TINDAK LANJUT DAN

PENYUSUNAN LAPORAN AUDIT

INTERNAL

DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR

Jl. KESEHATAN NO. 3 TANAH SAREAL KOTA BOGOR
TELP. 0251 8331753
 SUPPORT
QUALITY *

KOMITMEN AKREDITASI CONTINOUS *

PATIENT
INTEGRASI SAFETY
MENCAPAI TARAF QUALITY DAN
CONTINOUS

Controling & Evaluating

Guarantee
 CONTROLING &
EVALUATING
Audit Internal
Rapat Tinjauan
Manajemen Upaya Promotif
Manajemen Upaya Korektif
Resiko
Penerapan Prinsip
Keselamatan
Pasien
AUDIT INTERNAL DAN RAPAT
TINJAUAN MANAJEMENDALAM
PENINGKATAN MUTU
PUSKESMAS
Tujuan : Meningkatkan Mutu
Puskesmas
Leading : Ketua/Koordinator Tim Mutu
Pedoman Mutu/Manual Mutu
Tim Mutu Solid, independent,
representatif
Perbaiki Tim Tim Mutu (dulu Pokja
Manajemen Mutu), bereran dalam
Akreditasi, tetap ada meski Pokja
STRUKTUR ORGANISASI TIM
MUTU
PENANGGUNGJAWAB
MUTU

SEKRETARIS

TIM
AUDIT INTERNAL

TIM MUTU
TIM MUTU TIM MUTU KLINISDAN
ADMEN UKM KESELAMATAN PASIEN
 No dok::
Status revisi:
Jadual Audit Internal Tgl berlaku:
Tahun: Halaman:

Unit yang Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des
diaudit
 Contoh form: Rencana
Noaudit
Unit/sasara Auditor Kegiata Standar Tanggal Tanggal
n audit n/prose /kriteria audit I audit II
s yang yang
diaudit digunak
an
Contoh form instrumen
audit
No Standar/Kriter Daftar Fakta Temuan Rekomen
ia audit pertanya audit dasi
an
 Form Ringkasan Temuan Audit
No dok::
dan
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Unit Yang Diperiksa: Halaman:
Tanggal pemeriksaan:

No Uraian Bukti Ketdk Standar Analisis Tindaka Tindaka Waktu

Ketidak bukti sesuaian / n n penyele
sesuaian objekti thd Kriteria perbaik pencega saian
f standar/i yang an han
nstr digunak
an

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
Rapat Tinjauan Manajemen adalah pertemuan
yang dilakukan oleh manajemen secara
periodic untuk meninjau kinerja system
manajemen mutu, dan kinerja
pelayanan/upaya PUSKESMAS untuk
memastikan kelanjutan, kesesuaian,
kecukupan dan efektivitas system manajemen
mutu dan system pelayanan.
Rapat Tinjauan Manajemen dipimpin oleh
Koordinator/Ketua Tim mutu
(penanggungjawab manajemen mutu).
 INPUT TINJAUAN
MANAJEMEN
1. Hasil Audit Internal UKM, UKP, Sumberdaya,
Mutu Yan. Umpan Balik Pelanggan
2. Kinerja Proses,
3. Pencapaian Sasaran-sasaran Mutu/Indikator-
indikator Kinerja,
4. Status Tindakan Koreksi Dan Pencegahan Yang
Dilakukan,
5. Tindak Lanjut Tehadap Hasil Tinjauan Manajemen
Yang Lalu,
6. Kebijakan Mutu Dan Kebijakan Pelayanan/Upaya
Puskesmas,
7. Perubahan Yang Perlu Dilakukan Terhadap
System Manajemen Mutu Dan System
 OUPUT TINJAUAN
MANAJEMEN
Keputusan dan tindakan yang berhubungan
dengan:
1. Peningkatan efektivitas system manajemen
mutu dan system pelayanan peningkatan
pelayanan terkait dengan persyaratan
pelanggan,
2. Identifikasi perubahan-perubahan yang
diperlukan baik pada system manajemen mutu
maupun system pelayanan
3. Penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan
agar smm dan system pelayanan efektif
 INTI AUDIT INTERNAL DAN
TINJAUAN MANAJEMEN
Prinsip Audit Target harus ada temuan
Kalau tidak ada temuan? (masa sih gak ada???)
Kembangkan Inovasi
Analisis temuan atau Inovasi yang
dikembangkan USG & Fish Bone
(lihat Permenkes 44 Tahun 2016)
Hasil analisis Rekomendasi
Rekomendasi RTL (Kapan mau diclosing,
Tanggalnya!)
RTL Tindak lanjut (Action)
TL Manfaat + Input Rencana berikutnya
 EVALUASI TEMUAN SURVEI
AKREDITASI

Sudah ada pedoman mutu,

Belum disusun rencana peningkatan
mutu tahunan
Belum ditetapkan indikator prioritas
Audit internal sudah dilakukan
namun materi audit belum
 EVALUASI TEMUAN SURVEI
AKREDITASI
Indikator Prioritas (di SK Ka oleh
Kapus)
Target (Capaian)

Nasional Provinsi Kota Bogor Dinas Puskesm

(SPM) (PKP) (Kesepakat Kesehat as
No Indikator
an an
indikator (Renstra
tingkat )
Kota)

1 KIA/KB

K1 ..% ..% ..% ..% ..%

K4 ..% ..% ..% ..% ..%

 EVALUASI TEMUAN SURVEI
AKREDITASI

Kebijakan pengendalian dokumen

perlu disesuaikan kembali karena
masih terdapat ketidak sesuaian
antara regulasi dan implementasi
Struktur organisasi tim mutu belum
ditetapkan.
Uraian tugas tim mutu belum jelas
Terima
kasih