WORKSHOP

ECC 6.0
Localizao
Brasil
Vendas e Distribuio
CBT

CBT
CBT Condition Based TAX ( Nota ...)

NOTA : 664855 ( ECC ) NOTA: 712244 (CRM )

DOWNLOAD DO ARQUIVO.....Atualmente DOCU_CBT_301.ZIP

CBT Verso
CBT Implementao

MM

Por Processo ( Esquema de clculo alternativo por

Tipo de imposto ).

SD

Por Esquema de Clculo de Preos ( Processo )

Devolues de SD ( Antigo X Novo..)

Desenvolvimento de um novo controle de cpia para
devolues onde se determina o esquema de clculo antigo
 CBT Tax Managers Workplace

Transao J1BTAX

Contm a maioria das

parametrizaes relevantes
para o Brasil
CBT Determinao de Impostos
CBT Condition Based Tax

Clculo de Impostos Baseados em Condies

Esquema de Clculo Antigo

( TAXBRJ )

Novo ( TAXBRA )
CBT Diferenas entre o Antigo e o Novo
CBT Processo de SD RVXBRA ( Ordem )
CBT Processo de SD RVXBRA ( Fatura )
CBT Novo esquema a partir do ECC
CBT MIGRAO

Migrao de Alquotas de impostos e Registros de Condies

CBT Processo de SD RVABRA ( Ordem )
CBT Processo de SD RVABRA ( Fatura )
CBT Estrutura do Novo Esquema de Clculo
CBT Esquema de Clculo
CBT Configurao Necessria
CBT Configurao Necessria ( 1 )
CBT Configurao Necessria ( 2 )
CBT Configurao Necessria ( 3 )
CBT Configurao Necessria ( 4 )
CBT Configurao Necessria ( 5 )
Transao VOK0, Determinao do Novo esquema
 CBT Tabela Dinmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio ajustar as Sequencias de Acesso:

ATENO.......
 CBT Tabela Dinmica
Para cada novo Grupo de Imposto Criado necessrio Atribuir Tabelas de Condies

ATENO.........
CBT Migrao Tabela J_1BTXSDC

DISI

DICM

DIPI

DSUB

DISS

DICF

DSUF

DPIS

DCOF

DWHT
CBT Migrao Tabela J_1BTREGX
Zona Franca, Area de Livre comercio, Amazonas Ocidental......

DIZF
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2

ICMS: atualizar excees dependentes do material

ICVA

ICBS

ICOB
ICLW

L100
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC2
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3
ICMS: atualizar excees dinmicas

ICVA

ICBS

ICOB
ICLW L100
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC3
CBT Migrao Tabela J_1BTXIC1

Atualizar valores ICMS

ICVA ICFR
CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos

ICVA
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2
IPI: atualizar excees dependentes do material

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP2
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP3
Atualizar excees dinmicas IPI

IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP3
CBT Migrao Tabela J_1BTXIP1
Atualizar valores IPI

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

CBT Migrao Tabela J_1BTXIP1
CBT Migrao Tabela J_1BTXDEF
Atualizar valores propostos p/taxa impostos

IPVA
CBT Migrao Tabela J_1BTXST1
Atualizar subst.tributaria (excees) dependentes do material

ISTT

ISTS
ISTB
IST2
ISTC

ISTF TEM PAUTA

ISTM
ISTN
CBT Migrao Tabela J_1BTXISS
Atualizar valores ISS Para Provedor de Servio

ISVF

ISVB
ISVC
ISVD TEM PAUTA
ISVG
ISVH
CBT Migrao Tabela J_1BTXISS
Atualizar valores ISS Para o Local de Prestao do Servio

ISVR

ISVN
ISVO
ISVP TEM PAUTA
ISVS
ISVT
CBT Migrao Tabela J_1BTXPIS
Atualizar valores PIS

BPI1 BPI2 BPIP

TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXCOF
Atualizar valores COFINS

BCO1 BCO2 BCOP

TEM PAUTA
CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH
Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrana oficial

BW01 BW02

BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42
CBT Migrao Tabela J_1BTXWITH
 CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes

Trabalho efetuado no client de destino, aps o transporte dos dadoso

 CBT Migrao de Dados de Outros Ambientes

Cuidado com o tempo em grandes tabelas...

