MDULO 4: DE FORMULACION DE

PROYECTOS DE INVERSIN

Oliver Gonzales Pacheco

ogonzales@mef.gob.pe

Chimbote, Noviembre del 2008

 Estudios para Formular un Proyecto
Contribuye a la medicin de costos y beneficios de la alternativa seleccionada.

PASOS INSTRUMENTOS RESULTADOS

I. Estudio de Estimaciones de oferta Determinacin de

mercado y demanda: Poblacin beneficios.
Objetivo

Tamao.

II. Estudio Localizacin.

Anlisis de
tcnico Tecnologa o Estrategia. componentes.
Organizacin
Implementacin

III. Estudio Inversin (fija e

Intangibles) y Capital de Determinacin de
econmico costos y presupuesto.
Trabajo.
Costos operativos
Importancia del Estudio de Mercado: Objeto

Importancia: Es la columna vertebral de todo proyecto, y a partir

de ello se realiza los dems estudios tcnicos, costos,
financiamiento y evaluacin econmica de su viabilidad.

Identificado un problema social, es necesario abundar en su

anlisis para determinar la poblacin asociada a lo mismo, y
determinar el tipo y cantidad de bienes o servicios requeridos para
su satisfaccin. En ello consiste el estudio de mercado en
proyectos sociales.
En proyectos productivos o de servicios se tiene que identificar los
oferentes y consumidores de los bienes o servicios en un
determinado mercado.
Delimitar el mbito y espacios geogrficos del Proyecto
Definir el producto, bien o servicio (principal y secundario)

Ello servir para definir el tamao de intervencin del proyecto

 FORMULACION DE PROYECTOS

Anlisis
Anlisis de de oferta
demanda

Balance
oferta -
demanda

Horizonte
de
evaluacin
Programacin
Costos del de
proyecto actividades

21/09/2017 4
 A. ESTUDIO DE MERCADO
1. HORIZONTE DE EVALUACIN
El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se comparan los
ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos y gastos que requiera.
Se considera las etapas de inversin y mantenimiento. Asimismo, permite
proyectar la demanda y oferta del bien o servicio que se brindara con el
proyecto.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin:
No mayor a 10 aos, a menos que se justifique
El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios
La vida til del activo principal generado por el proyecto

Ejemplo: Construccin de una nueva infraestructura de riego

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

inversin post inversin

Operacin y mantenimiento
Expediente
Contruccin de Infraestructura Capacitacin del proyecto. Entrega de agua
Tcnico
para riego a los beneficiarios
2. Componentes del Estudio de Mercado
Definicin de demanda: es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o
solicita para buscar la satisfaccin de una necesidad especfica a un precio determinado .

2.1 Anlisis de la Demanda:

Usuarios que estn dispuestos a pagar un precio (a que Px, margen, etc.)
Demostrar existencia de consumidores (actuales, potenciales, que
segmento de mercado)
Comportamiento de los mercados y su influencia de la poltica econmica
(Impuestos, aranceles, medidas parancelarias, etc.)
Tendendencias del consumo (gustos y preferencias)

2.2 Anlisis de la Oferta:

Empresas o instituciones que atienden necesidades de Clientes o
usuarios
Conocer la naturaleza, cantidad, modalidad y ubicacin de los
competidores (existe abastecimiento de materia prima, etc.)
Conocer rea de influencia de los competidores (que proporcin de
mercado se cubrir, Proyectos similares: Curva de la Experiencia)
Tendencias de produccin y nivel tecnolgico
 Componentes del Estudio de Mercado
Precio Internacional del Petroleo
2.3. Comercializacin y Precios: ((US$/Barril)

Transporte (rutas, clases de transporte, embalajes, 120

Precio 100
cargas, etc.)
80
Almacenamiento (conservacin desde su 60
elaboracin hasta su venta) e Intercambio (centros 40
de acopio, tiendas) 20
Poltica de precios y condiciones de venta (crdito, 0
1999 2001 2003 2005 2007
descuentos)
Precio de Petroleo Aos

2.4. Balance y proyeccin de Oferta y Demanda:

Demanda mayor que la oferta (nichos de mercado, dficit o brecha por
cubrir)
Analizar el comportamiento de las importaciones
Establecer las metas de los bienes o servicios del proyecto
Proyecciones del bien o servicio del mercado a cubrir
 Estudio de Mercado en el SNIP

En Proyectos Sociales:
Cuantificar la poblacin afectada actual...
Delimitarla en una referencia geogrfica.
Estimar su evolucin para los prximos aos.
Definir los bienes y servicios necesarios para
atenderla
En Proyectos Productivos:
Identificar los competidores o oferentes
Cuantificar el tamao de consumidores o clientes.
Existencia de mercado y sostenibilidad econmica.
 3. ANLISIS DE LA DEMANDA
Proyectos Sociales: Conceptos Bsicos
1. Poblacin de referencia (N): Es la poblacin total del rea o
reas geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto.

2. Poblacin afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los

servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada
(= Poblacin Carente o Poblacin Demandante).

3. Poblacin Objetivo (B): Es aqulla parte de la (A) a la que el

proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, est
en condiciones de atender.
4. Poblacin ya atendida por otras entidades u oferta
 Identificando la poblacin afectada
Enfoque social
cunta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender
hoy y de aqu 10 aos

POBLACION
POBLACION OBJETIVO

AFECTADA (META DEL PROYECTO)

1,998 habitantes
(POBLACION
(80%)
POBLACION DE CARENTE)
REFERENCIA 2,497 POBLACION
habitantes APLAZADA
(en el mbito de
intervencin del (70%) 499 habitantes
Proyecto) (20%)
3,567 habitantes
(100%) POBLACION
NO AFECTADA
1,070 habitantes
(30%)
 Identificando la demanda potencial
(Enfoque de mercado o privado)
cunta gente tiene capacidad econmica y est dispuesta a pagar por nuestro bien
o producto

DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA
POTENCIAL (CON CAPACIDAD Y
CON DISPOSICION A
(CON LA PAGAR)
NECESIDAD O
2,800 demandantes
POBLACION INTERESADOS)
(80%)
DEL AREA DE 3,500
MERCADO demandantes
POBLACION SIN
(70%) DISPOSICION A PAGAR
5,000 demandantes
700 demandantes
(100%)
POBLACION SIN LA (20%)
NECESIDAD, NO
INTERESADOS
1,500 demandantes
(30%)
Relacin ente Conceptos (ejemplos)

PROYECTO Poblacin de Poblacin Poblacin

Referencia (N) Afectada (A) Objetivo (B)

CARENCIA Poblacin Poblacin carente

Del servicio (25% 70% de la poblacin
DE AGUA total del
Del total de la afectada.
POTABLE Municipio
Poblacin)

CONTAMIN. Total de viviendas # de viviendas sin

Red de desage Cono occidental de la
POR AGUAS En el caso urbano ciudad 40% de las
SERVIDAS (35% de las
del Municipio viviendas sin desage
viviendas)

Nmeros de Nmero de habitantes Total de analfabetos

ANALFA- Habitantes analfabetos de 6 a 20 aos.
BETISMO Mayores de Mayores de 6 50% de analfabetos
6 aos aos edad. mayores de 20 aos.
 Informacin para estimacin de la
Poblacin Objetivo y Carente
A partir de identificar las fuentes de informacin estadstica relevante:

Directorio de Centro Poblados

Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 1993, 2005 y 2007.
Censo Nacional Agropecuario de 1994
Per Compendio Estadstico de diferentes aos
Comunidades Campesinas y Nativas del Per (1972)
Relacin de Comunidades Tituladas por el PETT( 2005)
Estudio de campo si la informacin es muy antigua, dudas de su
veracidad y la poblacin es muy pequea.
Estudios de diagnsticos realizados por el Ministerio de Agricultura,
Educacin y Salud.

La investigacin de un estudio de mercado debe tener las siguientes caractersticas:

La recopilacin de la informacin debe ser sistemtica.
El mtodo de recopilacin debe ser objetivo y no tendencioso.
Los datos recopilados siempre deben ser informacin til.
El objeto de la investigacin siempre debe tener como objetivo final servir
como base para la toma de decisiones.
 Definir la poblacin objetivo
POBLACIN OBJETIVO O DEMANDANTE EFECTIVO: es aquella
poblacin que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios
del proyecto. O tambin, la poblacin que efectivamente se beneficiar
del proyecto

Tericamente, debera ser la totalidad del dficit o poblacin carente en cada uno
de los casos.

Poblacin objetivo = Poblacin carente

Sin embargo, esto no necesariamente se va a poder llevar a cabo por diversos

tipos de limitaciones (disponibilidad de recursos presupuestales, logsticos,
capacidad institucional, etc.). En estos casos, es usual que la Institucin
Ejecutora haya establecido como meta atender un cierto porcentaje de la
poblacin carente.

Poblacin objetivo = % definido x Poblacin carente

 Criterios y caracterizacin de la
poblacin Objetivo
Criterios
Grado y nivel del problema (o pobreza).
Grupos con vulnerabilidad
Valor del impacto del proyecto
Afectados por la violencia poltica
Articulacin al mercado
Concentracin geogrfica, potencialidad de recursos y activos, etc.

Por atributos varios (indicadores):

Edad (jvenes o adultos), Nivel de Ingresos
Nivel de Activos (tangibles e intangibles)
Nivel educativo, Idioma (quechua)
Sexo
Por impacto o gravedad del problema
Por dimensin geogrfica
Por su nivel productivo / tecnolgico
Por la disponibilidad y calidad de los RRNN
Por acceso de los servicios pblicos
Por disponibilidad de servicios financieros y no financieros
Por dimensin temporal
 ANLISIS DE LA DEMANDA
El conocer la demanda por el bien o servicio permitir encontrar
el tamao ptimo del proyecto.
Este anlisis consiste en identificar y proyectar los servicios
demandados a lo largo del horizonte de evaluacin.
A partir de:
Se calcula:

la poblacin La cantidad demandada

demandante del servicio que se desea
brindar

Consiste bsicamente en :
i. La determinacin de los servicios que el proyecto busca ofrecer.
ii. La proyeccin (estimacin) de la poblacin objetivo.
 i. DETERMINACIN DE LOS SERVICIOS
Los bienes o servicios pblicos que se ofrecern surgen directamente de las
Alternativas de Solucin. Por ejemplo:
Py. Saneamiento ---) Ss. Dotacin de agua y Capacitacin para uso adecuado del
agua.
Py. Salud ---) Promocin, consultas de IRA y EDA, parto, CRED (segn el nivel del
establecimiento de salud).
Py. Educacin ---) Ss. Educativos para tres primeros aos de nivel primaria, para
educacin especial, etc.

As como las unidades en que stos sern medidos.

Educacin Alumnos/ao
Salud Atenciones/ao
Acueducto, alcantarillado M3/ao, litros/seg.
Electricidad Kilovatios - hora
Transporte Pasajeros/da o ao
Limpieza Pblica Toneladas/da o ao
Mercado Toneladas/da o ao
Matadero Cabezas/da, Ton/ao
 II. ESTIMACION DE LA POBLACION
OBJETIVO: ALGUNOS METODOS
1. INFORMACIN DISPONIBLE:
Censos o registros
Estudios recientes
Certificacin del INEI
2. PROYECCIONES INTER CENSALES
Pob1993 (1+tasa anual) Pob1994 (1+tasa anual) Pob2002 (1+tasa anual)

......
..
1993 1994 1995 2002 2003

Pt = P0 (1 + r)t Pob1993 (1+tasa anual)2

Pob1993 (1+tasa anual)9

P0 : Poblacin ao base (inicial)

Pt : Poblacin del ao a estimar (final)
r : tasa de crecimiento poblacional
t : nmero de aos entre ao base y ao final
Estimacin con una tasa de crecimiento asumida
Ejemplo 1
Poblacin actual del municipio (momento cero) = 52,600 habitantes.

