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1. Tamao
2. Localizacin
3. Tecnologa
4. El momento (perodo)
5. El Cronograma de actividades
Descripcin tcnica de alternativas
A. LOCALIZACIN
El estudio de localizacin de las instalaciones tursticas y de otras intervenciones tiene como objetivo
seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto teniendo en consideracin:
Vas de acceso que interconectan las instalaciones tursticas con el recurso turstico.
Secuencia de la visita turstica, que deber responder al ordenamiento lgico del itinerario de visita
al recurso turstico.
La ubicacin actual de las instalaciones tursticas existentes, teniendo especial cuidado que en su
conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia lgica de visita al recurso turstico.
Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.
Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del
tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.
A. LOCALIZACIN
Otras consideraciones :
Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma,
establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turstico de los recursos
culturales considerados patrimonio cultural y para las reas naturales protegidas.
La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber
ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas43 en los planes de
condicionamiento Territorial y/o zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de
ordenamiento urbano.
Se debe tener en cuenta el Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante
del suelo, etc.). En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas o
con pendientes moderadas.
Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer el estudio de
batimetra respectivo. Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque
(embarcaderos, muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes,
se requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del
Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica
Se deber tener en cuenta los peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las
instalaciones.
Descripcin tcnica de alternativas
A. LOCALIZACIN
Descripcin tcnica de alternativas
A. TAMAO
Se debe precisar el nmero mximo de personas que puede admitir cada instalacin turstica
(aforo).
El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos tcnicos mnimos para el
diseo y ejecucin de habilitaciones urbanas y edificaciones. Su aplicacin es obligatoria.
1. Fase de inversin
Expediente tcnico
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora
que se encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la
elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos
planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin).
Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s).
Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias
correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP, Ministerio de
Cultura, Plan COPESCO Nacional, etc).
Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los tiempos procesales
de la obtencin de las mismas.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si el expediente tcnico se har por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.
Descripcin tcnica de alternativas
E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1. Fase de inversin
Ejecucin
Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s)
consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la
supervisin de las mismas.
Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la
ejecucin de los componentes y de la supervisin. Se debe considerar los tiempos
planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las
normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin.
Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la
supervisin.
Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes
(municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.).
Evaluacin final de la etapa de inversin.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP
Si la ejecucin se hace por administracin directa se debe estimar los tiempos
especficos para esta modalidad.
Descripcin tcnica de alternativas
E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ao 0
Ao
Actividades Ao 01 Ao 02
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de referencia para la
1
elaboracin del Expediente Tcnico
Proceso de seleccin y contratacin para la
2
elaboracin del expediente tcnico
3 Elaboracin del expediente tcnico
4 Aprobacin del expediente tcnico
Elaboracin de trminos de referencia para la
5
contratacin de obra
6 Proceso de seleccin y contratacin de la obra
7 Ejecucin de la obra fsica
8 Supervisin por la unidad ejecutora
Cronograma de Actividades
Ao 00
Ao Ao Ao RESPONSAB RECURSO
Actividades METAS
01 02 10 LE S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
Informe de
Unidad de
Investigacin y prospeccin Investigaci 2
9 Estudios
arqueolgica ny profesional
Tecnicos
prospeccin
Elaboracin de trminos de
Unidad de
referencia para la elaboracin del Trminos de 1
10 Estudios
Expediente Tcnico de referencia profesional
Tcnicos
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin Unidad de
