UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL
ELABORACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LOS
SERVICIOS DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE SAN JUAN
DE OCCORO, TINCOC ULLPAC Y CRUZPATA,DISTRITO SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO,
PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA

INTEGRANTES:
vila Snchez Santiago
Carrasco Fernandez, Jeiner
Chavez Leiva Jorge
Fernandez Valera Andr
Victoria Camacho Cesia
FECHA DE PRESENTACIN: 16/11/2017 Docente: Lpez lvarez Hector
 I. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. LOCALIZACIN

Departamento: HUANCAVELICA
Provincia: HUAYTARA
Distrito: FRANCISCO DE SANGAYAICA
Anexos: JUAN DE OCCORO, TINCOC ULLAPAC
Y CRUZPATA

3
 I. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

1.2. POBLACIN BENEFICIADA

96
habitantes 1 ao
90 1 ao
habitantes
CASERO DE
CASERO SAN JUAN DE
DE OCCORO
CRUZPATA 120
20 aos
120 habitantes
20 aos
habitantes
101
1 ao
habitantes

CASERIOTINCOC
ULLPAC
127
habitantes 20 aos 4
I. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

1.3. HORIZONTE DE PLANEAMIENTO

El horizonte de evaluacin ser de 20 aos para los sistemas de agua
potable y de 10 aos para la disposicin sanitaria de excretas, ms el
tiempo de duracin de ejecucin de las inversiones, en ambos casos.

4
 II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
2.1. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO DE PROBLEMAS ESTRATEGIAS PARA

INTERESES
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS RESOLVER
Instalacin de redes y
Baja cobertura de agua Conectarse a la red de
conexiones de agua y al pago
potable. distribucin.
por la prestacin del servicio
Pocas horas de servicio Incrementar la capacidad de
Servicio continuo.
de agua potable. produccin de agua.
Poblacin de los Incremento de casos de
Anexos enfermedades diarreicas Reduccin de enfermedades. Disposicin sanitaria de
agudas y de la piel. excretas y aguas residuales
mediante el sistema de
Disposicin de excretas y
Conectarse a la red de saneamiento y tratamiento de
aguas residuales en aguas residuales.
saneamiento.
letrinas y va pblica.
Municipalidad Formulacin, evaluacin y
Reclamos por el mal
Distrital de San Satisfacer las necesidades declaratoria de viabilidad de la
servicio de agua y
Francisco de bsicas de la poblacin. pre inversin del proyecto, as
saneamiento.
Sangayaico como su ejecucin.
 EFECTO FINAL
2.2. RBOL DE
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de los caseros los
PROBLEMAS caseros San Juan de Occoro, Tincoc Ullapac y Cruzpata

EFECTO DIRECTO
Bajo nivel de la salud de la poblacin

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Incremento de mortalidad de la poblacin infantil Incremento en los gastos de salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL
Existencia de Enfermedades Infecciosas Gastrointestinales y Parasitarias en
los Anexos San Juan de Occoro, Tincoc Ullapac y Cruzpata.

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Consumo de agua de deficiente Inadecuados hbitos de Disposicin sanitaria de
calidad prcticas de higiene excretas al aire libre

CAUSA CAUSA CAUSA

CAUSA
INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
INDIRECTA
Deficiente Deficiente Inexistencia de
Bajo nivel
infraestructur conocimiento infraestructura
de
a del sistema de educacin y disposicin
cobertura 6
de agua sanitaria de excretas
 EFECTO FINAL
2.3. RBOL DE Mejorar la calidad de vida de la poblacin de los Anexos
MEDIOS Y FINES San Juan de Occoro, Tincoc Ullapac y Cruzpata

FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de la poblacin

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Disminucin de la tasa de mortilidad infantil Disminucin de los gastos por salud de la poblacin

OBJETIVO PRINCIPAL
Disminucin de enfermedades infecciosas gastrointestinales y parasitarias en la
poblacin de los Anexos San Juan de Occoro, Tincoc Ullapac y Cruzpata.

MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL

Consumo de agua de eficiente Adecuados hbitos y Buena disposicin sanitaria de
calidad prcticas de higiene excretas
MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTA FUNDAMENTA
FUNDAMENTA FUNDAMENTA
L1 L3
L2 L4
Ampliacin de Implementar un
Mejorar la Instalacin de
la cobertura de programa de
infraestructura letrinas en las
agua potable capacitacin de
de los servicios unidades
domiciliarias a educacin
de agua familiares.
la poblacin sanitaria
 II. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
2.4. MATRIZ MARCO LGICO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES METAS SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Mejorar la
Disminucin de La poblacin
calidad de vida
las necesidades cumple con las
de la poblacin Disminucin de
bsicas prcticas de
de los Anexos las necesidades Encuesta a
FIN insatisfechas en higiene y mantiene
San Juan de bsicas hogares
100% en el ao adecuadamente la
Occoro, Tincoc insatisfechas
20 del horizonte infraestructura a lo
Ullpac y
del proyecto largo del tiempo.
Cruzpata.
Reduccin de
los ndices de La junta
Encuesta de
enfermedades administradora de
Disminucin de Reducir la tasa de impacto
diarreicas, los servicios de
30% de incidencia de Informe de
parasitarias y Saneamiento del
incidencia de enfermedades monitoreo.
PROPSITO gastrointestinale proyecto, asumen
enfermedades diarreicas y Informe
s en los Anexos su
diarreicas en la parasitarias al epidemiolgico de
San Juan de responsabilidad
poblacin 10%, al ao 1. la Red de Salud
Occoro, Tincoc de la gestin del
en los anexos
Ullpac y proyecto.
8
Cruzpata.
 RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES METAS SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
- Ampliacin de
la cobertura de
agua potable e
- 100% de
instalacin de
cobertura de
conexiones
servicios de agua
domiciliarias.
potable a travs - 100% de - La junta
- Mejorar la
de conexiones cobertura de administradora de
infraestructura - Evaluacin
domiciliarias. servicio de agua los servicios de
de los servicios intermedia del
- Porcentaje de potable en el ao Saneamiento del
de agua proyecto.
familias 20. proyecto, asumen
COMPO- - Implementar un - Evaluacin ex-
capacitadas en - 100% de su responsabilidad
NENTES programa de post
educacin capacitaciones en de la gestin del
capacitacin de - Informes de la
sanitaria y hbitos educacin proyecto.
educacin Red del
de higiene. sanitaria en el ao - Ejercicio de
sanitaria sistema de agua
- 100% Porcentaje 20. buena prctica de
- Instalacin de
de cobertura de higiene
Unidades
infraestructura de
Bsicas de
disposicin de
Saneamiento en
excretas.
las unidades
familiares. 9
 RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES METAS SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIN
Elaboracin del
Construccin de 01
perfil de
Captacin de ladera
viabilidad y el
Lnea de
expediente
conduccin: tubera
tcnico. Expediente
PVC 1
Mejoramiento tcnico Participacin
Redes de
del servicio de aprobado. del gobierno
Distribucin: tubera Liquidacin
agua segura e Sistema de local
PVC 1", con una tcnica
instalacin de agua potable Participacin
longitud de Actas de
los servicios de mejorado al de la
617.27ml; tubera entrega de obra
saneamiento. 100% poblacin en
ACCIONES de PVC 3/4" con Encuestas de
Abastecimiento Poblacin la ejecucin
longitud 622.61ml. las familias
del servicio de capacitada en del proyecto.
con sus respectivos Informe de
agua potable educacin Coordinacin
accesorios. monitoreo de
continuo a sanitaria y efectiva entre
Construccin de 65 capacitacin.
travs de las hbitos de el municipio y
letrinas de arrastre
conexiones. higiene en un la comunidad.
hidrulico.
Implementar un 100 %.
Costo de Inversin
programa de
total Agua y
capacitacin y
Letrinas S/.
Educacin 10
1,647,146.45
Sanitaria
 III. FORMULACIN DEL PROYECTO

