Você está na página 1de 50

Enero 2017

Operativo POI 2017 y 2018


Macroproceso:
POI CN PIA PAC Ejecucin
Presupuestal
Gobierno Regional de Arequipa.

Luis Alberto Valenzuela Mendoza


Residente CEPLAN
Informacin disponible para escenarios, planes y mejora continua
Poblacin de Per al 2100

45 2015

40

2050 42 Millones
35
Millions

31 M
30

25

20

15
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Fuentes: INEI, CEPLAN IFs

3
Poblacin proyectada al 2050 por departamentos - Sur

2
2015 Puno
1.8
Arequipa
1.6
Cusco
1.4

1.2
Millions

1 Ica

Ayacucho
0.8

0.6
Tacna

0.4 Apurmac

Moquegua
0.2
Madre de Dios
0
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Fuentes: INEI, CEPLAN IFs

4
Poblacin proyectada al 2050 por departamento

Piura 2.47 M
La Libertad 2.04 M
Arequipa 1.88 M
Cajamarca 1.68 M
Cusco 1.53 M
Puno 1.51 M
Lambayeque 1.49 M
Junn 1.43 M
Loreto 1.41 M
Callao 1.30 M
ncash 1.20 M
Ica 1.11 M
Hunuco 0.98 M Distribucin en millones
San Martn 0.94 M
Ayacucho 0.89 M
Huancavelica 0.67 M
Amazonas 0.52 M 14,575 36% Lima
Ucayali 0.49 M
Tacna Otros
0.44 M 25,584 64%
departamentos
Apurmac 0.43 M
Pasco 0.36 M
Tumbes 0.34 M
Moquegua 0.24 M
Madre de Dios 0.24 M

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000


Fuentes: INEI, CEPLAN IFs
5
Proceso de Planeamiento Estratgico
Instituciones de los 3 Niveles de Gobierno adoptan Prioridades de los rganos Rectores
Funcionales y Buenas Prcticas de los Sistemas Administrativos Transversales

PLIEGOS GOBIERNO NACIONAL


Rectoras de Sistemas
Administrativos (SATs) PEI de Pliego
Matriz de Objetivos y
vinculado al Acciones Estratgicas del
Planeamiento PESEM del Pliego
Sector
Estratgico Rectoras Funcionales
Administracin Agricultura Vulnerables
POI a nivel de Unidad Ejecutora
Financiera Pautas sobre Ambiental Presidencia de
tareas de apoyo
Gestin de Bienes Comercio Consejo de
en procesos de
seleccin,
PLIEGOS GOBIERNO REGIONAL Exterior y Ministros
Control
distribucin de Turismo Produccin
Gestin de Recursos bienes, BPs de PDRC
gestin Cultura Relaciones
Humanos
Patrimonial PEI que refleja PESEM Sectorial - Defensa Exteriores
Modernizacin de la prioridades de Matriz de Objetivos y
Matriz de Objetivos Desarrollo e Salud
Rectores Acciones Estratgicas
gestin pblica del Pliego y Acciones
Funcionales Estratgicas Inclusin Social Trabajo y
Defensa Judicial del (PESEM) Economa y Promocin del
Estado Finanzas Empleo
POI a nivel de Unidad Ejecutora
Educacin Transportes y
Energa y Minas Comunicaciones
PLIEGOS GOBIERNO LOCAL Interior Vivienda,
PDLC Justicia Construccin y
Mujer y Saneamiento
PEI que refleja Poblaciones
prioridades de Matriz de Objetivos y
Rectores Acciones Estratgicas
del Pliego
Funcionales
(PESEM)

POI a nivel de Unidad Municipio


Cuadro N R.1 Resumen AEP 2011-2016 - Genricas Bienes y Servicios e Inversiones (millones de NS)