Firma 1
11 para la elaboracin del expediente Administraci
contratada profesional
tcnico de conservacin n
01 Unidad de 10
Elaboracin del expediente tcnico
12 Expedientes Estudios profesional
de conservacin
tecnico Tcnicos es
Expediente
Aprobacin del expediente tcnico
13 tecnico
de conservacin
Aprobado
Elaboracin de trminos de
referencia para la contratacin Trminos de Unidad de 1
14
para la ejecucion de los trabajos de referencia Obras profesional
conservacion
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma 1
15 Administraci
de la obra contratada profesional
n
Obra
ejecucin de los trabajos de Unidad de 1
16 recepcionad
conservacin Obras profesional
a
Supervisin de los trabajos de Supervisin Unidad de 1
17
conservacin de obra Obras profesional
Cronograma de Actividades
Ao 00
A
Ao Ao RESPONSA
Actividades o METAS RECURSOS
01 02 BLE
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Intangibles
Elaboracin de trminos de Unidad de
Trminos de
18 referencia para la contratacin de Estudios 1 profesional
referencia
la capacitaciones y difusin Tecnicos
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma
19 Administraci 1 profesional
de las capacitaciones y difusin contratada
n
Poblacion,
Ejecucin de la actividades funcionarios
5
20 programadas de las capacitaciones y
profesionales
y difusion empresarios
capacitados
Elaboracin de trminos de
Terminos de Unidad de
21 referencia para la contratacin de 1 profesional
referencia Obras
la supervisin
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma
22 Administraci 1 profesional
de la supervisin contratada
n
Informes de
Supervision Unidad de
23 Ejecucin de la supervisin
y Obras
Conformidad
Capacitacin y asistencia tcnica
Usuarios
24 necesaria para la operacin y
entrenados
mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la
obra(s) fsica(s) por las instancias
Obra Unidad de
25 correspondientes (municipalidad, 1 profesional
transferida Obras
gobierno regional, Plan COPESCO
Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Costos a precios de mercado / precios privados
Estn constituidos por todos los costos del bien o servicio motivo de la
intervencin en el horizonte del proyecto. Los costos son a precios de mercado
en la situacin sin y con proyecto.
En los costos sin proyecto se puede dar el caso de que sean cero, sin embargo, no
necesariamente es as en PIP de turismo, ms an en casos en que los recursos
tursticos existen y el proyecto quiere ponerlos en valor, pues an en estos casos existe
un mantenimiento bsico.
Otros costos: Incluye otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de servidumbre y
supervisin de obra, etc.
Costos a precios de mercado / precios privados
CONSIDERACIONES BSICAS PARA LA ESTIMACIN DE LOS COSTOS
Loa costos se estiman en funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa, en base a los
requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones
propuestas en las alternativas.
Los costos de inversin deben estar sustentados a nivel de metrados y debern especificarse los
costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico de las alternativas.
Asimismo, se debe considerar el tipo de suelo y la topografa de la superficie a intervenir
Incluir los costos de inversin de medidas de reduccin de riesgo y costos ambientales para prevenir,
controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto.
En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del costo de
materiales y equipos, ms no las utilidades.
Costos a precios de mercado / precios privados
0 1 2 .. 10
I. Costos de Inversin
COSTOS
II. Costos de Operac. y Mantenimiento
CON
Pry.
III. Flujo de Costos con Proyecto ( I + II)
3.376.800,0
2.814.000,00 281.400,00 281.400,00 607.824,00 3.984.624,00
TOTAL COSTO ALTERNATIVA Resumen
1 de costos por rubros Alternativa 2 0
Monto a
Gastos
Descripcin Costo Directo Utilidad Impuestos precios
Generales
privados (S/.)
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 180.000,00 18.000,00 18.000,00 38.880,00 254.880,00
Mantenimiento
Monto Precios
Descripcin Unidad Cantidad Parcial
Privado (S/.)
Estacionamiento 125,00
Mantenimiento del Estacionamiento Cos-Mes 1,00 100,00 100,00
Imprevistos % 5,00 5,00 25,00
Museo de sitio 636,00
Servicio de Limpieza Cos-Mes 1,00 350,00 350,00
Mantenimiento de los equipos (oficina) Cos-Mes 1,00 80,00 80,00
Utiles de oficina Mes 1,00 100,00 100,00
Gastos Generales % 20,00 106,00 106,00
Boletera 55,00
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Cos-Mes 1,00 20,00 55,00
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani 6,45
Limpieza general Km 0,10 20,50 2,05
Bacheo m2 1,00 4,40 4,40
En el Complejo Arqueologico Sillustani 350,00
Conservacion preventiva Cos-Mes 1,00 350,00 350,00
Otros servicios de mantenimiento general 366,48
Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos Gbl 1,00 360,00 360,00
Otros servicios a terceros % 20,00 72,00 6,48
1.538,93
Total mensual
Costos a precios de mercado / precios privados
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin -
Personal
Sueldo Monto
Aportaciones
Descripcin Unidad Cantidad Bsico Precios
(9%)
mensual (S/.) Privado (S/.)
