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IMPLANTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE
LA CALIDAD
ISO 9001:2008
CONTENIDO

Objetivo.

Estructura documental del Sistema de Gestin de la Calidad


ISO 9001:2008.

Filosofa de la calidad:
Misin
Visin
Poltica de Calidad
Objetivos de calidad

Importancia de la participacin en el xito de la implantacin


del SGC para la certificacin en ISO 9001:2008.
OBJETIVO

Proporcionar al participante la informacin sobre el Sistema de


Gestin de la Calidad de manera integral, su estructura, alcances
y su responsabilidad dentro del mismo para controlar de una
manera efectiva sus resultados y tomar acciones de una forma
objetiva.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
Norma
ISO 9001:2008
Manual de Gestin de la Calidad
Manual de Planeacin de la Calidad
Organigrama y Descripciones y Perfiles

Procedimientos Normativos
Procedimientos Operativos

Instrucciones de Trabajo
Manual de Operaciones
Manual de Guas Clnicas

Registros de Calidad
Es el documento que establece la Poltica de Calidad, los
Objetivos de Calidad y describe el cumplimiento de los requisitos
de la Norma ISO 9001 en el Instituto Nacional de Rehabilitacin.

Contenido:

1. Objetivo
2. Alcance
3. Trminos y Definiciones
4. Sistema de Gestin de la Calidad
5. Responsabilidad de la Direccin
REQUISITOS
6. Gestin de los Recursos ISO 9001
7. Realizacin del Servicio
8. Medicin, Anlisis y Mejora
9. Anexos MANUAL DE
GESTIN DE
10. Control de Cambios LA CALIDAD
Es el documento que integra la Estructura Organizacional de
la Institucin a travs de Organigramas y Descripciones y
Perfiles de Puestos.
ORGANIGRAMA
DESCRIPCION DE PUESTOS

Nombre del
puesto

rea
Nombre del
puesto al que
reporta
directamente

Nombre del
puesto (s)
que le
reportan
directamente

Objetivo del
puesto

Funciones del
puesto
DESCRIPCIN DE PUESTOS

Comunicacin
interna con otras
reas del Instituto

Comunicacin
interna con otras
reas del Instituto

Perfil del puesto

Escolaridad

Experiencia

Conocimientos
adicionales

Habilidades
Es el documento en el que se establecen los procesos
sustantivos y de soporte, su secuencia e interaccin, as
como los puntos de control para asegurar la calidad del
servicio, a travs de:

Modelo de determinacin de procesos


Diagramas de proceso
Planes de Calidad
Indicadores

MANUAL DE
PLANEACIN
DE LA
CALIDAD
MODELO DE DETERMINACIN DE PROCESOS
PROCESOS DE CONTROL
GESTIN DEL SGC MEDICIN Y MEJORA
ANLISIS

Control de Documentos Auditorias internas Acciones


preventivas
Control de Registros Seguimiento y Medicin del Servicio
Acciones
Planeacin del Sistema Revisin de la Direccin
correctivas
PACIENTE/RESIDENTE

Poltica y objetivos de calidad Control del Servicio no conforme

RECURSOS HUMANOS EN SUS REAS


Indicadores de desempeo

INVESTIGACIN Y FORMACIN DE
SATISFACCIN DEL PACIENTE

RESULTADOS DE LA
DE ESPECIALIDAD
PROCESOS SUSTANTIVOS

PROCESOS DE SOPORTE
DIRECCIN DE DIRECCIN DE
ADMINISTRACIN DIRECCIN GENERAL
INVESTIGACIN
TECNOLOGAS ASUNTOS
RECURSOS COMPRAS Y CONSERVACIN Y INSTALACIN Y
DE LA JURDICOS
HUMANOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO CONSERVACIN
INFORMACIN Y
A EDIFICO E DE LA
COMUNICACIN
INSTALACIONES TECNOLOGA
RELACIONES RGANO INTERNO MDICA
SERVICIOS RECURSOS PBLICAS DE CONTROL
PLANEACIN
GENERALES FINANCIEROS
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.