Tasa de crecimiento anual: 2.8%

Factor de crecimiento anual = 1 + 0.028 = 1.028
Poblacin esperada para cada ao = la del ao anterior por
el factor

Poblacin Ao 0 52,600

Poblacin Ao 1 52,600 x 1.028 = 54,073

Poblacin Ao 2 54,073 x 1.028 = 55,587

Poblacin Ao 3 55,587 x 1.028 = 57,143

Poblacin Ao 4 57,143 x 1.028 = 58,743

Poblacin Ao 5 58,743 x 1.028 = 60,388

 Ejemplo 2: Proyeccin de demanda a
partir de poblacin INTER CENSAL
A la poblacin urbana del Municipio de Accos actualmente
(ao 0) es de 35,200 habitantes.
La capacidad instalada tiene un promedio diario de 5,000
metros cbicos/da y ya es insuficiente para atenderla
poblacin..
Se requiere estimar la demanda insatisfecha para los
prximos 20 aos, tomando un estndar de consumo per
cpita de 250 litros/da.
La tasa de crecimiento aproximada de la poblacin es del
3% anual.
Con la informacin disponible construimos
el siguiente cuadro.
 MUNICIPIO DE ACCOS PROYECTO: AMPLIACION
DEL ACUEDUCTO
Pt = P0 (1 + r)t
PROYECCIONES DE POBLACION, DEMANDA Y DEFICIT
POBLACION DEMANDA OFERTA DEFICIT
AO URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
0 35200 8800 5000 3800
1 36256 9064 5000 4064
2 37344 9336 5000 4336
3 38464 9616 5000 4616
4 39618 9904 5000 4904
5 40806 10202 5000 5202
6 42031 10508 5000 5508
7 43292 10823 5000 5823
8 44590 11148 5000 6148
9 45928 11482 5000 6482
10 47306 11826 5000 6826
11 48725 12181 5000 7181
12 50187 12547 5000 7547
13 51692 12923 5000 7923
14 53243 13311 5000 8311
15 54840 13710 5000 8710
16 56486 14121 5000 9121
17 58180 14545 5000 9545
18 59926 14981 5000 9981
19 61723 15431 5000 10431
20 63575 15894 5000 10894
 OTRO FORMA DE ESTIMACIN DE LA
POBLACIN AFECTADA
Poblacin necesitada o carente: P
Estndar de consumo per cpita: c
Demanda esperada: D
D=Pc
A partir de ello se realiza la proyeccin respetiva con informacin
histrica

PROYECCIONES A PARTIR DE REGISTROS

HISTRICOS DE CONSUMO
Definir una tendencia
Ajustar sobre dicha tendencia
Mtodo comn: Ajuste lineal
(logartmico o semi logartmico, etc.)
-Cuantitativamente
-Grficamente
 AJUSTE Y PROYECCIN DE UNA SERIE
HISTORICA
CONSUMO

Valores proyectados

Registro histrico
+
de Consumo + + +
+ + +
+ + +
+ + + +Funcin de ajuste Interpreta la tendencia

0 AOS

Esta proyeccin se ajusta con prospectiva de mercados, MMM,

tendencias, TLC, cambio climtico, etc.
Anlisis de la Demanda (proyectos productivos)

1. Usuarios que estn dispuestos a pagar un precio

2. Demostrar la existencia de consumidores (actuales y
potenciales
3. Analizar el comportamiento, tendencias y segmentos
del mercado.
4. Influencia de la poltica econmica (aranceles,
impuestos, tipo de cambio, subsidios, etc.)
5. Como se abordara los problemas de comercializacin.
6. Mecanismos de promocin y ventas del producto o
servicio.
7. Formacin de precios y mrgenes de ganancia.
 Mercados potenciales El otro reto las Agro
(Millones de consumidores) exportaciones

1400 1327
2006-2011: Evolucin de las Agroexportaciones
En Millones US$
1200 4.000
1050 3.675

1000 958 3.500

3.199
Con TLC
800
774 3.000
2.786
696
562 2.500 2.426
600 464 524 548 2.212
2.066
425 453 2.000
400
381
1.562
1.500 1.320

200 932
1.015
1.000
782 783

0 500
Norteamrica Europa Asia Sur Asia Este
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2000 2010 2020
Fuente: Promar S.A.
 MERCADO DE LA PALTA

PALTA
Exportaciones Precio
AO Precio Nacional Produccin Produccin Exportaciones
Valor FOB Internacional
(s/ /kg) Nacional (tn) Peso Neto (tn) Mundial Tn Mundial Tn
Milles US$ ($/kg)
1994 0,68 53.112 - - - 2097344,00 191584,00
1995 0,80 53.145 - - - 2173115,00 227124,00
1996 1,02 64.408 5,50 3,60 1,53 2283903,00 268526,00
1997 1,01 72.786 4,40 2,90 1,52 2215867,00 227074,00
1998 1,10 68.125 2,70 2,20 1,23 2319800,00 314541,00
1999 1,07 79.102 846,30 479,90 1,76 2462524,00 277781,00
2000 1,00 84.319 2.480 2.209 1,12 2678300,00 356525,00
2001 0,96 93.424 3.478 2.500 1,39 2828669,00 308549,00
2002 0,83 94.396 4.926 4.829 1,02 2972497,00 419601,00
2003 0,77 99.846 15.722 11.520 1,36 3189621,00 399715,00
2004 0,87 108.286 19.023 14.598 1,30 3078111,00 -
 P ro ducci n Nacio nal
PALTA 1996-2003
Expo rtaci n Nacio nal
450.000
Expo rtaci n M undial
400.000

350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

50.000
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

S/ /kg PALTA 1996-2004

P recio Chacra
Co tizaci n Internacio nal
7,20
6,40
5,60
4,80
4,00
3,20
2,40
1,60
0,80
0,00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 4. ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se
esta desarrollando el estudio. Asimismo, los servicios del Estado no se realizan
en competencia. Por ende la oferta provista por el Estado corresponde al nivel
actual de oferta total.

A. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA OFERTA

Analizar el comportamiento y evolucin de los oferentes del bien o servicio (si
los hubiere) en el rea de influencia del proyecto.
Por ejemplo en Educacin, el anlisis de oferta depender de la existencia o no
de establecimientos educacionales en el mbito donde se ha detectado el
problema.
Por lo tanto, existirn dos tipos de anlisis de oferta:
Cuando NO existe un establecimiento educacional.
Cuando el problema se sita en un establecimiento especifico
Cuando la oferta es inexistente, la demanda potencial es igual a la demanda
actual
B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL
Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de produccin
del bien o servicio que el proyecto producir.
 ANLISIS DE LA OFERTA

C. PROYECCIN DE LA OFERTA
Estimar la capacidad de produccin a futuro para los
aos comprendidos en el horizonte del proyecto.
Estimar los probables planes de expansin de los
actuales oferentes.
Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.

D. BALANCE OFERTA - DEMANDA

A partir de los dos pasos anteriores se estimar el
dficit actual y proyectado (balance oferta demanda),
restando de la oferta la demanda: DEMANDA
INSATISFECHA
5. BALANCE OFERTA - DEMANDA

En este punto, es necesario:

i. Identificar la demanda
efectiva no atendida

ii. Determinar las metas

globales y parciales

iii. Determinar el plan de

produccin de servicios

iv. Requerimientos para ofrecer

los servicios del proyecto
 PROYECCIN DE LA OFERTA:
DEFICIT AGUA POTABLE
1200
DEMANDA - OFERTA - DEFICIT

1000

800

600

400 DEFICIT

200
OFERTA

AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Proyeccin de la demanda
AO POBLACIN DEMANDA OFERTA DEFICIT
URBANA M3/DIA M3/DIA M3/DIA
(1) (2) (3) (4)
1992 35200 6336 5000 1336
1993 36326 6539 5000 1539
1994 37489 6748 5000 1748
1995 38688 6964 5000 1964
1996 39927 7187 5000 2187
1997 41204 7417 5000 2417
1998 42523 7654 5000 2654
1999 43883 7899 5000 2899
2000 45288 8152 5000 3152
2001 46737 8413 5000 3413
2002 48232 8682 5000 3682
2003 49583 9917 5000 4917
2004 50971 10194 5000 5194
2005 52399 10480 5000 5480
2006 53866 10773 5000 5773
2007 55374 11075 5000 6075
2008 56924 11385 5000 6385
2009 58518 11704 5000 6704
2010 60157 12031 5000 7031
2011 61841 12368 5000 7368
2012 63573 12715 5000 7715
 Proyeccin de demanda escolar

AO CANTIDAD CANTIDAD DEFICIT

DEMANDADA OFRECIDA

2001 1840 1440 400

2002 1888 960 928
2003 1937 960 977
2004 1988 960 1028
2005 2040 960 1080
2006 2093 960 1133
2007 2148 960 1188

Poblacin estimada de 1000 familia, con 5000 personas (36.8% estudiantes)

Existencia de 5 colegios en malas condiciones para estudiar
Tasa de crecimiento 2.61% anual
 ii. DETERMINACIN DE METAS
El proyecto debera tener como meta global cubrir su demanda
potencial;
En muchos casos se considera como meta global atender un cierto
porcentaje de la demanda no atendida.
Tambin deben plantearse metas parciales (% de avance en los
periodos previos a la consolidacin).

iii. PLAN DE PRODUCCIN DE SERVICIOS

Se estima el volumen de cada servicios que el proyecto ofrecer
a partir de su consolidacin, que ser el producto de:
La demanda efectiva de servicios no atendida en el ao de
consolidacin;
El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que el proyecto
cubrir.
 B. Estudio Tcnico

Estudio tcnico:
Importancia
Aspectos principales:
Localizacin
Tamao
Organizacin
Plan de ejecucin del proyectos
 Importancia y eleccin de alternativas
tcnicas
Se realiza despus del estudio de mercado, luego de estimar la demanda del
proyecto y se busca determinar la ALTERNATIVA OPTIMA.
En el proceso de determinacin de las caractersticas tcnicas del proyecto, con la
finalidad de satisfacer la demanda asociada al problema central, se van
configurando distintas alternativas. Ello es base para el calculo de costos.

Alternativa A: Es la alternativa recomendada.

Alternativa B: Es la segunda alternativa

Alternativa C: Es la situacin actual optimizada.

Es la alternativa que permite resolver significativamente el problema (o
menguarlo) solamente con mejoras mnimas, sin tener que incurrir en costos
de inversin. Para ello se pueden tomara las siguientes medidas:
a) Administrativas, b) Procedimentales y c). Metodolgicas
2. Estudio tcnico: aspectos principales

Tamao.

Localizacin.

Tecnologa.

Organizacin.

Implementacin.
 2.1 Determinacin del tamao
Definicin: capacidad de produccin del proyecto o nivel de utilizacin (objetivo: dimensionar).

Tamao: Factores Incidentes ms importantes

El tamao se expresan en unidades. Educacin (alumnos/ao, riego/Lts por segundo)
Variables o factores condicionantes que inciden en el tamao:
a) Poblacin afectada y demanda insatisfecha, b) Financiamiento. c)
Economas de escala y tecnologa, d) Normas regulatorias, e)
Disponibilidad de insumos, f) Localizacin, g) Estacionalidades, etc.

Mrgenes de variacin del tamao

El tamao del proyecto no es inalterable. A veces, por el tipo de proceso tcnico,
se pueden ir agregando unidades a las lneas de produccin, amplindose
paulatinamente la capacidad productora del proyecto. Por otra parte, si el proceso
tcnico adoptado no permite estas adiciones sucesivas, puede convenir la
instalacin de una capacidad superior a la necesaria, si se prev, que el
comportamiento del mercado o la disponibilidad de insumos posibilitar la
posterior utilizacin rentable de esa mayor capacidad instalada.

En el tamao tambin hay casos especiales. Por ejemplo las comisaras tipo A, B,
C (en funcin de la poblacin), infraestructura de riego: balance hdrico.
 Tamao y Punto de Equilibrio

Cf = Costo fijo, Cv = Costo variable

Cvu = Costo variable unitario = Cv/X
Cv = CvuX
Ct = Costo Total
X = # de unidades producidas y vendidas
Ct =Cf + Cv
Y = Ingresos, P = Precio, Y = PX

Algunas formulas:
Punto de Equilibrio (Unidades) = Cf / P Cv
X
Punto de Equilibrio (Soles) = Cf / 1 - Cv
Ventas
 Tamao y Punto de Equilibrio
$ Y, C

rea de utilidad

U>0
Punto de Equilibrio
U=0
Ct = Cf + Cv
rea de prdida

U<0

Y = PX Cf

CV = CvuX

Xe K X = # unidades
 Ejemplo de Punto de Equilibrio
Costo fijo anual = $5,000,000
Costo materia prima/unidad = 200
Costo recurso humano directo/unidad = 100
K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/ao
Y = Ingresos
P = Precio = $700
Cul es Punto de equilibrio ?