Monto
Descripcin Unidad Cantidad Parcial Precios
Privado (S/.)
5.730,00
Total mensual
Costos a precios de mercado / precios privados
Mantenimiento
Monto Precios
Descripcin Unidad Cantidad Parcial
Privado (S/.)
Estacionamiento 1.387,70
Mantenimiento del Estacionamiento Cos-Mes 1,00 400,00 400,00
Mantenimiento del rea de Recepcin Cos-Mes 1,00 250,00 250,00
Mantenimiento del Mobiliario Urbano Cos-Mes 1,00 300,00 300,00
Mantenimiento de Jardines m2 250,00 0,80 200,00
Imprevistos % 5,00 47,54 237,70
Museo de sitio 5.760,00
Asistente de Conservacin H-Mes 2,00 1.500,00 3.000,00
Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad Cos-Mes 1,00 1.000,00 1.000,00
Servicio de Limpieza Cos-Mes 1,00 500,00 500,00
Mantenimiento de los equipos (oficina) Cos-Mes 1,00 80,00 80,00
Mantenimiento de equipos (conservacin) Cos-Mes 1,00 100,00 100,00
Mantenimiento de Mobiliario Cos-Mes 1,00 20,00 20,00
Mantenimiento del Material Interpretativo Cos-Mes 1,00 100,00 100,00
Utiles de oficina Mes 1,00 250,00 250,00
Gastos Generales % 20,00 710,00 710,00
Via vehicular 1.042,25
Limpieza general Km 0,10 40,50 4,05
Bacheo m2 3,00 4,40 13,20
Reposicion de pavimento m2 2,00 250,00 500,00
Limpieza de cunetas ml 200,00 1,55 310,00
Limpieza de alcantarillas und 1,00 215,00 215,00
Boletera 105,00
Mantenimiento de los equipos Cos-Mes 1,00 50,00 50,00
Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Cos-Mes 1,00 35,00 55,00
Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani 720,25
Limpieza general Km 0,10 20,50 2,05
Bacheo m2 3,00 4,40 13,20
Reposicion de pavimento m2 2,00 190,00 380,00
Limpieza de cunetas ml 200,00 0,55 110,00
Limpieza de alcantarillas und 1,00 215,00 215,00
Costos a precios de mercado / precios privados
Mantenimiento
Monto Precios
Descripcin Unidad Cantidad Parcial
Privado (S/.)
Alternativa 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBRO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3,797,0
I. Inversin 39
1. Estudios Definitivos y Expedientes
Tecnicos 254,880
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 28,320
2,599,81
3. Inversin Fija (Infraestructura) 1
4. Equipamiento 389,400
5. Inversin Intangible (Difusin y
Capacitacion) 227,268
6. Supervision 113,280
7. Mitigacion Ambiental 184,080
487282 487282 487282 487282 487282 487282 487282 487282 487282 487282
II. Post Inversin .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4
1. Costos de Operacin Con Proyecto 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934 317,934
2. Costos de Mantenimiento Con
Proyecto 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348 169,348
132875 132875 132875 132875 132875 132875 132875 132875 132875 132875
III. Costos de OyM Sin Proyecto .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2
1. Costos de Operacin Sin Proyecto 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408 114,408
2. Costos de Mantenimiento Sin
Proyecto 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467 18,467
3,797,0 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40 354,40
Costos Incrementales (I+II-III) 39 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
CAPITULO V:
EVALUACION
Evaluacin social
Flujo de Beneficios
Sociales - Flujo de Costos
Sociales
= FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES
Evaluacin social
1. Beneficios Sociales del PIP
Bajo este contexto, se debe identificar los generados por el turista extranjero, nacional y
excursionista, de forma indiividual, teniendo en cuenta:
Turista extranjero: Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto diario promedio) y el perodo de permanencia. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros
empleando la siguiente relacin:
Evaluacin social
T variacin en periodo de permanencia a causa del proyecto
Encuesta c/p
Encuesta s/p Teniendo en cuenta las mejoras en
Das de el Complejo Arqueolgico de
permanencia Sillustani y su entorno Cuntos
en Per? das adicionales prolongara su
Sin proyecto Con Proyecto
permanencia?