D i f PIM -PIA D i f PIM - D EV

% Mo n to No % No
Mo n to PIM-
A o Total / Genrica PIA PIM E% PIM De ve n ga do Av %
PIA
r e spe c Eje c u ta do = Eje c
PIA PIM - De v r e sp PIM
TO TAL 88,460.6 114,635.2 100.0 93,654.9 81.7 26,174.6 29.6 20,980.3 18.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS 17,376.6 22,396.8 19.5 18,106.2 80.8 5,020.1 28.9 4,290.6 19.2
2011
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 19,381.0 35,192.3 30.7 23,208.3 65.9 15,811.4 81.6 11,984.1 34.1
Bienes y Servicios + Inversiones 36,757.6 57,589.1 50.2 41,314.5 71.7 20,831.5 56.7 16,274.7 28.3
TO TAL 95,534.6 122,380.2 100.0 103,095.9 84.2 26,845.6 28.1 19,284.4 15.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS 18,942.0 25,948.7 21.2 21,654.1 83.4 7,006.7 37.0 4,294.6 16.6
2012
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 23,320.0 40,653.8 33.2 28,477.9 70.0 17,333.8 74.3 12,175.9 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 42,262.0 66,602.5 54.4 50,132.0 75.3 24,340.6 57.6 16,470.5 46.5
TO TAL 108,418.9 133,676.7 100.0 115,778.1 86.6 25,257.8 23.3 17,898.6 4.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS 23,548.2 27,904.8 20.9 24,475.7 87.7 4,356.6 18.5 3,429.1 16.2
2013
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,307.6 44,363.8 33.2 32,303.0 72.8 18,056.2 68.6 12,060.7 27.2
Bienes y Servicios + Inversiones 49,855.8 72,268.6 54.1 56,778.7 78.6 22,412.8 45.0 15,489.9 43.4
TO TAL 118,934.3 144,805.7 100.0 128,951.1 89.1 25,871.5 21.8 15,854.6 10.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 24,119.1 30,603.6 21.1 27,186.3 88.8 6,484.5 26.9 3,417.3 11.2
2014
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,883.3 43,206.8 29.8 33,529.8 77.6 16,323.5 60.7 9,677.0 22.4
Bienes y Servicios + Inversiones 51,002.4 73,810.4 51.0 60,716.1 82.3 22,808.0 44.7 13,094.3 17.7
TO TAL 130,621.3 152,888.9 100.0 135,406.4 88.6 22,267.7 17.0 17,482.5 11.4
5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,082.9 34,896.0 22.8 30,621.9 87.8 7,813.1 28.8 4,274.1 12.2
2015
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 25,986.0 41,236.9 27.0 32,156.5 78.0 15,250.9 58.7 9,080.4 22.0
Bienes y Servicios + Inversiones 53,068.9 76,132.9 49.8 62,778.4 82.5 23,064.0 43.5 13,354.5 17.5
TO TAL 138,490.5 154,517.8 90.6 79,387.5 51.4 16,027.3 11.6 59,103.0 48.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS 28,549.7 36,220.0 23.7 32,597.6 90.0 7,670.2 26.9 3,622.3 10.0
2016
6-26: ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 27,320.0 42,894.0 28.1 30,024.7 70.0 15,574.0 57.0 12,869.3 30.0
Bienes y Servicios + Inversiones 55,869.7 79,114.0 51.7 62,622.3 79.2 23,244.3 41.6 16,491.7 20.8

Fecha de la Consulta: 31-diciembre-2016


DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Planeamiento Leyenda SIAF
PDRC / SIGA
SNIP CEPLAN PEDN PEI POI
Proyectos con viabilidad PDLC
DGPM

Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo) POI


Techo Presupuestal, PMG,
Asignacin Trimestral Formulacion Ppto de Bs y Ss
Calendario de Pago
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Marco
PUBLICO 1 Presupuestal OSCE PEDIDOS
Techos de (FF/Rubro/FP) (Bs y Ss)
Endeudamiento Ppto 2
Remunerativo

