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Planeamiento

Aplicado
Lic. Marcelo Siano Kravetz
Gerente General
Regin Andina
Arcor - Dos en Uno

16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z


SP
MP

PO
16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z
1. Plan Estratgico (SP).

Universidad Adolfo Ibae z


Plan Estratgico
consiste en
establecer el propsito de la empresa,
determinar la visin y la misin,
establecer su rumbo , orientar el
decidir ahora lo que se har despus,
incluyendo entre otras cosas cuando y
como se realizar, da direccin a la
organizacin. La planeacin estratgica
tiene ademas por objeto adecuar los
recursos de la organizacin a sus
oportunidades de mercado a largo plazo.
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La planeacin estratgica de la empresa consta de los
siguientes pasos:

Definir la misin.

Establecer objetivos organizacionales.

Seleccionar estrategias apropiadas para lograr estos objetivos.

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El SP debe contener
1) Visin/Misin
2) Perspectivas del negocio
3) Situacin competitiva
4) Puntos crticos
5) Objetivos estratgicos

6) Definicin de ventaja competitiva sostenible en el tiempo


Que debemos cambiar?
En que nos apoyamos?

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Misin de una compaa es la definicin
del negocio en el cual estamos, por
consiguiente es el foco de todas las
decisiones siguientes. Indica a que
clientes atiende, que necesidades satisface
y que tipo de productos ofrece, contiene
los lmites de actividades de la
organizacin

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EMPRESA: Siemens Argentina
Misin:
1. Nuestra principal misin es tener clientes satisfechos, colaboradores motivados e
inversores convencidos.
2. El cliente determina nuestras acciones.
El xito de nuestra empresa depende de la satisfaccin de ellos.
Nuestra misin es lograr clientes 100% satisfechos. Para ello debemos proveerles las
soluciones ptimas para que puedan lograr sus propios objetivos ms rpidamente,
ms eficientemente y ms econmicamente. Debemos hablar su idioma, entender su
situacin y agregarles a su negocio el mayor valor posible.
3. Nuestras innovaciones definen el futuro.
Somos una empresa de tecnologa y por ello nuestros mercados estn sometidos a una
dinmica muy especial. La mayora de ellos tienen altas tasas de crecimiento y los
productos ciclos de vida cada vez ms cortos. Nuestra misin es fomentar
proactivamente la creatividad entre nuestros empleados y asociados, para generar
tecnologas, productos y procesos que marquen el paso y nos coloquen entre los
proveedores preferidos de nuestros clientes.
4. El xito de los negocios significa para nosotros obtener ganancias y al respecto
tomamos a la competencia internacional como nuestro patrn de medida. Nuestra
misin es trabajar para obtener el mayor rendimiento, una posicin de liderazgo en el
campo industrial y un constante aumento de nuestro valor econmico en el mercado
de manera de asegurar a nuestros accionistas un inters por el capital invertido en la
empresa, comparable con los ms altos que ofrecen las empresas del sector.
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5. La excelencia y el liderazgo impulsan el mejor desempeo en los empleados. Para
ello la misin de nuestros ejecutivos y gerentes es establecen objetivos claros,
ambiciosos e inspiradores basados en la visin de nuestra empresa. Nuestro estilo de
conduccin debe basarse en la confianza y el otorgamiento de un amplio margen de
maniobra as como en la gestin decidida y proactiva del cambio. En todo lo que
hagan, la conducta de nuestro personal de conduccin debe ser ejemplificadora.
6. El aprendizaje es para nosotros la clave de la mejora continua. Un aprendizaje y su
aplicacin ms rpida que el de nuestros competidores son la mejor palanca para
lograr el xito en el largo plazo. Nuestra misin es generar, aprovechar y hacer
accesibles las mejores experiencias y prcticas de la empresa mediante la transferencia
a travs de nuestra red mundial de conocimientos, para que stos sean accesibles a
todos nuestros empleados. De esta manera tambin los promovemos profesionalmente
mediante la capacitacin continua y el entrenamiento.
7. Nuestra cooperacin no tiene lmites. Somos una corporacin global y en el marco
de ella nuestra misin es la de aprovechar al mximo nuestras capacidades en todo el
mundo. Con ello logramos formar el mejor equipo frente a la competencia. Nuestra
cooperacin debe destacarse por la confianza personal, el respeto mutuo y la
comunicacin abierta y transparente. La integridad debe constituirse en la gua de
nuestra conducta, tanto entre colegas, con los clientes, con nuestros socios
comerciales, con los accionistas, los competidores y con el pblico en general.

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8. Como empresa nos consideramos un ciudadano responsable. Es nuestra misin
demostrarlo a travs de nuestro compromiso con los valores de la sociedad y nuestra
contribucin con el medio ambiente y los objetivos macroeconmicos del pas. En este
marco, nuestros productos, nuestras tecnologas, nuestros conocimientos y nuestras
soluciones deben contribuir a desarrollar mejores condiciones de vida para la gente y
ayudar a hacer del nuestro, un mundo mejor. De esta manera, nuestra misin es "hacer
el bien, haciendo lo correcto", demostrando que el comportamiento de nuestra
empresa va ms all del marco simblico de las meras buenas intenciones.

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Visin:
1. Queremos ser la empresa lder en el campo de la electrnica y la electrotcnica.
No en todo el espectro de este campo, pero s en aquellas reas en las que
actuamos.
2. Queremos asegurar a nuestros accionistas un inters por el capital invertido en la
empresa, comparable con los ms altos que ofrecen las empresas del sector.
3. Queremos aprovechar las sinergas que existen en esta empresa. Entre ellas por
ejemplo el rol fundamental de la tecnologa informtica y de comunicaciones, base
de todas nuestras actividades. Esa es nuestra fuerza y de ella obtenemos nuestras
ms importantes ventajas competitivas.
4. Queremos desarrollar los negocios basados en los servicios. Ellos atan poco
capital, tienen un gran potencial de crecimiento y aseguran puestos de trabajo. Con
los servicios ya realizamos un tercio de nuestra facturacin. Deseamos que pronto
sea la mitad.

