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Gestin de Riesgos
Gestin de riesgos:
Integracin
Integracin
Procesos
Alcance
Alcance Tiempo
Tiempo
1. Desarrollar el Acta de Constitucin del 1.1. Planificacin
Planificacindel
delalcance
alcance 1. Definicin de actividades
Proyecto 2.2. Definicin del alcance
Definicin del alcance 2. Establecimiento de la secuencia de las
2. Desarrollar el Enunciado del Alcance del 3.3. Crear
CrearEDT
EDT actividades
Proyecto Preliminar 4.4. Verificacin
3. Desarrollar el Plan de Gestin del Proyecto
Verificacindel
delalcance
alcance 3. Estimacin de recursos de las actividades
5.5. Control
Controldedecambios
cambiosdeldelalcance
alcance 4. Estimacin de la duracin de las
4. Dirigir y Gestionar la Ejecucin del Proyecto
5. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto actividades
6. Control Integrado de Cambios 5. Desarrollo del cronograma
7. Cerrar el Proyecto 6. Control del cronograma
Costos
Costos Calidad
Calidad R.R.
R.R. H.H.
H.H.
1.1. Planificacin
Planificacindederecursos
recursos 1.1. Planificacin
Planificacinde
delalacalidad
calidad 1.1. Planificacin
Planificacindedelalaorganizacin
organizacin
2.2. Estimacin
Estimacin decostos
de costos 2.2. Aseguramiento
Aseguramientode delalacalidad
calidad 2.2. Asignacin
Asignacin delpersonal
del personal
3.3. Preparacin
Preparacindel
delpresupuesto
presupuestode
decostos
costos 3.3. Control
Controlde
decalidad
calidad 3.3. Desarrollo
Desarrollodel
delequipo
equipo
4.4. Control de costos
Control de costos 4.4. Gestin
Gestin delequipo
del equipo
Comunicaciones
Comunicaciones Riesgo
Riesgo Procura
Procura
1.1. Planificacin
Planificacinde
delas
lascomunicaciones
comunicaciones 1.1. Planificacin
Planificacindedelalagestin
gestinde deriesgos
riesgos 1.1. Planificacin
Planificacinde
delas
lasadquisiciones
adquisiciones
2.2. Distribucin
Distribucin de lainformacin
de la informacin 2.2. Identificacin de riesgos
Identificacin de riesgos 2.2. Planificacin
Planificacin de labsqueda
de la bsquedadede
3.3. Informes
Informesdederendimiento
rendimiento 3.3. Anlisis
Anlisiscualitativo
cualitativode
deriesgos
riesgos proveedores
proveedores
4.4. Cierre
Cierreadministrativo
administrativo 4.4. Anlisis
Anlisiscuantitativo
cuantitativodederiesgos
riesgos 3.3. Bsqueda
Bsquedade deproveedores
proveedores
5.5. Plan
Plande
derespuesta
respuestade deriesgos
riesgos 4.4. Seleccin
Seleccin deproveedores
de proveedores
6.6. Supervisin
Supervisinyycontrol
controldederiesgos
riesgos 5.5. Administracin
Administracindel
delcontrato
contrato
6.6. Cierre
Cierredel
delcontrato
contrato
1. Pregunta de Certificacin Project
Management Professional (PMP)
Ud. como Project Manager recin ha terminado el Plan
de Respuesta a Riesgos para un proyecto de ingeniera
de US $387,000 Cul de las siguientes actividades
probablemente hara inmediatamente despus?
A. Determinar el rating general de riesgos del proyecto.
B. Empezar a analizar los riesgos que pueden aparecer
en los planos detallados de ingeniera.
C. Adicionar tareas al WBS.
D. Iniciar revisiones peridicas generales de los riesgos
del proyecto.
Proceso 11.1:
Planificacin de Gestin
de Riesgos
Planificacin de la Gestin de Riesgos
Metodologa.
Roles y responsabilidades.
Asignacin del presupuesto.
Periodicidad.
Categoras de riesgo.
Probabilidad e impacto de los riesgos.
Matriz de probabilidad e impacto.
Tolerancias revisadas de los
interesados.
Formatos de reportes.
Seguimiento.