3.1. ANLISIS DE LA DEMANDA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE:

Para proyectar la demanda se han considerado los siguientes supuestos en todo el
horizonte del proyecto, tanto para agua potable, como para el saneamiento y tratamiento
de aguas residuales:

De las localidades beneficiadas del proyecto:

Poblacin actual (Ao 2015): 325 habitantes.
Tasa de Crecimiento: 1.19 %

La cobertura de agua potable y saneamiento por conexiones proyectada para el ao 1,

se consider como el promedio de la poblacin con disponibilidad de pago del servicio
de agua potable y saneamiento (100 %).
Se ha previsto instalar en el 100% de las conexiones comerciales, estatales y
conexiones domsticas.
 Poblacin Total de los Anexos
POBLACION VIVIENDA
AO DENSIDAD
TOTAL TASA (%)* TOTAL
(hab/viv)

2015 325 1.19% 65.00 5.00

3.2. ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE EVACUACIN DE EXCRETAS

El uso de agua potable genera un volumen de aguas residuales que requiere ser
evacuado y dispuesto sanitariamente.
La proyeccin de la demanda de saneamiento es similar a la del agua potable, pero de
acuerdo a la normatividad vigente, se considera nicamente que el 100 % de los
consumos llegan a la red de saneamiento.
3.3. ANLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Con el anlisis de la oferta se ha estudiado el aprovechamiento de toda

aquella capacidad instalada existente que se encuentre en ptimas
condiciones de uso y que pueda continuar utilizndose en el horizonte
del proyecto.

3.4. ANLISIS DE LA OFERTA DE SANEAMIENTO (EVACUACIN DE

EXCRETAS)

Para el presente caso hemos considerado como Alternativa

representativas la Oferta 0, pues las letrinas existentes de hoyo seco
no cuentan con los debidos hbitos de higiene y se encuentran en mal
estado, y no poseen alcantarillado sanitario.
3.5. DETERMINACIN DE LA BRECHA
Con las proyecciones de la demanda y la oferta de cada sistema, se ha
determinado el dficit o supervit de los sistemas. El dficit nos indicar
el tamao de los componentes que requerimos implementar.

ANEXO N 1: BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAPTACIN

OFERTA SIN OFERTA BALANCE
DEMANDA
AOS PROYECTO OPTIMIZADA OFERTA/DE
(lt/seg)
(lt/seg) (lt/seg) MANDA
0 0.19 0.19 0.26 0.07 Balance Oferta-Demanda (Captacion)
1 0.19 0.19 0.26 0.07
2 0.19 0.19 0.26 0.07 0.30
3 0.20 0.19 0.26 0.06

Caudal de Produccion (lt/seg)

4 0.20 0.19 0.26 0.06 0.25
5 0.20 0.19 0.26 0.06
superavit
6 0.21 0.19 0.26 0.05 0.20
7 0.21 0.19 0.26 0.05
8 0.21 0.19 0.26 0.05
0.15
9 0.22 0.19 0.26 0.04
10 0.22 0.19 0.26 0.04
11 0.22 0.19 0.26 0.04 0.10
12 0.23 0.19 0.26 0.03
13 0.23 0.19 0.26 0.03 0.05
14 0.23 0.19 0.26 0.03 DEMANDA (lt/seg) OFERTA OPTIMIZADA (lt/seg) OFERTA S/PROYECTO
15 0.24 0.19 0.26 0.02 0.00
16 0.24 0.19 0.26 0.02
0 5 10 Aos 15 20 25
17 0.24 0.19 0.26 0.01
18 0.25 0.19 0.26 0.01
19 0.25 0.19 0.26 0.01
20 0.26 0.19 0.26 0.00
3.5. ANLISIS TCNICO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN

3.5.1. AGUA POTABLE

San Juan de Occoro

Captacin.
Lnea de Conduccin.
Reservorio.
Redes de distribucin.
Pase areo.
Conexiones domiciliaras.
3.5.1. AGUA POTABLE