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5. Queremos transformar el conocimiento y la experiencia de nuestras y nuestros
empleados en una ventaja competitiva inalcanzable para nuestros competidores.
6. Queremos intensificar las nuevas posibilidades del E-business. Esto significa
concretamente optimizar la integracin de nuestros clientes y proveedores en un
proceso que acelera el proceso de los los pedidos y aumenta la transparencia para
los clientes. El comercio electrnico nos permitir obtener ventajas sustanciales en
trminos de costos, calidad y rapidez.
7. Confiamos en la fuerza del nombre y la marca de nuestra empresa. Siemens es
sinnimo de fuerza innovadora, globalidad, solidez y fiabilidad. Y tambin cada
vez ms, sinnimo de un deseo incontrolable de rapidez y xito econmico.

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Perspectivas del
negocio
Generales o macroeconmicas
Competencia

Canales

Tendencia de productos

Hbitos de consumo

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Puntos crticos
perodo
- Enumeracin
- Descripcin
- Probabilidad de ocurrencia
Situacin
competitiva
- Anlisis FODA

Objetivos
estratgicos

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Objetivos estratgicos
estn relacionados a las
Variables estratgicas Es un plan general de accin mediante el cual una organizacin busca
alcanzar sus objetivos. La estrategia nos indica en terminos generales como vamos a realizar el
trabajo, como vamos a manejar las principales variables del negocio:.

Generales
Variable por variable
Precio
Marca
Producto
Costos
Comunicacin
Trademarketing
RRHH

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Efectos Sobre el Negocio: Implicancias
Que debemos cambiar hacia el 2005?

Efecto 1

Competencia
Debilidades

Efecto 2

Efecto 3

Efecto n
Propias

Amenazas
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Efectos Sobre el Negocio: Puntos clave de
influencias
En que nos apoyamos?
Efecto 1

Competencia
Fortalezas

Efecto 2

Efecto 3

Efecto n
Propias

Oportunidades
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Efectos sobre el Negocio
Qu Debemos Cambiar Hacia el Ao 2005?

En qu nos Apoyamos?

Ventaja Competitiva Sostenible


Propia del Negocio

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Como resultado del proceso de planificacin, toda
empresa est preparada para estimular el
pensamiento hacia el futuro, propender por una
mejor coordinacin entre las reas y ejecutivos,
permitir la difusin de estndares de accin y
estar mejor preparada y flexibilizarse para
aceptar cambios.

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1. Plan Operativo (AOP).

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Plan Operativo es la forma de traducir
en cursos de accin las ideas planteadas
en el Plan Estratgico para poder
cumplimentar con los objetivos
estratgicos y los lineamientos generales
y especficos fijados Por otra parte no
podemos dejar de destacar que todas las
acciones a desarrollar en el plan
operativo deben ser SMART (especficas,
medibles, agresivas, realistas y con fecha
de realizacin).

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Corazn

El corazn del AOP es el Estimado de Ventas que


surge del concenso entre las reas de MKTG.
VTAS., pero el proceso es muy duro.....

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Metodologa:
1) CONFECCION DEL PLAN DE VENTAS:

MKTG y VTAS confeccionan SU propio Plan de Ventas


Cmo?

MKTG analiza y proyecta un volumen estimado de


ventas, segmento por segmento, en funcin a un MP
que tiene definidas las acciones, lanzamientos,
discontinuaciones, inversiones, etc, para lo cual trabaja
muy estrechamente con el rea de I+D.

VTAS hace lo propio pero, "Base 0" es decir "de


abajo hacia arriba", desde las bases, regin por regin,
segmento por segmento, en funcin a la experiencia y
la evolucin histrica y, a partir de ciertos supuestos
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2 ) REUNIONES DE CONCENSO:
PRIMERA REUNIN de CONCENSO: Se analizan y se
discuten los reason why que determinaron los
volumenes estimados por cada rea y cada uno se lleva
como "tarea para la casa" el anlisis de las diferencias
que no pudieron ser concensuadas.
Estas reuniones son apoyadas tecnolgicamente
por un soft especialmente desarrolado que garantiza su
objetividad (MKTG presenta el MP que respalda sus
nmeros pero, con un grado de detalle tal que garantice
la confidencialidad de las acciones).
REUNIN de CONCENSO FINAL

3 ) EXPLOSIONAMIENTO:
Una vez concensuado el Plan de Ventas, este se remite
a las otras reas de la empresa para que realicen su
propio Plan en funcin al mismo, y asi la superposicin
de los
16 de Julio 2003 Planes todas las reas de la empresa,
Universidad Adolfo da
Ibae z
AOP Abierto por
reas

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Rentabilidad y Recursos Financieros

Plan de Vtas y Marketing - M. I. Total

Plan de Vtas y Marketing - M. I. Por Segmento

Exportaciones

Ventas Totales

Recursos Fsicos y Produccin

Recursos Humanos

Calidad

Compras

Sistemas
INSTRUCTIVO

RENTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS

R.S.C.I. Y V.E.A., 1996-2000, EN PORCENTAJES Y MILLONES DE DOLARES


Debe mostrarse la evolucin pasada y prevista de estas variables, calculndolas del
modo habitual y conforme a un esquema previsto.

ARBOL DE RENTABILIDAD DEL CAPITAL INVERTIDO


El clculo de los valores debe hacerse del modo habitual, tomando donde
corresponda y sea posible el promedio de los patrimoniales de los doce meses en
vez de promedios simples de punta a punta (1996, 1997,1999 Y 2000). Los grficos
se generan en forma automtica, pero, preferentemente sugerimos ajustar las
escalas manualmente donde sea necesario para proveer una mejor lectura visual
de las variables presentadas.