Plan de Gestion de Riesgos
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
METODOLOGIA :
Ver Cuadro 1 Metodologa de Gestin de Riesgos
ROLES Y RESPONSABILIDADES :
Ver Cuadro 2 Roles y Responsabilidades de Gestin de Riesgos
PRESUPUESTO :
Ver Cuadro 3 Presupuesto de Gestin de Riesgos
PERIODICIDAD :
Ver Cuadro 4 Periodicidad de Gestin de Riesgos
CATEGORAS DE RIESGOS :
Ver Cuadro 5 Categoras de Riesgos
FORMATOS DE INFORME :
Se utilizarn los formatos de Priorizacion de Riesgos, Respuesta a Riesgos, Matriz de Revision de
Riesgos del Proyecto, Planificacion de Workaround, y Solicitud de Cambio
SEGUIMIENTO :
Se utilizarn los formatos de Acta de Reunion, Leccion Aprendida, y Auditoria
Cuadro 1 : Metodologa de Gestion de Riesgos
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad Descripcin Herramientas Fuentes de Informacion
Identificacion de Riesgos Identificar riesgos del proyecto Checklist de Riesgos Sponsor y Usuarios en general
RBS estandar PM y equipo de proyecto
PM's y equipos de proyectos similares
Consultores y proveedores tecnologicos
Archivos histricos de proyectos
Analisis Cualitativo de Riesgos Evaluar probabilidad e impacto Definicion de Probabilidad Sponsor y Usuarios en general
Establecer ranking de importancia Definicion de Impacto PM y equipo de proyecto
Matriz de Probab-Impacto PM's y equipos de proyectos similares
Welcom Risk Consultores y proveedores tecnologicos
Anlisis Cuantitativo de Riesgos Evaluar prob e impacto global @Risk 4.1 for MS Project Sponsor y Usuarios en general
Calculo de Reserva de Contingencia PM y equipo de proyecto
PM's y equipos de proyectos similares
Consultores y proveedores tecnologicos
Planificacin de la Respuesta a Riesgos Definir respuestas a riesgos Welcom Risk Sponsor y Usuarios en general
Planificar ejecucion de respuestas PM y equipo de proyecto
PM's y equipos de proyectos similares
Consultores y proveedores tecnologicos
Archivos histricos de proyectos
Supervisin y Control de Riesgos Verificar ocurrencia de riesgos Welcom Risk Sponsor y Usuarios en general
Supervisar ejecucion de respuestas PM y equipo de proyecto
Verificar efectividad de respuestas
Verificar aparicin nuevos riesgos
Cuadro 2 : Roles y Responsabilidades
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad Roles Personas Responsabilidades
Equipo de Gestin de Riesgo:
Planificacion de Gestion de Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer definiciones
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Identificacion de Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer informacion
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Analisis Cualitativo de Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer informacion
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Anlisis Cuantitativo de Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer informacion
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Planificacin de la Respuesta a Riesgos Lider AVL Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo FGG, HGH, JKU, JHG Proveer informacion
Miembros CVF, BGH, NMM, ERD Ejecutar la actividad
Equipo de Gestin de Riesgo:
Supervisin y Control de Riesgos Lider CVF Dirigir la actividad, responsable directo
Apoyo JKU, JHG Proveer informacion
Miembros NMM, ERD Ejecutar la actividad
Cuadro 3 : Presupuesto de Gestin de Riesgo
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad Personas Materiales Equipos Total
TOTAL PRESUPUESTO
Cuadro 4 : Periodicidad de Gestin de Riesgo
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Actividad Momento de ejecucin Entregable del WBS Periodicidad de Ejecucin
Planificacion de Gestion de Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
Identificacion de Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
En cada replanificacin del proyecto 1.4 Replanificacin del proyecto Semanal
Analisis Cualitativo de Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
En cada replanificacin del proyecto 1.4 Replanificacin del proyecto Semanal
Anlisis Cuantitativo de Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
En cada replanificacin del proyecto 1.4 Replanificacin del proyecto Semanal
Planificacin de la Respuesta a Riesgos Al inicio del proyecto 1.2 Plan de Proyecto 1.0 Una vez
En cada replanificacin del proyecto 1.4 Replanificacin del proyecto Semanal
Supervisin y Control de Riesgos En cada ciclo de control del proyecto 1.8 Monitoreo semanal de riesgos Semanal
Cuadro 5 : Categoras de Riesgo
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Cuadro 6 : Definiciones de Probabilidad de Riesgos
Proyecto :
Project Manager :
Fecha :
Definicin Probabilidad
Probable 0.5
Impactos Positivos
ALTOS
BAJOS BAJOS
MODERADOS
Priorizacin de Riesgos.
Respuesta a Riesgos.
Matriz de Revisin de Riesgos.
Planificacin de Work arounds.
Solicitud de Cambio.