Consumo Historico
Requerimiento Bs,
DIRECCION
GENERAL DE Solicitud Catlogo

Ss y Viticos
GESTIN DE Procesos de Certificacin Bs y Ss
RECURSOS PERSONAL Seleccin
PAC
PBLICOS (Planillas
ENDEUDAMIENTO Escalafn) ADQUISICIONES Y
PUBLICO CONTRATACIONES PROGRAMACION
(Ley 26850 y (CN, PAC)
Reglamento) 3
Pago 4 Expediente de Bs y Ss
MODULO DEUDA Remunerativo
O/C
Pago de
deuda Contrato OC/OS
TESORERIA G-SIAF D-SIAF
Requerimiento de
Autorizacin ALMACEN
TESORO 8 Bs adquiridos
de giro y pago
Bienes entregados (FACTURA) C-SIAF
PUBLICO ue 6
Cobranza Coactiva

eq Compromiso
h
C CP (FF/Rubro/FP) Bie
Retenciones

PROVEEDOR
nes
P-SIAF Resumen
Contable de E/S
Pagado PROVEEDOR
5
Pagos generados CONTABILIDAD Entradas y Salidas
(Mensual) Activos
7 Fijos
Autorizacin
BANCO DE LA
de SUNAT DIRECCIN
NACION Movimiento de
Pago NACIONAL DE
CONTABILIDAD Reportes Contables Activos Fijos PATRIMONIO
PBLICA y Balances
9
Pagos
CONTAB-SIAF
CAMARA SBN
BANCOS DE CONTRALORIA Interfase al SIMI
PRIVADOS COMPENSACION GENERAL DE LA
Pagos ELECTRONICA REPUBLICA
(CCE)
Macroproceso Planeamiento- Programacin- Formulacin- Ejecucin (1 de 2)

Documento/ reas que Conecta


Proceso Lidera rea Responsable Rector Aplicativo
Instrumento apoyan MEF
Plan Estratgico
PEI No No
Institucional Presupuesto,
1 Planeamiento Planeamiento CEPLAN

Usuarios (responsables de intervenciones, procesos de negocios)


Plan Operativo Logstica CEPLAN
POI No
Institucional V1

SIGA-ML
Programacin Cuadro de Logstica Planeamiento,
2 CN No (MEF- no No
Logstica Necesidades (Programacin) Presupuesto
oficial)

Presupuesto
PM
Multianual
Propuesta de
Formulacin
Presupuesto PA Planeamiento, MEF-
3 (Orientacin a Presupuesto SIAF SP II S
Anual Logstica DGPP
Resultados)
Presupuesto
Institucional PIA
Aprobado

Plan de
Adquisiciones y SIGA- ML
Logstica
Contrataciones PAC No (MEF- No No
(Programacin)
(ByS e oficial)
Planeamiento,
4 Pre Ejecucin Inversiones)
Presupuesto
Registro Plan de
Logstica
Adquisiciones y
PAC (Adquisiciones y OSCE SEACE S
Contrataciones
Contrataciones)
(PAC)
Macroproceso Planeamiento Programacin Formulacin Ejecucin (2 de 2)

Areas CONEC
Proceso Documento / Instrumento Lidera Area Responsable Rector Aplicativo TAMEF
apoyan
Saldos de Balance

Usuarios (re sponsa ble s de inte rve nc ione s, proc e sos


Transferencias de Gobierno
Ejecucin - Nacional Modif Planeamiento,
5 Modificaciones Transferencias Recursos Presupuesto Presupuesto
MEF - DGPP SIAF SP Si
Presup
Presupuestales Determinados
Otras Transferencias y otras
modificaciones

Ejecucin -
Presupuesto Institucional PIM ByS y Logstica
Desarrollo Planeamiento OSCE SEACE /
6 Modificado para ByS - su PAC (Adquisiciones y Logstica
Si
Procesos de (ve rsione s) (parcial) SIGA
Plan Adquisiciones Contrataciones)
Seleccin B y S