EVOLUCION ECONOMICA, PATRIMONIAL Y FINANCIERA


En todos los casos se trata de agrupaciones de los rubros de los respectivos estados
contables. Los criterios de agrupacin son los habituales.

ANALISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS, 1997-2000, EN MILLONES DE


DOLARES Y PORCENTAJES
El cuadro muestra la evolucin de los principales rubros del Estado de Resultados en
forma comparativa.
Plan de ventas

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TOTAL DIVISION M.I.
EVOLUCION DE LAS VENTAS EN TONELADAS, DOLARES Y PRECIO MEDIO
1996 - 2000

Ventas en Tons. Precio por Kg. Ventas en U$S

5.00 5.00 5,000


4.00 4.00 4,000
3.00 3.00 3,000
2.00 2.00 2,000
1.00 1.00 1,000

'96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00

10% 24% 12.7%

En U$S corrientes En miles de U$S corrientes


MERCADO EN TONELADAS
1996 - 2000, Total Pas
VAR
Segmentos 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99

Total Mercado 0 0 0 0 0 0%
Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento n 0%
Total Divisin 0 0 0 0 0 0%
MERCADO EN DOLARES
1996 - 2000, Total Pas
VAR
Segmentos 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99
Total Mercados 0 0 0 0 0 0%
Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento n 0%
Total Divisin 0 0 0 0 0 0%
RESUMEN PARTICIPACIONES PROYECTADAS DE MERCADO 2000 Empresa 1
Divisin: Empresa 2

U$S MM 500 600 700 800 900 1000 1100

V
A 50 50 50 50 50 50 50
L
O
R
E
S
50 50 50 50 50 50 50

Seg. 1 Seg. 2 Seg. 3 ... ... Seg. n Total

1999 % % % % % % %

TN 500 600 700 800 900 1000 1100

V 50 50 50 50 50 50 50
O
L
U
M
E 50 50 50 50 50 50 50
N
E
S Seg. 1 Seg. 2 Seg. 3 ... ... Seg. n Total

1999 % % % % % % %
PLAN DE VENTAS MARGEN BRUTO POR CANAL
Ao 2000

Ventas 2000 Margen Bruto 2000

Canal 1 Canal 1
9% 9%
Canal 2 Canal 2
Canal 4 17% Canal 4 17%
41% 41%

Canal 3 Canal 3
33% 33%

Total U$S 1000MM Total U$S 350 MM


PLAN DE VENTAS POR ZONA Y CANAL
Ao 2000 Vs. 1999
Por canal 1999 Por zona 1999
Canal 1 Canal 1
9% 9%
Canal 2 Canal 2
Canal 4 Canal 4 17%
17%
41% 41%

Canal 3 Canal 3
33% 33%

Total U$S 1000MM Total U$S 350 MM

Por canal 2000 Por zona 2000

Canal 1 Canal 1
9% 9%
Canal 2 Canal 2
Canal 4 Canal 4 17%
17%
41% 41%

Canal 3 Canal 3
33% 33%

Total U$S 1000MM Total U$S 350 MM


TAMAO Y EVOLUCION DEL MERCADO SEGMENTO
1995-2000, en Toneladas

Ao 1995 1996 1997 1998 1999 e 2000

TOTAL PAIS 0 0 0 0 0 0
Supermercados 0 0 0 0 0 0
Autoservicios 0 0 0 0 0 0
Tradicionales 0 0 0 0 0 0
Kioscos 0 0 0 0 0 0

R. Metropolitana 0 0 0 0 0 0
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos

Regiones 0 0 0 0 0 0
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos
EVOLUCION DE PARTICIPACIONES DE MERCADO SEGMENTO
1995 - 1999, % Sobre Volumen

Ao 1995 1996 1997 1998 1999 e 2000

TOTAL PAIS
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos

R. Metropolitana
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos

Regiones
Supermercados
Autoservicios
Tradicionales
Kioscos
EVOLUCION VENTAS EN EL M.I. 1995-1998, ESTIMADO 1999 Y PLAN 2000
Toneladas
VAR
Segmentos 1995 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99

Total Divisin 0 0 0 0 0 0 0%

Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento n 0%
0%
EVOLUCION VENTAS EN EL M.I. 1995-1998, ESTIMADO 1999 Y PLAN 2000
miles de U$S
VAR
Segmentos 1995 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99

Total 0 0 0 0 0 0 0%

Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento ... 0%
Segmento n 0%
0%
PLAN DE VENTAS 2000 MERCADO INTERNO POR CANAL
En miles de U$S

Ventas Distrib. May. Super. Grandes


Segmentos totales de Cuentas
Golosinas

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento 10
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n

Total Divisin 0 0 0 0 0
PLAN DE VENTAS 2000 MERCADO INTERNO POR CANAL
En %
May.
Ventas Distrib. de Super. Grandes
Segmentos totales Golosinas Cuentas
$ % % % %

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento 10
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n

Total Divisin 0 0 0 0 0
Cobertura: clave para la
medicin de la gestin de
ventas.

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DISTRIBUCION PONDERADA EN % - KIOSCOS
Aos 1999 y 2000

Total Pas R. Metropolitana Regiones


SEGMENTOS
Actual Objetivo Actual Objetivo Actual Objetivo

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
DISTRIBUCION PONDERADA EN % - TRADICIONALES
Aos 1999 y 2000

Total Pas R. Metropolitana Regiones


SEGMENTOS
Actual Objetivo Actual Objetivo Actual Objetivo

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
DISTRIBUCION PONDERADA EN % - SUPERMERCADOS
Aos 1999 y 2000

Total Pas R. Metropolitana Regiones


SEGMENTOS
Actual Objetivo Actual Objetivo Actual Objetivo

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
DISTRIBUCION PONDERADA EN % - AUTOSERVICIOS
Aos 1999 y 2000

Total Pas R. Metropolitana Regiones


SEGMENTOS
Actual Objetivo Actual Objetivo Actual Objetivo

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n
PLAN DE PUBLICIDAD 2000
En miles de U$S

Lneas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2000

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En % s/vtas M.I.