Project Risk Prioritization Worksheet/Template
Project Name:
Prepared by:
Date:
By Rank:
Identified Low Risk Medium Risk High Risk Work
Risk (Check v) (Check v) (Check v) Breakdown
Structure
Level
By Required Response:
Identified Can Be Handled Later REQUIRES IMMEDIATE RESPONSE!
Risk (specify planned response) (SPECIFY PLANNED ACTIONS AND WHO IS
ASSIGNED RESPONSIBILITY)
Schedule
Functionality
Quality
Risk Response Plan Template
Project Name:
Prepared by:
Date:
Description of Risk Identified:
Person(s) Responsible:
Response #2
Response #3
Action Steps:
Contingency/Fallback Plans:
Project Risk Review Matrix
Project Name:
Prepared by:
Date:
Meeting Date:
Purpose of Meeting:
Person(s) Responsible:
Action Steps:
Contingency/Fallback Plans:
Additional Notes:
Project Change Request Template
Project Name:
Prepared by:
Date:
Corrective Action:
Corrective Action:
Corrective Action:
ACTA DE REUNION
Fecha y hora : Lugar :
Reunin Tipo de
convocada por : reunin :
Moderador : Anotador :
Asistentes:
-- Temas de la agenda --
Actividad Responsable Tiempo
Notas especiales:
Conclusiones
o
o
Notas especiales:
Lessons Learned Documentation Template
Project Name:
Prepared by:
Date:
Lesson Learned Number:
Lesson Learned Proposed Name:
Project Team Role:
Process Group:* Initiating Planning Executing Controlling Clo
Specific Project Management Process Being Used: sin
Where and how can this knowledge be used later in this current project?
26
Quality Audit Template
Project Name:
Prepared by:
Date:
Project Manager:
Project Phase: Overall Project Status:
Audit Date: Audit Number: Audit Leader:
Audit Team:
Goal(s) of This Specific Audit:
27
1. Pregunta de Certificacin PMP
Ud. como Project Manager ha recurrido a varios
stakeholders para determinar la probabilidad e impacto de
los riesgos identificados. Luego verifico supuestos y evalu
la precisin de la data utilizada, y esta prximo a pasar al
siguiente paso de la gestin de riesgos. Basado en esta
informacin Qu es lo que olvido realizar?
a)Evaluar tendencias en el anlisis de riesgos.
b)Identificar triggers.
c)Proporcionar una matriz estandarizada de rating de
riesgos.
d)Crear un plan de respaldo.
Proceso 11.2:
Identificacin de Riesgos
Identificacin de Riesgos
11.2 IDENTIFICACIN
DE RIESGOS
RBS
Proba-
bilidad Impacto
33
Plan de Respuesta a Riesgos IDENTIFICACIN DEL RIESGO
ID Riesgo WBS Imp Prob Score Trigger Owner Resp Response
item Strat
1 Resistencia al cambio 6.0 0.8 0.9 0.72 falta de inters, fallas, olvidos CE AV Gestin del cambio
2 Ausencia liderazgo ejecutivo todos 0.8 0.5 0.40 falta de inters, inasistencias GG MI Escalar a Ger Gral
3 Rotacin analista principal todos 0.4 0.9 0.36 ofertas de trabajo PM MI Contraoferta y reemplazo
4 Necesidad muchas adec sw 6.6 0.4 0.7 0.28 falta de detalle, superficialidad CC MI Rev/Aprob detalladas
5 Falta aprobacin clientes todos 0.8 0.3 0.24 demoras para obtener aprob CE MI Escalar a Ger Gral
6 Falta apoyo jefaturas todos 0.4 0.5 0.20 falta de inters, inasistencias CE MI Escalar a Comit Ejec
7 Revisiones/aprobac superf 2.0,3.0 0.4 0.5 0.20 inasistencias, superficialidad CC MI Escalar a Comit Coord
8 Falta participacin usuario todos 0.2 0.7 0.14 inasistencias, apuros, olvidos CC MI Escalar a Comit Coord
9 Montaje equipos en acabad 5.0 0.2 0.5 0.10 dilaciones, falta decis/prior CC MI Escalar a Comit Ejec
10 Empaque UCUT c/difer caja 6.0 0.1 0.9 0.09 confirmacin de cliente CE AC Plan de contingencia
11 Bajos niveles de IRA 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 informes semanales nivel IRA CE AV Proyecto previo elev IRA
12 Nueva tecnologa radiofrec 3.1 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesoria
13 Mala adherencia telas merc 6.0 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP AC Plan de contingencia
14 Rotacin usuar entrenados 6.0 0.2 0.3 0.06 ausencias cuadros entrenados CC MI Coordinacin con RRHH
15 Posibles cuellos de botella 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas CC MI Increm capac, optim proc
16 Personal no aprueba capac 6.0 0.1 0.3 0.03 desinters, inasistencias CC MI Escalar a Comit Coord
17 Algunos clientes no acepten 6.4,6.5 0.2 0.1 0.02 demoras en aprobacin CE AC Plan de contingencia
18 Nueva tecnologa impresin 3.1 0.1 0.1 0.01 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesora
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
MI = Mitigation
AC = Acceptance
Dnde encuentro Checklists
de Riesgos?