de ne goc ios)
Ejecucin - SEACE /
Presupuesto Institucional PIM PIPs y Logstica
Desarrollo Planeamiento, OSCE SIGA - ML
7 Modificado para PIPs - su PAC (Adquisiciones y Logstica, OPI (MEF - no
No
Procesos de (ve rsione s) (parcial)
Plan Adquisiciones Contrataciones) oficial)
Seleccin PIPs
Ejecucin - Contrato - Presupuesto, Planeamiento,
Contrato, Compromiso, Logstica, MEF (DGPP,
8 Contratos O/C - Tesorera, DGETP, DGCP)
SIAF SP Si
Devengado, Pago Devengado Administraci
asociados a PS Contabilidad
n Financiera
Bienes y Servicios Logstica (Presupuesto SIGA - ML
Ejecucin Logstica Pedidos -
9 oportunos en Unidades PECOSAs
(Adquisiciones y Tesorera, No (MEF - no No
de Contratos PS Contabilidad oficial)
Operativas Contrataciones)
Patrimonio (en Planeamiento,
Acervo Activos Fijos, SIMI y
Ejecucin - Gestin algunos casos Logstica,
10 Maquinaria y Equipos e PIM Tesorera,
MVCS - SBN SIGA - No
de Patrimonio rea de
intangibles Contabilidad MP
Logstica)
Planeamiento,
Ejecucin - Gastos Presupuesto,
Presupuesto Institucional Logstica, MEF (DGPP,
11 de Inercia (Planillas, PIM Tesorera, Tesorera, DGETP, DGCP)
SIAF SP Si
Modificado
Servicios continuos) Contabilidad Contabilidad
Macroproceso Planeamiento Programacin Formulacin Ejecucin
en una Entidad Pblica
Agenda 2030, Recomendaciones OCDE,
Acuerdo Nacional y Prioridades de Gobierno PESEM

Plan Estratgico Institucional (PEI)


1. Planeamiento Planeamiento (Presupuesto,
Logstica, Usuarios)
Plan Operativo Institucional (POI)

2. Programacin Logstica Cuadro de Necesidades (CN) Logstica (Planeamiento, Usuarios)

Presupuesto Multianual Presupuesto (Planeamiento,


Logstica, Usuarios)
3. Formulacin
Propuesta de Presupuesto
(Orientacin a Resultados)
OPI, Infraestructura
Presupuesto Institucional Apertura
(PIA)

4. Pre Ejecucin Plan Anual de Contrataciones (PAC) Logstica (Planeamiento, Usuarios)

5. Ejecucin (orientacin a Usuarios, Logstica, Presupuesto,


Presupuesto de Bienes y Servicios,
resultados). A partir de enero. y Obras. Planeamiento
Integracin del Planeamiento Operativo y Categoras Presupuestales

PLANEAMIENTO

Agenda 2030, Recomendaciones OCDE, Acuerdo


PESEM
Nacional y Prioridades de Gobierno

Objetivo Estratgico

Procesos de Negocio (intervenciones


PEI
Acciones Estratgicas

Emblemticas Usuarios)
CATEGORA PRESUPUESTAL

Programas APNOP y Acciones


Presupuestales Centrales

POI Producto, Proyecto Actividad


Acciones Comunes Presupuestal

Actividad Operativa

Cuadro de Necesidades
Ideas Fuerza sugeridas para la elaboracin del POI 2018

El POI no debe ser elaborado para cumplir una formalidad. Por un lado debe ser un insumo para para la elaboracin
de al propuestas del PIA. Por otro lado debe se un instrumento actualizado de uso cotidiano y para seguimiento.

Supuestos
Cada rea conoce el Contenido de los Programas Estratgicos y sus Productos
Cada rea tiene identificadas Buenas Prcticas de intervencin de su mbito de trabajo.

Contenido
Las propuestas del POI deben estar principalmente orientadas a mejorar el servicio (salvo que se este operando con
1
buenos indicadores y se trate de mantenerlos).
Congruente con lo anterior, la propuesta de recursos debe estar asociado a estas acciones especficas (marginales -
2 nuevas) y no para la operacin del rea (remuneraciones, servicios , que ya estn recogidas en la administracin).

Calificacin de Propuestas - Inclusin en PIA 2018


El Comit de Gerentes de cada institucin (o su similar) es el mbito de revisin de las propuestas del POI de las
3
reas, de la definicin de prioridades y determinacin de eventuales exclusiones para la propuesta de PIA.
El Comit de Gerentes de cada institucin (o su similar) es el mbito de evaluacin peridica de la ejecucin del
4
Presupuesto y los reajustes que fueran necesarios.
Ante la incorporacin de recursos adicionales para la institucin (PIM), el Comit de Gerentes (o su similar) es el
5 mbito que definir las asignaciones presupuestales para aquellas actividades que eventualmente fueron no
consideradas en el PIA inicial.
Esquema Simplificado para elaborar el POI 2018