Lnea 1 0
Lnea 2 0
Lnea 3 0
Lnea 4 0
Lnea 5 0
Lnea 6 0
Lnea 7 0
Lnea 8 0
Lnea 9 0
Lnea 10 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea n 0
PLAN DE PROMOCION 2000
En miles de U$S

Lneas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2000

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En % s/vtas M.I.

Lnea 1 0
Lnea 2 0
Lnea 3 0
Lnea 4 0
Lnea 5 0
Lnea 6 0
Lnea 7 0
Lnea 8 0
Lnea 9 0
Lnea 10 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea ... 0
Lnea n 0
Marketing Plan
Anlisis por
segmentos

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Marketing Plan (MP) Es el motor de la
Empresa, ya que a partir del mismo se
proyectan las ventas, se realiza la
planificacin industrial, se proyecta la
generacin de fondos, el cash flow y la
nmina.
El marco de referencia del MP es el SP
aprobado por La Direccin donde se
definen los niveles de rentabilidad y
resultados que se deben lograr en el
perodo en cuestin.
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EVOLUCION DE LAS PARTICIPACIONES Segmentos
1996 - 2000, En% Sobre volumen R. Metropolitana

TN 100% 70 60 98 78 85
10 10
Resto 28 25
20 34
30
Compet 2
35
Total Pas 40 20 55
Compet 1 40
18
TN 100% 70 60 98 78 85
40 15 11
30 35
Resto 10 10 Arcor 15
28 25 15
20 34
Compet 2 30 1996 1997 1998 1999 (e) 2000
35
Compet 1 40 20 55
40
18

11
Interior
40 15
Arcor 30 35
15 15
TN 100% 70 60 98 78 85
1996 1997 1998 1999 (e) 2000 10 10
Resto 25
28
20 34
Compet 2 30
35
40 20 55
Compet 1 40
18

40 15 11
Arcor 30 35
15 15

1996 1997 1998 1999 (e) 2000


EVOLUCION POR CANAL Segmentos
1996 - 2000, En% Sobre volumen

Supermercados Autoservicios
70 60 98 78 85 100%TN 70 60 98 78 85
100%TN
Resto 10 10 Resto 10 10
28 25 28 25
20 34 20 34
Compet 2 30 Compet 2 30
35 35
40 20 55 40 20 55
40 40
Compet 1 18 Compet 1 18

40 15 11 Arcor 40 15 11
Arcor 30 35 30 35
15 15 15 15

1996 1997 1998 1999 (e) 2000 1996 1997 1998 1999 (e) 2000

Kioscos Tradicionales
70 60 98 78 85 100%TN 70 60 98 78 85
100%TN
Resto 10 10 Resto 10 10
28 25 28 25
20 34 20 34
Compet 2 30 Compet 2 30
35 35
40 20 55 40 20 55
40 40
Compet 1 18 Compet 1 18

40 15 11 Arcor 40 15 11
Arcor 30 35 30 35
15 15 15 15

1996 1997 1998 1999 (e) 2000 1996 1997 1998 1999 (e) 2000
Segmentos

EVOLUCION DE LAS VENTAS EN TONELADAS, DOLARES Y PRECIO MEDIO


1996 - 2000, Mercado interno.

Ventas en Tons. Precio por Kg. Ventas en U$S

5.00 5.00 5,000


4.00 4.00 4,000
3.00 3.00 3,000
2.00 2.00 2,000
1.00 1.00 1,000

'96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00

10% 24% 12.7%

En U$S corrientes En miles de U$S corrientes


OBJET IVOS / ESTRAT EGIAS / PLAN DE ACCION SEGMENTO

Objetivos Estrategias Plan de Accin Inver./ Fechas


Costos
1998 1999 2000 Precio
U$S mmm/aa
SOM en Vol.
Ventas Tons.
Ventas U$S M
Mg. Bruto ($/Kg)
M.B. ( % s/vtas)

Distribucin
Adicionales:

Comunicacin

Lanzamientos


Otros

Las Estrategias y Planes de Accin
deben ser Medibles.
DEFINICION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, PLANES DE ACCION,
INVERSIONES Y FECHAS, 2000.

Lo que cuenta en este grfico es poner lo importante y lo medible. Distingan

claramente los objetivos, las estrategias y los planes de accin. Los

objetivos deben expresarse en trminos de participacin de mercado,

ventas en toneladas, ventas en dlares y margen bruto (en dlares por kilo
y

en % sobre venta). Las estrategias deben tener planes de accin


asociados,

y -muy importante- una fecha estimada de realizacin. Es clave que este

cuadro sea completado en forma SMART


SEGMENTO
ANALISIS COMPARATIVO DE RENTABILIDAD

Variacin
1999 (e) 2000 2000 vs 1999
U$S %

Volumenes (Tons.) 1,200 1,328 128 11%

Ventas (U$S MM.) 3,600 4,250 650 18%

Costo Variable (Incluye MOD) 2,000 2,000 0 0%


Cont. Marginal 1,600 2,250 650 41%
M.B. en % 44% 53%
M.B./Kg 1.33 1.69 0.36

Publicidad y Promocin 300 650 350 117%


Margen Neto 1,300 1,600 300 23%
M.N. en % 36% 38%
M.N./Kg 1.08 1.20 0.12

Gastos Fijos 580 590 10 2%


Resultado Operativo 720 1,010 290 40%
R.O. en % 20% 24%
R.O. /Kg 0.60 0.76 0.16
POLITICA DE MARCAS 2000 SEGMENTOS

MARCAS

Estrategia Definir claramente la estra-


tegia de la marca:
Posicionamiento
Imagen
Precio
Diferenciacin
Etc.

