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SECTOR DEFENSA

EXPOSICION A LA COMISION DE
PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE
LA REPUBLICA
DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA
SETIEMBRE 2006
1. Introduccin
2. Antecedentes
3. Presupuesto 2007
4. Demandas adicionales

1.- INTRODUCCION
EL SECTOR DEFENSA
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

SECTOR DEFENSA

Pliego 026: Pliego 331: Pliego 332: Pliego 333:


MINDEF SENAHMI IGN CSJM

UE 001: OFICINA DE ADMINISTRACIN - OA

UE 002: COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS - CCFFAA

UE 003: EJRCITO PERUANO - EP

UE 004: MARINA DE GUERRA DEL PER - MGP

UE 005: FUERZA AREA DEL PER - FAP

UE 006: COMISIN NACIONAL DE INVESTIG. Y DESARROLLO AEROESPACIAL - CONIDA

UE 008: ESCUELA NACIONAL DE MARINA MERCANTE - ENAMM

UE 009: OFICINA PREVISIONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - OPREFA


VISION

Ser una entidad operativa, administrativa,


cientfica y tecnolgicamente moderna, con
potencial humano altamente calificado de
slidos valores morales y con Fuerzas
Armadas capaces de garantizar la seguridad
integral, que permita al Per el desarrollo
nacional para ejercer el liderazgo en el mbito
regional
MISION

Garantizar la independencia, soberana e


integridad territorial de la repblica; participar en
el desarrollo socio-econmico del pas y en la
defensa civil. Asumir el control del orden interno
en regimenes de excepcin.
MISION

Garantizar la independencia, soberana e


integridad territorial en salvaguarda de los
intereses nacionales

Participar en el control del orden interno


durante los estados de excepcin

Roles
del Participar en la defensa civil
Sector defensa

Contribuir con el desarrollo econmico,


social, cientfico y tecnolgico del pas,

Participar en la proyeccin del


estado/nacin en el contexto internacional
de un sistema de defensa regional y de
seguridad hemisfrica
PROBLEMTICA DEL SECTOR

Bajas remuneraciones del personal militar y civil.

Deudas pendientes por mandato legal al personal


activo y cesante
PERSONAL Inadecuada atencin a los requerimientos de
salud y bienestar del personal de las Fuerzas
Armadas.

Limitada capacitacin especializada del personal.

Limitaciones del equipamiento y material


EDUCACIN necesarios para la instruccin y entrenamiento
del personal.
PROBLEMTICA DEL SECTOR

Reducida capacidad operativa


Limitado entrenamiento operativo
Presencia limitada de las Fuerzas Armadas en zonas
OPERACIONES de influencia de los grupos terroristas y/o
narcotraficantes, as como en la frontera con
Colombia.

Operatividad reducida de los sistemas de armas:

Obsolescencia de gran parte del equipamiento


militar.

MATERIAL Reducido mantenimiento por falta de recursos.

Necesidad de incrementar la interoperatividad del


equipamiento y material de las Fuerzas Armadas.
PROBLEMTICA DEL SECTOR

Sistema previsional de las fuerzas

armadas en riesgo por situacin de la caja

de pensiones militar policial.

ECONMICO - FINANCIERO Retraso en procesos de recuperacin y

modernizacin de la capacidad operativa

de las Fuerzas Armadas.


1. Introduccin
2. Antecedentes
3. Presupuesto 2007
4. Demandas adicionales

2.- ANTECEDENTES
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006
Distribuido por Pliegos

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

( Nuevos Soles )

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2006


Pliego Recursos Recursos
Total
Ordinarios Direct. Recaud.
MINDEF 3,340,202,550 282,758,774 3,622,961,324
IGN 1,462,195 1,700,000 3,162,195
SENAMHI 21,371,140 666,000 22,037,140
CSJM 3,649,409 975,461 4,624,870
Total 3,366,685,294 286,100,235 3,652,785,529
92.17% 7.83% 100.00%
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2006
Distribuido por Pliegos y Unidades Ejecutoras
Pliego MINDEF
RECURSOS ORDINARIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Mllns N. Soles % OPREFA
OGA
CCFFAA
2.5%
0.2%
OGA 82.4 2.5% 30.0% EJERCITO
28.8%
CCFFAA 6.7 0.2%
EJERCITO 960.4 28.8% CONIDA
MARINA 732.7 21.9% 0.1%

