

Verifica se o Grupo de Produto est cadastrado na tabela
Nota fiscal no foi transferida para a filial parametrizada

Consiste se todas as notas fiscais passaram no processo de mudana de filial quando
parametrizado com sucesso.
O Cancelamento NF de Sada esta bloqueado

A Filial e Direo da Nota Fiscal est bloqueada para entrada no PW.SATI
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
Crticas Notas Fiscais de Sada
Data Emisso em perodo encerrado

Consiste se o perodo fiscal a ser emitida a Nota Fiscal est Encerrado.
Cdigo CFOP no Cadastrado

Consiste se o cdigo de CFOP da Nota Fiscal vlido.
CFOP invlido para emisso da NF

Consiste se o cdigo de CFOP da Nota Fiscal vlido para o perodo fiscal a ser registrada.
CFOP invlido para NF de Sada

Consiste se o cdigo de CFOP vlido para as operaes de Sada.
CFOP invlido para operao com a UF

Consiste se o cdigo de CFOP vlido para a UF indicada.
Nota Fiscal no possui uma UF vlida

Consiste se a UF da Nota Fiscal vlida.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
Matriz da NF no cadastrada no sistema

Consiste se a Matriz da Nota Fiscal est cadastrada no sistema.
Filial no cadastrada
Consiste se a Filial da Nota Fiscal est cadastrada no sistema.
Cdigo do Status no Cadastrado

Consiste se o Status da Nota Fiscal vlido.


Consiste se a Unidade de Medida dos Itens da Nota Fiscal so vlidos.
Produto no cadastrado
Consiste se o produto est cadastrado.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
43
Interface Oracle
Nota Fiscal no possui Item

Consiste se a Nota Fiscal possui Itens.
Cdigo do Imposto no cadastrado

Consiste se o Cdigo do Imposto da Nota Fiscal vlido.
Cdigo do tipo tributao ICMS no Cadastrado

Consiste se o Cdigo de Tributao da Nota Fiscal vlido.
Nota Fiscal no possui Imposto

Consiste se a Nota Fiscal possui lanamento de Impostos.
Nota Fiscal j Existente

Consiste Duplicidade de Nota Fiscal.
NOTA FISCAL a ser alterada no encontrada

Consiste se a Nota Fiscal alterada foi registrada no sistema sobrepondo a j transportada.
Caso esta tenha sido excluda a consistncia realizada.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
NF Cancelada em Perodo Encerrado

Consiste se o perodo fiscal a ser registrada a Nota Fiscal Cancelada est Encerrado.
Erro na converso do Modelo Documento

Consiste se o Modelo de Documento vlido para converso.
Cdigo Observao No Cadastrado

Consiste se o Cdigo de Observao da Nota Fiscal vlido.


Consiste se a Unidade de Medida dos Itens da Nota Fiscal esto cadastrados.
NF de Servio com imposto diferente de 08

Consiste se o Imposto da Nota Fiscal de Servio diferente de ISS.
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Interface Oracle
Tipo de Fatura deve ser 1, 2, 3 ou branco (sem preenchimento)

Consiste TP_FATURA para que venha valorado com 1,2,3 ou brancos, de acordo com o Manual do
Convnio 54/05 (Ato Cotepe)
Nota possui duas linhas de observao

Consiste se a Nota Fiscais possui mais de uma linha de Observao, somente permitido apenas 1
Observao por Nota Fiscal.
Item sem descrio

Consiste se o Item da Nota Fiscal possui uma descrio;
Grupo do produto no cadastrado na tabela LF_GRUPO_PRODUTO

Verifica se o Grupo de Produto est cadastrado na tabela
Nota fiscal no foi transferida para a filial parametrizada

Consiste se todas as notas fiscais passaram no processo de mudana de filial quando
parametrizado com sucesso.
O Cancelamento NF de Sada esta bloqueado

A Filial e Direo da Nota Fiscal est bloqueada para entrada no PW.SATI
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
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Abertura de Chamados
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 2016
47
Obrigado
Ver. 1.2.0308
8 de dez de 201
6

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Pensando grande para voc, pensando grande com voc.

Feature (recurso) do Oracle que liga dos Bancos de Dados Oracle;

RFC (Remote Function Call)

SATI*Loader (descontinuado), utiliza-se atualmente o ETL;

ETL (Extract, Transform e Load)

Ferramenta concebida pela SondaProcwork para extrao e transformao de

Sistema Legado no SAP

DBLINK (Database Link)

RFC (Remote Function Call)

Interfaces ABAP (Conceitos SAP e Processo PW)

ZLFM000 PARAMETRIZAO GERAL

ZLFM001 PARAMETRIZAO DO CDIGO E CATEGORIA DE IMPOSTO

ZLFM005 PARAMETRIZAO DO IVA

ZLFM008 EXCLUSO POR DOCUMENTO CONTBIL

ZLFM009 CATEGORIAS DE NOTAS FISCAIS (EXCEES)

ZLFM013 DIVISO E MOEDA LALUR

ZLFM018 PARAMETRIZAO DE DOCUMENTOS NO CARREGADOS PARA PW.SATI

ZLFM022 CARGA DOS DADOS DE REPROCESSAMENTO CATEGORIA / IMPOSTO

ZLFM024 PARMETRO POR DATA DE GERAO

ZLFM025 DOCUMENTO DE COMPENSAO / ISS

ZLFM027 RESTRIO DE EMPRESA / FILIAL

ZLFM028 LOG DE PROCESSAMENTO

ZLFM030 DOCUMENTOS CONTBEIS POR DATA DE GERAO - IVA

ZLFM036 CARGA DE DADOS REPROCESSAMENTO - IVA

ZLFM037 IMPOSTO SAP X PW.SATI

ZLFM039 BLOQUEIO DE NOTA FISCAL POR SRIE

ZLFM075 LOG DE PROCESSAMENTO INTERFACE DIRETOS

ZLFM076 PARMETROS PIS / COFINS

ZLFM078 CONCILIAO DE IMPOSTOS INDIRETOS

ZLFM080 PARMETROS DO CAMPO TIPO DE CONHECIMENTO

ZLFM082 DROPAR/CRIAR TABELAS POR PRODUTO NO BANCO DE DADOS

Interfaces ABAP (Conceitos SAP e Processo PW)

ZLFR000 INFORMAES IMPOSTOS INDIRETOS

ZLFR001 CONTABILIZAO DE IMPOSTOS

ZLFR012 - INFORMAES IMPOSTOS DIRETOS CATEGORIA /

ZLFR014 - INFORMAES IMPOSTOS DIRETOS IVA

ZLFR015 INTERFACE DE NF DE EXPORTAO

ZLFR016 - INFORMAES IMPOSTOS PIS / COFINS

ZLFR031 - INFORMAES LALUR

Interfaces ABAP (Conceitos SAP e Processo PW)

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SPO Parametrizao Geral

OB28 Validao de Documento contbil

OBBH Substituio de Campo, (fixar um determinado valor no campo).

OB41 Parametrizao das Chaves de lanamento e os campos obrigatrios

OB52 Perodos Contbeis

FK01 Cadastro de Fornecedor

FK02 Modificar os dados do Fornecedor

FK03 Visualizao dos dados do Fornecedor.

FD01 Cadastro do Cliente

FD02 Modificar o Cliente

BKPF Cabealho do Documento contbil (Tabela visualizao atravs da

BSEG Itens do Documento contbil (Tabela visualizao atravs da SE16)

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