Tinoc Ullpac

Captacin.
Lnea de Conduccin.
Reservorio.
Redes de distribucin.
Camara rompe presin tipo 6
Pase areo.
Conexiones domiciliaras.
3.5.1. AGUA POTABLE

Cruzpata

Captacin.
Lnea de Conduccin.
Reservorio.
Redes de distribucin.
Cmara rompe presin tipo 6
Pase areo.
Conexiones domiciliaras.
3.5.2. SANEAMIENTO

San Juan de Occoro Tinoc Ullpac Cruzpata

Letrinas de arrastre hidrulico

3.5. IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA.

Dirigido a LA POBLACION O FAMILIAS, por un especialista de preferencia

sanitario, el cual capacitara a los usuarios en o referido a sus hbitos y
practicas de higiene para lograr una adecuada educacin sanitaria y un
correcto uso de los servicios de saneamiento
3.5.2. CAPACITAR AL PERSONAL TCNICO

Consiste en la capacitacin del personal tcnico que realiza la operacin y

mantenimiento de los servicios de saneamiento, logrando as una adecuada
gestin de los mismos.
3.5.2. CAPACITACIN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

Consiste en la capacitacin del personal administrativo encargado de la

misma administracin financiera de los servicios. Se realizar mediante
cursos talleres donde el personal reforzar sus conocimientos para
ponerlos en prctica en sus funciones cotidianas, logrando as una
adecuada gestin de los servicios
 3.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Incluyen costos de construccin, instalaciones, diseo organizacional y

capacitacin de personal, elaboracin del expediente tcnico, gastos generales
utilidades y el IGV (18%). El costo para los Estudios definitivos est compuesto
por los recursos humanos equipos y materiales que demandara
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA UNICA

Descripcin Subtotales
SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 713,366.31
SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS S/. 432,873.39
COSTO DIRECTO S/. 1,146,239.70
GASTOS GENERALES (10%CD) S/. 114,623.97
UTILIDAD (5%CD) S/. 57,311.99
SUB TOTAL 1 S/. 1,318,175.66
IGV (18%) S/. 237,271.62
SUB TOTAL 2 (VALOR REFERENCIAL) S/. 1,555,447.27
EXPEDIENTE TECNICO (3%CD) S/. 34,387.19
GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) S/. 57,311.99

MONTO TOTAL DE INVERSIN DEL PROYECTO S/. 1,647,146.45

 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN - SERVICIO DE AGUA
ALTERNATIVA UNICA
COSTO TOTAL A PRECIOS
PRINCIPALES RUBROS
DE MERCADO
AGUA POTABLE 841,772.25
Insumos de origen nacional 420,886.12
Insumos de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 168,354.45
Mano de obra no calificada 252,531.67
GASTOS GENERALES (10%) 84,177.22
UTILIDAD (5%) 42,088.61
IGV 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 21,400.99
Insumos de origen nacional 0.00
Insumos de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 21,400.99
SUPERVICION DE OBRA 35,668.32
Insumos de origen nacional 0.00
Insumos de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 35,668.32
Mano de obra no calificada 0.00

MONTO TOTAL DE INVERSIN 1,025,107.39

 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN - SERVICIO LETRINAS
ALTERNATIVA UNICA
COSTO TOTAL A PRECIOS
PRINCIPALES RUBROS
DE MERCADO
UBS 510,790.60 SITUACION "SIN PROYECTO"
Insumos de origen nacional 255,395.30
Insumos de origen importado 0.00 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL)
Mano de obra calificada 102,158.12 Inversiones
Mano de obra no calificada 153,237.18 DESCRIPCIN und Cantidad P.U
Privados
GASTOS GENERALES (10%) 51,079.06 AGUA POTABLE
UTILIDAD (5%) 25,539.53
Mantenimiento 600.00
IGV 0.00
Limpieza de captacion Glb 1.00 500.00 500.00
EXPEDIENTE TECNICO 12,986.20
Insumos de origen nacional 0.00 Obreros hh 2.00 50.00 100.00
Insumos de origen importado 0.00 TOTAL 600.00
Mano de obra calificada 12,986.20
Mano de obra no calificada
SUPERVICION DE OBRA 21,643.67
Insumos de origen nacional 0.00
Insumos de origen importado 0.00
Mano de obra calificada 21,643.67
Mano de obra no calificada 0.00

MONTO TOTAL DE INVERSIN 622,039.06

 SITUACION "CON PROYECTO"
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL) - ALTERNATIVA - UNICA
Inversiones
DESCRIPCIN und Cantidad P.U
Privados
AGUA POTABLE - UBS
Operacin 4,550.00
Ingeniero hh 100.00 10.50 1,050.00
Tecnico hh 200.00 8.50 1,700.00
Obreros hh 300.00 6.00 1,800.00
Mantenimiento 2,410.00
Limpieza y desinfeccin Tuberia ( 2 veces/ao) Glb 1.00 1000.00 1000.00
Cloracion (Mensual) mes 12.00 25.00 300.00
Mantenimiento CRP y Reservorios (2 veces/ao) Glb 1.00 250.00 250.00
Mantenimiento, Pintado estructuras-letrinas Glb 1.00 660.00 660.00
Insumos Letrinas Glb 1.00 200.00 200.00
TOTAL 6,960.00
 PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE INVERSIONES
ALTERNATIVA UNICA
AGUA POTABLE 1,025,107.39
LETRINAS 622,039.06
TOTAL 1,647,146.45
OPERACIN Y MANTEN. AGUA 2,784.00
OPERACIN Y MANTEN. LETRINAS 4,176.00
TOTAL O&M 6,960.00
 IV. EVALUACIN DEL PROYECTO
BENEFICIO EN AGUA POTABLE
VALOR DEL ACARREO POR DIA