FAP 550.2 16.5% ENAMM FAP MARINA


CONIDA 2.9 0.1% 0.1% 16.5% 21.9%

ENAMM 2.3 0.1%


OPREFA 1,002.5 30.0%
TOTAL 3,340.2 100.0%

OTROS PLIEGOS
Mllns N. Soles OTROS
IGN 1.5 PLIEGOS
0.79%
SENAMHI 21.4
CSJM 3.7

TOTAL 26.5

Total Sector 3,366.7


MINDEF
99.21%
Sector Defensa
DEMANDAS ADICIONALES - AO FISCAL 2006
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA (Nuevos Soles)
Concepto Monto
Personal en Actividad para pago devengados de vacaciones, del perodo 1991-2001 (D.S. N 213-90
43,978,044
y D.L N 847). 41,706 personas.
Personal Pensionista: 328,404,568
* Pago de vacaciones por 7 aos (D.S. N 213-90 y D. L. N 847), 38,035 personas . 35,144,340
Deuda a los excombatientes campaa militar- 1941 (D.S. N 016-TR, Ley N 25208 y Ley N
* 24053), 3,608 personas. 121,177,927
* Devengados personal fallecidos e invlidos del terrorismo y narcotrfico (feb. 2001 - jun 2005). 1,827,152
Devengados por incremento de racin orgnica nica para el personal militar (D.L. N 19846 y
*
D.S N 040-2003-EF). 29,949 personas. 69,327,792
Asig Especial S/.100.00, por pago devengados, perodo jul.2004-dic.2006 (Art.9 Ley N 28254 y
*
D.S. N 094-2004-EF). 28,041 personas. 79,916,850
Pago de sentencias judiciales por recortes de pensiones, costo de vida y movilidad, a favor de la
*
Asociacin de Pensionistas de las Fuerzas Armadas y Polica Nacional (APENFFAPONA). 11,327,693
* Pago de sentencias judiciales a favor de ENAPU por la Marina de Guerra del Per. 8,651,384
Pago por concepto de derecho de asignacin de combustible (D.S. N 029 DE/SG 31 Dic. 2002,
*
Of.N 419 VAAE/A/01 del 25/08/06), 64 personas. 1,031,430
Incremento de Pensiones
Cubrir dficit de 3 meses para el pago del incremento de S/. 60.00, dispuesto en el Decreto de 4,862,738
*
Urgencia N 002-2006.
Incremento del CAFAE a favor del Personal Civil de las Instituciones Armadas
* Incentivo laboral por S/. 400.00 oct-dic 2006. ( 16,409 personas ). 19,690,800
Beneficios a favor de los Integrantes de los Comits de Autodefensa
Pago por indemnizacin a favor de los herederos legales e integrantes de los Comits de
* Autodefensa fallecidos e invalidos a consecuencia de enfrentamiento con elementos terroristas, 1,146,600
en aplicacin del D.S. N 068-DE/SG del 23 dic.1998. ( 30 personas ).
DEMANDAS ADICIONALES - AO FISCAL 2006
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA

( Nuevos Soles )

Concepto Monto

Implementacin de aeronaves de bsqueda y rescate de la FAP y equipamiento y entrenamiento


9,111,556
del personal FAP integrante de las brigadas. (Equipamiento (05) helicpteros, (02) aviones).

Gastos que irrogara la ejecucin de operaciones conjuntas, as como solventar los gastos en la
22,345,935
ejecucin de las operaciones de vigilancia de fronteras. (viticos, horas de vuelo, combustible)

Deuda pendiente de pago contrada con el Servicio Industrial de la Marina (SIMA-PERU), desde el
2,755,247
ao 2001, por los trabajos brindados a la Marina de Guerra del Per.

Implementacin de la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Plataforma de


2,036,718
Informtica para el dictado de cursos virtuales (bienes y servicios y gastos de capital).
Recursos necesarios para que se pueda iniciar las labores de desminado humanitario en el sector
1,269,639
Santiago (puesto de vigilancia Chiqueiza). Frontera norte.
Reparacin del muelle La Cruz, ubicado en el departamento de Tumbes, por encontrarse en mal
3,500,000
estado de propiedad de la Marina de Guerra del Per.

Participacin de las FFAA en las elecciones municipales de Alcaldes y Regidores en toda la


18,100,000
Repblica para el domingo 19 noviembre 2006, D.S N 012-2006-PCM del 22 marzo 2006.

