Facultad de Ingeniera Electrnica y Elctrica- UNMSM

Programa de Titulacin Grupo 49

FORMULACION Y EVALUACION

IDENTIFICACION DE PROYECTOS
Informacin
del medio

Diagnostico
situacional

Identificacin
de
Necesidades

Formulacin
del
Problema
Alternativas
De
solucin

Identificacin
Del
Proyecto

Diagnstico del rea Bajo Estudio

El diagnostico nos permitir evidenciar el problema que se pretende resolver

Localizacin (listado completo y ubicacin de beneficiarios)

Caractersticas econmicas y sociales

Dos aspectos importantes son el empleo y la

Viviendas

Instituciones por Localidad

Fuente de energa

Servicios de Telecomunicaciones existentes

educacin.

rbol: Causas y Medios de rboles

Alternativas de Solucin al Proyecto de Telecomunicaciones

Consecuencias de inadecuada Identificacin de un Proyecto

No se logran los objetivos

Carencia de precisin en la estructuracin de los objetivos

Falta de precisin en los indicadores de desempeo.

Suposiciones demasiadas optimistas.

Carencia de fuentes de verificacin.

Clculos

inadecuados de costos. Aparicin de sobrecostos.

Horizonte de Evaluacin del Proyecto

Se refiere al periodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios y costos
del proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad social y determinar si el
proyecto es conveniente o no para la sociedad. Se deben considerar los
distintos elementos que definen su extensin:

La incertidumbre sobre el tiempo que

durar la demanda por el bien o servicio a
proveer.
La obsolescencia tecnolgica esperada en
el sector que se va a intervenir.
El periodo de vida til de los activos
principales.
Los beneficios sociales se incrementan con el
tiempo.
Se recomienda considerar como mximo
diez aos .

10

Horizonte de Evaluacin PIP Telecomunicaciones

Estudio de Mercado
Es fuente de informacin de primersima
importancia:
Estimar

la demanda para el horizonte del Proyecto

Proyectar costos
Definir precios
Importancia
Permite definir el Tamao.
Delimitacin de la Cobertura

Anlisis de la Demanda

La demanda efectiva o Atendida o Actual esta dado por el porcentaje de hogares

que tienen contratado el servicio de internet fijo en su casa.
La demanda potencial ( Futura) est dado por la suma del:
Porcentaje de hogares que tienen PC (que no tienen conexin a internet, les
interesa contratar internet y tienen disposicin de pago)
El porcentaje de hogares que no tienen PC, pero que tienen inters en contratar
internet en el corto plazo, con disposicin comprar una PC
Que tienen ingresos en el hogar por encima de S/.600.00

10

La demanda potencial la constituyen aquellos que tienen PC, estn dispuestos

a pagar la tarifa y tienen capacidad de pago; los que no tienen PC, tienen
disposicin a pagar la tarifa y poseen la capacidad de pago.
Los resultados de la encuesta realizada arroja lo siguiente:
Descripcin
Hogares que tienen al menos una PC, con conexin a internet
Hogares que tienen al menos % hogares que NO les interesa contratar internet
una PC, sin conexin a
internet
% hogares que SI les interesa contratar internet
Hogares que no tienen
conexin a internet (Sin PC)

% hogares que califican* para contratar internet

Porcentaje
1.1
2.5
2.8
2.8

% hogares que No Califican para contratar internet

90.9

Total

100
11

 Estudio

de Mercado ( Nuevo Producto / Servicio )

Proyecto

Distribuidor

Competidor

Consumidor(cliente)

Proveedor

Anlisis de la Oferta

La oferta en un proyecto de telecomunicaciones se entiende

como la cantidad de conexiones (abonados) que son atendidos
atendidos por la empresa Operadora.

Cual es la demanda potencial y que porcin (%)de esta demanda

esta cubierta por la oferta.
- No se cubre toda la demanda por
precio?, por calidad?, por cobertura?.

En los proyectos sociales, no se tiene oferta

Importante:
Subvencionar la Oferta
Subvencionar la Demanda

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Anlisis Tcnico de las Alternativas

Para cada alternativa de solucin se podra empezar por la elaboracin

de las topologas.

Luego se debe desarrollar el diseo de la red al detalle.

Fibra ptica
Microondas
Satelital
Wimax

Toda red de telecomunicaciones necesita un centro de control

En necesario realizar un diseo y dimensionamiento de red con el

detalle necesario para poder elaborar el CAPEX y OPEX.