TIEMPO VALOR DEL

N DE
PERSONA ACARREO TIEMPO TOTAL TIEMPO VALOR DEL TIEMPO
VIAJES/DIA
POR VIAJE ACARREO POR HORA
QUE ACARREA
(MINUTOS) (HORAS) (SOLES) DE ACARREO (S/.DIA)
(1) (2) (3) = (1)x(2)/ 60 (4) (5) = (3)x(4)
MADRE 20 4 1.33 1.49 2.00
HIJO 15 3 0.75 0.74 0.60
TOTAL 7 2.08 2.60

Valor del tiempo de acarreo por mes (s/.): S/.2.60*30 = 78

Nro. Total de viajes por familia: 4+ 3 viajes = 7
Capacidad del balde (lts): 20lts = 20
Acarreo diario por familia (lts): 5 viajes x 20 lts = 140
Acarreo mensual por familia (m3): 140 lts x 30 /1000 = 4.2
Valor del tiempo de acarreo por m3 (s/.): S/. 78/4.2m3 = 18.57

COSTO DE ACARREO POR M3 (A PRECIOS ECONOMICOS): 18.57

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m 3 )
Precio mximo al cual no se
0.00 46.43 demandaria agua potable

Consumo de los no conectados al sistema Precio econmico del agua para los
(m 3 /mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m 3 )
5.40 18.57
Consumo segn tarifa de EPS o propuesta
Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.) 8.61 2.00
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 9.00 0.00

28
usuario sujeto a
medicin CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS

50.00
45.00 0.00, 46.43
Recursos liberados
40.00
35.00
30.00
P (S/./m3)

Area de beneficios
25.00
2.70
20.00
15.00
10.00
5.00 8.61, 2.00
0.00 9.00, 0.00
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Q (m3/usuario/mes)

29
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m 3 )
Precio mximo al cual no se
0 46.43 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
Consumo de los conectados al sistema
conectados segn curva de demanda
(m 3 /mes/vivi.)
1.80 37.14 (S/./m3)
Consumo segn tarifa de EPS o propuesta
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
(m3/mes/vivi.) 8.61 2.00
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 9.00 0.00
 CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS
ACTUALES

50.00
45.00 0.00, 46.43

40.00
1.80, 37.14
35.00
P (S/./m3)

30.00
25.00 Area de beneficios

20.00
15.00
10.00
5.00
8.61, 2.00
0.00 9.00, 0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q (m3/usuario/mes)

31
BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
N de Familias conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.ao)
Poblacin
Poblacion
Aos Conectada
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
(%)

0 325 100% 65
1 329 100% 65 1 66 103,987 1,235 105,222.12
2 333 100% 66 1 67 105,219 1,604 106,822.99
3 337 100% 67 0 67 106,466 0 106,466.38
4 341 100% 67 1 68 107,746 1,284 109,029.77
5 345 100% 68 1 69 109,026 1,604 110,630.50
6 349 100% 69 1 70 110,322 1,316 111,637.53
7 353 100% 70 1 71 111,634 1,604 113,238.17
8 357 100% 71 0 71 112,962 0 112,961.55
9 362 100% 71 1 72 114,305 1,364 115,669.16
10 366 100% 72 1 73 115,665 1,604 117,269.65
11 370 100% 73 1 74 117,041 1,396 118,436.90
12 375 100% 74 1 75 118,433 1,428 119,860.81
13 379 100% 75 1 76 119,857 1,604 121,461.11
14 384 100% 76 1 77 121,280 1,444 122,724.49
15 388 100% 77 1 78 122,720 1,604 124,324.75
16 393 100% 78 1 79 124,176 1,476 125,652.21
17 397 100% 79 0 79 125,648 0 125,647.93
18 402 100% 79 1 80 127,152 1,604 128,756.18
19 407 100% 80 1 81 128,672 1,524 130,195.76
20 412 100% 81 1 82 130,191 1,556 131,747.66 32
BENEFICIO EN SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

RUBROS A Precios Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 504,606.25

Indicador de Resultado:
347
Nde Beneficiarios Promedio
Coeficiente Costo / Efectividad 1,453.99 33
COSTOS SOCIALES
COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

SITUACION "SIN PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL)

Inversiones
DESCRIPCIN und Cantidad P.U F. C. Precios Sociales
Privados
AGUA POTABLE
Mantenimiento 600.00
Limpieza de captacion Glb 1.00 500.00 500.00 508.20
Obreros hh 2.00 50.00 100.00
TOTAL 600.00 0.847 508.20
COSTOS A PRECIOS SOCIALES EN LA SITUACIN CON PROYECTO
INVERSIN EN AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN - SERVICIO DE AGUA ALTERNATIVA UNICA

COSTO TOTAL A PRECIOS FACTOR DE COSTO A PRECIOS

PRINCIPALES RUBROS
DE MERCADO CORRECCIN SOCIALES
AGUA POTABLE 841,772.25 613,062.73
Insumos de origen nacional 420,886.12 0.847 356,490.55
Insumos de origen importado 0.00 0.810 0.00
Mano de obra calificada 168,354.45 0.909 153,034.19
Mano de obra no calificada 252,531.67 0.410 103,537.99
GASTOS GENERALES (10%) 84,177.22 0.847 71,298.11
UTILIDAD (5%) 42,088.61 0.847 42,088.61
IGV 0.00 0.000 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 21,400.99 19,453.50
Insumos de origen nacional 0.00 0.847 0.00
Insumos de origen importado 0.00 0.810 0.00
Mano de obra calificada 21,400.99 0.909 19,453.50
SUPERVICION DE OBRA 35,668.32 32,422.50
Insumos de origen nacional 0.00 0.847 0.00
Insumos de origen importado 0.00 0.810 0.00
Mano de obra calificada 35,668.32 0.909 32,422.50
Mano de obra no calificada 0.00 0.410 0.00
35
MONTO TOTAL DE INVERSIN 1,025,107.39 778,325.45
 INVERSIN DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN - SERVICIO LETRINAS ALTERNATIVA UNICA