Das de Das de
Frecuenc
Frecuencia permane permane
ia
ca ca
85,00% 15 90,00% 15
15,00% 10 10,00% 11 T
14,25 14,60 0,35
Encuesta s/p
Cunto gasta en
promedio por
persona durante Encuesta c/p
toda su visita Cunto est dispuesto a
turstica al gastar por da adicional de
Complejo viaje?
Sin proyecto Con Proyecto
Arqueolgico de
Sillustani? Frecuenc
Frecuencia Gasto Gasto
ia
95,00% S/. 35 78,00% S/. 45
5,00% S/. 10 22,00% S/. 17 GD
S/. 34 S/. 39 S/. 5
Tasa de cambio real 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)
Turista
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Extranjero
Flujo sin
66.544 68.010 69.476 70.942 72.408 73.873 75.339 76.805 78.271 79.737
proyecto
Flujo con
159.175167.093175.011182.929190.846198.764206.682214.599222.517230.435
proyecto
105.53 111.98 118.43 124.89 131.34 137.79 144.24 150.69
NP 92.631 99.083
5 7 9 1 2 4 6 8
Turista nacionales Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto promedio) y el perodo de permanencia. La
determinacin del gasto se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como gastos
por: guas de turismo, compra de souvenirs, consumo de alimentos, movilidad y alojamiento. En
base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales
empleando la siguiente relacin:
Encuesta c/p
Teniendo en cuenta las mejoras en
Encuesta s/p el Complejo Arqueolgico de
Das de Sillustani y su entorno Cuntos
permanencia das adicionales prolongara su
Sin proyecto Con Proyecto
en Puno? permanencia?
Das de Das de
Frecuenc
Frecuencia permane permane
ia
ca ca
93,00% 2 92,50% 2
5,50% 3 6,00% 3
1,50% 4 1,50% 4 T
0.01
2.085 2.090
Sin Con
Descripcin Unidad Proyect Proyect GP
o o
Por souvenirs S/. x turista S/. 66 S/. 68,7 S/. 2,5
Por Alimentacin S/. x turista S/. 70 S/. 72,5 S/. 2,5 GP = GP con
Por hospedaje S/. x turista S/. 75 S/. 75,0 S/. 0,0 Proyecto GP sin
proyecto
Por servicios del
S/. x turista S/. 35 S/. 40,0 S/. 5,0
orientador turstico
Por compra de
S/. x turista S/. 45 S/. 50,0 S/. 5,0
artesana
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas nacionales que genera el proyecto
Turista
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Nacional
Flujo sin
18.213 20.723 23.234 25.745 28.256 30.767 33.277 35.788 38.299 40.810
proyecto
Flujo con
112.294118.691125.087131.484137.881144.278150.675157.072163.468169.865
proyecto
101.85 105.73 109.62 113.51 117.39 121.28 125.17 129.05
NP 94.081 97.967
3 9 5 1 7 3 0 6
Excursionistas Los beneficios generados por el excursionista se encuentran por el lado del excedente del
consumidor expresado por el gasto (gasto promedio). La determinacin del gasto incremental de la
visita, se determinan de manera similar a los de un turista nacional. No se considera en este grupo
beneficios por incremento del perodo de Permanencia.