Filtrar condies com problemas e solucionar cada caso at ficar tudo ALVIVERDE
 CBT Programa J_1B_CBT_CONSIST ( SE38 )

Ajuste de condies, Gambi, Marretada, Alternativa 2, Ultima opo, jeitinho Brasileiro,

Tapa hoyo ( Tapa buraco...)

Cuidado SD e MM usam as mesmas table conditions

possivel excluir as records conditions e migrar as mesmas novamente aps as

correes dos problemas.
Neste caso, a aplicao TX ( Taxas e MM ) e V para SD muito importante na escolha
da condio a ser excluida....
CBT Sequncias de Acesso

When SAP find the first record,

It abandons the forthcoming consultations.

The Group Tax is included in the sequence of

accessible. Thus, following consultation of the
data depends on the number defined for the group
tax.
CBT Sequence of Access Fixed Data

Number of Access and Group tax equal

Country

Document Type
0 = All

Field = X
Dynamic Key not
utilizaded
Transmitter / Receiver ...
CBT - As the Migration influence the Tables of Condition

Quando se cria um registro na Tabela essa linha de alquota de imposto

de Imposto do IMG, seja ela Regra ou (aqui s o ICMS) ser representada
exceo por

Cond ICBS Cond ICOB

Cond ICLW

Cond ICVA Cond I100

6 condies de imposto
que aparecem no esquema
de clculo
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

e mais duas que so geradas pelo Cdigo

de Imposto de SD
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

e que, depois de migradas

CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

se convertem em 7 registros
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

vezes o nmero total de entradas

(linhas) na Tabela Axxx
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

mais o nmero igual em entradas

(linhas) na Tabela KONH
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

mais o nmero igual em entradas

(linhas) na Tabela KONP
CBT - Como a Migrao influncia as Tabelas de Condio

Progr. Migrao
ICVA ICVA
ICBS ICBS
ICLW ICLW
Tabela de ICOB KONH ICOB KONP
Imposto ou A005,98,99 I100 I100
ICVA
Grp. Exc. ICBS ICVA = 7% - Reg. 01
1x1 ICVA = 7% - Reg. 01
1x1 ICVA = 7% - Reg. 01
Dinmica ICLW ICBS= 100% - Reg. 02 ICBS= 100% - Reg. 02 ICBS= 100% - Reg. 02
ICOB ICLW=0% - Reg. 03 ICLW=0% - Reg. 03
ICLW=0% - Reg. 03
I100
ICOB= 0% - Reg. 04 ICOB= 0% - Reg. 04 ICOB= 0% - Reg. 04
1x5
ICMS I100= 0% - Reg. 05 I100= 0% - Reg. 05 I100= 0% - Reg. 05

ICVA
ICBS
Tabela Regra ICMS ICVA ICLW KONH KONP
ICBS A382 ICOB
SP-AC= 7% I100
ICLW ICVA = 7% - Reg. 06 ICVA = 7% - Reg. 06
1x1 ICVA = 7% - Reg. 06
Tabela Exc Din 32 ICMS ICOB ICBS= 73,33% - Reg. 07
1x1 ICBS= 73,33% - Reg. 07 ICBS= 73,33% - Reg. 07
SP-AC= 7% I100
ICLW=100% - Reg. 08 ICLW=100% - Reg. 08 ICLW=100% - Reg. 08
Base= 73,33%
ICOB= 0% - Reg. 09 ICOB= 0% - Reg. 09 ICOB= 0% - Reg. 09
O/Bas= 0
I100= 0% - Reg. 10 I100= 0% - Reg. 10 I100= 0% - Reg. 10
Lei= ZC1
Tabelas da Estrutura do
Esquema de Clculo
CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados
CBT - Examinando a Consistncia dos Registros migrados