Objetivo Estratgico
OEI.01
PEI
Centros de Costo
Accin Estratgica
POI AEI.01.01

Centro de Costo (CC) CATEGORA PRESUPUESTAL

Programas APNOP y Acciones


Presupuestales Centrales

Actividad Operativa / Meta Producto, Proyecto Actividad


Fsica / Demanda Financiera Acciones Comunes Presupuestal

PIA Presupuesto
Proyecto de Presupuesto Presupuesto Institucional de
Cuadro de Necesidades
Anual 2018 Apertura - PIA 2018
2018 (Abril)
(Junio-Julio) (Diciembre)

PAC Logstica
Proyecto / Plan Anual de
Contrataciones (PAC 2018)
Vinculacin de Planeamiento con Presupuesto y Abastecimientos

Fundamental que participen en todas las etapas el responsable


directo del servicio
Plan Estratgico Institucional - Plan Operativo Institucional Planeamiento Estratgico
(PEI - POI) (Todas las reas)

Cuadro de Necesidades (CN) Abastecimiento


(Todas las reas)

Presupuesto
Presupuesto

Plan Anual de Contrataciones Abastecimiento

Todas las
Ejecucin del presupuesto de Bienes, Servicios y Obras
reas
El POI y el Cuadro de Necesidades

Fuente: Elaboracin propia


17
11. Actividades Operativas mediante Tareas correspondientes valorizadas en el CN en el SIGA
El Reporte de Cuadro de Necesidades del SIGA contiene informacin que articula los sistemas administrativos: Planeamiento,
Abastecimiento y Presupuesto

Abastecimiento

Presupuesto

Planeamiento

18
Tabla N I.1 - Ideas fuerza sugeridas por UE para la elaboracin del POI 2017

El POI no debe ser elaborado para cumplir una formalidad. Por un lado, debe ser un
insumo para la elaboracin de las propuestas del PIA. Por otro lado, debe se un
instrumento actualizado de uso cotidiano y para seguimiento.

Supuestos
Cada rea Usuaria conoce el Contenido de los Programas Estratgicos y sus
Productos
Cada rea Usuaria tiene identificadas Buenas Prcticas de intervencin de su mbito
de trabajo.

Contenido
Las propuestas del POI deben estar principalmente orientadas a mejorar el servicio
1 (salvo que se est operando con buenos indicadores y se trate de mantenerlos).

Congruente con lo anterior, la propuesta de recursos debe estar asociada a estas


2 acciones especficas (marginales - nuevas) y no para la operacin del rea
(remuneraciones, servicios , que ya estn recogidos en la administracin).

Calificacin de Propuestas - Inclusin en PIA 2017


El Comit de Gerentes de cada UE es el mbito de revisin de las propuestas del POI
3 de las reas usuarias, de la definicin de prioridades y determinacin de eventuales
exclusiones para la propuesta de PIA.
El Comit de Gerentes de cada UE es el mbito de evaluacin peridica de la
4 19
ejecucin del Presupuesto y los reajustes que fueran necesarios.
Formato Asociacin POI 2018- Cuadro de Necesidades (CN) 2018

Cuadro de Necesidades 2018


Plan Operativo Institucional 2018
Bienes y Servicios
Presupuestal
Centro Actividad Unidad Total Unidad de Especifica Ene Feb Mar Dic Cantidad Precio Valor
Producto / AC Actividad / Tipo Cdigo Descripcin
Costo Categora Operativa Medida Fsica Medida de Gasto
/ Proyecto AI / Obra
0 0
0 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00

0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0.00

TOTAL
FormatoDiagrama
Asociacin POI 2017-
N 2 - Formato Genrica
Asociacin POI 2017 - de Gasto
Genericas de por
GastoFuentes
por Fuentesde Financiamiento
de Financiamiento

Plan Operativo Institucional (POI) 2017 Genricas de Gasto - Fuentes de Financiamiento

CAT PRESUPUESTAL RO RDR D_TR


Total
Centro Actividad Unidad Total
Producto Programado
Costo Categ Actividad / AI Operativa Medida Fsica
/ AC / 5-21 5-22 5-23 5-23 6-26 5-23 6-26 POI
ora / Obra
Proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Calendarios para la Formulacin del PEI/POI