www.c-risk.com
www.constructionrisk.com
www.irmi.org
Catless.ncl.ac.uk/Risks
www.sei.cmu.edu/organization/programs/sepm/risk
www.rspa.com/checklists/risk.html
3. Pregunta de Certificacin PMP
11.3 ANLISIS
CUALITATIVO DE
RIESGOS
Propsito:
Evaluar el impacto y la probabilidad
de los riesgos identificados.
Priorizar riesgos.
Anlisis Cualitativo de Riesgos
Activos de los Evaluacin de
procesos de la 11.3 ANLISIS probabilidad e
organizacin. CUALITATIVO DE impacto del riesgo.
Enunciado del RIESGOS Matriz de probabilidad
alcance. e impacto del riesgo.
Plan de gestin Evaluacin de la
de riesgos (de Registrode riesgos calidad de los datos
11.1). (actualizaciones). sobre riesgos.
Registro de Categorizacin de
riesgos (de 11.2). riesgos.
Evaluacin de la
urgencia del riesgo.
Evaluacin de Riesgos (Impacto)
Calificacin de Riesgos
Plan de Respuesta a Riesgos
ID Riesgo WBS Imp Prob Score Trigger Owner Resp Response
item Strat
1 Resistencia al cambio 6.0 0.8 0.9 0.72 falta de inters, fallas, olvidos CE AV Gestin del cambio
2 Ausencia liderazgo ejecutivo todos 0.8 0.5 0.40 falta de inters, inasistencias GG MI Escalar a Ger Gral
3 Rotacin analista principal todos 0.4 0.9 0.36 ofertas de trabajo PM MI Contraoferta y reemplazo
4 Necesidad muchas adec sw 6.6 0.4 0.7 0.28 falta de detalle, superficialidad CC MI Rev/Aprob detalladas
5 Falta aprobacin clientes todos 0.8 0.3 0.24 demoras para obtener aprob CE MI Escalar a Ger Gral
6 Falta apoyo jefaturas todos 0.4 0.5 0.20 falta de inters, inasistencias CE MI Escalar a Comit Ejec
7 Revisiones/aprobac superf 2.0,3.0 0.4 0.5 0.20 inasistencias, superficialidad CC MI Escalar a Comit Coord
8 Falta participacin usuario todos 0.2 0.7 0.14 inasistencias, apuros, olvidos CC MI Escalar a Comit Coord
9 Montaje equipos en acabad 5.0 0.2 0.5 0.10 dilaciones, falta decis/prior CC MI Escalar a Comit Ejec
10 Empaque UCUT c/difer caja 6.0 0.1 0.9 0.09 confirmacin de cliente CE AC Plan de contingencia
11 Bajos niveles de IRA 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 informes semanales nivel IRA CE AV Proyecto previo elev IRA
12 Nueva tecnologa radiofrec 3.1 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesoria
13 Mala adherencia telas merc 6.0 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP AC Plan de contingencia
14 Rotacin usuar entrenados 6.0 0.2 0.3 0.06 ausencias cuadros entrenados CC MI Coordinacin con RRHH
15 Posibles cuellos de botella 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas CC MI Increm capac, optim proc
16 Personal no aprueba capac 6.0 0.1 0.3 0.03 desinters, inasistencias CC MI Escalar a Comit Coord
17 Algunos clientes no acepten 6.4,6.5 0.2 0.1 0.02 demoras en aprobacin CE AC Plan de contingencia
18 Nueva tecnologa impresin 3.1 0.1 0.1 0.01 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesora
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
MI = Mitigation
AC = Acceptance
Hay herramientas para el Anlisis
Cualitativo de Riesgos?
WelcomRisk de Welcom
En cuanto a la identificacin de
riesgos proporciona :
Ayuda a planificar
proactivamente las respuestas.
Se crean pasos de mitigacin,
se asignan a alguien, y se hace
seguimiento.
Registro de auditora de todo
el proceso.
