TGM(Mster Gestin Integrada de la Calidad, Medio

Ambiente y PRL)

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA EN VERTINAL

Noviembre 2016
Luca Ibez Gonzlez
INDICE
1. Objetivos
2. Empresa
3. Gestin de RSU + plan nacional
4. Tabla cruzada
5. Norma ISO 9001:2008
6. Norma ISO 14001:2004
7. OHSAS 18001:2007
8. Diseo de un SIG
9. Politca de SIG
10. Procedimientos de trabajo
1. Objetivos

Diseo e implantacin de un Sistema Integrado de la Calidad,

Medio ambiente y PRL Por qu?
Aumento de la efectividad de la empresa = Mayores beneficios
Aumento de la calidad = Mayor nmero de clientes
Aumento de formacin a los trabajadores = Mayor motivacin
Aumento del prestigio = Mayor rendimiento
2. Descripcin de la empresa

VERTINAL = Empresa pblica perteneciente al Gobierno de Castilla y Len,

dedicada a las tareas en materia de Residuos . Cuenta con 173 trabajadores
Qu es un Residuo Slido Urbano (RSU)? No es gaseoso ni lquido y se genera
en ncleos urbanos o en domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios.
Procedimiento de recogida de basuras:
Servicios de recogida y transporte
Seleccin de los componentes reciclables (papel-cartn, envases ligeros, vidrio,
materia orgnica = compost)
3. Gestin RSU

Cdigo de colores unificado para los contenedores

 RSU en Espaa
Regulados por la ley 22/2011de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados
El Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNUR) 1978 2003
El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2004 2025
3 sistemas integrados de gestin
ECOEMBES. Trata todos los materiales presentes en los envase
ECOVIDRIO. Gestiona slo el vidrio.
SIGRE. Gestiona los restos de medicamentos y sus envases
Objetivos del plan nacional de rsu

Reducir la generacin de residuos a razn de un 6%

anual
Compostar el 50% de la materia orgnica
Reciclar el 75% del papel y cartn y Reciclar el 90%
de los metales
Reciclar el 75% del vidrio
4. Tabla cruzada
5. NORMA ISO 9001:2008
La calidad de la empresa debe ser perseguida por todos los departamentos
Normalizacin y Estandarizacin para asegurar mtodos con calidad
8 Principios de gestin de la calidad
Principio 1 : Enfoque al cliente

Conocer las
necesidades de su El cliente
cliente. satisfecho
Comunicar las representa
necesidades a toda ganancias y ms
la organizacin trabajo

Medir la
satisfaccin de los
clientes Transparencia
Principio 2 : Liderazgo

Ser proactivo y dirigir con el ejemplo

Establecer una clara visin de futuro hacia el logro de

objetivos

Considerar las necesidades de las partes interesadas

Crear confianza y eliminar temores

Principio 3 : Participacin del personal
Motivacin del
Personal, con un
Oportunidades plan de
para aumentar incentivos y
conocimientos y reconocimientos
experiencias

INNOVACIN SATISFACCIN
PROFESIONAL
 Principio 4 : Enfoque basado en procesos

Control Continuo en cada uno de los procesos individuales

Reduccin de tiempos y costes = Mejor resultados

Medicin y seguimiento = Desempeo

4 pilares bsicos

Responsabilidad de la direccin

Gestin de Recursos

Realizacin Producto

Medida, Anlisis y Mejora

Principio 5 : Enfoque al sistema para la
gestin
Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como
un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organizacin en
el logro de sus objetivos
Principio 6 : Mejora Continua
 Principio 7 : Enfoque basado en hechos para la
toma de decisin
Asegurarse de que los datos y la informacin son

suficientemente precisos y fiables

Analizar datos e informacin

Decisiones basadas en datos e informacin para

maximizar satisfaccin de los clientes, productividad y

minimizar el desperdicio.
Principio 8 : Relaciones mutuamente
beneficiosas para el proveedor
Seleccionar
Asegurar
proveedores
fidelidad
clave

Comprador y Crear
vendedor son compromisos
independiente comerciales
s

Contrato = Calidad, Cantidad, Precio,

Condiciones de entrega y Forma de pago
6. Norma ISO 14001:2004
1. Autoevaluacin inicial de Gestin Ambiental
Se desarrolla un sistema adecuado a las necesidades y caractersticas
Autoevaluacin de su capacidad de gestin , fortalezas, debilidades y
oportunidades
2. Compromiso y poltica
Poltica Ambiental (compromiso con El SGA)
3. Planificacin
Identificacin y registro de los aspectos ambientales
Requisitos legales
Mtodos de trabajo, objetivos y metas
Desarrollo de Programa de Gestin Ambiental
 4. Documentacin
Recursos humanos y tcnicos a utilizar
Funciones, responsabilidades y autoridad
Competencias y formacin necesaria
Apoyo de la alta gerencia
Procedimientos y controles operacionales (auditorias internas)
5. Implementacin
Medir su comportamiento ambiental
Acciones correctivas y preventivas necesarias
Actividades de inspeccin y calibracin para resultados FIABLES
6. Revisin y Mejoramiento
Mejora continua
Auditoras internas
Etapas de Implementacin de un SGA
Mejora Continua (CICLO PDCA)
VENTAJAS DE IMPLANTACIN ISO 14001
1. Ahorro de costes
Optimizacin de recursos
2. Compromiso medioambiental
Buena imagen de cara a clientes, administracin,
Gestin ms sostenible de sus recursos
3. Nuevos sectores
Ventaja competitiva
Se reduce el riesgo de sanciones
4. Mejora de la reputacin y la marca
Visin de futuro, y preocupacin del impacto ambiental
Motivacin del personal = mejor funcionamiento
 Gestin ms Da valor agregado
sostenible de a los clientes
los recursos