COSTO TOTAL A PRECIOS FACTOR DE COSTO A PRECIOS

PRINCIPALES RUBROS
DE MERCADO CORRECCIN SOCIALES
UBS 510,790.60 372,008.79
Insumos de origen nacional 255,395.30 0.847 216,319.82
Insumos de origen importado 0.00 0.810 0.00
Mano de obra calificada 102,158.12 0.909 92,861.73
Mano de obra no calificada 153,237.18 0.410 62,827.24
GASTOS GENERALES (10%) 51,079.06 0.847 43,263.96
UTILIDAD (5%) 25,539.53 0.847 21,631.98
IGV 0.00 0.000 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 12,986.20 11,804.46
Insumos de origen nacional 0.00 0.847 0.00
Insumos de origen importado 0.00 0.810 0.00
Mano de obra calificada 12,986.20 0.909 11,804.46
Mano de obra no calificada 0.410 0.00
SUPERVICION DE OBRA 21,643.67 19,674.10
Insumos de origen nacional 0.00 0.847 0.00
Insumos de origen importado 0.00 0.810 0.00
Mano de obra calificada 21,643.67 0.909 19,674.10
Mano de obra no calificada 0.00 0.410 0.00

MONTO TOTAL DE INVERSIN 622,039.06 468,383.29 36

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

SITUACION "CON PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (ANUAL) - ALTERNATIVA - UNICA
Inversiones Inversin a
DESCRIPCIN und Cantidad P.U F. C.
Privados Precios Sociales
AGUA POTABLE - UBS
Operacin 4,550.00 0.847
Ingeniero hh 100.00 10.50 1,050.00 3,853.9
Tecnico hh 200.00 8.50 1,700.00
Obreros hh 300.00 6.00 1,800.00
Mantenimiento 2,410.00 0.847
Limpieza y desinfeccin Tuberia ( 2 veces/ao) Glb 1.00 1000.00 1000.00
Cloracion (Mensual) mes 12.00 25.00 300.00 2,041.3
Mantenimiento CRP y Reservorios (2 veces/ao) Glb 1.00 250.00 250.00
Mantenimiento, Pintado estructuras-letrinas Glb 1.00 660.00 660.00
Insumos Letrinas Glb 1.00 200.00 200.00
TOTAL 6,960.00 0.847 5,895.12

37
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS: ALTERNATIVA UNICA

Costos Incrementales a Precios Privados (En Nuvos Soles)

RUBRO PERIODO
0 1 5 10 15.. 20

SITUACIN CON PROYECTO

A) INVERSIN (Agua Potable y UBS) 1,647,146.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (C.D.) 1,146,239.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES (10%CD) 114,623.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD (5%CD) 57,311.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 01 1,318,175.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV (18%) 237,271.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 02 1,555,447.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO (3%CD) 34,387.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) 57,311.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) COSTO DE O&M 0.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00

COSTOS DE OPERACIN AGUA Y UBS 0.00 S/. 4,550.00 S/. 4,550.00 S/. 4,550.00 S/. 4,550.00 S/. 4,550.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO AGUA Y UBS 0.00 S/. 2,410.00 S/. 2,410.00 S/. 2,410.00 S/. 2,410.00 S/. 2,410.00
TOTAL COSTO CON PROYECTO 1,647,146.45 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00

SITUACIN SIN PROYECTO

A) COSTO DE O&M 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 100.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00 S/. 500.00
COSTOS INCREMENTALES 1,647,146.45 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00
COSTOS INCREMENTALES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS: ALTERNATIVA UNICA
Costos Incrementales a Precios Sociales (En Nuvos Soles)

RUBRO PERIODO
0 1 5 10 15.. 20

SITUACIN CON PROYECTO

A) INVERSIN (Agua Potable y UBS) 1,246,708.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (C.D.) 985,071.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES (10%CD) 114,562.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD (5%CD) 63,720.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 01 1,163,354.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IGV (18%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 02 1,163,354.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 31,257.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE SUPERVISION (5%CD) 52,096.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) COSTO DE O&M 0.00 5,895.12 5,895.12 5,895.12 5,895.12 5,895.12

COSTOS DE OPERACIN AGUA Y UBS 0.00 S/. 3,853.85 S/. 3,853.85 S/. 3,853.85 S/. 3,853.85 S/. 3,853.85
COSTOS DE MANTENIMIENTO AGUA Y UBS 0.00 S/. 2,041.27 S/. 2,041.27 S/. 2,041.27 S/. 2,041.27 S/. 2,041.27
TOTAL COSTO CON PROYECTO 1,246,708.74 5,895.12 5,895.12 5,895.12 5,895.12 5,895.12

