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SISTEMA DE GESTIN DE LA

CALIDAD

COMO SE CUMPLEN LOS


REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001:2008
Establecer los
4 Sistema de Permite
parmetros inciales
para establecer un
Gestin de la Sistema de Gestin de
Calidad Calidad.

4.2 Requisitos de la
4.1 Requisitos Generales
Documentacin
con
4.2.1 Generalidades
Mapa de Procesos
Identificacin de Proceso y subprocesos
Caracterizacin de Procesos por cada 4.2.2 Manual de Calidad
proceso
Matriz de Objetivos de Calidad
Manual de Procedimientos por cada Proceso. 4.2.3 Control de Documentos
Manual de Interventoria
Manual de Contratacin
Identificacin de procesos externos 4.2.4 Control de Registros
subcontratados en el Manual de Operaciones
y/o Calidad.
4.2 Requisitos de la
Documentacin

4.2.1 4.2.2 Manual de 4.2.3 Control de 4.2.4 Control de


Generalidades Calidad Documentos Registros
con con con con
Poltica de Calidad
Manual de Operaciones Procedimiento de
Objetivos de Calidad Procedimiento de
y/o Calidad Control de Documentos
Manual de control de registros.
Operaciones y/o Listado Maestro de Listado maestro de
Calidad Documentos y registros
Procedimiento Normograma interno
Obligatorios Listado Maestro de
Manuales de Documentos y
Procedimientos. Normograma Externos
Listado Maestro de
Documentos y
Normograma Interno y
Externos
Listado Maestro de
Registros
Definir el nivel de
5 Responsabilidad Permite compromiso y
responsabilidad de la
de la Direccin alta direccin con el
SGC.
Mediante

5.1 Compromiso de 5.2 Enfoque al 5.3 Poltica de


la Direccin Cliente Calidad
con con con
Comit Coordinador de Gestin y
Control Criterios para el
Resolucin 2975 del 22 junio de Control del Producto Poltica de Calidad
2007 y/o Servicio
Resolucin 3008 de 26 de Junio
de 2007 Identificacin de
Resolucin 4150 del 30 de Productos y Servicios
septiembre de 2008 de los procesos
Acta de compromiso para la
implementacin y mantenimiento misionales del
del SGC y el SCI en el Municipio de municipio de Pereira.
Pereira Sector Central
Poltica de calidad
Objetivos de calidad
Acuerdo anual del Presupuesto
General del Municipio
Representante por la Direccin Contina
5 Responsabilidad
de la Direccin
Mediante

5.5 Responsabilidad,
5.4 Planificacin 5.6 Revisin por la
Autoridad y
direccin
Comunicacin
con
5.4.1 Objetivos de Manual de Procedimientos de
Calidad 5.5.1 Responsabilidad
Gestin Gerencial
con y Autoridad Caracterizacin de Procesos de
con Gestin Gerencial
Matriz de Objetivos de
Calidad (por cada proceso) Manual de Procedimientos Informe Revisin por la
Caracterizacin de Direccin por ao
Procesos
Manual de Funciones
5.4.2 Planificacin
del SGC
con 5.5.2 Representante 5.5.3 Comunicacin
por la direccin Interna
Cronograma SGC, SCI y SDA con
con
Resolucin 3008 de 26 de
Junio de 2007 (Director Manual de Comunicacin
Operativo de Publica
Direccionamiento Poltica de Comunicacin
Estratgico)
6. Gestin de los Permite Correcta asignacin y
administracin del
Recursos recurso humano y fsico

Mediante

6.1 Provisin de 6.2 Recursos 6.3 6.4 Ambiente de


Recursos Humanos Infraestructura Trabajo
con con con con
Manual de Manual de
Matriz de Perfiles para Manual de
Procedimientos de Procedimientos de Procedimientos de
Funcionarios
Gestin Gerencial Herramientas de
Matriz de Perfiles para Herramientas de
Caracterizacin de Desarrollo
Trabajadores Oficiales Desarrollo
Procesos de Gestin Administrativos
Manual de Administrativos
Gerencial
Procedimiento de HDA. Caracterizacin de Caracterizacin de
Proyectos de Inversin Procesos de
Caracterizacin de Procesos de
Plan de Accin Herramientas de
Procesos de HDA Herramientas de
Plan Anual Operativo Desarrollo
Formato para la Desarrollo
de inversin (POAI) Administrativos Administrativos
Evaluacin del
Desempeo: SISTEMA Planes de
TIPO DE EVALUACIN mantenimiento en el
DEL DESEMPEO proceso.
LABORAL
Acuerdos de Gestin
Manual de funciones y
perfiles
Garantizar la elaboracin
7. Realizacin Permite del producto o
del Producto prestacin del servicio
acorde a los requisitos
establecidos
Mediante