Motivacin
de los
Cumplimiento de
trabajadores
los requisitos
ambientales

Reduce los
riesgos
Ventaja
ambientales
competitiva
7. OHSAS 18001
FASE 1: Definicin de la poltica de
seguridad y salud en el trabajo (SST)
Compromiso de la alta Direccin
Definir la Poltica de Seguridad y Salud
Mejora continua
Acorde a las polticas (MA, Calidad..)
Requisitos legales
Requisitos de Seguridad y Salud
Comunicada a toda la organizacin
Revisin peridica
 FASE 2: Planificacin
Evaluar e identificar los riesgos
Identificar requisitos legales
Fijar objetivos y Plan de accin
Procedimientos
Identificacin peligros
Identificacin riesgos
Evaluacin de riesgos
FASE 3: Implementacin y operacin

Funciones y responsabilidades
Procedimientos para consultar
Documentar los procesos y sistemas
de control de documentos
Control de funcionamiento
Plan de emergencias
Comprobar sistema de gestin
 FASE 4: Verificacin
Medir el desempeo del Sistema de Seguridad Implantado
Mediciones cualitativas y cuantitativas
Seguimiento del cumplimiento de los objetivos y de la eficacia
Registro de datos y resultados para anlisis de acciones correctivas y
preventivas
 FASE 5 : Revisin por la direccin
Revisar
Resultados de auditoras
Comunicacin de las partes extremas interesadas
Grado de cumplimiento de los objetivos y metas
Estado de las acciones correctivas y preventivas
Recomendaciones de mejora
VENTAJAS IMPLANTACIN OHSAS 18001
1. Ahorro de costes
Una sola norma de sistemas integrados
2. Reduccin del nmero de accidentes
Evitar costes financieros
Aumenta la seguridad = motivacin de los trabajadores
3. Reduccin del material perdido
Menos interrupciones en el proceso productivo, evitando costes
Reduccin de sanciones
4. Mejora de la imagen de la empresa
Fortalece las relaciones con clientes, proveedores.
8. DISEO DE UN SIG
1.Identificacin de los procesos y requisitos
Evaluacin y toma de datos preva

2. Despliegue de los requisitos

Identificados los procesos hay que asignarlos a un procedimiento

3. Integracin de mtodos y documentos

Estandarizacin para una mayor sencillez
Desarrollo de un manual

4.Auditora interna
Verificar los procedimientos, acciones y resultados obtenidos
Implantacin de un SIG
 Ventajas de un SIG
1. Alineamiento de las polticas,
objetivos y criterios de gestin de la
organizacin.
2. Simplificacin de la estructura
documental del sistema.
3. Menor esfuerzo global de
formacin del personal e
implantacin del sistema.
4. Menor esfuerzo y tiempo invertido
en el mantenimiento del sistema.
5. Integracin de la informacin y el
control de gestin
6. Reduccin del tiempo y coste de
mantenimiento del sistema.
9. POLITICA SIG Vertinal
La gestin de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo es un
elemento estratgico para el funcionamiento de la organizacin.
Actividades y servicios cumplan con los requisitos legales y normativos
establecidos, y esforzarnos en ser ms exigentes con dichos requisitos siempre que
sea posible.
Fomentaremos la formacin y sensibilizacin de nuestros empleados, as como la
comunicacin con nuestros trabajadores.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema integrado de gestin potenciando la
tecnificacin, el respeto por el medio ambiente y la seguridad y salud en el
trabajo.
Cumplir con los objetivos de calidad, ambiental y de seguridad y salud y las metas
ambientales suscritas, de acuerdo, con los aspectos e impactos de la actividad
llevada a cabo.
Establecer y revisar peridicamente objetivos y metas de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, en coherencia con esta poltica.
Propiciar la participacin de los trabajadores la consecucin de los objetivos de la
organizacin y mantener los niveles exigidos de seguridad y salud.
10. PROCEDIMIENTOS

Qu es un procedimiento? es un cmo se hace. Son las instrucciones

operativas o protocolos de actuacin.

PR 01 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS

PR 02 AUDITORIAS INTERNAS
PR 03 REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN
PR 04. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES LABORALES Y AMBIENTALES
PR 05. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS
PR 06 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
PR 07. PARTICIPACIN CIUDADANA
PR 08. REVISIN POR LA DIRECCIN
PR 01 CONTROL DE
LOS DOCUMENTOS
Y REGISTROS
 PR 02
AUDITORIAS
INTERNAS
 PR 03
REPORTE Y
CONTROL DE NO
CONFORMES DEL
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIN
 PR 04.
INVESTIGACIN
DE ACCIDENTES
LABORALES Y
AMBIENTALES
 PR 05.
IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y
VALORACIN DE
RIESGOS
 PR 06
IDENTIFICACIN
DE ASPECTOS E
IMPACTOS
AMBIENTALES
 PR 07.
PARTICIPACIN
CIUDADANA
 PR 08.
REVISIN POR
LA DIRECCIN