SITUACIN SIN PROYECTO

A) COSTO DE O&M 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20
COSTOS DE OPERACIN 0.00 S/. 84.70 S/. 84.70 S/. 84.70 S/. 84.70 S/. 84.70
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 S/. 423.50 S/. 423.50 S/. 423.50 S/. 423.50 S/. 423.50
COSTOS INCREMENTALES 1,246,708.74 5,386.92 5,386.92 5,386.92 5,386.92 5,386.92 39
EVALUACIN ECONMICA
FLUJO DE CAJA
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 8 9 10 11
N de Familias conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.ao) Costos de Factor de
Poblacin Inversin Flujo neto a Valor actual
Poblacion Operacin y descuento
Aos Conectada Total a precios precios del flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total mantenimiento
(%) sociales (S/.) sociales precios sociales
incrementales 9%
0 325 100% 65 778,325.45 -778,325 1.000 -778,325
1 329 100% 65 1 66 103,987 1,235 105,222.12 5,895.12 99,327 0.917 91,126
2 333 100% 66 1 67 105,219 1,604 106,822.99 5,895.12 100,928 0.842 84,949
3 337 100% 67 0 67 106,466 0 106,466.38 5,895.12 100,571 0.772 77,659
4 341 100% 67 1 68 107,746 1,284 109,029.77 5,895.12 103,135 0.708 73,063
5 345 100% 68 1 69 109,026 1,604 110,630.50 5,895.12 104,735 0.650 68,071
6 349 100% 69 1 70 110,322 1,316 111,637.53 5,895.12 105,742 0.596 63,051
7 353 100% 70 1 71 111,634 1,604 113,238.17 5,895.12 107,343 0.547 58,720
8 357 100% 71 0 71 112,962 0 112,961.55 5,895.12 107,066 0.502 53,733
9 362 100% 71 1 72 114,305 1,364 115,669.16 5,895.12 109,774 0.460 50,543
10 366 100% 72 1 73 115,665 1,604 117,269.65 5,895.12 111,375 0.422 47,046
11 370 100% 73 1 74 117,041 1,396 118,436.90 5,895.12 112,542 0.388 43,614
12 375 100% 74 1 75 118,433 1,428 119,860.81 5,895.12 113,966 0.356 40,519
13 379 100% 75 1 76 119,857 1,604 121,461.11 5,895.12 115,566 0.326 37,695
14 384 100% 76 1 77 121,280 1,444 122,724.49 5,895.12 116,829 0.299 34,961
15 388 100% 77 1 78 122,720 1,604 124,324.75 5,895.12 118,430 0.275 32,513
16 393 100% 78 1 79 124,176 1,476 125,652.21 5,895.12 119,757 0.252 30,163
17 397 100% 79 0 79 125,648 0 125,647.93 5,895.12 119,753 0.231 27,672
18 402 100% 79 1 80 127,152 1,604 128,756.18 5,895.12 122,861 0.212 26,046
19 407 100% 80 1 81 128,672 1,524 130,195.76 5,895.12 124,301 0.194 24,175
20 412 100% 81 1 82 130,191 1,556 131,747.66 5,895.12 125,853 0.178 22,456
VAN SOCIAL 209,449
TIR SOCIAL 12.43%
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
 EVALUACION ECONOM ICA
ALTERNATIVA UNICA- UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS
Poblacin N de Familias conectadas al servicio Inversin Total a
Poblacion Costos de Oper. y
Aos Conectada precios Social
Total manten. a precios TOTAL
(1) (%) Total Antiguas Nuevas (S/.)
(2) Social -CP
(3) (4) (5) (6) (7)
0 325 0.00% 0 0 0 468,383.29 468,383.29
1 329 100.0% 66 0 66 5,895.12 5,895.12
2 333 100.0% 67 66 1 5,895.12 5,895.12
3 337 100.0% 67 67 0 5,895.12 5,895.12
4 341 100.0% 68 67 1 5,895.12 5,895.12
5 345 100.0% 69 68 1 5,895.12 5,895.12
6 349 100.0% 70 69 1 5,895.12 5,895.12
7 353 100.0% 71 70 1 5,895.12 5,895.12
8 357 100.0% 71 71 0 5,895.12 5,895.12
9 362 100.0% 72 71 1 5,895.12 5,895.12
10 366 100.0% 73 72 1 5,895.12 5,895.12
VAC 504,606.25
PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,453.99
 COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

RUBROS A Precios Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 504,606.25

Indicador de Resultado:
347
Nde Beneficiarios Promedio
Coeficiente Costo / Efectividad 1,453.99

42
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
COM PONENTE AGUA
EVALUACION ECONOM ICA - ALTERNATIVA UNICA EVALUACION ECONOM ICA - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS +10% BENEFICIOS +10%
AOS INVERSION BENEFICIOS FLUJO AOS INVERSION BENEFICIOS FLUJO

0 856,158 0.00 -856,157.99 0 778,325 0.00 -778,325.45

1 6,484.63 105,222.12 98,737.49 1 5,895.12 115,744.33 109,849.21
2 6,484.63 106,822.99 100,338.36 2 5,895.12 117,505.29 111,610.17
3 6,484.63 106,466.38 99,981.75 3 5,895.12 117,113.02 111,217.90
4 6,484.63 109,029.77 102,545.14 4 5,895.12 119,932.75 114,037.63
5 6,484.63 110,630.50 104,145.87 5 5,895.12 121,693.55 115,798.43
6 6,484.63 111,637.53 105,152.90 6 5,895.12 122,801.29 116,906.17
7 6,484.63 113,238.17 106,753.53 7 5,895.12 124,561.98 118,666.86
8 6,484.63 112,961.55 106,476.92 8 5,895.12 124,257.70 118,362.58
9 6,484.63 115,669.16 109,184.53 9 5,895.12 127,236.07 121,340.95
10 6,484.63 117,269.65 110,785.02 10 5,895.12 128,996.62 123,101.50
11 6,484.63 118,436.90 111,952.26 11 5,895.12 130,280.59 124,385.47
12 6,484.63 119,860.81 113,376.18 12 5,895.12 131,846.89 125,951.77
13 6,484.63 121,461.11 114,976.48 13 5,895.12 133,607.23 127,712.11
14 6,484.63 122,724.49 116,239.86 14 5,895.12 134,996.94 129,101.82
15 6,484.63 124,324.75 117,840.12 15 5,895.12 136,757.22 130,862.10
16 6,484.63 125,652.21 119,167.57 16 5,895.12 138,217.43 132,322.31
17 6,484.63 125,647.93 119,163.29 17 5,895.12 138,212.72 132,317.60
18 6,484.63 128,756.18 122,271.55 18 5,895.12 141,631.80 135,736.68
19 6,484.63 130,195.76 123,711.13 19 5,895.12 143,215.34 137,320.22
20 6,484.63 131,747.66 125,263.03 20 5,895.12 144,922.42 139,027.30
VAN 126,235 VAN 313,608
TIR 11% TIR 14%
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UNICA EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA UNICA
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS SOCIALES
COSTOS +10% ; BENEFICIOS -10% COSTOS -10% ; BENEFICIOS +10%
AOS INVERSION BENEFICIOS FLUJO AOS INVERSION BENEFICIOS FLUJO