Producto Se refiere a la poltica de


formatos, packaging, tipos
de productos,, nuevos
cambios a introducir en
general, etc.

Facturacin 2000
En miles de dlares
En toneladas
Inversin Publicitaria 2000
En miles de dlares
En % sobre ventas 0% 0%
SEGMENTO
ESTRATEGIA DE PRECIOS Canal Relevante

Se toma como base 100 al competidor

PRODUCTO PRECIO INDICE OBJETIVO SITUACION ACTUAL MARGEN DEL


INDICE VS. 1998 1999 CANAL RELEVANTE(*)

Producto 1 115 Producto x 106 120


117 Producto z 113 116
101 Producto w 109 100

Producto 2 100 Producto J 88 94


98 Producto k 89 99

... ... ... ... ...

Producto n ... Producto m ... ...

(*) Ejemplo: Kioscos, Autoservicios, Supermercados, etc.


ESTRATEGIA DE PRECIOS

Este cuadro se completar para el o los productos ms importantes de cada

segmento, y para el canal donde ese producto es ms vendido. La

referencia son los precios al consumidor del producto, y se debe plantear

como base 100 el producto contra el cual me estoy comparando en cada

caso. En el ejemplo, mi producto 1 tiene un objetivo de ubicarse un 15% por

encima del producto x, mientras en 1997 estuvo un 6% arriba y en 1999 un

20% arriba. Se incorpora el mrgen del canal ms relevante.


PAUTA PUBLICITARIA SEGMENTO
Ao 2000 EN MILES DE U$S

TOTAL
MEDIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC INVERSION

Producto 1
T.V.
Radio
Grafica
Otros
Producto 2
T.V.
Radio
Grafica
Otros
Producto
T.V.
Radio
Grafica
Otros

TOTAL
GUIA PARA COMPLETAR LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DEL BRIEF
La EDC resume nuestro encargo a la agencia para desarrollar la publicidad. Su propsito es dar una ayuda al equipo
creativo y actuar como la base para juzgar la relevancia estratgica de la publicidad que se nos recomienda.

Posicionamiento de la marca: Todas nuesrtras marcas deben tener un posicionamiento y todas las sub-estrategias
para publicidad, promociones, precios etc. deben ser consecuentes con ello. El posicionamiento de la marca define de
una forma concisa la razn fundamental por la cual es la marca preferida de sus consumidores principales
comparada con la competencia. La manera de expresar esto en una sola frase, es decir para (consumidor objetivo) la
marca X es la marca de (marco de referencia) que (punto de diferencia) porque (atributo del producto). Como es tan
fundamental, el Posicionamiento debe ser nico, firme y raramente cambiado. Aunque representa como queremos
que el consumidor perciba la marca, no existe hasta que sea adoptado por el consumidor.

Objetivo de la publicidad: Para mostrar de un vistazo la respuesta a la pregunta Por qu estamos anunciando esta
marca?. Contiene cuatro elementos.
1. Accin de compra: p. ej. prueba, frecuencia, mantener.
2. Consumidor objetivo: en trminos de comportamiento p. ej. usuarios frecuentes, moderados o ligeros, usuarios
de la competencia, usuarios en el pasado.
3. Propsito del copy: p. ej. persuadir/convencer, recordar, asegurar.
4. La promesa: la promesa nica ms motivadora que hacemos al consumidor.
P. ej. para estimular un incremento en la frecuencia de uso de consumidores actuales al recordarles cunto sus
familias (especialmente sus nios) disfrutan del sabor nico de YYY.

El Consumidor: Aqu es donde a) describimos nuestro consumidor objetivo en trminos demogrficos simples y, de
importancia b) describimos el objetivo de una forma que da una perspectiva potencial de apalancamiento de las
actitudes, comportamiento y relaciones del consumidor con la marca o categora: lo que hay de ella para que le
interese y est motivada por nuestro mensaje. P. ej. hombres y mujeres de 15-45 aos. Todas las clases sociales.
Amantes del chocolate CCC (chocolate con toffee) que tambin aman toffees. La marca CCC les ofrece una
combinacin nica de chocolate y toffee. Eligen CCC por impulso cuando necesitan un tentenpie y/o un poco de
chocolate. Disfrutan tanto del sabor del chocolate XXX como la sensacin de masticar (llena la boca y dura mucho)
que solamente les ofrece CCC.
GUIA PARA COMPLETAR LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO DEL BRIEF
Promesa de la Marca: Aqu declaramos la promesa de la marca en el lenguaje del consumidor: la recompensa que
obtendr al utilizar la marca. La promesa de la marca debe ser una declaracin firme del Punto de Diferencia
declarado en su Posicionamiento.
La promesa de la marca se basar o: en el funcionamiento objetivo de la marca. P.ej. cuando uso el queso PPP
tendr el queso de untar o: en la experiencia subjetiva del consumidor. P.ej. cuando bebo Nescaf me provoca un
deseo intenso.

Apoyo: Considera uno o ms de los siguientes tipos de apoyo:


1. Lgico: p. ej. los granos de caf cultivados en las montaas.
2. Emocional: p.ej. la ternura que demuestra Mam M al cuidar de su familia.
2. Sensorial: p. ej. la demostracin visual de la sensacin nica del sabor de YYY.

Razonamiento:
1. Hace que el BCC sea creble.
2. Las caractersticas (lgicas, sensoriales, emocionales) del producto que ayudarn al consumidor creer en el
beneficio.

Caracter de la marca: Esta seccin describe de la forma ms rica los valores fundamentales a largo plazo que
ostenta la marca y lo que los consumidores sienten de la marca a nivel emocional. Debe tambin recalcar las
percepciones que queremos enfatizar o evolucionar. Evitar palabras muy usadas tales como moderno, excitante,
saludable que podran describir muchas marcas y busca descripciones verdaderamente exclusivas y diferentes que
solamente pueden aplicarse a nuestra marca. P. ej. sensual, evocativo, indulgente hasta el final. No tradicional,
sorprendente, con espritu, idiosincrtico.