Diagrama de Proceso
Establece de forma esquemtica un proceso sustantivo
identificando la secuencia y la interaccin con otros procesos
sustantivos , as como las operaciones que requiere una
revisin o verificacin durante la ejecucin del proceso.
DIAGRAMAS DE PROCESO
DIAGRAMAS DE PROCESO
DIAGRAMAS DE PROCESO
Plan de Calidad

Establece la forma en que se planifica y controla el


proceso para asegurar la calidad en el servicio que
proporcionamos a los pacientes, usuarios y
alumnos.
PLAN DE CALIDAD INVESTIGACIN
PLANEACIN VERIFICACIN ACCIN

ACTIVIDAD A CARACTERSTICA A CRITERIO DE FRECUEN- DOCUMENTO DE REGISTRO RESPON-SABLE PLAN DE


VERIFICAR CONTROLAR ACEPTACIN CIA REFERENCIA DEL CONTROL REACCIN

ELABORACIN
QUE EL
DE PROTOCOLO
PROTOCOLO ESTE
DEBIDAMENTE PR-DI-01 SOLICITAR AL
REQUISITADO DE ACUERDO A EVALUACIN INVESTIGADOR
REVISIN DEL SOBRE LAS
CUANTITATIVA Y LA GUA PARA DEL PROTOCOLO SOLICITUD DE
PROTOCOLO DE EL PLENO DE LA ACLARACIONES
CUALITATIVAMENTE EVALUAR CADA POR LA REVISIN DEL
INVESTIGACIN POR COMISIN DE NECESARIAS O
(LA CALIDAD EN EL PROTOCOLO DE TRMITE COMISIN DE PROTOCOLO,
LA COMISIN DE INVESTIGACIN DUDAS DE LA
DESARROLLO Y EL INVESTIGACIN INVESTIGACIN REQUERIMIENTO
INVESTIGACIN COMISIN
RESTO DE LOS DEL INR PR-DI-02 DE ENVO DE
PUNTOS QUE DOCUMENTACIN
REGLAMENTO DE
CONFORMAN EL NECESARIA,
LA COMISIN DE
PROTOCOLO) RESUMEN DE
INVESTIGACIN
REVISIN INICIAL
PARA PRESENTAR
REGLAMENTO DE
EN SESIN, SOLICITAR AL
LA COMISIN DE
COMUNICACIN INVESTIGADOR
REVISIN DEL TICA EN
QUE EL DIRECTRICES DE DECISIONES DE SOBRE LAS
PROTOCOLO EN INVESTIGACIN,
PROTOCOLO CUIDE DE LA LA CI EL PLENO DE LA ACLARACIONES
ASPECTOS DE TICA CADA PROCEDIMIENTO
EL RESPETO A LA COMISIN DE COMISIN DE NECESARIAS O
POR LA COMISIN DE TRMITE DE EVALUACIN
DIGNIDAD DE LAS TICA EN INVESTIGACIN DUDAS DE LA
TICA EN DEL PROTOCOLO
PERSONAS INVESTIGACIN COMISIN
INVESTIGACIN POR LA
COMISIN DE
TICA
PLAN DE CALIDAD ENSEANZA
PLANEACIN VERIFICACIN ACCIN

ACTIVIDAD A CARACTERSTICA A CRITERIO DE FRECUEN DOCUMENTO DE REGISTRO RESPONSABLE DEL PLAN DE


VERIFICAR CONTROLAR ACEPTACIN CIA REFERENCIA CONTROL REACCIN
APROBAR EXAMEN NACIONAL SELECCIN, SOLICITAR LOS
VERIFICACIN DE DE RESIDENCIA, DOCUMENTOS,
CUMPLIMIENTO A POR INGRESOS, JEFE DE ENSEANZA
REQUSITOS PARA A EXPEDIENTE
PROMEDIO MINIMO LOS REQUISITOS EVENTO PROMOCION Y MEDICA RECHAZAR AL
RESIDENCIA
CONSTANCIA EGRESO PR-SEM-02 ASPIRANTE

