Poe Control Proveedores

LA
GERMANA
Departamento de calidad: Jorge

ELABORACIN DE POE CONTROL DE PROVEEDORES Pasmio, Mara Jos Olivares,
Paola Riquelme
Y POES -MANEJO DE PRODUCTOS QUMICOS Fecha Entrega: 12/09/2017
LA GERMANA, ES UNA INDUSTRIA ELABORADORA DE SALCHICHAS
PRODUCIDAS CON CARNE DE CERDO, CUYOS PRINCIPALES CLIENTES
SON PEQUEOS SUPERMERCADOS Y RESTAURANTES DENTRO DEL PAS.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PROVEEDORES REF.: P120917
FECHA DE EMISIN: 12/09/2017
ELABORADO POR: JORGE PAZMIO
APROBADO POR: JORGE FIGUEROA
Procedimiento de Operaciones Estandarizado (POE).
1. Objetivo
Garantizar que las materias primas, materiales de empaque y anlisis de laboratorio, suministrados
por los proveedores cumplen con los estndares de calidad, higiene e inocuidad exigidos por la
empresa LA GERMANA S.A, para as disminuir el riesgo de contaminacin y prdida de calidad del
producto terminado.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a la seleccin de proveedores de la empresa y toda la gestin de
entregas y control de materias primas.
3. Responsabilidad
Los principales responsables son:
Proveedores: deben suministrar materias primas y/o insumos garantizando su inocuidad y calidad.
Departamento de compras: participan en el proceso de planeacin, seleccin e inspeccin de
proveedores, adems de realizar la compra.
Departamento de calidad: el departamento es el responsable de inspeccionar la calidad de las
materias primas y/o insumos, realizando las especificaciones de aceptacin o rechazo.
Almacenista: asegura el recibo de materias primas e insumos, basado en los criterios de aceptacin o
rechazo, elaborados por el departamento de calidad.
4. Descripcin de la actividad
El Programa de Control de Proveedores consiste en la descripcin detallada de todas las acciones que
hay que realizar para asegurar el objetivo mencionado.
En la planificacin y elaboracin del programa se deben tener en cuenta y detallar, como mnimo, los
siguientes aspectos:
1. Lista de proveedores actualizada con los siguientes datos:
Datos identificativos sociales e industriales (Nombre, direccin, telfono y fax).
Productos que suministra: materias primas, aditivos, material de envasado, etc.
2. Especificaciones de compra para cada producto:

a. Temperatura de entrada de carne de cerdo congelada, debe estar entre -12 y -18C (Medida con
lector infrarrojo en el centro del producto).
b. Ausencia de materiales extraos en la carne que llega, su envase debe estar intacto, sin
perforaciones ni daos, el color de las piezas de carne debe ser de aspecto rosado (caracterstico).
c. El proveedor debe presentar un certificado microbiolgico (percatarse de ausencia de salmonella) (se
realizarn pruebas cada 3 meses).
d. En el envase que contiene la carne debe especificar el tipo de material, nmero de lote, fecha de
elaboracin, nombre de la empresa proveedora, etc.
e. El medio de transporte debe contar con un lector de temperatura visto desde el exterior, debe estar
limpio, sin otros materiales en su interior y con el sistema de refrigeracin funcionando.
f. El proveedor debe entregar la gua de despacho, el certificado sanitario, adems los registros deben
guardarse por 90 das.
3. En caso de incumplimiento de los puntos 2a, 2b, 2c, 2e la materia prima (carne) no ser recepcionada
y se informar al departamento de calidad para que se contacte con el proveedor. Si el proveedor no
cumple con las otras especificaciones (2d,2f) se recepcionar la carne y se almacenar en un lugar
aislado de la otra materia prima, pero se informar al departamento de calidad para que pida
acciones correctivas al proveedor.
4. Descripcin de las actividades de comprobacin: Los termmetros infrarrojos se sometern a
mantencin cada 2 meses, el personal de recepcin de materias primas debe asistir a capacitacin
programada por el departamento de calidad, El jefe del departamento de calidad debe visitar las
plantas productoras de los proveedores cada 4 meses verificar la calidad de sus procesos.
El encargado de recibir la materia prima debe llenar la ficha de ingreso y manejo de materias primas
e insumos (Anexo 1), Mientras que el jefe del departamento de calidad debe llenar la ficha de
evaluacin de desempeo de proveedores (Anexo 2) y con dicha ficha determinar si el proveedor se
mantiene, se le pide que tome acciones correctivas o se descalifica como proveedor.
5. Estructura del programa
Planear: Especificar mediante instructivos los parmetros de aceptacin y rechazo de materias primas y material de
empaque. Descritos en ACYR0303/532.
Establecer un formato de evaluacin para determinar el comportamiento e ingreso de un proveedor.
Implementar un cronograma de visitas a proveedores.
Hacer: Estandarizar cada uno de los procesos mediante un POE en donde se describe brevemente la accin que se
requiere estandarizar y las operaciones que la conforman. En el caso especfico de este programa los documentos
estn relacionados en el programa de muestreo donde se hacen anlisis especficos de la materia prima y material
de empaque.
Verificar: Controlar que el envasado y etiquetado de los productos que llegan al establecimiento se adecuan a las
especificaciones establecidas, controlar la temperatura de las materias primas, especficamente la carne.
Controlar visualmente las caractersticas organolpticas de las materias primas.