WelcomRisk de Welcom
11.4 ANLISIS
CUANTITATIVO DE
RIESGOS
3. Primavera P3.
4. Pertmaster.
1. Desarrollar un Modelo.
2. Identificar Incertidumbres.
3. Analizar el modelo con la Simulacin.
4. Tomar una Decisin.
@Risk 4.1 for Microsoft
Project
1. Desarrollar un Modelo :
2. Identificar Incertidumbres :
4. Tomar decisiones :
11.5 Planificacin de
la Respuesta a
Riesgos
Estrategias de contractuales
Plan de gestin
respuesta a relacionados con el
de riesgos. riesgo.
contingencias.
Registro de
riesgos.
Plan de Respuesta a Riesgos
ID Riesgo WBS Imp Prob Score Trigger Owner Resp Response
item Strat
1 Resistencia al cambio 6.0 0.8 0.9 0.72 falta de inters, fallas, olvidos CE AV Gestin del cambio
2 Ausencia liderazgo ejecutivo todos 0.8 0.5 0.40 falta de inters, inasistencias GG MI Escalar a Ger Gral
3 Rotacin analista principal todos 0.4 0.9 0.36 ofertas de trabajo PM MI Contraoferta y reemplazo
4 Necesidad muchas adec sw 6.6 0.4 0.7 0.28 falta de detalle, superficialidad CC MI Rev/Aprob detalladas
5 Falta aprobacin clientes todos 0.8 0.3 0.24 demoras para obtener aprob CE MI Escalar a Ger Gral
6 Falta apoyo jefaturas todos 0.4 0.5 0.20 falta de inters, inasistencias CE MI Escalar a Comit Ejec
7 Revisiones/aprobac superf 2.0,3.0 0.4 0.5 0.20 inasistencias, superficialidad CC MI Escalar a Comit Coord
8 Falta participacin usuario todos 0.2 0.7 0.14 inasistencias, apuros, olvidos CC MI Escalar a Comit Coord
9 Montaje equipos en acabad 5.0 0.2 0.5 0.10 dilaciones, falta decis/prior CC MI Escalar a Comit Ejec
10 Empaque UCUT c/difer caja 6.0 0.1 0.9 0.09 confirmacin de cliente CE AC Plan de contingencia
11 Bajos niveles de IRA 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 informes semanales nivel IRA CE AV Proyecto previo elev IRA
12 Nueva tecnologa radiofrec 3.1 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesoria
13 Mala adherencia telas merc 6.0 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas EP AC Plan de contingencia
14 Rotacin usuar entrenados 6.0 0.2 0.3 0.06 ausencias cuadros entrenados CC MI Coordinacin con RRHH
15 Posibles cuellos de botella 6.4,6.5 0.2 0.3 0.06 problemas pruebas tempranas CC MI Increm capac, optim proc
16 Personal no aprueba capac 6.0 0.1 0.3 0.03 desinters, inasistencias CC MI Escalar a Comit Coord
17 Algunos clientes no acepten 6.4,6.5 0.2 0.1 0.02 demoras en aprobacin CE AC Plan de contingencia
18 Nueva tecnologa impresin 3.1 0.1 0.1 0.01 problemas pruebas tempranas EP MI Capacitacin, asesora
Leyenda :
GG = Gerencia General
CE = Comit Ejecutivo
CC = Comit Coordinacin
PM = Project Manager
EP = Equipo Proyecto
AV = Avoidance
MI = Mitigation
AC = Acceptance
6. Pregunta de Certificacin PMP
Un Project Manager experto ha sido contratado para trabajar en
un proyecto, en una gran empresa integradora de tecnologas
de informacin. Lo primero que desea hacer es empezar a
identificar todos los riesgos del proyecto. Para esto, Cul de los
siguientes ser de MAYOR ayuda en este esfuerzo?:
A. Un artculo de PM Network Magazine.
B. La declaracin de alcance generada en la fase de
planeamiento del proyecto.
C. El plan de recursos de la fase de planeamiento del proyecto.
D. Una conversacin con un miembro de equipo de un proyecto
similar que fallo en el pasado.
Proceso 11.6:
Supervisin y Control de
Riesgos
Supervisin y Control de Riesgos
11.6 SUPERVISIN Y
CONTROL DE
RIESGOS
Reuniones sobre el
proyecto
(actualizaciones).
estado de la situacin.
Cules son los principales errores
que se cometen en la prctica de la
Gestin del Riesgo?
Principales errores que se cometen en
la prctica de la Gestin del Riesgo
Gestin de Riesgos
Respuesta: C
Respuesta: C
Respuesta: A
Respuesta: B
Respuesta: B
Respuesta: D
Respuesta: C