PRESENTAR AL INR ORIGINAL


PARA COTEJO Y COPIA DE :
CARTA DE SELECCIONADO
DEL C.I.F.R.H.S.
TITULO PROFESIONAL DE
MDICO CIRUJANO
(CONSTANCIA DE TRAMITE EN
CASO DE NO TENERLO)
CDULA PROFESIONAL
(CONSTANCIA DE TRAMITE EN
CASO DE NO TENERLO)
CONSTANCIA DE INTERNADO
DE PRE GRADO
CONSTANCIA DE SERVICIO
SOCIAL
ACTA DE NACIMIENTO.
CARTILLA LIBERADA. INFORMACION SELECCIN, SOLICITAR LOS
RECEPCIN Y DOCUMENTOS ,
CREDENCIA DE ELECTOR COMPLETA POR INGRESOS, JEFE DE ENSEANZA
REVISION DE EXPEDIENTE
(I.F.E.) (ORIGINAL Y EVENTO PROMOCION Y MEDICA RECHAZAR AL
DOCUMENTACIN
COPIA) EGRESO PR-SEM-02 ASPIRANTE
CLAVE NICA DE REGISTRO
DE POBLACIN (C.U.R.P.)
REGISTRO FEDERAL DE
CAUSANTES (R.F.C.).
CONSTANCIA DE
CALIFICACIONES DE
LICENCIATURA.
CARTA DE MOTIVOS DIRIGIDA
AL DIRECTOR DE ENSEANZA
CON ATENCIN AL PROFESOR
TITULAR.
CURRCULO VITAL
ACTUALIZADO Y
DOCUMENTADO.
COPIA DE TALLERES,
CONFERENCIAS, ETC.,
TOMADOS HASTA
PLAN DE CALIDAD ATENCIN MDICA
PLANEACIN VERIFICACIN ACCIN

ACTIVIDAD A CARACTERSTICA A CRITERIO DE FRECUEN- DOCUMENTO DE RESPON-SABLE PLAN DE


REGISTRO
VERIFICAR CONTROLAR ACEPTACIN CIA REFERENCIA DEL CONTROL REACCIN

ADMISIN DE PACIENTE CON REFERENCIA O


NOTA EN EL SAIH JEFE DE
PRECONSULTA (EN PACIENTES AL PATOLOGA CONTRA-
POR CRITERIOS DE CON SERVICIO DE
AREAS MDICAS DE INSTITUTO DENTRO DE REFERENCIA A
EVENTO ADMISIN DIAGNSTICO CONSULTA
ESPECIALIDAD) NACIONAL DE CRITERIOS DE OTRA
PRESUNCIONAL EXTERNA
REHABILITACIN ADMISIN INSTITUCIN

SOLICITUD DE
PACIENTES CONSULTA Y
NOTA MDICA / ESTUDIOS PARA
CONSULTA MDICA DIAGNSTICO DEL CON ATENCIN
POR RECETA MDICO CORROBORAR
ORIGEN DE LA PATOLOGAS MDICA A
DE 1 VEZ EVENTO ADSCRITO DIAGNSTICO /
PATOLOGA RELACIONADAS PACIENTES DE (EXPEDIENTE) SOLICITA
AL SERVICIO ESPECIALIDAD
INTERCONSULTA

SOLICITUD DE
ESTUDIOS PARA
EVOLUCIN DEL CONSULTA Y CORROBORAR
MEJORA DEL
PACIENTE CON ATENCIN NOTA MDICA / DIAGNSTICO /
CONSULTA MDICA PACIENTE CON POR MDICO
RESPECTO AL MDICA A RECETA SOLICITA
SUBSECUENTE RESPECTO A LA EVENTO ADSCRITO
TRATAMIENTO PACIENTES DE (EXPEDIENTE) INTERCONSULTA /
CITA ANTERIOR
OTORGADO ESPECIALIDAD MODIFICACIN
DEL
TRATAMIENTO

QUE EL INDICACIONES
PACIENTE SE MDICAS PARA
CONDICIONES DEL
ENCUENTRE EN MEJORAR
PACIENTE PARA LA POR EXPEDIENTE NOTA DE MDICO
VALORACIN MDICA CONDICIONES CONDICIN DEL
APLICACIN DE EVENTO CLNICO EVOLUCIN ADSCRITO
PARA APLICAR PACIENTE Y
TRATAMIENTO
EL PODER APLICAR
TRATAMIENTO EL TRATAMIENTO
INDICADORES INVESTIGACIN
FORMA DE UNIDAD DE
PROCESO INDICADOR AREA FRECUENCIA RESPONSABLE
OBTENERLO MEDIDA
(Nmero de
% del Nmero de investigadores investigadores por Direccin de Director de
Semestral -Anual %
por Nivel Nivel / Total de Investigacin Investigacin
Investigadores ) x100