Comprobar que la materia prima o material de empaque llegue con los documentos de acompaamiento
y/o certificaciones sanitarias exigidas.
Revisar la lista de proveedores para comprobar que est actualizada y que todos tienen la autorizacin
sanitaria correspondiente.
Tomar muestras de las materias primas para determinar si se cumplen los parmetros microbiolgicos,
fisicoqumicos u otros parmetros establecidos (cada 3 meses).
Debe llevarse un registro de las comprobaciones realizadas y de los resultados para poder valorar su
cumplimiento y eficacia. Tambin hay que registrar las incidencias detectadas y las acciones correctivas
llevadas a cabo.
Actuar:
Tomar de acciones correctivas frente a una no conformidad.
Tomar una correccin frente a una no conformidad.
7. Anexos
CP-FOR001 EVALUACIN DE DESEMPEO PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
FICHA DE INGRESO Y MANEJO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE PRODUCTOS QUMICOS
ELABORADO POR: PAOLA RIQUELME
APROBADO POR: MARA JOS OLIVARES
Procedimiento de operaciones de sanitizacin (POES)
1. Objetivo
Establecer metodologa para el manejo seguro de productos qumicos y evitar una potencial adulteracin de un
alimento.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a toda persona que trabaje en contacto directo o indirecto con los alimentos dentro de las
instalaciones de LA GERMANA S.A.
3. Responsabilidad
Jefe de planta: Exigir la existencia de este procedimiento.
Jefe de operaciones: Hacer cumplir este procedimiento.
Jefe de rea: conocer y aplicar el procedimiento, encargado de firmar la hoja de registro de productos qumicos.
Supervisor diario: verificar y controlar a todos los trabajadores y verificar que estn capacitados para la realizacin
del procedimiento, debe firmar la y la hoja de producto descartado por contaminacin qumica.
Operarios: conocer el procedimiento, y aplicarlo en forma responsable, adems es el encargado de formar la hoja
de registro de cantidades de producto qumico.
4. Descripcin de la actividad
4.1 Compra de productos qumicos
Todos los productos qumicos utilizados para efectuar actividad de limpieza y mantencin, deben ser adecuados al uso
previsto.
En cada compra de productos qumicos se debe solicitar la ficha de datos de seguridad (FDS), para asegurar un
adecuado almacenamiento y uso del producto.
4.2 Almacenamiento de productos qumicos
Los productos qumicos deben almacenarse en un lugar segregado de las materias primas de origen alimentario y con
acceso restringido.
En este lugar deben almacenarse la ficha de datos de seguridad de cada producto.
4.3 Vestimenta.
Los manipuladores de productos qumicos deben realizar la manipulacin con vestimenta adecuado: delantal blanco,
guantes, gafas, pantalones y zapatos cerrados (idealmente de seguridad).
4.4 Manipulacin de productos qumicos

Antes de manipular un producto nuevo o no habitual lea la informacin de su ficha de datos de seguridad y
acte conforme a sus indicaciones.
Mantenga un inventario de los qumicos.
Utilice guantes siempre que utilice un producto qumico.
Etiquete y coloque la fecha de los productos qumicos con el nombre comn de la sustancia.
Mantenga los recipientes que contienen sustancias qumicas cerrados cuando no trabaje con ellos as se evitan
las emanaciones de vapores.
Lvese las manos antes de abandonar las zonas de trabajo donde ha utilizado el producto qumico.
Mantenga la ropa de trabajo limpia y sin manchas de productos qumicos

En caso de rotura de un guante de proteccin, cmbielo inmediatamente, lvese y squese las manos con el
papel destinado para ello, antes de ponerse otro nuevo.
En caso de accidente con productos qumicos siga las indicaciones de su ficha de datos de seguridad.
Mantenga su puesto de trabajo limpio, ordenado y libre de materiales no relacionados con el trabajo.
Cuando termine el producto qumico contenido en un envase, deje ste en el lugar habitual para que sea
recogido y gestionado.
No reutilice envases vacos contaminados con agentes qumicos.
Limpie la superficie de trabajo cuando se produzca un derrame y al final de cada jornada de trabajo.
5. Registros
Se llevar un registro en la Hoja de registros de manejo de productos qumicos, de la llegada de un
producto qumico a la planta, se requiere la firma del jefe de rea el cual debe verificar las condiciones en
que son recibidas y almacenadas.
Los operarios encargados de la dosificacin de esto productos qumicos deben llevar un registro en la Hoja
de registro de cantidades de producto qumico, se requiere la firma del operario y esta ser supervisada
por el supervisor diario.
El supervisor diario podr realizar inspecciones al azar del personal que trabaja de turno para verificar si
cumple o no con la vestimenta adecuada.
Adems, se llevar un registro de cualquier producto que haya sido descartado por contaminacin con
qumicos el cual debe ser firmado por el supervisor diario.
6. Ubicacin del documento
El presente documentos se encontrar en la zona de almacenamiento de productos qumicos. Adems, este
estar disponible en la plataforma digital de la empresa. http/procedimientosymanuales/lagermana.cl.
PLANILLAS

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Departamento de calidad: Jorge

Procedimiento de Operaciones Estandarizado (POE).

2. Especificaciones de compra para cada producto:

Controlar visualmente las caractersticas organolpticas de las materias primas.

4.4 Manipulacin de productos qumicos

Mantenga la ropa de trabajo limpia y sin manchas de productos qumicos

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