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Precios

Estudio de Mercado
N
U
E
V
O

P
R
O
Y
E
C
T
O

Tamao del proyecto

Presupuestos
de Ingresos

Proyeccin de
demanda

L
U
J
O
D
E

Localizacin

Ingeniera del
Proyecto

Costos de
produccin

Presupuestos
de Gastos y
costos

Gastos de
administracin
Presupuestos de
inversiones

Financiacin del proyecto

Costos de
Financiacin

MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACION DE PROYECTOS

C
A
J
A
T
A
S
A
D
E

I
N
T
E
R
E
S

E
V
A
L
U
A
C
I
O
N
F
I
N
A
N
C
I
E
R
A

VARIABLES PARA ASEGURAR LA SELECCIN ADECUADA DE

LOS EQUIPOS Y DEL PROVEEDOR
Identificacin de todos los proveedores existentes para
comparar cotizaciones.
Caractersticas y dimensiones de los equipos
Las capacidades de diseo
Grado de flexibilizacin del uso de los equipos
Nivel de especializacin y calificacin del personal
Tasa de crecimiento de sus costos de operacin y
mantenimiento
Vida til.
La necesidad de equipos auxiliares
Costo de instalacin y puesta en marcha-Llave en mano
La garantas y el servicio tcnico de post venta

Costos a Precios de Mercado

Una vez determinados los recursos para las fases de inversin y de postinversin
(reinversin y O&M), de cada alternativa de solucin y cada alternativa tcnica analizada
se estimarn los respectivos costos a precios de mercado.
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE INVERSIN
Entre los costos de inversin que usualmente se incluyen estn:
Elaboracin de estudios definitivos: expediente tcnico,
especificaciones tcnicas, trminos de referencia
Elaboracin de estudios complementarios especializados: estudios de
impacto ambiental (EIA), anlisis de riesgos y otros
Ejecucin de obras
Adquisicin de equipos
Contratacin de servicios diversos
Supervisin de estudios, obras, equipamientos, consultoras y otros
servicios
Importante
Especificaciones tcnicas,
Trminos de Referencia (TDR)

17

ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE REPOSICIN

Los costos de reposicin corresponden a aquellos activos del
proyecto cuya vida til culmina dentro del horizonte de
evaluacin, o que por obsolescencia tecnolgica sea necesario
reemplazar para que el PIP contine produciendo la misma
cantidad de servicios previstos hasta su culminacin.

ESTIMACIN DE COSTOS DE O&M La adecuada estimacin de

los costos de O&M del proyecto es un elemento crtico para su
sostenibilidad, por lo que debes abordarlo con el mayor cuidado
posible y, luego, definir las fuentes con las cuales se prev
financiar dichos costos (ingresos por tarifas o transferencias,
entre otros).
Importante
La reposicin de activos deben estar en inversin
Sostenibilidad de un PIP

18

Costos de Inversin Alternativa 1

19

Costos de Operacin y Mantenimiento

20

Evaluacin del ciclo de un Proyecto

Es importante diferenciar los tipos de evaluacin social durante el ciclo del
proyecto, si realizamos la evaluacin:

Durante la formulacin del proyecto, nos

proporciona los criterios de decisin para
aceptar un proyecto especfico u ordenar las
alternativas consideradas en funcin de las
relaciones existentes entre sus costos y
beneficios.
En la fase de inversin, cuando el PIP est
en ejecucin, nos proporcionar informacin
sobre la eficiencia en el logro de metas,
tiempos y costos y permitir adoptar
medidas oportunas si se detectan problemas.
Durante la operacin del proyecto o
inclusive concluida esta, nos permitir
determinar el grado de alcance de los
objetivos establecidos.
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Indicadores de Rentabilidad
Para la evaluacin social se pueden aplicar dos metodologas: costo beneficio y
costo efectividad.
Para el caso especfico de los PIP de telecomunicaciones (internet, telefona mvil,
telefona pblica y telefona de abonados) se utilizar la metodologa costo
beneficio.
Metodologa de evaluacin costo-beneficio
Sirve para estimar la rentabilidad social de un PIP a partir de la comparacin de los
beneficios sociales con los costos sociales. Se utiliza siempre que los beneficios
sociales puedan valorizarse o expresarse en valores monetarios. Los indicadores de
rentabilidad social que se calculan son:
Valor actual Neto (VAN)

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VAN
Valor Actual Neto, es el valor actual de los flujos de caja que genera el proyecto.

Beneficios

Costos de O y M
Inversion

Beneficios $

Costos $

Resultado $
23

Indicadores de Rentabilidad Social Alternativa 1

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Anlisis de Sensibilidad

El propsito del anlisis de sensibilidad es identificar las variaciones en la rentabilidad

social del PIP, medida el VAN, como resultado de cambios en las variables que influyen
sobre los costos y los beneficios considerados para el anlisis de cada alternativa o del
proyecto.
En el caso de los proyectos de telecomunicaciones las variables identificadas con mayor
incertidumbre son:
CAPEX
Costos de Operacin y Mantenimiento
Poblacin Beneficiaria
SENSIBILIDAD EN EL VAN
Escenarios
Actual
Pesimista
Optimista

CAPEX

100%
80%
120%

Por cambios
Por cambio
en la
en los costos
poblacin
de O&M
beneficiaria

100%
80%
120%

100%
90%
110%

25