(Nmero de
Investigadores del
% de Nmero de Investigadores Direccin de Director de
Periodo /Numero de Semestral -Anual %
Periodo Anterior Investigacin Investigacin
Investigadores Periodo
Anterior ) x 100

Nmero de Proyectos Enviados Nmero de Proyectos Direccin de Director de


Semestral -Anual Nmero
a Bsica Enviados a Bsica Investigacin Investigacin

(Numero de Proyectos
% de Proyectos Enviados a Enviado a / Numero de Direccin de Director de
Semestral -Anual %
Periodo Anterior Proyectos enviados Investigacin Investigacin
Periodo Anterior) x 100

Nmero de Proyectos
Nmero de Proyectos enviados a enviados a Fondo
Direccin de Director de
Fondo Sectorial de Investigacin Sectorial de Semestral -Anual Nmero
Investigacin Investigacin Investigacin
en Salud y Seguridad Social Investigacin en Salud
y Seguridad Social

(Numero de Proyectos
Enviado a Fondo
Sectorial de
Investigacin en Salud
% de Proyectos enviados a
y Seguridad Social /
Fondo Sectorial de Investigacin Direccin de Director de
Numero de Proyectos Semestral -Anual %
en Salud y Seguridad Social Investigacin Investigacin
Fondo Sectorial de
Periodo Anterior
Investigacin en Salud
y Seguridad Social
enviados Periodo
Anterior) x 100

Numero de
Numero de Prepropuestas con Direccin de Director de
Prepropuestas con Semestral -Anual Nmero
Pertinencia Investigacin Investigacin
Pertinencia

(Nmero de Propuesta
% de Propuestas con con Pertinencia / Total Direccin de Director de
Semestral -Anual %
Pertinencias de Prepropuestas Investigacin Investigacin
Enviadas) x 100.
INDICADORES ENSEANZA
FORMA DE
PROCESO INDICADOR AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
OBTENERLO
Numero de Total Numero de Total Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Residentes Residentes Enseanza
Numero de Residentes Numero de Residentes Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Extranjeros Extranjeros Enseanza
Nmero de Residencias de Nmero de Residencias Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Especialidad de Especialidad Enseanza
Numero de Cursos de Alta Numero de Cursos de Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Especialidad Alta Especialidad Enseanza
(No. de Residentes
% de Eficiencia Terminal Graduados / No de Direccin de
Anual % Director de Enseanza
(Especialidad) Residentes Aceptados) x Enseanza
100
Enseanza (No. de Residentes
( Especialidad y Alta Graduados Alta
% de Eficiencia Terminal Direccin de
Especialidad) Especialidad / No de Anual % Director de Enseanza
(Alta Especialidad) Enseanza
Residentes Aceptados
Alta especialidad) x 100
Numero de Curso de Numero de Curso de Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Actualizacin Actualizacin Enseanza
Numero de Asistentes a Numero de Asistentes a Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Cursos de Actualizacin Cursos de Actualizacin Enseanza
(No. Asistentes en
% de Eficiencia Terminal Diplomados / No Direccin de
Anual % Director de Enseanza
(Diplomados) Asistentes Inscritos Enseanza
especialidad) x 100
(Numero de Cursos
% de Cumplimiento de Direccin de
Realizados / Numero de Anual % Director de Enseanza
Cursos Enseanza
Cursos Plan) x 100
Numero de Alumnos por
Numero de Alumnos por Direccin de
Licenciatura Terapia Anual Numero Director de Enseanza
Licenciatura Terapia Fsica Enseanza
Fsica
Numero de Alumnos por Numero de Alumnos por
Direccin de
Licenciatura Terapia Licenciatura Terapia Anual Numero Director de Enseanza
Enseanza
Ocupacional Ocupacional
Numero de Alumnos por Numero de Alumnos por
Direccin de
Licenciatura rtesis y Licenciatura Terapia Anual Numero Director de Enseanza
Enseanza
Enseanza Prtesis Ocupacional
( Pregrado) Numero Total de Alumnos Sumatoria de las Direccin de
Anual Numero Director de Enseanza
Enseanza en Licenciatura Licenciaturas Enseanza
( Pregrado) (Numero de Becas
% de Becas Otorgadas a Direccin de
Otorgadas / Total de Anual % Director de Enseanza
Nivel Licenciatura Enseanza
Alumnos Inscritos)
(Numero de Prestadores
% de Cumplimiento de de Servicios Canalizados
Direccin de
Prestadores de Servicio / Numero de Mensual % Director de Enseanza
Enseanza
Social Prestadores de Servicio
Social Programado) x100
INDICADORES ATENCIN MDICA
FORMA DE
PROCESO INDICADOR AREA FRECUENCIA UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE
OBTENERLO
(Nmero de
% de Cumplimiento al Preconsulta Real /
Programa de Nmero de Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
Preconsulta Preconsultas
Programadas ) x 100