A Segunda regra no transformar

uma tabela de exceo em
REGRA
CBT

Explicando
o
Esquema
de
Clculo
Standard
CBT - Parte Comercial

Linhas 10 a 199 Toda a politica comercial da empresa

Preos base
Listas
Promoes
Descontos
Acrescimos
Clculos diversos...et
CBT Definio dos Impostos

Linhas 200 a 290 Definio dos impostos

Se o imposto calculado
Qual a aliquota
Base de calculo
Outra Base
Excees
Direitos Fiscais
Et......
CBT Base de Clculo e Impostos Inclusos

Linhas 291 a 300 Impostos

Definio da base de clculo do ICMI

Clculo do ICMI ( Imposto Incluso )
CBT Descontos no Corpo da NF

Linhas 320 a 329 Descontos a serem editados na NF

Se incluidos neste ponto e na transferncia de valores para NF

CBT Base de Clculo dos impostos ( IBRX )

Linhas 300 a 598 Base de Calculo dos impostos

Neste posto deve ser incluido tudo o que deve ser somado ou
subtraido da base de clculo dos impostos
CBT Definio de valores das BX

Linhas 600 a 683 valores das condies BX?? Calculados

pela formula 320
CBT Condies para Transferncia de valores para NF

Linhas 700 a 719 Condies de Final 3 da antiga TAXBRJ,

Que devem ser mantidas por causa de rotinas que ainda
dependem destas condies no processo de NF
CBT Geral ( Diversos ), Livre

Linhas 720 a 999

Contra partida de impostos
Outras contabilizaes
Transferncia de valores para CO-PA

Transferencia de valores para outros Sistemas

CBT Case Exemplo

Cliente de So Paulo
Centro de So Paulo
CBT ICMS INCLUSO + PIS + COFINS

ICMS
I N C L
Base de Clculo

U S O
utiliz. do mat.
+ PIS NP
frmula

200

+ COFIN
industrializao CB = = = 243,90
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)

CB =
S NP
=
100
=
consumo 1- ( TX1/100)(1+ TX2/100) 1- ( 18/100)(1+5/100)

= 246,60
Neste ponto do clculo
Deve-se somar ICMS + PIS + COFINS
Legenda: Onde ICMS(18) = 18 + Perc. PIS + Perc. COFINS
CB = base de clculo TX1 = alquota ICMS
NP = preo lquido TX2 = alquota IPI
CBT Demonstrativo do Clculo

18 % de ICMS 22,65 / 100 1 0,2265 392,00 / 0,7735

1,65% de PIS ------------------- ------------------- ----------------------
3,0 de COFINS Total = 0,2265 Total = 0,7735 Total = 506,79
----------------------
Total = 22,65
CBT A Frmula 320 por dentro.

Frmula
320
CBT A Frmula 320 por dentro.

A Frmula 320 includa nas condies de

valores da Pricing...
CBT A Frmula 320 por dentro.

A consulta da tabela J_1BCBTAXPROC

define se o esquema de clculo via CBT
na funo J_1B_CHECK_CBT_CALC
CBT A Frmula 320 por dentro.

Verifica se o CBT est ativado para o Esquema de Clculo do Processo

Execuo da Funo J_1B_CBT

CBT A Frmula 320 por dentro.

Cdigo interno das Condies de

impostos

No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...
CBT A Frmula 320 por dentro.

Cdigo interno das Condies de

Impostos X Condio de Imposto

No coloque a mozinha
suja nesta tabela, a no ser por
orientao da SAP ou aplicao de
Nota...

Todas as condies lanadas nesta

tabela, so calculadas pela frmula
320
CBT A Frmula 320 por dentro.

Aplicao V = SD
Aplicao TX = MM/FI ATENO....................
CBT A Frmula 320 por dentro.

Deciso entre MM e SD .........para a criao dos Objetos

CBT A Frmula 320 por dentro.

Orientao a Objeto .....

CBT A Frmula 320 por dentro.

Mtodo.....Calculo do ICMS Incluso ( ICMI ) - Industrializao