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Vamos Apreender a realizar Auditoria?

Instruo de Auditoria de Procedimentos ou IT


(Instruo de Trabalho)

Cabealho: Identificaes Gerais


O cabealho deve conter a data de realizao da auditoria, a reviso do
procedimento verificado, descrio da atividade observada e identificao
do auditor e do auditado.

Data Procedimento Reviso

Atividade

Auditor rea/ Setor - Auditor


Auditado rea/ Setor - Auditado
Instruo de Auditoria de Procedimentos ou IT
(Instruo de Trabalho)

1 etapa: Conformidade do documento


Nesta etapa da auditoria deve ser verificada a existncia/ conformidade do
documento, deve ser verificada a forma de disponibilizao do documento e
a forma de controle do documento auditado.

1. Conformidade do documento
S N 1.1. Atividade possui procedimento?
S N 1.2. O procedimento est disponvel na rea?
S N 1.3. O procedimento disponvel na rea esta com a reviso atual?
S N 1.4. O procedimento est com carimbo de controle da rea de O&M?
S N 1.5. Prtica adotada para realizao da atividade esta conforme descrito no procedimento?
2 etapa: Entendimento do procedimento por parte dos executantes da
atividade em questo
Nesta etapa da auditoria deve ser verificado o entendimento do procedimento
por parte dos executantes da atividade, deve ser analisado o conhecimento da
forma de disponibilizao dos documentos, o nvel de conhecimento do
contedo do procedimento auditado e da qualidade da descrio do contedo
do procedimento dada pelo auditado.

2. Entendimento do procedimento por parte dos executantes da atividade em questo


S N 2.1. Executante conhece o procedimento?
S N 2.2. Executante sabe onde est disponibilizado o procedimento e conseguiu localiz-lo?
S N 2.3. Executante conhece o contedo do procedimento verificado?
S N 2.4. Executante sabe descrever o contedo do procedimento verificado?
3 etapa: Execuo da atividade (cumprimento do procedimento)
Nesta etapa da auditoria deve ser verificada a execuo da atividade, a forma que o executante
realizada a tarefa e o cumprimento das determinaes descritas na documentao auditada.

NOTA 4 No caso de conformidade do item verificado deve ser assinalada a opo S - Sim.

NOTA 5 No caso de no conformidade em qualquer item verificado deve ser assinalada a opo N -
No e esta no conformidade devera ser, obrigatoriamente, citada no campo Comentrios/
observao, referenciando o numero do item observado.

3. Execuo da atividade (cumprimento do procedimento)

N 3.1. Atividade realizada conforme previsto no procedimento?

N 3.2. Executante utilizando todos os EPIs descritos nas etapas da atividade em questo?

N 3.3. Executante utilizando os recursos (equipamentos/ ferramentas) conforme descrito no procedimento?


4 etapa: Comentrios/ Observaes
Neste campo do formulrio devem ser citadas todas as no conformidades
encontradas nas etapas da auditoria, eventuais comentrios sobre a realizao
da atividade e observaes pertinentes ao cenrio encontrado, podem ser
citadas propostas de melhorias e aes a serem tomadas.

4. Comentrios/ Observaes
Responsabilidades

SSMA
Realizar as auditorias e inspees descritas nesta IT;
Lanar os dados gerados pelas auditorias e inspees em planilha eletrnica;
Encaminhar aos lderes resultado das auditorias e inspees bem como as NCs e desvios
observados;
Realizar anlise critica das NCs (No conformidades) observadas e estabelecer planos de ao.

Lderes (Encarregados)
Realizar auditoria de PR-IT;
Realizar analise das NCs e desvios observados em sua rea;
Estabelecer aes focadas na eliminao e\ou mitigao das NCs e dos desvios observados.

Qualidade
Convocar reunies mensais para avaliar a necessidade de abertura de relatrios de aes
corretivas e preventivas;
Porque devo realizar o VAP?

Identificar pontos de perigo em potencial


Eliminar o desperdcio
Verificar que a ao corretiva foi alcanada com
sucesso
Confirmar que tudo est funcionando de forma
eficiente
Identificar a no conformidade com as instrues
emitidas anteriormente
Identificar as deficincias dentro do SGQ (Sistema
de Gesto da Qualidade)
Recomendar as aes corretivas que poderiam
melhorar o sistema