0 856,158 0.00 -856,157.99 0 700,493 0.00 -700,492.90

1 6,484.63 94,699.91 88,215.28 1 5,305.61 115,744.33 110,438.73
2 6,484.63 96,140.69 89,656.06 2 5,305.61 117,505.29 112,199.68
3 6,484.63 95,819.74 89,335.11 3 5,305.61 117,113.02 111,807.41
4 6,484.63 98,126.80 91,642.16 4 5,305.61 119,932.75 114,627.14
5 6,484.63 99,567.45 93,082.82 5 5,305.61 121,693.55 116,387.94
6 6,484.63 100,473.78 93,989.15 6 5,305.61 122,801.29 117,495.68
7 6,484.63 101,914.35 95,429.72 7 5,305.61 124,561.98 119,256.38
8 6,484.63 101,665.39 95,180.76 8 5,305.61 124,257.70 118,952.10
9 6,484.63 104,102.24 97,617.61 9 5,305.61 127,236.07 121,930.47
10 6,484.63 105,542.69 99,058.05 10 5,305.61 128,996.62 123,691.01
11 6,484.63 106,593.21 100,108.57 11 5,305.61 130,280.59 124,974.98
12 6,484.63 107,874.73 101,390.09 12 5,305.61 131,846.89 126,541.28
13 6,484.63 109,315.00 102,830.37 13 5,305.61 133,607.23 128,301.62
14 6,484.63 110,452.04 103,967.41 14 5,305.61 134,996.94 129,691.33
15 6,484.63 111,892.27 105,407.64 15 5,305.61 136,757.22 131,451.61
16 6,484.63 113,086.99 106,602.35 16 5,305.61 138,217.43 132,911.82
17 6,484.63 113,083.13 106,598.50 17 5,305.61 138,212.72 132,907.11
18 6,484.63 115,880.56 109,395.93 18 5,305.61 141,631.80 136,326.19
19 6,484.63 117,176.19 110,691.56 19 5,305.61 143,215.34 137,909.73
20 6,484.63 118,572.89 112,088.26 20 5,305.61 144,922.42 139,616.82
VAN 22,076 VAN 396,822
TIR 9% TIR 16% 44
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CRITERIOS AGUA POTABLE
SUPUESTOS VAN TIR

INVERSION: +10% 126,235 11%

BENEFICIOS: +10% 313,608 14%

COSTOS: +10% /BENEFICIOS:-10% 22,076 9%

COSTOS:-10% /BENEFICIOS: +10% 396,822 16%

45
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL SANEAMIENTO

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 10% INVERSION

Costos de Inversin
Poblacin N de Familias conectadas al servicio
Poblacion Oper. y Total a
Aos Conectada
Total manten. a precios TOTAL
(1) (%) Total Antiguas Nuevas
(2) precios Social (S/.)
(3) (4) (5) (6)
Social -CP (7)
0 325 0% 0 0 0 515,221.62 515,221.62
1 329 100% 66 0 66 5,895.12 5,895.12
2 333 100% 67 0 67 5,895.12 5,895.12
3 337 100% 67 0 67 5,895.12 5,895.12
4 341 100% 68 0 68 5,895.12 5,895.12
5 345 100% 69 0 69 5,895.12 5,895.12
6 349 100% 70 0 70 5,895.12 5,895.12
7 353 100% 71 0 71 5,895.12 5,895.12
8 357 100% 71 0 71 5,895.12 5,895.12
9 362 100% 72 0 72 5,895.12 5,895.12
10 366 100% 73 0 73 5,895.12 5,895.12
VAC 551,444.58
PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,588.95

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 15% INVERSION

Costos de Inversin
Poblacin N de Familias conectadas al servicio
Poblacion Oper. y Total a
 PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,588.95

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 15% INVERSION

Costos de Inversin
Poblacin N de Familias conectadas al servicio
Poblacion Oper. y Total a
Aos Conectada
Total manten. a precios TOTAL
(1) (%) Total Antiguas Nuevas
(2) precios Social (S/.)
(3) (4) (5) (6)
Social -CP (7)
0 325 0% 0 0 0 538,640.79 538,640.79
1 329 100% 66 0 66 5,895.12 5,895.12
2 333 100% 67 0 67 5,895.12 5,895.12
3 337 100% 67 0 67 5,895.12 5,895.12
4 341 100% 68 0 68 5,895.12 5,895.12
5 345 100% 69 0 69 5,895.12 5,895.12
6 349 100% 70 0 70 5,895.12 5,895.12
7 353 100% 71 0 71 5,895.12 5,895.12
8 357 100% 71 0 71 5,895.12 5,895.12
9 362 100% 72 0 72 5,895.12 5,895.12
10 366 100% 73 0 73 5,895.12 5,895.12
VAC 574,863.75
PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,656.43

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 20% INVERSION

47
Costos de Inversin
Poblacin N de Familias conectadas al servicio
 PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,656.43

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 20% INVERSION

Costos de Inversin
Poblacin N de Familias conectadas al servicio
Poblacion Oper. y Total a
Aos Conectada
Total manten. a precios TOTAL
(1) (%) Total Antiguas Nuevas
(2) precios Social (S/.)
(3) (4) (5) (6)
Social -CP (7)
0 325 0% 0 0 0 562,059.95 562,059.95
1 329 100% 76 0 76 5,895.12 5,895.12
2 333 100% 77 0 77 5,895.12 5,895.12
3 337 100% 78 0 78 5,895.12 5,895.12
4 341 100% 79 0 79 5,895.12 5,895.12
5 345 100% 80 0 80 5,895.12 5,895.12
6 349 100% 81 0 81 5,895.12 5,895.12
7 353 100% 82 0 82 5,895.12 5,895.12
8 357 100% 83 0 83 5,895.12 5,895.12
9 362 100% 83 0 83 5,895.12 5,895.12
10 366 100% 84 0 84 5,895.12 5,895.12
VAC 598,282.91
PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,723.91