Fuente: Gua Metodolgica Fase Institucional CEPLAN

22
Tendencia de Ejecucin Presupuestal por mes en los ltimos 03 aos - GORE AREQUIPA
120%

100% 98%

80%
75%

60% 58%
56%

48%

39%
40%
32%

24%

20% 16%

10%
5%
2%
0%
% Ejecucion Presupuestal

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Hacia un Esquema de Trabajo Fluido que apoye el
Macro Proceso Planeamiento Programacin Formulacin
Ejecucin de las instituciones pblicas de los 3 niveles de
Gobierno
Diagrama N 1 Integracin I - Sistemas Administrativos Transversales.
3. Integracin de Aplicativos asociados a los SATs (y otras fuentes de informacin), en un marco de cooperacin y
valor agregado. MEF - Vice MEF -
Organismo Ministerio
MEF - Vice Ministerio de
Rector MEF - Vice Ministerio de Hacienda - Vivienda -
MEF - Vice de Economa- DGs PCM - Ministerio de Hacienda - Supervisor de
Sistema Administracin Financiera (Techos - Contralora Sup Bienes
Inversin Publica y Privada CEPLAN Hacienda - DG Administraci
Modificaciones - Ejecucin) Contratacione
Transversal Nacionales
Abastecimientos n Financiera s del Estado - (SBN)
(Techos - PIA) SEACE
Sistema
Sistema
Electrnico de
Sistema de Sistema de Sistema de Integrado de SIAF-SP - SIAF-SP - SIAF-SP -
Aplicativo Sistema de Adquisiciones
Inversin Planeamiento Logstica (CN, Administraci Modulo Modulo (Modulo
Sistema Inversin y Infobras SIMIL
Publica (PRDC, PEI, PAC, Almacenes, n Financiera Modif Tesorera Contable)
Transversal Privada Contratacione
(SOSEM) POI) Distribucin) (SIAF-SP) - Presup PIM DGETP DGCP
s del Estado
DGPP
(SEACE)

Bloque Formulacin Registro del


Cuadro de
Planeamiento - Plan Anual
PIPs POI Necesidades Presupuestal
Programacin - Contrataciones
(CN) PIA
Formulacin (PAC)

Contratos Registro Registro del


N Cuenta Estados
Proceso Avance
Bloque Expediente Obras por Seguimiento Expediente - Unica de Financieros -
Seleccin. Fsico Inventario
Ejecucin Tcnico Impuestos - POI Fase Tesoro Cuenta de la
Esquemas (Cuaderno
APPs Certificacin (CUT) Repblica
simplificados. de Obras)

Simplificacin Procesos al Funcionario


Mayor Integracin contribuye a consistencia y calidad de asignacin y ejecucin
Implementacin SEACE Unica Tabla Gestin de
Norma y Rector de Bienes, Servicios Bienes
Firma Electrnica Normas,
(seguridad) Acompaamiento

25
Gobierno Regional de Puno - Objetivos Estratgicos

26
Gobierno Regional de Puno Acciones Estratgicas

27
Gobierno Regional de Puno - Vinculo de Centros de Costo con las AEI

28
Gobierno Regional de Puno - Vinculo de AEI con PPs/AC/APNOP

29
Gobierno Regional de Puno - Registro POI

Actividad
Operativa

30
AplicativoCUADRO D NEC-
SIGA MEF - Modulo ESIDADES
de Logstica Cuadro de Necesidades
POR CENTRO DE COSTO

31
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE BIENES Y
SERVICIOS

32
SIAF SP / Formulacin 2016 Reporte
SIGA MEF Logstica Construccin
PLAN ANUAL PAC yDE
Pre Ejecucin
CONTRATACIONES - PAC
(Relacin de Procesos de Seleccin)

34
Aplicativo SEACE - Registro PAC

35
36
SIGA MEF Logstica Pre Ejecucin
ESTUDIO Procesos
DEdeMERCADO
Seleccin

37
REGISTRO DEL CONTRATO

38
SIAF SP Registro Administrativo

Registro de Gasto en la Pantalla de Ejecucin Presupuestal.