7.1 Planificacin de 7.2 Procesos


7.3 Diseo y
la Realizacin del Relacionados con el 7.4 Compras
Producto Cliente Desarrollo
con con con con
Manual de Control del producto y/o Plan General de Diseo Diagrama de Flujo para la
Procedimientos servicios no conforme y Desarrollo Interventoria a la
Procedimiento Planes de Diseo y
Planes de Accin Contratacin
Preguntas, Quejas, Desarrollo en Planeacin Manual de Interventora y
Proyectos de Inversin
Reclamos, Sugerencias y en los Procesos de de Contratacin
Reconocimientos. Planificacin Territorial , Manual de Procedimiento y
Manual de Planificacin Caracterizacin de Procesos
Procedimiento de Socioeconmica y de Jurdica.
Jurdica. Desarrollo Rural. Manual de Procedimientos y
Caracterizacin de Procesos
de HDA
Evaluacin de Proveedores
de Prestacin de Servicios y
Continua de Proveedores de Bienes
7. Realizacin
del Producto

Mediante

7.6 Control de los


7.5 Produccin y
Dispositivos de Seguimiento
Prestacin del Servicio y de Medicin.
con
7.5.1 Control de la 7.5.3 Identificacin y
Produccin y de la Procedimiento de Control de
trazabilidad los Equipos de Seguimiento y
Prestacin del Servicio.
Medicin
7.5.5 Preservacin del
7.5.2 Validacin de los Ficha de Control de los
procesos de la produccin Producto Equipos de Seguimiento y
y de la prestacin del
con
Medicin.
servicio Manuales de Procedimientos
con Listado Maestro de Registro
Manual de Procedimientos
Caracterizacin de Procesos 7.5.4 Propiedad del
Interventorias Cliente
Seguimiento y evaluacin al con
Plan de Desarrollo Instructivo para el manejo
de la propiedad del cliente.
Registro de la propiedad del
cliente.
8. Medicin, Permite
Generar o reconocer
oportunidades de
Anlisis y Mejora mejora para la
organizacin
Mediante

8.2 Seguimiento y
8.1 Generalidades
Medicin
con
Evaluacin de satisfaccin 8.2.1 Satisfaccin del 8.2.3 Seguimiento y
del cliente. Cliente Medicin de los Procesos
Evaluacin de proveedores con con
Indicadores de gestin Procedimiento PQRSR Informe de Seguimiento y
Acciones correctivas y Informe de Satisfaccin del Evaluacin al Plan de
preventivas Cliente Interno y Externo Desarrollo

8.2.4 Seguimiento y
8.2.2 Auditoria Interna
Medicin del Producto
con con
Procedimiento Auditoria Informe de seguimiento de
Interna los procesos misionales en
Informe de auditoria cuanto al control del
Manual de Procedimiento producto no conforme
de Gestin Estratgica Asegurar que se cumplan
Continua en la las especificaciones pactadas
siguiente pagina con los usuarios y las
determinadas en la ley
8. Medicin,
Anlisis y Mejora
Mediante

8.3 Control del 8.4 Anlisis de


8.5 Mejora
Producto No Conforme Datos
con con
Procedimiento Control del 8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Acciones Correctivas
Producto y/o Servicio No Medicin y Anlisis Objetivo
Conforme Informe de Seguimiento con
Criterios para el Control del Plan de Desarrollo. Manual de Planes de 8.5.3 Acciones
Producto y/o servicio Mejoramiento Preventivas
Registro del Producto y/o Planes de Mejoramiento con
Servicio No Conforme Institucional, por Proceso e Procedimiento Acciones
individual. Correctivas y Preventivas
Procedimiento Acciones
Preventivas y Correctivas
Gracias!!

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