Numero de Consultas Numero de Consultas


Direccin Mdica Mensual Nmero Director Mdico
Periodo Anterior Periodo Anterior

(Nmero de Consultas
% de Cumplimiento al de Primera Vez Real /
Programa de Consulta Nmero de Consultas Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
de Primera Vez de Primera Vez
Programadas) x 100

Numero de Consultas Numero de Consultas


de Primera Vez Periodo de Primera Vez Periodo Direccin Mdica Mensual Nmero Director Mdico
Atencin Mdica Anterior Anterior
( Consulta Externa)

(Nmero de Consultas
% de Cumplimiento al Subsecuentes Real /
Programa de Consulta Nmero de Consultas Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
Subsecuente de Subsecuentes
Programadas) x 100

Numero de Consultas Numero de Consultas


Subsecuentes Periodo Subsecuentes Periodo Direccin Mdica Mensual Nmero Director Mdico
Anterior Anterior

% de Participacin de (Consultas de Primera


Consultas de Primera Vez / Total de Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
Vez Consultas) x 100

% de Participacin de (Consultas
Consultas Subsecuentes / Total Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
Subsecuentes de Consultas) x 100

Atencin Mdica (Numero Terapias


( Consulta Externa % de Terapia Fsica Fsicas reales / Total Direccin Mdica Mensual % Director Mdico
Terapias) Terapias) X 100
INDICADORES PROCESOS DE SOPORTE
FORMA DE UNIDAD DE
PROCESO INDICADOR AREA FRECUENCIA RESPONSABLE
OBTENERLO MEDIDA

(Presupuesto ejercido / Subdireccin de Subdirector de


Ejercicio del
Presupuesto original) x Recursos Mensual % Recursos
Presupuesto Federal
100 Financieros Financieros
(Miles de Pesos)

(Presupuesto ejercido / Subdireccin de Subdirector de


Presupuesto por Presupuesto original) x Recursos Mensual % Recursos
Recursos propios 100 Financieros Financieros

(Presupuesto ejercido / Subdireccin de Subdirector de


Presupuesto destinado
Presupuesto original) x Recursos Mensual % Recursos
a capitulo 1000 y pago
100 Financieros Financieros
de honorarios

(Presupuesto ejercido / Subdireccin de Subdirector de


Presupuesto a Gastos Presupuesto original) x Recursos Mensual % Recursos
de Investigacin 100 Financieros Financieros
RECURSOS FINANCIEROS
(Presupuesto ejercido / Subdireccin de Subdirector de
Presupuesto a gastos
Presupuesto original) x Recursos Mensual % Recursos
de enseanza
100 Financieros Financieros

(Presupuesto ejercido / Subdireccin de Subdirector de


Presupuesto a gastos Presupuesto original) x Recursos Mensual % Recursos
de asistencia 100 Financieros Financieros

(Presupuesto ejercido / Subdireccin de Subdirector de


Presupuesto original) x Recursos Mensual % Recursos
Recursos de terceros
100 Financieros Financieros

(Monto vencido de 30 a Subdireccin de Subdirector de


Antigedad de Saldos
60 das / Monto total de Recursos Mensual % Recursos
de Cuentas por Cobrar
cartera vencida) x 100 Financieros Financieros
(Miles de Pesos)
Forma especificada para llevar a cabo una
actividad o un proceso, considerando responder
a las siguientes preguntas:
PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS

Control de Documentos y Registros

Auditoras Internas.

Control de Producto/Servicio no conforme.

Acciones Correctivas y Preventivas


Control de Documentos y Registros

PROPOSITO:
Formalizar los mecanismos necesarios para establecer y mantener el control de
los documentos y registros del INR, con el fin de asegurar la difusin y uso de
los documentos vigentes.