Idea de Venta: Se debe decir la idea de venta si estamos desarrollando una campaa existente. Si no es as, la idea
de venta ser la primera respuesta de la agencia a la estrategia hasta el momento.
Se define la idea de venta como la publicidad dramatizar la promesa de la marca de una manera fresca y
desafiante. P.ej. la promesa de Gevalia de gozar de un cafe siempre superior se dramatiza al sugerir que Gevalia es
el cafe para dar a las visitas inesperadas, casi increibles.
Una idea de venta exitosa involucrar y motivar al consumidor y dar impacto y memorabilidad de la marca en la
publicidad. No es un concepto de producto, no es la promesa de la marca en s, no es una descripcin de una
ejecucin especfica. Debemos buscar ideas que pueden visualizarse de una forma impactante, que tendrn potencial
para crecer y pueden formar la base de una campaa.
LANZAMIENTO / DISCONTINUACION DE PRODUCTOS
Ao 2000
SEGMENTO
PRODUCTO FECHA JUSTIFICACION PRECIO RENT. MG VOLUMEN VENTAS
POR KG. UNITARIA ANUALI- ANUALI-
ZADO ZADAS
Exportaciones

16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z


EVOLUCION DE LAS VENTAS EN TONELADAS, DOLARES Y PRECIO MEDIO
1996 - 2000, Grupo y Terceros.

Ventas en Tons. Precio por Kg. Ventas en U$S

5.00 5.00 5,000


4.00 4.00 4,000
3.00 3.00 3,000
2.00 2.00 2,000
1.00 1.00 1,000

'96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00 '96 '97 '98 '99 '00

10% 24% 12.7%

En U$S corrientes En millones de U$S corrientes


EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR SEGMENTOS CRITICOS
1996-2000, en millones de U$S y % (Grupo y Terceros)

Resto
Seg. 3 TACC= 999 % Variacin 2000/99 (%)
Seg. 2 175
162 -3.8%
Seg. 1 153
135 50
52
55 25.0%
100
50 45
36
40 33 2.5%
40 41
35 40
30
25 14.7%
20 34 39
10 20 30

1996 1997 1998 1999 (e) 2000


Participacin sobre
total de ventas
xx xx xx xx xx
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES POR PAIS
1996-2000, en millones de U$S y %

Resto
Pas3 TACC= 999 %
Variacin 2000/99 (%)
Pas2 175
162 -3.8%
Pas1 153
135 50
52
55 25.0%
100
50 45
36
40 33 2.5%

40 41
35 40
30
25 14.7%
20 34 39
10 20 30

1996 1997 1998 1999 (e) 2000


Participacin sobre
total de ventas
xx xx xx xx xx
PLAN DE EXPORTACIONES 2000
En miles de U$S y % de variacin sobre 1999

1999

2000

22 23
20
18
16
15 14 14 14
13 12 12 12
10 10
9 9 8

Paraguay Uruguay Per Bolivia Mxico EEUU Ecuador Canada Exp. A 3ros.

-11% -11% +6% -30% +14% -13% -17% +17% +4%

1999 2000 % de Variacin


Total Filiales 93 100 8%
Total Exp. 115 150 30%
PLAN EXPORTACIONES POR SEGMENTO Y POR PAIS
Ao 2000 en miles de U$S

Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos

Segmento 1 0
Segmento 2 0
Segmento 3 0
Segmento 4 0
Segmento 5 0
Segmento 6 0
Segmento 7 0
Segmento 8 0
Segmento 9 0
Segmento 10 0
Segmento 11 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento n 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento sobre ao 1999 %


PLAN EXPORTACIONES POR SEGMENTO Y POR PAIS
Ao 2000 en toneladas

Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos

Segmento 1 0
Segmento 2 0
Segmento 3 0
Segmento 4 0
Segmento 5 0
Segmento 6 0
Segmento 7 0
Segmento 8 0
Segmento 9 0
Segmento 10 0
Segmento 11 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento n 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento sobre 1999 %


MARGEN BRUTO DE LAS EXPORTACIONES
1999 - 2000, en miles de U$S y % sobre ventas
1999

2000

22% 23%
20%
18%
16%
15% 14% 14% 14%
13% 12% 12% 12%
10% 10%
9% 9% 8%

Paraguay Uruguay Per Bolivia Mxico EEUU Ecuador Canada Exp. A 3ros.

300 280 400 360 150 180 200 190 110 135 168 150 180 70 180 170 216 230

En U$S En % s/ventas
1999 2000 1999 2000
Total Filiales 93 100 93 100
Total Exp. 115 150 115 150
Backup

PLAN DE EXPORTACIONES
En miles de U$S

VAR
Segmento 1996 1997 1998 1999 (e) 2,000 %
00/99%

Total 0 0 0 0 0 0%

Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento 11 0%
Segmento 12 0%
Segmento .. 0%
Segmento .. 0%
Segmento n 0%
Backup

PLAN DE EXPORTACIONES
En toneladas

VAR
Segmento 1,996 1,997 1,998 1999 (e) 2,000 %
00/99%

Total 0 0 0 0 0 0%

Segmento 1 0%
Segmento 2 0%
Segmento 3 0%
Segmento 4 0%
Segmento 5 0%
Segmento 6 0%
Segmento 7 0%
Segmento 8 0%
Segmento 9 0%
Segmento 10 0%
Segmento 11 0%
Segmento 12 0%
Segmento .. 0%
Segmento .. 0%
Segmento n 0%
Backup