Total 457,201,845
1. Introduccin
2. Antecedentes
3. Presupuesto 2007
4. Demandas adicionales

3.- PRESUPUESTO
2007
COMPONENTES DEL SECTOR DEFENSA
PLIEGO 026: MINDEF OTROS PLIEGOS
UNIDADES EJECUTORAS PLIEGO 331
Servicio Nacional
001 Oficina General de Administracin de Meteorologa e
002 Comando Conjunto de las FF.AA. Hidrologa - SENAMHI
003 Ejrcito Peruano PLIEGO 332
004 Marina de Guerra
Instituto Geogrfico
005 Fuerza Area
Nacional IGN
006 Comisin Nacional de
Investigacin Aeroespacial PLIEGO 333
008 Escuela Nacional de Marina Consejo Supremo de
Mercante Justicia Militar
009 Oficina Previsional de las FF.AA.
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007
Distribuido por Pliegos
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

( Nuevos Soles )

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2007


Pliego Recursos Recursos
Total
Ordinarios Direc. Recaud.
MINDEF 3,526,514,131 298,256,248 3,824,770,379
IGN 1,463,000 1,700,000 3,163,000
SENAMHI 23,380,843 900,000 24,280,843
CSJM 3,650,000 795,726 4,445,726
Total 3,555,007,974 301,651,974 3,856,659,948
92.18% 7.82% 100.00%
PRESUPUESTO DEL SECTOR 2007
Distribuido por Pliegos y Unidades Ejecutoras

RECURSOS ORDINARIOS
PLIEGO 026: MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE DEFENSA
Mllns N. Soles %
OGA 24.7 0.7%
CCFFAA 7.0 0.2% OA-MINDEF CCFFAA
EJERCITO 1,034.0 29.3% 0.7% 0.2%
MARINA 763.9 21.7% E.P.
OPREFFAA
FAP 644.7 18.3% 29.3%
29.7%
CONIDA 3.2 0.1%
ENAMM 2.5 0.1% CONIDA
OPREFA 1,046.4 29.7% 0.1%
Total 3,526.4 100.0%

OTROS PLIEGOS
Mllns N. Soles
ENAMM
IGN 1.5
0.1% M.G.P.
SENAMHI 23.4 F.A.P. 21.7%
CSJM 3.7 18.3%

OA-MINDEF CCFFAA E.P. M.G.P. F.A.P. CONIDA ENAMM OPREFFAA


Total 28.6

Total Sector 3,555.0


COMPARATIVO PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
(Nuevos Soles)

PIA - 2006 PIA - 2007 DIFERENCIA


FUENTES Y GRUPO GENERICO
(1) (2) (2-1)
00 RECURSOS ORDINARIOS 3,340,202,550 3,526,514,131 186,311,581
1 PERSONAL Y OBLIGAC. SOC. 1,297,181,600 1,367,952,163 70,770,563
2 OBLIGAC. PREVISIONALES 609,048,184 632,907,365 23,859,181
3 BIENES Y SERVICIOS 823,889,035 886,890,700 63,001,665
4 OTROS GASTOS CTES. 600,769,449 629,449,319 28,679,870
5 INVERSIONES 4,638,002 4,638,002 0
7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 4,676,280 4,676,582 302

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 282,758,774 298,256,248 15,497,474


1 PERSONAL Y OBLIGAC. SOC. 14,440,894 14,203,886 (237,008)
3 BIENES Y SERVICIOS 193,330,836 222,024,659 28,693,823
4 OTROS GASTOS CTES. 7,384,047 13,121,100 5,737,053
5 INVERSIONES 20,482,885 - (20,482,885)
7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 37,873,512 39,660,003 1,786,491
8 INTERESES Y CARGO DE LA DEUDA 1,482,600 1,482,600 -
9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 7,764,000 7,764,000 -

TOTAL GENERAL 3,622,961,324 3,824,770,379 201,809,055


Costo anual por incrementos autorizados en el ao 2006

( Nuevos Soles )

NUEVAS EJRCITO MARINA DE FUERZA


OPREFA TOTAL
OBLIGACIONES PERUANO GUERRA AREA
Incremento S/. 60
17,173,966 15,851,484 7,217,021 21,804,682 62,047,153
personal militar
Incremento S/. 50
14,311,638 13,209,570 6,014,184 18,170,568 51,705,960
personal militar
Incremento (1 y 2)
2,370,000 1,468,608 1,976,112 5,814,720
personal mdico
Incremento (3)
1,136,856 745,908 959,940 2,842,704
personal mdico

AETA Profesionales 10,937,520 5,662,800 7,278,480 23,878,800

AETA Auxiliares y
4,736,160 5,330,160 5,456,880 15,523,200
tcnicos
Asignacin especial
362,400 172,800 205,200 740,400
enfermeras
Asignacin especial
169,080 723,000 783,600 1,675,680
docentes

TOTAL 51,197,620 43,164,330 29,891,417 39,975,250 164,228,617


DISTRIBUCION POR GRUPO GENERICO DE GASTO
DEL PLIEGO 26: MINISTERIO DE DEFENSA AF - 2007
(Recursos Ordinarios : S/. 3,526514,131)