Considera la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin, modificacin y


eliminacin de los documentos controlados, incluyendo los de origen externo, as
como el control de los registros

PROCEDIMIENTO
Definiciones
Documento: Es la informacin escrita que proporciona los conocimientos y/o las
directrices necesarias para interpretar y/o ejecutar una funcin, actividad o decisin.
Ejemplo: Manual, procedimientos, instrucciones de trabajo, etc.

Documento controlado: Documento que por su relevancia puede en un momento


dado, afectar la calidad o poner en riesgo el cumplimiento de los requisitos
especificados; por lo tanto se ejerce un control estricto de las versiones y en su caso
copias que de ste se emiten. Se identifican con leyenda Copia Controlada.

Documento obsoleto: Es la informacin escrita que ha perdido su vigencia, por lo


que la informacin original es identificada y resguardada como documento
obsoleto para evitar su utilizacin, y todas sus copias controladas son destruidas.

Documento no controlada: Es la copia de un documento, sobre la cual se ha


previsto no ejercer un control sobre su distribucin y actualizacin, por lo que carece
de validez oficial.

Formatos: Diseo o estructura predeterminada en la que se incorpora la


descripcin de datos de evidencia de un procedimiento u operacin, que puede estar
diseado en papel o medio electrnico.

Registros: Informacin documentada que provee evidencia objetiva de las


actividades ejecutadas o resultados obtenidos.
Control de DOCUMENTOS y Registros
Desarrollo:
TODO EL PERSONAL PERSONA PERSONA PERSONA
DEL INR ASIGNADA ASIGNADA ASIGNADA
Identifica la necesidad de Solicita documento
creacin, modificacin o electrnico a Rep. de la Genera o modifica el
Una vez que se autoriza
eliminacin de un Dir. (a travs de Dra. documento con apoyo del
Jefe o Subdir., elabora la
documento o un formato Silvia Trejo) o imprime personal que participa en
Solicitud de Modificacin
y notifica a su jefe formato para crear su aplicacin
inmediato. documento
Solicitud de
Modificacin

PERSONA REP. DE REP. DE


REP. DE
ASIGNADA LA DIR. LA DIR.
LA DIR.
Entrega Solicitud de
Modificacin requisitada
Enva a Subdireccin de
y documento con firmas Revisa y autoriza la Solicitud
Informtica para que se
al Rep. de la Dir. y documento entregado
integre a la INTRANET
(a travs de Dra. Silvia
Trejo)

REP. DE REP. DE
LA DIR. LA DIR.

Actualiza la Lista Maestra Emite copias y distribuye


de Documento y en reas determinadas,
FIN
resguarda documentos destruyendo documentos
obsoletos
Control de Documentos y REGISTROS

REP. DE TODO EL PERSONAL TODO EL PERSONAL


LA DIR. DEL INR DEL INR
Cumple con los requisitos
Elabora los registros
Integra los Registros en la de almacenamiento,
correspondiente a la
Lista Maestra de proteccin, identificacin,
actividad que est
Documentos y Registros recuperacin, tiempo de
realizando
indicados en los retencin y disposicin final.
(en papel o electrnico)
documentos del SGC establecidos en el
procedimiento

FIN

Deben estar identificados a travs del nombre y/o


cdigo.
Los campos deben estar llenos completamente o indicar
cuando no aplique su llenado.
Deben conservarse de manera ordenada, limpia y sin
tachaduras cuando estn impresos.
Asegurar la disponibilidad de los registros a travs de
respaldos electrnicos.
Auditoras Internas de Calidad

PROPOSITO:
Establecer el procedimiento documentado para planear y llevar a cabo Auditoras
Internas al Sistema de Gestin de la Calidad con el fin de determinar si es
conforme con las disposiciones planificadas de la organizacin, con los requisitos
de la Norma ISO 9001 y los requisitos especificados por el Instituto Nacional de
Rehabilitacin.

QUE ES UNA AUDITORIA ?

Es una revisin, con el fin de evaluar el nivel de cumplimiento e


implantacin de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, as como detectar posibles
hallazgos que pudieran poner en riesgo la Certificacin del INR.