39
Registro fase Compromiso Mensual - se puede verificar los datos del Contrato.

40
En los datos del Contrato se observa que Sistema lleva un seguimiento de pagos
acumulados realizados con SIAF y los saldos pendientes por pagar.

41
42
43
ORDEN DEEntrada
SIGA MEF Logstica- Ejecucin de ContratosO/C, COMPRA
a
Almacn,

44
ENTRADA AL ALMACN
Registro

45
REGISTRO DE UN PEDIDO
Detalle

46
ATENCIN DE PEDIDOS
PECOSA

47
Normatividad de los Sistemas Administrativos

Planeamiento Ente Rector: CEPLAN Sistema Informtico: App POI v1

Directiva N 001-2014-CEPLAN EP, 04/01/2015 Resolucin de Presidencia de Consejo Directivo


Art. 18. POI N 010-2016-CEPLAN/PDC EP, 27/02/2016
Basado en el PEI Gua Metodolgica
Vinculado con el Presupuesto Fase Institucional del proceso de planeamiento estratgico
3.2.2 Etapa 2: Vinculacin del POI con el presupuesto pblico
Art. 19. Cadena de Planes Estratgicos
PEDN PESEM Resolucin de Presidencia del Consejo Directivo
PDC-PEI-POI-Presupuesto
N 038-2016-CEPLAN-PCD EP, 13/07/2016
Art. 36. Planes de Fase Institucional Directiva N 001-2016-CEPLAN
PEI y POI. Ambos se desarrollan de manera conjunta Directiva del Sistema de informacin integrado - SII del
SINAPLAN

Abastecimiento Sistema Informtico: SIGA-MEF

Ley N 30225 LCE EP, 04/01/2015 Art 7. Seguimiento. El Titular de la entidad es responsable de
Art. 15. PAC supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificacin,
15.1. Formulacin del PAC, al 1er Semestre formulacin, aprobacin y ejecucin oportuna del Plan Anual de
15.2. Aprobacin del PAC, segn PIA Contrataciones.
Contralora
Dec. Supremo 350-2015-EF Reglamento de la LCE
Art. 5. Formulacin del PAC EP, 04/01/2015 Directiva N 016-2015-CG/PEC EP, 13/12/2015
En el 1er Semestre. CN sobre la base del POI. V. Lineamientos Especficos de Poltica
5.2. Contratacin de Bienes y Servicios:
Art. 6. Aprobacin y Modificacin del PAC, dentro de los 15 .. la identificacin de las necesidades de compra en la fase de
da del PIA programacin.

48
Normatividad de los Sistemas Administrativos

Presupuesto Ente Rector: DGPP-MEF Sistema Informtico: SIAF

Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico EP, 28/11/2003
Quinto Principio, presupuesto basado en prioridades de los PEDN, PE de las entidades y disponibilidad de ingreso.

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto EP, 08/12/2004
Artculo XIV: Principio de Programacin Multianual
Presupuesto basado en prioridades de los planes: PEDN, PESEM, PDC, PEI.

Art. 7: Titular de la entidad


Objetivos y metas del POI y Presupuesto se reflejen en la estructura funcional programtica.
Concordar el POI y el Presupuesto con su PEI.

Art 71: Planes y Presupuesto Institucionales, Plan Estratgico Institucional y Plan Operativo
71.1 Para elaborar el PEI-POI debe concordar con el PEDN, PESEM, PDC.

Art 79: Presupuesto por Resultados (PpR)


79.3 Los PP es para el logro de resultado en una poblacin objetivo en concordancia con los objetivos estratgicos de la poltica
de Estado formulados por el CEPLAN.

Directiva N 002-2015-EF/50.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Sector Pblico con
una perspectiva de Programacin Multianual EP, 05/03/2015
Art 2: Definiciones
a) Ejercicio de Programacin Multianual: la programacin multianual se enmarca en el MMM, alineado a los objetivos del
Plan Bicentenario, PESEM, PDC, PEI-POI y Programas Presupuestales. Es de carcter referencial y se ajusta anualmente.

49
Enero 2017

Gracias

Julio 2016