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto
Sin Con
Descripcin Unidad Proyect Proyect GP
o o
Por Alimentacin S/. x turista S/. 20 S/. 22,5 S/. 2,5
Por servicios del
S/. x turista S/. 15 S/. 16,0 S/. 1,0
orientador turistico GP = GP con
Proyecto GP sin
proyecto
Evaluacin social
NP nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto
Excursionista 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Flujo sin
4.457 4.977 5.496 6.015 6.535 7.054 7.573 8.093 8.612 9.131
proyecto
Flujo con
10.274 11.032 11.789 12.547 13.305 14.063 14.821 15.579 16.337 17.095
proyecto
NP 5.816 6.055 6.294 6.532 6.771 7.009 7.248 7.487 7.725 7.964
DEMANDA
EFECTIVA Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
INCREMENTAL
Nro
Turista extranjero
Turistas 92.631 99.083 105.535 111.987 118.439 124.891 131.342 137.794 144.246 150.698
Nro
Turista nacional
Turistas 94.081 97.967 101.853 105.739 109.625 113.511 117.397 121.283 125.170 129.056
Nro
Excursionista
Turistas 5.816 6.055 6.294 6.532 6.771 7.009 7.248 7.487 7.725 7.964
Incremental 192.52 203.10 213.68 224.25 234.83 245.41 255.98 266.56 277.14 287.71
9 5 2 8 5 1 8 4 1 7
Evaluacin social
Beneficios a precios de mercado
Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Turista Extranjero
165.02 176.51 188.01 199.50 210.99 222.49 233.98 245.48 256.97 268.46
Incremental S/.
2 6 0 4 8 2 7 1 5 9
Turista Nacional
236.08 245.83 255.59 265.34 275.09 284.84 294.59 304.34 314.10 323.85
Por souvenir S/.
7 9 1 2 4 6 7 9 0 2
188.16 195.93 203.70 211.47 219.25 227.02 234.79 242.56 250.33 258.11
Por Alimentacion S/.
2 4 7 9 1 3 5 7 9 1
Por hospedaje S/. - - - - - - - - - -
Por servicios del
235.20 244.91 254.63 264.34 274.06 283.77 293.49 303.20 312.92 322.63
orientador S/.
3 8 3 8 3 9 4 9 4 9
turistico
Por compra de 348.10 362.47 376.85 391.23 405.61 419.99 434.37 448.74 463.12 477.50
S/.
artesania 0 9 7 5 4 2 1 9 7 6
Excursionista
Por Alimentacion S/. 14.541 15.195 15.793 16.392 16.991 17.589 18.188 18.787 19.386 19.984
Por servicios del
orientador S/. 5.816 12.110 12.587 13.064 13.542 14.019 14.496 14.973 15.450 15.928
turistico
1.192.91.252. 1.307. 1.361. 1.415. 1.469. 1.523. 1.578. 1.632. 1.686.
Total 33 991 178 365 553 740 927 114 301 488
Evaluacin social
Beneficios a precios sociales
Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de
un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por
un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del
recurso.
Costos a
precio de
mercado Factor de
correccin
=
Costos a
precios sociales
FC de bienes de origen
Los bienes y servicios transables, cuya produccin es importado.
importado
FC de mano de obra Salarios de la mano de obra calificada: estn afectados por el impuesto a la
calificada renta.
A precios
privados A precios sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad,
Impuestos)
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 3
A precios A precios
privados sociales
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad,
Impuestos)
Evaluacin social
a. Costos de Inversin: Alternativa 1
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 180.000,00 18.000,00 18.000,00 38.880,00 254.880,00 231.709,09
5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 160.500,00 16.050,00 16.050,00 34.668,00 227.268,00 202.592,73
Mantenimiento
0,91 1.981,82
Administrador H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00
0,91 1.981,82
Arqueologo H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00 2.972,73
0,91
Asistente de conservacin H-Mes 2,00 1.500,00 135,00 3.270,00 0,91 4.459,09
0,91 1.981,82
Asistente de investigacin H-Mes 3,00 1.500,00 135,00 4.905,00
0,91 1.486,36
Asistente Administrativo H-Mes 1,00 2.000,00 180,00 2.180,00 1.189,09
0,91
Contador H-Mes 1,00 1.500,00 135,00 1.635,00 0,85 1.570,34
0,91 842,27
Cobrador H-Mes 2,00 600,00 54,00 1.308,00
0,85 277,12
Servicios de seguridad H-Mes 2,00 850,00 76,50 1.853,00 18.742,46
Monto
Precios Factor de
Descripcin Unidad Cantidad Parcial Monto Precios
Privado Correccin
Sociales (S/.)