PROCEDIMIENTO
Auditoras Internas de Calidad

AUDITOR LDER /
DIRECTOR AUDITOR AUDITORES AUDITOR
GENERAL LDER INTERNOS LDER

Otorga la Evala los resultados de


responsabilidad y la auditora y elabora el
Elabora el Programa
autoridad al Equipo Preparan y ejecutan la Informe de auditora
Anual de Auditoras
Auditor auditora interna interna con base en los
Internas
(capacitado y hallazgos encontrados
seleccionado)

AUDITOR LDER /
RESPONSABLES AUDITOR AUDITORES
AUDITOR
DE REA LDER INTERNOS
LDER

Dan seguimiento hasta


Analizan las no Asigna Solicitud de el cierre de las acciones
conformidades u Recibe Solicitud de Accin al Auditor establecida
observaciones y Accin y evala su Interno para su (eliminacin o
elaboran la Solicitud de correcta elaboracin seguimiento prevencin del
Accin problema)

Solicitud de
Accin
FIN
Control de Producto/ Servicio No Conforme

PROPOSITO:
Establecer los lineamientos para la identificacin y control de servicios
o productos no conformes, para asegurar la correcta prestacin de los
servicios en los procesos de Investigacin, Enseanza y Atencin
Mdica.

Definiciones

Producto: Resultado de un proceso, puede ser intangible servicio.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.


Control de Producto/ Servicio No Conforme

RESP. DE REA RESP. DE REA PERSONAL ASIGNADO

Identifica los motivos


Establece la accin
del producto o servicio
correspondiente ante el Ejecuta la accin (es)
PERSONAL DE no conforme en el
Producto/ Servicio No establecida (s)
LOS Reporte de Servicio o
Conforme
PROCESOS Producto No Conforme
SURANTIVO
Reporte de Prod./
Servicio No
Conformer
RESP.
Identifica un producto o DE REA
servicio no conforme Revisin de la
informacin de Servicio
Registra la informacin
No Conforme para la
del Servicio No
generacin de Acciones
Conforme
Correctivas o
Preventivas

FIN
Control de Producto/ Servicio No Conforme
PROCESO DE INVESTIGACIN PROCESO DE ENSEANZA:

a) Una reclamacin formal de un a) Una reclamacin formal del


paciente participando en un alumnado, relacionado al
Protocolo de Investigacin cumplimiento del programa
operativo o educacin contina.
b) La no publicacin de un resultado
de investigacin. b) Incumplimiento de la realizacin
de eventos en fechas
c) La suspensin de una investigacin. programadas, con cambios
imputables al Instituto.
d) La no conclusin de una
investigacin. c) Entrega errnea o con omisiones
de la constancia de estudios.

PROCESO DE ATENCIN MDICA:

a) Una reclamacin formal de un paciente o familiar relacionada con la prestacin del


servicio en la Atencin Mdica.

b) Eventos adversos durante el proceso de Atencin Mdica que se hayan generado por
situaciones no previstas o no esperadas como parte del tratamiento mdico, de
procedimientos diagnsticos o teraputicos a los que se haya sometido al paciente,
estn o no estn relacionados con la patologa de base.

c) Infecciones nosocomiales que superen la tasa establecida en el INR.


PROCESO DE ATENCIN MDICA:

Un Producto no conforme o potencial puede manifestarse cuando durante la


prestacin del servicio se identifique que se va a utilizar o se utilizaron:

a) Materiales o medicamentos que no cumplan con las especificaciones de


preservacin, manejo y disposicin determinadas por el proveedor; y

b) Materiales y medicamentos caducos.


Acciones Correctivas y Preventivas

PROPOSITO:
Establecer una metodologa que permita tomar acciones de mejora,
preventivas o correctivas y solucionar de manera efectiva cualquier
incumplimiento o desviacin presentada o potencial, en el servicio,
sistema o proceso

Definiciones
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa raz a un


incumplimiento y/o desviacin (real), evitando su reincidencia.

Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar una desviacin


potencial, evitando su ocurrencia.

Causa Raz: Motivo principal de un incumplimiento, (situacin que


origina el incumplimiento).

PROCEDIMIENTO
Acciones Correctivas y Preventivas

TODO EL PERSONAL
DEL INR/ EQUIPO PERSONAL PERSONA
AUDITOR DE LAS REAS ASIGNADA REP. DE LA DIR.