PLAN DE EXPORTACIONES POR PAIS


En miles de U$S

VAR
Pas 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99%

Total 0 0 0 0 0 0%

Pas 1 0%
Pas 2 0%
Pas 3 0%
Pas 4 0%
Pas 5 0%
Pas 6 0%
Pas 7 0%
Pas 8 0%
Pas 9 0%
Pas 10 0%
Pas 11 0%
Pas 12 0%
Pas .. 0%
Pas .. 0%
Pas n 0%
Backup

PLAN DE EXPORTACIONES POR PAIS


En toneladas

VAR
Pas 1996 1997 1998 1999 (e) 2000 %
00/99%

Total 0 0 0 0 0 0%

Pas 1 0%
Pas 2 0%
Pas 3 0%
Pas 4 0%
Pas 5 0%
Pas 6 0%
Pas 7 0%
Pas 8 0%
Pas 9 0%
Pas 10 0%
Pas 11 0%
Pas 12 0%
Pas .. 0%
Pas .. 0%
Pas n 0%
Backup
PLAN EXPORTACIONES POR SEGMENTO Y POR PAIS
Ao 2000 en miles de U$S

Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total

Segmentos

Segmento 1 0
Segmento 2 0
Segmento 3 0
Segmento 4 0
Segmento 5 0
Segmento 6 0
Segmento 7 0
Segmento 8 0
Segmento 9 0
Segmento 10 0
Segmento 11 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento n 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Backup
PLAN EXPORTACIONES POR SEGMENTO Y POR PAIS
Ao 2000 en toneladas

Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total

Segmentos

Segmento 1 0
Segmento 2 0
Segmento 3 0
Segmento 4 0
Segmento 5 0
Segmento 6 0
Segmento 7 0
Segmento 8 0
Segmento 9 0
Segmento 10 0
Segmento 11 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento ... 0
Segmento n 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0
Backup

MARGEN BRUTO DE LAS EXPORTACIONES POR SEGMENTO Y PAIS


Ao 2000 en % s/ventas

Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento 10
Segmento 11
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n

Total
Backup

RESULTADO OPERATIVO CON REINTEGROS DE LAS EXPORTACIONES


POR SEGMENTOS Y PAIS
Ao 2000 en % s/ventas

Pases
Pas 1 Pas 2 Pas 3 Pas 4 Pas... Pas n Resto Total
Segmentos

Segmento 1
Segmento 2
Segmento 3
Segmento 4
Segmento 5
Segmento 6
Segmento 7
Segmento 8
Segmento 9
Segmento 10
Segmento 11
Segmento ...
Segmento ...
Segmento ...
Segmento n

Total
Recursos fsicos
y produccin

16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z


EVOLUCION DE LAS INVERSIONES
1996-2000, en millones de U$S.

2.8 PROYECTOS MAS IMPORTANTES


Ao 1999 Planta Monto
2.5
2.3
2.1 0.8
2.0
0.8
0.6
Planta n 0.6
0.6 0.6
0.65 0.6 Ao 2000
Planta ... 0.45 0.5
0.75
0.45
Planta 2 0.45 0.55 0.45

Planta 1
0.5 0.5 0.55 0.65 0.65

'96 '97 '98 '99 (e) '00


PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES *
DESCRIPCION DEL TOTAL DE LAS INVERSIONES
Divisin:
En miles de $ 1999** 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim TOTAL 00

Total por tipo de Inversiones


Comerciales
Industriales
Ambientales / Legales / Otros
Total 0 0 0 0 0 0
Detalle de proyectos
Proyectos Mayores a $ 1 Milln
Descripcin Tipo
.... ...
.... ...
Total 0 0 0 0 0 0
Proyectos entre $ 50 mil y $ 999 mil
Descripcin Tipo
.... ...
.... ...
Total 0 0 0 0 0 0
Proyectos menores a $ 50 mil
Comerciales
Industriales
Ambientales / Legales / Otros
Total 0 0 0 0 0 0

TOTAL A APROBAR 2000 0 0 0 0 0 0


* Se debern incluir todas las inversiones presupuestadas.
** Proyectos aprobados en aos anteriores que continan en el presente ao
*** No incluye los proyectos en ejecucin del ao 1999
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIONES POR PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO DE INVERSIONES PARA PROYECTOS "MAYORES A $ 1 MILLON"

1.- El proyecto

Breve descripcion del proyecto, detallando monto total de la inversin.

2.- Antecedentes / Contexto

Detallando entre otros puntos:


- Situacin Actual
- Mercado Objetivo - Participacin
- Competencia
- Capacidades instaladas
- Mejoras productivas

3.- Importancia Estratgica

Se describir cules son los puntos estratgicos del proyecto, como as tambin su conexin con el Plan Estratgico de la
Divisin.

4.- Riesgos

Se deben determinar los riesgos asociados a los retornos esperados de los proyectos, tanto a nivel ventas como costos e
inversiones involucradas.

5.- Resumen Financiero Preliminar

En miles de $ Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ventas

Valor Actual Neto (10 aos o vida til lo menor*):


Tasa Interna de Retorno (10 aos o vida til lo menor*):
Perodo de Repago:

* Especificar duracin en el caso de ser menor a 10 aos.


CAPACIDAD INSTALADA POR LINEA Y GRADO DE USO
Ao 2000.
Gr.de uso Capacidad Capacidad Costo de la
Cap. Inst.99 c/invers.00 actual.99 ampliacin

Lnea 1 67% %xxxx tnxxxx tnxxxx $xxxx

Lnea 2 78% %xxxx tnxxxx tnxxxx $xxxx

Lnea 3 60% %xxxx tnxxxx tnxxxx $xxxx

Lnea 4 25% %xxxx tnxxxx tnxxxx $xxxx

Lnea ... 90% %xxxx tnxxxx tnxxxx $xxxx

Lnea ... 75% %xxxx tnxxxx tnxxxx $xxxx

Lnea n 80% %xxxx tnxxxx tnxxxx $xxxx

Total 50% %xxxx tnxxxx tnxxxx $xxxx

Total: Ponderado de lneas


PRODUCTIVIDAD
En kilos por hora hombre.