(S/.) Social
Costos de Operacin 100.356, 100.356, 100.356, 100.356, 100.356, 100.356, 100.356 100.356 100.356 100.356
09 09 09 09 09 09 ,09 ,09 ,09 ,09
Costo de Mantenimiento 15.909,0 15.909,0 15.909,0 15.909,0 15.909,0 15.909,0 15.909, 15.909, 15.909, 15.909,
0 0 0 0 0 0 00 00 00 00
Total Anual 116.265, 116.265, 116.265, 116.265, 116.265, 116.265, 116.265 116.265 116.265 116.265
Resumen
09 de costos
09 con proyecto
09 alternativa
09 09 1 09 ,09 ,09 ,09 ,09
Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Costos de Operacin 278.231, 278.231,8 278.231,8 278.231,8 278.231,8 278.231,8 278.231, 278.231, 278.231, 278.231,
80 0 0 0 0 0 80 80 80 80
Costo de Mantenimiento 146.580, 146.580,5 146.580,5 146.580,5 146.580,5 146.580,5 146.580, 146.580, 146.580, 146.580,
52 2 2 2 2 2 52 52 52 52
Total Anual 424.812, 424.812,3 424.812,3 424.812,3 424.812,3 424.812,3 424.812, 424.812, 424.812, 424.812,
32 2 2 2 2 2 32 32 32 32
Resumen de costos con proyecto alternativa 2
Descripcin 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Costos de Operacin 239.446, 239.446,0 239.446,0 239.446,0 239.446,0 239.446,0 239.446, 239.446, 239.446, 239.446,
00 0 0 0 0 0 00 00 00 00
Costo de Mantenimiento 172.129, 172.129,4 172.129,4 172.129,4 172.129,4 172.129,4 172.129, 172.129, 172.129, 172.129,
43 3 3 3 3 3 43 43 43 43
Total Anual 411.575, 411.575,4 411.575,4 411.575,4 411.575,4 411.575,4 411.575, 411.575, 411.575, 411.575,
43 3 3 3 3 3 43 43 43 43
Evaluacin social
C. Estimacin del flujo de costos sociales incrementales
Alternativa 1
RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.159.3
I. Inversin 41
1. Estudios Definitivos y Expedientes
Tecnicos 231.709
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 25.745
2.130.72
3. Inversin Fija (Infraestructura) 2
4. Equipamiento 339.078
5. Inversin Intangible (Difusin y
Capacitacion) 202.593
6. Supervision 102.982
7. Mitigacion Ambiental 126.512
II. Post Inversin 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812 424.812
1. Costos de Operacin Con Proyecto 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232 278.232
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581 146.581
III. Costos de OyM Sin Proyecto 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265
1. Costos de Operacin Sin Proyecto 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909
3.159.3
Costos Incrementales (I+II-III) 41 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547 308.547
Evaluacin social
Alternativa 2
RUBRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.273.5
I. Inversin 90
1. Estudios Definitivos y Expedientes
Tecnicos 231.709
2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 25.745
2.255.50
3. Inversin Fija (Infraestructura) 8
4. Equipamiento 328.542
5. Inversin Intangible (Difusin y
Capacitacion) 202.593
6. Supervision 102.982
7. Mitigacion Ambiental 126.512
II. Post Inversin 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575 411.575
1. Costos de Operacin Con Proyecto 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446 239.446
2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129 172.129
III. Costos de OyM Sin Proyecto 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265 116.265
1. Costos de Operacin Sin Proyecto 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356 100.356
2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909 15.909
3.273.5
Costos Incrementales (I+II-III) 90 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310 295.310
Evaluacin social
3. Indicadores de rentabilidad social
Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales,
se calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa
Interna de Retorno Social (TIRS), considerando la tasa de descuento que seala el Anexo SNIP 10.