RACIN ORGANICA OTROS BENEFICIOS


UNICA 1.8%
4.3%
GASTOS DE CAPITAL
ASIGNACIN DE 0.3%
COMBUSTIBLE PERSONAL Y
11.7% OBLIGACIONES
38.8%

GASTOS FIJOS EN
BIENES Y SERVICIOS
17.8%
PLANILLAS

OBLIGACIONES 38.8%

PREVISIONAL 17.9%

GASTOS EN BIENES Y RACION ORGANICA 4.3%


SERVICIOS PARA LA PREVISIONAL ASIGNACION DE
OPERATIVIDAD 11.7%
17.9% COMBUSTIBLE
7.4%
TOTAL 72.7%
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGA E HIDROLOGA
SENAMHI 2007

( Nuevos Soles )
PIA - 2006 PIA - 2007 DIFERENCIA
FUENTES Y GRUPO GENERICO
(1) (2) (2-1)
00 RECURSOS ORDINARIOS 21,371,140 23,380,848 2,009,708
1 PERSONAL Y OBLIGAC. SOC. 14,205,646 14,475,978 270,332
2 OBLIGAC. PREVISIONALES 1,784,846 1,769,200 (15,646)
3 BIENES Y SERVICIOS 2,337,989 2,308,816 (29,173)
4 OTROS GASTOS CTES. 763,607 762,180 (1,427)
5 INVERSIONES 2,260,809 2,253,538 (7,271)
7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 18,243 1,811,136 1,792,893
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 666,000 900,000 234,000
3 BIENES Y SERVICIOS 332,706 751,846 419,140
7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 333,294 148,154 (185,140)
TOTAL GENERAL 22,037,140 24,280,848 2,243,708
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO
INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL - IGN 2007

( Nuevos Soles )

PIA - 2006 PIA - 2007 DIFERENCIA


FUENTES Y GRUPO GENERICO
(1) (2) (2-1)
00 RECURSOS ORDINARIOS 1,462,195 1,463,000 805
3 BIENES Y SERVICIOS 807,807 808,612 805
4 OTROS GASTOS CTES. 13,000 13,000
5 INVERSIONES 567,788 567,788
7 OTROS GTOS. DE CAPITAL 73,600 73,600
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,700,000 1,700,000
3 BIENES Y SERVICIOS 1,550,000 1,550,000
5 INVERSIONES 150,000 150,000
TOTAL GENERAL 3,162,195 3,163,000 805
COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR CSJM 2007

( Nuevos Soles )

PIA - 2006 PIA - 2007 DIFERENCIA


FUENTES Y GRUPO GENERICO
(1) (2) (2-1)
00 RECURSOS ORDINARIOS 3,649,409 3,650,000 591

3 BIENES Y SERVICIOS 3,649,409 3,650,000 591

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 975,461 795,726 (179,735)

3 BIENES Y SERVICIOS 975,461 795,726 (179,735)

TOTAL GENERAL 4,624,870 4,445,726 (179,144)


1. Introduccin
2. Antecedentes
3. Presupuesto 2007
4. Demandas adicionales

4.- DEMANDAS
ADICIONALES
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 026: MINISTERIO DE
DEFENSA

( Nuevos Soles )

Concepto Monto
Cobertura del dficit para atender incremento de
34,391,326
remuneraciones y asignaciones especiales

Cambio de colocacin del personal militar 82,639,800

Adquisicin de vestuario para el personal militar y civil 95,458,572

Incremento del CAFAE del personal civil 78,763,200

Recuperacin de la capacidad operativa 517,733,264

Adquisicin de combustible para entrenamiento 114,611,123

Logstica para el entrenamiento 355,167,410

Pago de seguros de aeronaves 52,232,612

Total 1,330,997,307
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 331: SENAMHI
( Nuevos Soles )

Concepto Monto
Diez (10) plazas de profesionales para las reas tcnicas
(Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa 535,574
SINACYT)
Implementacin de la Sede Regional La Libertad 2,030,017
Mantenimiento y operacin de 730 estaciones
1,440,400
hidrometeorolgicas a nivel nacional
Pagos pendientes a la Organizacin Meteorolgica Mundial
530,400
por los aos 2004 2005 2006

Modernizacin del sistema meteorolgico 475,379

Mejoramiento de la capacidad de pronstico y evaluacin


987,710
del fenmeno del nio
Total 5,999,480
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 332: IGN
( Nuevos Soles )

Concepto Monto

Vuelo fotogramtrico escala 1 / 25,000 2,006,794

Equipamiento para la modernizacin del IGN 680,646

Implementacin, equipamiento y funcionamiento de la


562,000
Escuela Cartogrfica
Total 3,249,440
DEMANDA ADICIONAL PLIEGO 333: CSJM

( Nuevos Soles )

Concepto Monto

Licenciamiento de Software 568,000


Implementacin del fuero militar
2,003,800
policial
Total : 2,571,800