Real 98
75 Objetivo 99
Real 99 (e)
Objetivo 00

50
45 43
40 39
35 32 35 32
30
27 28
20 18
10

Lnea 1 Lnea 2 Lnea 3 Lnea n


SCRAP
En % sobre M.P. procesada.
Real 99
Objetivo 00

Planta 1 Planta 2

43 43
39 39
35 35 35 35
32 32 32 32

20 20
18 18

Lnea 1 Lnea 2 Lnea ... Lnea n Lnea 1 Lnea 2 Lnea ... Lnea n
COSTO DE TRANSFORMACION
En U$S por kilo. Real 98
Objetivo 99
Real 99 (e)
Objetivo 00

30 8
7
6
20 5
18

10

Planta 1 Planta 2
ROTACION DE LOS STOCKS En das
DE M. PRIMAS ESTRATEGICAS
1997 1998 1999
Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n

Total Planta 1

Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n

Total Planta n

TOTAL DIVISION

Rotacin M.P. = Promedio anual Stock M.P.($) / Consumo M.P. del ao


($)*360
Recursos
Humanos

16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z


ORGANIGRAMA

NOMBRE

Funcin

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE

Funcin Funcin Funcin Funcin Funcin Funcin Funcin Funcin


EVOLUCION DE LA CANTIDAD DE EMPLEADOS
1996-2000.

1400 1450
1250 1300
1200 310
300
280 300
330 200 210
200
250
250 400 410
240 300
180
200 200 200 210
235
205 280 300 300 310

1996 1997 1998 1999 (e) 2000


Comerciales Admin. Planta 1 Planta 2 Planta 3
AUSENTISMO
En % sobre horas potenciales

Real 98
75% Objetivo 99
Real 99 (e)
Objetivo 00

50%
45%
43%
40% 39%
35% 35%
32% 32%
30%
27% 28%
20%
18%

10%

Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4


HORAS EXRAS
En % sobre horas potenciales y en U$S Real 98
Objetivo 99
Real 99 (e)
Objetivo 00

Horas Extras en % Horas Extras en miles de U$S

6.0 6.0

5.0 5.0
4.5 4.3 4.5 4.3
4.0 3.9 4.0 3.9
3.5 3.5 3.5 3.5
3.2 3.2 3.0 3.2 3.2
3.0
2.7 2.8 2.7 2.8
2.0 1.8 2.0 1.8

1.0 1.0

Planta 1 Planta 2 Planta ... Planta n Planta 1 Planta 2 Planta ... Planta n
CANTIDAD DE EMPLEADOS
1996 - 2000 (cierre de ao)

1996 1997 1998 1999 (e) 2000

Planta 1
Planta 2
Planta 3
Planta ...
Planta ...
Planta ...
Planta n

Total Industriales Fijos 0 0 0 0 0


Estacionales
Tot. Industriales 0 0 0 0 0

Administracin

Comercializacin

Total 0 0 0 0 0
Calidad

16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z


INDICE DE CALIDAD
1998 - 2000.

Real 98
75 Objetivo 99
Real 99
Objetivo 00

50
45 43
40 39
35 32 35 32
30
27 28
20 18
10

Planta 1 Planta 2 Planta ... Planta n


INDICE DE DEVOLUCIONES
1998 - 2000

Real 98
50%
Objetivo 99
Real 99
40% Objetivo 00

30%
27% 26%
25% 24% 25%
20% 19% 21% 20% 19%
18% 18%

10%

Planta 1 Planta 2 Planta ... Planta 4


Compras

16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z


COMPRA DE INSUMOS ESTRATEGICOS (M.Primas y Servicios)
Ao 2000
Compra prevista Proveedor
Insumos Estrategia de compra
Tn. U$S/Tn. U$S %(1) Nombre %(2)

Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n

No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n

Servicios
Serv 1
Serv 2
Serv 3
Serv n

Total Planta 1

(1) % sobre el total de compras de insumos.


(2) % sobre el total de compras de ese insumo.
COMPRA DE INSUMOS ESTRATEGICOS (M.Primas y Servicios)
Ao 2000
Compra prevista Proveedor
Insumos Estrategia de compra
Tn. U$S/Tn. U$S %(1) Nombre %(2)

Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n

No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n

Servicios
Serv 1
Serv 2
Serv 3
Serv n

Total Planta n

(1) % sobre el total de compras de insumos.


(2) % sobre el total de compras de ese insumo.
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS ESTRATEGICOS
(M. Primas y Servicios) (Promedio) En U$S / Tn.
1996 1997 1998 1999
Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
Servicios
Serv 1
Serv 2
Serv 3
Serv n
Total Planta 1

Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
No Commodities
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo n
Servicios
Serv 1
Serv 2
Serv 3
Serv n
Total Planta n
Sistemas

16 de Julio 2003 Universidad Adolfo Ibae z


Plan Operativo de Informtica 2000

Cumplimiento Plan 1999

Desarrollar conceptualmente un comparativo de los objetivos


comprometidos para el ao y el estado a este momento o su previsin
al 31/12/98. En todos los casos se deber justificar el estado de
situacin segn corresponda (cumplido, cumplido parcialmente,
pendiente o cancelado).

Estrategia 2000

Breve descripcin de la situacin actual del soporte informtico del


Negocio y desarrollo de los objetivos y lineamientos a seguir.
OBJETIVOS DE SISTEMAS 2000
Descripcin del Proyecto Descripcin Tcnica Fechas Inversin Otros Responsable
Inicio Final en U$S Gastos

Industriales

Proyecto 1

Proyecto..

Proyecto n

Adm. y RRHH

Proyecto 1

Proyecto..

Proyecto n

Comerciales

Proyecto 1

Proyecto..

Proyecto n

Tecnologa

Proyecto 1

Proyecto..

Proyecto n

Total Divisin 0 0 -