n FNBSI t
VANS VANS Io
t 1 (1 TSD )
t
Indicadores de
rentabilidad
social
n
FNBSI t
TIRS TIRS
t 0 (1 TSD )
t
FLUJO DE BENEFICIOS
Y COSTOS
SOCIALES
VANS : Valor Actual Neto Social
TIRS :Tasa Interna de Retorno Social
FNBSI: Flujo de Beneficios Sociales Incrementales
TSD : Tasa Social de Descuento
n : Horizonte de evaluacin
Io : Inversin en el periodo cero
Evaluacin social
Evaluacin social
El propsito del anlisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad
social del PIP, medida a travs del Valor Actual Neto Social (VANS), como resultado de cambios en
las variables que influyen en los costos y beneficios considerados para el anlisis de cada alternativa
o del proyecto.
Mediante el anlisis indicado, para el caso de PIP de turismo, se ha determinado que las variables
crticas que podran afectar la rentabilidad son:
Costos de inversin..
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Qu se analiza?
Los probables conflictos que se En caso de haber identificado posibles conflictos con algn grupo
social, ya sea porque se opone a la ejecucin del proyecto o si
pueden generar durante la
piensa que va a ser perjudicado por ste, se debe sealar las
operacin y mantenimiento medidas que se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o
minimizarlos.
Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin
del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al
requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II).
Norma SEIA:
Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA),
modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S.
N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.
Anlisis de impacto ambiental
Anexo II, actualizado
RESOLUCIN MINISTERIAL N 157-2011-MINAM. 21 de julio de 2011
Nota (******):
Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18 de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos sealados a
continuacin:
1. Depsitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales nacionales o regionales.
2. Proyectos sociales, productivos y de construccin a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente.
El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben ingresar al SEIA adicionales a lo sealado, ser aprobado por cada
Municipalidad Provincial, mediante
Ordenanza Municipal, con opinin previa favorable del MINAM (Art. 7, literal d) del Reglamento del SEIA).
Seleccin de la mejor alternativa
Evaluacin Social
Inversin.
Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de Proyectos,
Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin y ejecucin de
todas las metas tcnicas del proyecto.
DICAPI
Autorizacin del derecho
de uso del rea acutica
Municipalidad
Distrital de Paracas
Autorizaciones y licencias
Identificar la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen la unidad de
administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e
instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn en la operacin y mantenimiento del
proyecto.
Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin
desarrollado en el punto 4.6, se debe identificar las metas para cada actividad, los responsables de la
ejecucin y los recursos humanos necesarios.
Metas para cada actividad, por ejemplo trminos de referencia aprobados, expediente tcnico
aprobado, firma contratada, etc.;
Los recursos necesarios; los responsables tendrn que realizar las gestiones
necesarias para que se disponga de stos oportunamente.
