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DE INVERSION PUBLICA
HORIZONTE DE EVALUACION
REA DE INFLUENCIA
REA DE INFLUENCIA
Calle Villavicencio
Calle Huamachuco
Calle La Verdad IE 10125
Calle Bolognesi
Constitucin
Jr. Grau
Calle Adn Boggio
Calle Monsalve
Calle E. La Piedra
Parque
ANLISIS DE LA DEMANDA
(49 54)
TC 1999 2000 x100 9%
54
El promedio simple de la tasa de crecimiento anual
de los ltimos 5 aos es :
Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er 67 67 68 69 69 70 71 71 72 73
2do 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
3er 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62
4to 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
5to 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75
6to 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64
TOTAL 374 375 378 380 382 384 386 388 390 394
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Demanda proyectada - I.E. 10127
Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1er 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48
2do 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41
3er 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
4to 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35
5to 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
6to 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
TOTAL 208 210 210 211 212 213 213 214 216 216
Anlisis de la Oferta
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 6A 6B
I. E.
10125 40 40 0 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta real en el rea de influencia del PIP
Aula I.E. N.S.Ftima I.E. 10127 I.E. 10125 Oferta
1er grado 40 40 80 160
Seccin A 40 40 40
Seccin B 40
2do grado 40 40 40 120
Seccin A 40 40
Seccin B 40
3er grado 0 0 80 80
Seccin A 40
Seccin B 40
4to grado 0 40 120 160
Seccin A 40 40
Seccin B 40
Seccin C 40
5to grado 0 40 40 80
Seccin A 40 40
Seccin B
6to grado 0 0 0 0
Seccin A
Seccin B
TOTAL 80 160 360 600
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
CONDICIONES
Reubicacin
1. Composicin de la matrcula por lugar
de alumnos
de procedencia : lugares cercanos
Implementacin de
nuevos turnos 2. Servicios bsicos de la localidad : luz
artificial
Implementacin de
3. Condiciones climticas : altura y
nuevos turnos
temperatura de la localidad
Reorganizacin de la oferta
rea de influencia
1er grado 40 40 80 80 0 80
Seccin A 40 40 40 40
Se analiza la Seccin B 0 40 40 40 40
reubicacin de la 2do grado 40 0 40 80 0 80
demanda Seccin A 40 40 40 40
insatisfecha de la Seccin B 40 40
I.E. N.S. Ftima en 3er grado 40 0 40 40 40 80
las I.E. 10127 y Seccin A 40 40 40 40
10125 de dicha Seccin B 40 40
rea de influencia 4to grado 0 40 40 80 40 120
Seccin A 40 40 40 40
Seccin B 40 40
Para ello, se
Seccin C 40 40
optimiza la oferta
5to grado 40 0 40 40 40 80
de las I.E. 10125 y
Seccin A 40 40 40 40
10127 para
Seccin B 40 40
determinar la
6to grado 0 40 40 40 80 120
capacidad de esas
Seccin A 40 40 40 40
I.E. de recibir
Seccin B 40 40
nuevos alumnos
Seccin C 40 40
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Racionalizacin de la Oferta ( I.E. 10127 )
La I.E. 10127 tiene slo 4 aulas en buen estado, cada una con capacidad para
40 alumnos ( 56 m2 )
En la evaluacin fsica del I.E. 10127, se encontr que un aula no tiene las
caractersticas fsicas necesarias para implementar el segundo turno
En la evaluacin fsica del I.E. 10125, se encontr que slo 5 aulas tienen
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
POBLACIN OBJETIVO
Grado 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013
Tercer 59 60 60 60 60 61 61 61 61 62
Cuarto 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
Quinto 69 69 70 71 71 72 73 73 74 75
Sexto 59 59 60 60 61 62 62 63 63 64
TOTAL 246 247 249 250 251 254 255 256 257 260
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
Patios
Veredas
Rampas de 1 000 m 2
1 Tanque elevado de 5 m 3
Patios
Veredas
Rampas de 1 000 m 2
COSTOS INCREMENTALES
FLUJO DE FLUJO DE
FLUJO DE
COSTOS COSTOS
= COSTOS
CON SIN
INCREMENTALES
PROYECTO PROYECTO
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA No 1
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTOS con PIP 1 264 944 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Costos Inversin 1 264 944
Intangibles 21 500
Supevisin 56 724
Imprevistos 34 035
Costos O & M 0 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Mantenimiento 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440
COSTOS sin PIP 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Costos O & M 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040
Mantenimiento 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
C. Incrementales 1 264 944 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA No 2
Concepto Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
COSTOS con PIP 1 272 619 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Costos Inversin 1 272 619
Intangibles 21 500
Equipamiento 18 200
Mobiliario 11 200
Equipamiento 7 000
Supevisin 57 080
Imprevistos 34 248
Costos O & M 0 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216 108 216
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Mantenimiento 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440 13 440
COSTOS sin PIP 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Costos O & M 0 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016 101 016
Remuneraciones 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776 91 776
Servicios 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040
Mantenimiento 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200
C. Incrementales 1 272 619 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200