POR TAMAO DE TERRITORIO REORIENTAR A LA FFVV HACIA LA PRODUCTIVIDAD Y COBRAZA EN VENTAS POTENCIAR LA ESCALA HACIENDO LA CAPTACION DEL MERCADO MAS AGRESIVA AMPLIAR LOS RANGOS DE LA ESCALA COMISIONAL PARA PRIVILEGIAR LA VENTAS DE MAYOR VOLUMEN REORIENTAR LOS ADICIONALES A PRODUCTIVIDAD, COBRANZA Y SERVICIO Escalas Comisionales
VENTA PROMEDIO COBRANZA CLIENTES
MAYOR A S/.100,000 SERVICIO Rangos ESCALA mayor o = a 90% NUEVOS
CRECIENTES PO MAYOR MONTO POR PEDIDO OTRGAR INCENTIVOS ADICIONALES POR PRODUCTIVIDAD PROSPECCIN Y SERVICIO PROPICIAR LA MAYOR GANANCIA POR PRODUCTIVIDAD INCENTIVANDO EL CRECIMIENTO INCENTIVAR LA CAPTACION PEDIDOS PROMEDIO COMPARACION DE PRESUPUESTO Gastos de Venta
Cuenta PRESP.2000 PRESP. 1999 DIFERENCIA
1 601000101 Materiales y Utiles 40,672 53,125.97 -12,454.33 2 601000103 Suministros para Computo 0 0.00 0.00 3 601000104 Activos Menores 0 2,094.80 -2,094.80 4 602000109 Otros Suministros 1,031 0.00 1,030.64 5 629000101 Refrigerios 0 2,191.96 -2,191.96 6 629000104 Capacitacin 0 0.00 0.00 7 629000107 Contratos de Trabajo 0 0.00 0.00 8 631000103 Telfono, Telex, Fax 132,000 153,600.00 -21,600.00 9 631000104 Transmisin de datos 374,400 298,904.00 75,496.00 10 631000105 Telfonos Celulares 0 0.00 0.00 11 631000105 Beepers 0 0.00 0.00 12 632100109 Honorarios Varios 0 0.00 0.00 13 634000101 Mantenimiento de Inmuebles 67,184 26,352.00 40,832.00 14 634000103 Mantenimiento Muebles y equipo de Oficina 10,200 11,562.00 -1,362.00 15 634000104 Mantenimiento Equipo de Computo 0 5,150.00 -5,150.00 16 635100101 Alquiler Inmuebles 304,602 282,600.00 22,002.00 17 636000101 Electricidad 48,600 43,800.00 4,800.00 18 636000102 Agua 8,520 6,920.04 1,599.96 19 637000105 Gastos de Representacin 0 0.00 0.00 20 63900010101 Gastos Notariales 19,000 28,200.00 -9,200.00 21 63900010102 Gastos Judiciales 0 2,400.00 -2,400.00 22 63900010301 Servicio de Vigilancia 3,360 4,479.96 -1,119.96 23 63900010401 Gastos de Viaje- Pas 235,000 213,000.00 22,000.00 24 63900010701 Movilidad local 7,200 11,400.00 -4,200.00 25 63900010801 Mensajera y Courier 163,200 229,800.00 -66,600.00 26 63900010804 Fotocopias 21,600 20,993.27 606.73 27 646000101 Licencia Municipal de Funcionamiento 10,100 10,100.00 0.00 28 646000109 Otros Arbitrios y tasas municipales 3,480 4,440.00 -960.00 29 653000101 Suscripciones 0 0.00 0.00 30 653000102 Cotizaciones 13,200 7,320.00 5,880.00 31 653000103 Peridicos 0 0.00 0.00 32 665000101 Multas y moras 0 0.00 0.00
Total Gastos 1,463,348 1,418,434 44,914.28
Control del Gasto
Lnea Conceptos Responsable AlMensual
Mes de Mayo Presupuesto Proyeccion Variacin % Cumpl. 2 Comisiones xx 350 371 -21 94.36% 2 Comisiones por Servicio yy 45 70 -24 65.20% 2 Otras comisiones xx 128 120 8 106.67% 2 Premios e Incentivos yy 25 25 0 100.00% 2 Movilidad Local zz 12 2 10 0.00% 2 Comisiones de Ventas xx 560 587 -27 95.33%