Plan de Implementacin
Plan de Implementacin
Ao 0
A
Ao Ao RESPONSA RECURSO
Actividades o METAS
1 1 1 01 02 BLE S
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
FASE DE INVERSION
Infraestructura
Elaboracin de trminos de Unidad de
Trminos de
1 referencia para la elaboracin Estudios 1 profesional
referencia
del Expediente Tcnico Tecnicos
Proceso de seleccin y Unidad de
Firma
2 contratacin para la elaboracin Administraci 1 profesional
contratada
del expediente tcnico n
03 Unidad de 10
Elaboracin del expediente
3 Expedientes Estudios profesionale
tcnico tcnico Tcnicos s
Expediente
Aprobacin del expediente
4 tecnico
tcnico Aprobado
Elaboracin de trminos de
Terminos de Unidad de
5 referencia para la contratacin 1 profesional
referencia Obras
de obra
Unidad de
Proceso de seleccin y Firma
6 Administraci 1 profesional
contratacin de la obra
contratada
n
Obra
Unidad de
7 Ejecucin de la obra fsica recepcionad 1 profesional
Obras
a
Supervisin por la unidad Supervisin Unidad de
8 1 profesional
ejecutora de obra Obras
Plan de Implementacin
Ao 00
Ao Ao Ao RESPONSAB RECURSO
Actividades METAS
01 02 10 LE S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
FASE DE INVERSION
Conservacin del recurso turstico
Informe de
Unidad de
Investigacin y prospeccin Investigaci 2
9 Estudios
arqueolgica ny profesional
Tecnicos
prospeccin
Elaboracin de trminos de
Unidad de
referencia para la elaboracin del Trminos de 1
10 Estudios
Expediente Tcnico de referencia profesional
Tcnicos
conservacin
Proceso de seleccin y contratacin Unidad de
Firma 1
11 para la elaboracin del expediente Administraci
contratada profesional
tcnico de conservacin n
01 Unidad de 10
Elaboracin del expediente tcnico
12 Expedientes Estudios profesional
de conservacin
tecnico Tcnicos es
Expediente
Aprobacin del expediente tcnico
13 tecnico
de conservacin
Aprobado
Elaboracin de trminos de
referencia para la contratacin Trminos de Unidad de 1
14
para la ejecucion de los trabajos de referencia Obras profesional
conservacion
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma 1
15 Administraci
de la obra contratada profesional
n
Obra
ejecucin de los trabajos de Unidad de 1
16 recepcionad
conservacin Obras profesional
a
Supervisin de los trabajos de Supervisin Unidad de 1
17
conservacin de obra Obras profesional
Plan de Implementacin
Ao 00
A
Ao Ao RESPONSA
Actividades o METAS RECURSOS
01 02 BLE
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Intangibles
Elaboracin de trminos de Unidad de
Trminos de
18 referencia para la contratacin de Estudios 1 profesional
referencia
la capacitaciones y difusin Tecnicos
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma
19 Administraci 1 profesional
de las capacitaciones y difusin contratada
n
Poblacion,
Ejecucin de la actividades funcionarios
5
20 programadas de las capacitaciones y
profesionales
y difusion empresarios
capacitados
Elaboracin de trminos de
Terminos de Unidad de
21 referencia para la contratacin de 1 profesional
referencia Obras
la supervisin
Unidad de
Proceso de seleccin y contratacin Firma
22 Administraci 1 profesional
de la supervisin contratada
n
Informes de
Supervision Unidad de
23 Ejecucin de la supervisin
y Obras
Conformidad
Capacitacin y asistencia tcnica
Usuarios
24 necesaria para la operacin y
entrenados
mantenimiento.
Recepcin y transferencia de la
obra(s) fsica(s) por las instancias
Obra Unidad de
25 correspondientes (municipalidad, 1 profesional
transferida Obras
gobierno regional, Plan COPESCO
Nacional, etc.).
FASE DE POST INVERSION
Financiamiento
Precisar las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en la post-
inversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional, gobiernos
regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin internacional, ONGs, empresas
privadas, etc.
El mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe sustentarse
sobre el presupuesto disponible de esta entidad.
Aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las coordinaciones
respectivas sobre esta intencin.
Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios
sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el
marco del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.
Marco Lgico
El marco lgico es una matriz que rene informacin esencial de la estructura de un proyecto.
Esta matriz tiene dos entradas de informacin, la vertical, que consta de 4 filas, y la horizontal, que
consta de 4 columnas, como podrs ver en la siguiente figura
Fin
Actividades
Marco Lgico
El orden vertical o lgica vertical de esta
matriz corresponde a un principio de causa efecto.
Fin
Propsito
Componente
Marco Lgico
Relacin rbol de medios fundamentales marco lgico
Actividades
Marco Lgico
Marco lgico
Marco Lgico
Marco lgico
Marco Lgico
Marco lgico
Muchas Gracias!!