PE (Q) = CF/ P - CV = 5, 000, 000 = 5, 000, 000

X 700 6,000,000 400
PE (Q) = 12,500 unidades 20,0000
2.2 Determinacin de la localizacin
Objetivo: Seleccionar la ubicacin mas conveniente para el proyecto (mbito).
Localizacin ptima

La localizacin optima es la que contribuye a que se logre la mayor rentabilidad del K

(criterio privado) en obtener el costo unitario mnimo (criterio social

Proceso de Localizacin: Macrolocalizacin (Produccin de una o varias reas de

mayor conveniencia, en funcin de criterios relacionados con la naturaleza del proyecto
: Regin, zona rural o urbana) y Microlocalizacin (localizacin puntual, una vez
escogida la alternativa optima, o cuando se aprueba el financiamiento y se proceda al
diseo definitivo, topografa y estudios de suelos, compra o arrendamiento, etc.).

Condicionantes o factores incidentes en la localizacin :

a). Localizacin de la materia prima, b).Anlisis de la disponibilidad de insumos,
c). Ubicacin de la poblacin usuaria, d). Anlisis de vas de transporte y de
comercio, e). Infraestructura y servicio publico, f). Condiciones ambientales y de
salubridad, g). Tecnologa y estudios de suelos, h). Planes reguladores
municipales y de orden urbano, i) Precio de la tierra, j) Preservacin patrimonio
cultural, k) Intereses y presiones polticos sociales, l) competitividad regional, etc.
Ya se dispone del lote del terreno y cumple con los requisitos de localizacin?

Estrategias de localizacin:
1) Anlisis de competitividad regional, 2) Involucrar actores, 3 ) Ponderar
factores, 4) Apoyarse en mapas y 5) Tendencias naturales?
2.3 Tecnologa y proceso de produccin
Es decir es un conjunto sistemtico de conocimientos tcnicos y actividades
que permiten transformar los INSUMOS en PRODUCTOS o SERVICIOS
(Ejem. agua de fuente en agua potable, paciente enfermo en persona
curada, res en pie en carne en mercado, etc.). Es la perspectiva tcnica de
solucionar el problema.
En etapa de PERFIL modo tecnologa bsica: Conceptualizacin del
sistema de produccin, sin entrar a definicin de detalle.
Orientado a buscar una funcin de produccin optima.

El estudio tcnico se preocupa principalmente de dos aspectos:

1. Instalacin fsica 2. Sistema productivo del proyecto.

Elementos incidentes
a. Naturaleza del producto, b Disponibilidad y costos de insumos principales y
los secundarios, c. Disponibilidad y costos de factores productivos, d.
Capacidad tecnolgica de la empresa, e. Flexibilidad del proceso, f.
Economas externas, g. Factores institucionales, h. Disposiciones
reglamentarias sobre conservacin de recursos, prevencin de la
contaminacin ambiental.
 2.4 Administracin y organizacin del proyecto
La organizacin para la ejecucin comprende varios aspectos, los
cuales son influidos por la naturaleza del proyecto, las condiciones
del entorno y el contexto institucional.

En primer lugar, es indispensable hacer una revisin completa de

las caractersticas del proyecto para su implementacin.
En segundo lugar, es indispensable que el proyecto construya un
slido sistema de monitoreo y evaluacin,
Conjuntamente con la construccin de indicadores y el diseo y
operacin del sistema de monitoreo y evaluacin, se encuentra el
tema de elaboracin de informes.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que actividades son interdependientes

en la ejecucin del proyecto, donde existen fuertes interrelaciones entre
ellas, lo que requiere una constante coordinacin y reciprocidad de
informaciones entre las actividades.
La buena ejecucin depende de personas o de estructura organizativa?
 2.5 Plan de Implementacin o de Ejecucin
Plan de actividades y de presupuesto
Al culminar los diferentes estudios tcnicos de las alternativas, se estar en capacidad de
elaborar un CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, identificando metas y costos.

1. Horizonte de ejecucin del Proyecto y la unidad de tiempo

Horizonte en que se distribuyen los costos netos asumidos por la UE.
subperodos de tiempo y que puede variar de acuerdo con la etapa del proyecto. Por
ejemplo:
Bimestres o trimestres durante la construccin
Mensual durante la produccin de controladores biolgicos

2. Definicin de los condicionantes y duracin de las actividades

Hacer un listado de las principales actividades que demanden presupuesto
Desagregarlas en tareas manejables, cuantificables y realistas
Determinar la secuencia y las dependencias de las actividades y tareas
Definir los supuestos que deben darse para empezar con cada actividad
Estimar el inicio, la duracin y culminacin de cada actividad y tarea.

Las condiciones iniciales necesarias para el inicio de cada etapa y la

secuencia de sus actividades por cada componente en funcin a la
poblacin objetivo. Analizar condiciones externas e internas
 C: Estudio Econmico

CATEGORIA DE LOS COSTOS

1. Inversin
2. Operacin
3. Mantenimiento
4. Ejemplo
 1. Costos de Inversin
Son los que se dan desde el inicio de la ejecucin del proyecto
hasta que se encuentra listo para entrar en operacin y pueda
brindar los servicios previstos.
A. Inversin fija. (activos fijos), son bienes tangibles que se utilizan en el
proceso de transformacin de los insumos o que sirvan de apoyo a la
operacin normal del proyecto. No son objeto de comercializacin y se usan
durante la vida til del proyecto. Asimismo, se deprecian y pierden valor por:
a ) Uso/ desgate, b) Obsolescencia. Excepcin de los terrenos.
B. Inversin diferida. (intangibles), son aquellas relacionadas a la compra
de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del
proyecto. Incluye gastos preoperativos (expedientes tcnicos y jurdicos), de
organizacin (minuta, licencia, RUC, etc.), franquicias, montaje, permisos,
puesta en marcha, marcas/patentes, capacitacin de personal, etc.