Notifica la situacin a su Elabora (n) Solicitud de


Identifican no Recibe Solicitud de
Jefe inmediato para Accin, describiendo la no
conformidades reales o Accin y determinan si la
determinar si procede conformidad real o
potenciales que afecten el accin procede
documentarse. potencial , as como el
desempeo del servicio, del documentarse
Asigna a responsable para responsable asignado para
proceso o del S.G.C
documentar Solicitud la solucin

Solicitud de
Accin

REP. DE LA DIR. PERSONA PERSONA


/LDER AUDITOR ASIGNADA ASIGNADA

Analiza, identifica y registra


con los involucrados, la
Revisa que este requisitada Entrega original de
causa raz del problema real
la Solicitud de Accin y Solicitud de Accin a
o potencial y determinan las
entrega copia a la persona Represente de la Direccin
actividades necesarias para
asignada o Lder Auditor
su solucin.

REP. DE LA DIR. /
REP. DE LA DIR. /
EQUIPO AUDITOR
EQUIPO AUDITOR

Da seguimiento a la accin
Registra el cierre de la
hasta su cierre, solicitando
accin en el Reporte de FIN
al responsable de la accin
Seguimiento a Acciones
evidencia documental
Somos una Institucin de Salud
dedicada a la prevencin, diagnstico,
tratamiento y rehabilitacin de la
discapacidad mediante la investigacin
cientfica, la formacin de recursos
humanos y atencin mdica
especializada de excelencia con un
enfoque humanstico.
Consolidarse como la Institucin de mayor
prestigio en su campo donde se desarrolle la
investigacin de vanguardia en materia de
discapacidad, con formacin de recursos
humanos lderes en este mbito, como modelo
de atencin en problemas de salud
discapacitantes de la poblacin y centro de
referencia a nivel nacional e internacional
alcanzando el ms alto grado de humanismo,
calidad y eficiencia.
En el Instituto Nacional de Rehabilitacin
estamos comprometidos con la calidad y
eficiencia que se genera de la
investigacin cientfica y la formacin de
recursos humanos de alta especialidad,
permitiendo proyectar al Instituto a nivel
internacional, en la atencin mdica
especializada de los pacientes con
discapacidad, a travs de los modelos de
prevencin, diagnstico, tratamiento y
rehabilitacin.
Desarrollar investigacin del ms alto nivel en materia de
discapacidad.

Formar profesionales altamente especializados en el mbito de su


competencia.

Contribuir a enfrentar el problema emergente de la discapacidad


en Mxico mediante acciones de prevencin, diagnstico,
tratamiento y rehabilitacin que fomenten la integracin a la
vida social y productiva de la poblacin que lo padece.
Importancia de la participacin en el xito de
la implantacin del SGC para la certificacin
en ISO 9001:2008.

1. DECIR LO QUE HACEMOS

2. HACER LO QUE DECIMOS

3. REGISTRAR LO QUE HACEMOS

4. MEJORAR CONTNUAMENTE LO QUE HACEMOS


Compaerismo.
Saludar. No te pongas nervioso.
Trata bien al auditor. No explicar dems.
Propicia un ambiente cmodo. No hablar mal de Nadie
Personas
Registros en orden.
Estar presente en el horario reas
asignado. Auditores
Si te auditaron, comenta tu
experiencia pero con mucha discrecin
En el momento de
Evita interrupciones mientras te
auditan. auditora No te acerques si
Modera tu comportamiento, respeta no se solicita tu presencia.
a tus compaeros.
Responde lo te pregunten.
Conocer y entender la poltica de calidad (no significa aprendrsela de memoria, sino
entenderla y aplicarla).

Saber cules son los objetivos de calidad y en cual participas.

Conocer cual es PROCESO en el que participas.

Conocer mis responsabilidades respecto al sistema, es decir, mi participacin en el


proceso, procedimientos.

Identificar (saber cules) y tener disponibles todos los documentos que corresponden a
mi rea para desempear mi funcin.

Verificar que los registros bajo mi resguardo han sido llenados adecuada, oportuna y
completamente.

Recordar que toda referencia se debe hacer con los documentos que se ubican en la
INTRANET.

Organizar (archivar, guardar, etc.) todos aquellos documentos y registros que son de
utilidad, los dems es mejor desecharlos.
ACCESO A LOS
DOCUMENTOS

www.inr.gob.mx/iso9001.htm
Lograr las calidad es una tarea donde todos
PARTICIPAMOS

CERTIFICADO
ISO
9001:2008

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