A. Capital de trabajo. Es el costo de la operacin normal del proyecto durante

un ciclo productivo, para una capacidad y tamao determinado. O es capital
necesario para operar el proyecto, en forma de activos corrientes.
Cubre el desfase entre el momento de los egresos (adquisicin de insumos) e
ingresos (venta de productos).
 2. Costos de Operacin
Son los gastos en los que debe incurrir la institucin, para que el bien o servicio
se entregue en forma regular. Se cuantifican anualmente los costos unitarios de
los factores e insumos importantes . Incluye:
Remuneraciones, Insumos, Servicios bsicos (agua, energa, luz)
Arriendos, Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).
Costos de produccin (MO de obra directa e indirecta, materias primas,
suministros, depreciacin, etc), Gastos de Venta, Promocin y Administracin

3. Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generacin de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos. Incluye:

Mantencin mayor de equipos

Repuestos, reposicin de equipos
Reparaciones peridicas

Finalmente, se determinara la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo,

valorado a precios de mercado (incluye Impuestos). Por el cual se elabora una Lista
de Requerimientos, se precisa los Costos Unitarios, y se considera los Gastos
Generales e Imprevistos.
 Cul es la estructura del monto de la inversin total a
precios de mercado?
no confunda monto de la inversin total del proyecto a precios de mercado con costo o
presupuesto de obra; ste es un componente ms del monto de la inversin total del proyecto

Estructura

1 Expediente tcnico

Costo directo
Costo de obra
2
(presupuesto de obra)
Costo indirecto

3 Supervisin tcnica

4 Otros*
* Incluya todo lo que sea necesario para
garantizar la calidad del proyecto
 Presupuesto y financiamiento
FINANCIAMIENTO
INVERSION Donacin o Aporte TOTAL
R.O Canon
Crdito Propio

GASTOS
DIRECTOS
Componentes:
A
B
C

GASTOS
INDIRECTOS

TOTAL COSTOS
Ejemplo de aplicacin: Costeo de alternativas a precios de mercado
Alternativa 1: Construccin de puente carrozable sobre el ro Mayo
Unidad de Precio
Cantidad Total
medida unitario

1. EXPEDIENTE TECNICO (INTANGIBLES) 20.35

1.1. Elaboracin de Expediente Tcnico Unidad 1 20.35 20.35

2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA) 406.98

2.1. Costo Directo 285.00
2.1.1. Construccin de Pilares Unidad 2 10.00 20.00
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
2.1.2. Construccin de Estribos Unidad 2 25.00 50.00
2.1.3. Construccin de Plataforma M2 200 1.00 200.00
2.1.4. Construccin de Accesos Km 3 5.00 15.00
2.1.5. Otros

2.2. Costo Indirecto 57.00

2.2.1. Gastos Generales (10%) 28.50
2.2.2. Utilidad (10%) 28.50

2.3. Total Costo de Obra sin IGV 342.00

2.4. IGV (19%) 64.98

3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA (8%) 32.56

4. OTROS 35.00
4.1. Estudio de prevencin y mitigacin de desastres Unidad 1.00 15.00 15.00
4.2. Evaluacin arqueolgica Unidad 1.00 20.00 20.00
TOTAL 494.89
 Ingresos de operacin
Venta de productos, bienes y / o servicios, sub productos y/o derivados
Venta de activos, Venta de deshechos, Valor residual

Definicin de los beneficios directos e indirectos del Proyecto

Estimacin del flujo de ingresos anuales del Proyecto
Flujo de caja
Instrumento principal de anlisis cuantitativo en la metodologa de diseo de un PIP

MOMENTOS CONSTRUCCIN OPERACIN LIQUIDACIN

MODULOS 1 2 3 ...
INVERSIN

OPERACIN

F.C. ECONMICO

FINANCIAMIENTO

F.C.FINANCIERO
 EJEMPLO 3 DE RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)

Deben mencionarse los servicios que el PIP

proveer y sus unidades de medida.
Recoleccin de RR.SS. ( TM / ao ) PROYECCIN DE POBLACIN
OBJETIVO
Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores )
9,000
Disposicin final de RR.SS. ( m3 / ao )
Capacitacin a personal ( nmero de personas )
8,577
Talleres de difusin y sensibilizacin a la 8,500

poblacin ( nmero de personas ) 8,370

8,169
8,000 7,972
DEMANDA : OBJETIVO 7,779
7,592
Poblacin afectada : Poblacin de la localidad de 7,500
7,409
Pichari 7,230
Habitantes : 6 720 7,000 7,056
6,886
Familias : 1 120
6,720
Tasa de crecimiento de la demanda 6,500
2,47% promedio anual. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin objetivo : 100%. Todos demandan
servicios de recoleccin y disposicin final de
RR.SS.
RECOLECCIN
Generacin
Generacin per cpita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM
Generacin diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =
3,43 TM / da 1 251 TM / ao
Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados
es 1%

Recoleccin
Ao 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =
3,55 TM / da 1 295 TM / ao
Ao 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =
4,21 TM / da 1 537 TM / ao
Ao 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =
4,83 TM / da 1 764 TM / ao
RECOLECCIN

Ao Poblacin GPC Gener. Diaria Gener. Anual

0 6 720 0,51 3,43 1 251
1 6 886 0,52 3,55 1 295
2 7 056 0,52 3,67 1 340
3 7 230 0,53 3,80 1 387
4 7 409 0,53 3,93 1 435
5 7 592 0,54 4,07 1 485
6 7 779 0,54 4,21 1 537
7 7 972 0,55 4,36 1 591
8 8 169 0,55 4,51 1 647
9 8 370 0,56 4,67 1 704
10 8 577 0,56 4,83 1 764
ALMACENAMIENTO
Se instalarn contenedores en los lugares de mayor generacin.
Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
La vida til del contenedor es 3 aos.
El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Mercado Central Av. de la Cultura Jr. Csar Vallejo TOTAL
Ao
m3/da N Cont. m3/da N Cont. m3/da N Cont. N Cont.
0 1,20 2 1,50 2 1,00 2 6
1 1,21 2 1,52 2 1,01 2 6
2 1,22 2 1,53 2 1,02 2 6
3 1,24 2 1,55 2 1,03 2 6
4 1,25 2 1,56 2 1,04 2 6
5 1,26 2 1,58 2 1,05 2 6
6 1,27 2 1,59 2 1,06 2 6
7 1,29 2 1,61 3 1,07 2 7
8 1,30 2 1,62 3 1,08 2 7
9 1,31 2 1,64 3 1,09 2 7
10 1,33 2 1,66 3 1,10 2 7
DISPOSICIN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR

VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / ao )

R : Peso total de RR.SS. ( TM / ao )
D : Densidad de compactacin : Los RR.SS. se compactarn en el
Relleno Sanitario ( Se asume 60% )
MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura
RS - NR : Residuos Slidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%

Volumen actual : 1 251 TM / ao x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / ao

rea del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 aos

dividida entre la profundidad mxima en la zona ( 4 metros )
DISPOSICIN FINAL

Generacin Material de
Ao Densidad No Reaprovechable rea Total
Anual Cobertura
0 1 251 0,60 1,25 0,08 75
1 1 295 0,60 1,25 0,08 78
2 1 340 0,60 1,25 0,08 80
3 1 387 0,60 1,25 0,08 83
4 1 435 0,60 1,25 0,08 86
5 1 485 0,60 1,25 0,08 89
6 1 537 0,60 1,25 0,08 92
7 1 591 0,60 1,25 0,08 95
8 1 647 0,60 1,25 0,08 99
9 1 704 0,60 1,25 0,08 102
10 1 764 0,60 1,25 0,08 106
10 Aos 911
Profundidad ( 4m ) 228
+ rea Administrativa ( 30% ) 296
BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIN
Barrido
El rendimiento promedio podra llegar a 2 Km. / da, pero se aprecian rendimientos de
700 m 800 m. / da. Se recomienda :
3 a 5 veces : Mercados y grandes reas comerciales
2 veces : Centro de la ciudad, pequeas reas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
1 vez : Zonas residenciales de altos ingresos

Transporte
El camin baranda recorre 10,85 Km. / da a una velocidad promedio de 1,55 Km. /
hora, contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del ao 2, sern 6 personas ms,
estando 3 a medio turno )

Transferencia
Dado que el Relleno Sanitario est relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios
los Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia

Capacitacin
Se dirigir a las personas que trabajarn en el Relleno Sanitario, en los temas de
Tratamiento, Disposicin Final y Seguridad en el trabajo

Difusin y Sensibilizacin
Se dirigir a la poblacin y tratar sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los
horarios de recoleccin por zona ( el camin baranda no pasar por cada acera ).
RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO

Almacenam. (N Recoleccin Disp. Final Difus.-Sensib.

Ao Capacitacin
(Contenedores) (TM/ao) (m3/ao) (Poblacin)

0 6 1 251 75 3 6 720
1 6 1 295 78 6 6 886
2 6 1 340 80 9 7 056
3 6 1 387 83 9 7 230
4 6 1 435 86 9 7 409
5 6 1 485 89 9 7 592
6 6 1 537 92 9 7 779
7 7 1 591 95 9 7 972
8 7 1 647 99 9 8 169
9 7 1 704 102 9 8 370
10 7 1 764 106 9 8 577
 OFERTA : ACTUAL
Recursos fsicos
1 camin de 3 TM ( 10 m3 ) de capacidad y 5 aos de antigedad
1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
Contenedores : No existen
Recursos humanos
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recoleccin se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recoleccin Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / da x 3 das / semana x
52,14 semanas / ao = 939 TM / ao

Difusin
Ao Almacenam Recoleccin Disp. Final Capacitacin
Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 939 0 0 0
2 0 939 0 0 0
3 0 939 0 0 0
4 0 939 0 0 0
5 0 939 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
OFERTA : OPTIMIZADA

A San Martn de
Pangoa
XX

Garaje de unidad recolectora Posta Mdica N 2

25 36 14 13 15 12
A Ccatunrumi

Posta Mdica
Colegio

N 1
Mercado Central "Clorinda Matto
de Turner" Botadero
35 29 24 22 28 clandestino

32 35 22 23 19 26 22 26 27
Se evit volver
Avenida La Cultura

a pasar por la
Municipalidad

Plaza de Armas misma va ms

Iglesia de una vez, por
46 41 25 28 25 29

19 16 5 12
lo que se
Colegio
35
redujo el
"Daniel
Alcides
Carrin"
recorrido de
22 26 18 29 Botadero
clandestino 11,94 Kms. a
18 29 25 38
10,85 Kms.
Primera ruta: De 10 a 14 horas
Jirn Csar Vallejo
Segunda ruta: De 18 a 22 horas

31 25
48 Ro Apurmac

1a Ruta : De 10 a 14 horas
45

Botadero de
2a Ruta : De 18 a 22 horas
"Pichari Baja"
A Kimbiri
 OFERTA : OPTIMIZADA
Aumentar la recoleccin de 3 a 4 das por semana
Con esto, se ampla 33% la recoleccin de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / ao
Considerar 1 turno adicional de recoleccin a partir del ao 2
Con esto, se ampla 50% la recoleccin de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / ao
Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camin
recolector
Un programa radial de 2 meses, que comunique a la poblacin la frecuencia, los horarios y rutas.
Desde el ao 6, la oferta ser nula ( el camin estar inoperativo )

Almacena Capacitaci Difusin

Ao Recoleccin Disp. Final
m n Sensibiliz.
0 0 939 0 0 0
1 0 1 251 0 0 0
2 0 1 877 0 0 0
3 0 1 877 0 0 0
4 0 1 877 0 0 0
5 0 1 877 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
BALANCE OFERTA - DEMANDA

Difusin-
Almacenamiento Recoleccin Disposicin Final Capacitacin
Sensibilizacin
Ao
DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL DEM OF BAL

0 6 0 6 1251 939 312 75 0 75 3 0 3 6720 0 6720

1 6 0 6 1295 1251 44 78 0 78 6 0 6 6886 0 6886

2 6 0 6 1340 1877 -537 80 0 80 9 0 9 7056 0 7056

3 6 0 6 1387 1877 -490 83 0 83 9 0 9 7230 0 7230

4 6 0 6 1435 1877 -442 86 0 86 9 0 9 7409 0 7409

5 6 0 6 1485 1877 -392 89 0 89 9 0 9 7592 0 7592

6 6 0 6 1537 0 1537 92 0 92 9 0 9 7779 0 7779

7 7 0 7 1591 0 1591 95 0 95 9 0 9 7972 0 7972

8 7 0 7 1647 0 1647 99 0 99 9 0 9 8169 0 8169

9 7 0 7 1704 0 1704 102 0 102 9 0 9 8370 0 8370

10 7 0 7 1764 0 1764 106 0 106 9 0 9 8577 0 8577

Meta Fsica : 8 243 TMT

 COSTOS CON Y SIN PROYECTO
COSTOS SIN PROYECTO ( a precios de mercado )
Personal y obligaciones sociales S/. 36 000
Operacin y mantenimiento de la unidad S/. 18 000
Otros gastos S/. 6 000
COSTO TOTAL ANUAL SIN PROYECTO S/. 60 000
COSTOS DE LA ALTERNATIVA 1 ( a precios de mercado )
Expediente tcnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000
Infraestructura S/. 900 000
Equipos y maquinarias S/. 180 000
Capacitacin, difusin y sensibilizacin S/. 30 000
Mitigacin ambiental S/. 40 000
Gastos generales ( 10% ) S/. 115 000
Otros gastos ( 2% ) S/. 23 000
TOTAL INVERSIN ( ALTERNATIVA 1 ) S/. 1 333 000

COSTOS DE LA ALTERNATIVA 2 ( a precios de mercado )

Expediente tcnico (5% de Infraestructura) S/. 45 000
Infraestructura S/. 900 000
Equipos y maquinarias S/. 30 000
Capacitacin, difusin y sensibilizacin S/. 30 000
Mitigacin ambiental S/. 40 000
Gastos generales ( 10% ) S/. 100 000
Otros gastos ( 2% ) S/. 20 000
TOTAL INVERSIN ( ALTERNATIVA 2 ) S/. 1 165 000
 FLUJO DE COSTOS - ALT. 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente Tcnico 45000

Infraestructura 900000

Maquinaria y Equipos 30000 150000

Capacitacin 30000

Mitigacin Ambiental 40000

Gastos Generales 100000

Imprevistos 20000

Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512

O&M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194
 FLUJO DE COSTOS - ALT. 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Expediente Tcnico 45000

Infraestructura 900000

Maquinaria y Equipos 30000

Capacitacin 30000

Mitigacin Ambiental 40000

Gastos Generales 100000

Imprevistos 20000

Personal 172800 176256 179781 183377 187044 190785 194601 198493 202463 206512

O&M 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Otros Gastos 12000 12240 12485 12734 12989 13249 13514 13784 14060 14341

Alquiler de 1 Camin 60000 61200 62424 63672 64946

TOTAL 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140
COSTOS INCREMENTALES

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 363023 217283 221629 226061 230583 235194

Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 303023 157283 161629 166061 170583 175194

COSTOS INCREMENTALES -
ALTERNATIVA 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Con PROYECTO 1165000 196800 200736 204751 208846 213023 277283 282829 288485 294255 300140

Sin PROYECTO 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000

INCREMENTALES 1165000 136800 140736 144751 148846 153023 217283 222829 228485 234255 240140
 Anlisis tcnico y AdR del proyecto
Determinar si en las decisiones de localizacin, tamao, tecnologa se ha considerado
el riesgo de desastres y se ha incorporado las medidas de reduccin correspondiente.
Verificar si se ha diseado correctamente.
Primer paso: Exposicin
Analizar si el proyecto estar expuesto a uno ms de los peligros identificados en
el diagnstico.
Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda reducir o eliminar la
exposicin del proyecto frente a los peligros identificados.
Segundo paso: Fragilidad
En caso de concluir que habr exposicin del proyecto o elementos, analizar los
factores que podran generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o
diseo, materiales, tecnologa, etc.).
Plantear las medidas tcnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente al
impacto probable de un peligro o la resiliencia.
Tercer paso: Resiliencia
Cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales, financieras,
productivas, etc.)
Qu alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones
mnimas.
 Evaluacin de factores de vulnerabilidad
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
PELIGROS Lnea de Planta de
RELEVANTES Captacin Reservorio
conduccin tratamiento
1 4
2 3
LLUVIAS INTENSAS- La estructura de
incremento de captacin puede
caudal, desbordes colapsar frente
a un incremento
del caudal del
ro
DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Se ubicara en
Km. de la lnea ladera
estara expuesta propensa a
deslizamientos

ERUPCIN Expuesta a
VOLCNICA probable
emanacin de
cenizas
 Sntesis de medidas para reducir riesgos
Elementos o componentes del proyecto (ejemplo agua potable)
PELIGROS Lnea de Planta de
RELEVANTES Captacin Reservorio
conduccin tratamiento
1 4
2 3
LLUVIAS Se refuerza la
INTENSAS- EC y se
incremento de construye un
caudal, muro de
desbordes proteccin
DESLIZAMIENTOS Se construye Se construye
soportes para estructuras de
incrementar la proteccin.
resistencia. Se recupera
Se recupera cubierta
cubierta vegetacin en
vegetacin en la ladera.
la ladera.
ERUPCIN Se construye
VOLCNICA cubierta para la
planta de
tratamiento
Rehabilitacin y Mejoramiento del Puente Simn Rodrguez y
Accesos

S/.
Mile
Situacin s
T
sin MRR M: ? ao Reconstruccin Puente: 12 131,7
Puente provisional: 255,7

Incremento en costo pasajes: 183,0

Inversin: 12 131,7
Incremento en COV: 2 094,5
Mayor tiempo de traslado: 91,2
Incremento en costo pasajes: 183,0

Situacin
con
medidas S/.
de RR
Miles
T
Mantenimiento : ? ao

Inversin: 13 146,7