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 25% INVERSION 48

 PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,723.91

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 25% INVERSION

Costos de Inversin
Poblacin N de Familias conectadas al servicio
Poblacion Oper. y Total a
Aos Conectada
Total manten. a precios TOTAL
(1) (%) Total Antiguas Nuevas
(2) precios Social (S/.)
(3) (4) (5) (6)
Social -CP (7)
0 325 0% 0 0 0 585,479.12 585,479.12
1 329 100% 66 0 66 5,895.12 5,895.12
2 333 100% 67 0 67 5,895.12 5,895.12
3 337 100% 67 0 67 5,895.12 5,895.12
4 341 100% 68 0 68 5,895.12 5,895.12
5 345 100% 69 0 69 5,895.12 5,895.12
6 349 100% 70 0 70 5,895.12 5,895.12
7 353 100% 71 0 71 5,895.12 5,895.12
8 357 100% 71 0 71 5,895.12 5,895.12
9 362 100% 72 0 72 5,895.12 5,895.12
10 366 100% 73 0 73 5,895.12 5,895.12
VAC 621,702.08
PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,791.40

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 30% INVERSION 49

Costos de Inversin
 PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,791.40

ALTERNATIVA 01- UBS - AUMENTA 30% INVERSION

Costos de Inversin
Poblacin N de Familias conectadas al servicio
Poblacion Oper. y Total a
Aos Conectada
Total manten. a precios TOTAL
(1) (%) Total Antiguas Nuevas
(2) precios Social (S/.)
(3) (4) (5) (6)
Social -CP (7)
0 325 0% 0 0 0 608,898.28 608,898.28
1 329 100% 66 0 66 5,895.12 5,895.12
2 333 100% 67 0 67 5,895.12 5,895.12
3 337 100% 67 0 67 5,895.12 5,895.12
4 341 100% 68 0 68 5,895.12 5,895.12
5 345 100% 69 0 69 5,895.12 5,895.12
6 349 100% 70 0 70 5,895.12 5,895.12
7 353 100% 71 0 71 5,895.12 5,895.12
8 357 100% 71 0 71 5,895.12 5,895.12
9 362 100% 72 0 72 5,895.12 5,895.12
10 366 100% 73 0 73 5,895.12 5,895.12
VAC 645,121.24
PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
CE ( S/. X HAB) 1,858.88

50
 4.4. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

a.- METODOLOGA COSTO BENEFICIO b.- METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD

Finalidad Establecer la bondad de la inversin en trminos

del beneficio neto que traer el proyecto

METODOLOGA

1 Comparar los costos incrementales a precios sociales y costos de operacin y

mantenimiento con los beneficios incrementales en todo el horizonte del proyecto

2 Determinar el flujo neto.

3 Actualizar los flujos netos con una tasa de descuento

Obtener los indicadores de rentabilidad 4b Obtener los indicadores de

4a social -VAN, TIR y beneficio/costo. rentabilidad social medidos por ICE
 Flujo de costos sociales totales
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 8 9 10 11
N de Familias conectadas al Servicio Beneficios Brutos (S/.ao) Costos de Factor de
Poblacin Inversin Flujo neto a Valor actual
Poblacion Operacin y descuento
Aos Conectada Total a precios precios del flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total mantenimiento
(%) sociales (S/.) sociales precios sociales
incrementales 9%
0 325 100% 65 778,325.45 -778,325 1.000 -778,325
1 329 100% 65 1 66 103,987 1,235 105,222.12 5,895.12 99,327 0.917 91,126
2 333 100% 66 1 67 105,219 1,604 106,822.99 5,895.12 100,928 0.842 84,949
3 337 100% 67 0 67 106,466 0 106,466.38 5,895.12 100,571 0.772 77,659
4 341 100% 67 1 68 107,746 1,284 109,029.77 5,895.12 103,135 0.708 73,063
5 345 100% 68 1 69 109,026 1,604 110,630.50 5,895.12 104,735 0.650 68,071
6 349 100% 69 1 70 110,322 1,316 111,637.53 5,895.12 105,742 0.596 63,051
7 353 100% 70 1 71 111,634 1,604 113,238.17 5,895.12 107,343 0.547 58,720
8 357 100% 71 0 71 112,962 0 112,961.55 5,895.12 107,066 0.502 53,733
9 362 100% 71 1 72 114,305 1,364 115,669.16 5,895.12 109,774 0.460 50,543
10 366 100% 72 1 73 115,665 1,604 117,269.65 5,895.12 111,375 0.422 47,046
11 370 100% 73 1 74 117,041 1,396 118,436.90 5,895.12 112,542 0.388 43,614
12 375 100% 74 1 75 118,433 1,428 119,860.81 5,895.12 113,966 0.356 40,519
13 379 100% 75 1 76 119,857 1,604 121,461.11 5,895.12 115,566 0.326 37,695
14 384 100% 76 1 77 121,280 1,444 122,724.49 5,895.12 116,829 0.299 34,961
15 388 100% 77 1 78 122,720 1,604 124,324.75 5,895.12 118,430 0.275 32,513
16 393 100% 78 1 79 124,176 1,476 125,652.21 5,895.12 119,757 0.252 30,163
17 397 100% 79 0 79 125,648 0 125,647.93 5,895.12 119,753 0.231 27,672
18 402 100% 79 1 80 127,152 1,604 128,756.18 5,895.12 122,861 0.212 26,046
19 407 100% 80 1 81 128,672 1,524 130,195.76 5,895.12 124,301 0.194 24,175
20 412 100% 81 1 82 130,191 1,556 131,747.66 5,895.12 125,853 0.178 22,456
VAN SOCIAL 209,449
TIR SOCIAL 12.43%
Agua potable es VANS es positivo Proyecto Rentable en Trminos Sociales
socialmente rentable TIR es mayor a la tasa social
 ndice de Costo Efectividad del saneamiento
EVALUACION ECONOM ICA
ALTERNATIVA UNICA- UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS
Poblacin N de Familias conectadas al servicio Inversin Total a
Poblacion Costos de Oper. y
Aos Conectada precios Social
Total manten. a precios TOTAL
(1) (%) Total Antiguas Nuevas (S/.)
(2) Social -CP
(3) (4) (5) (6) (7)
0 325 0.00% 0 0 0 468,383.29 468,383.29
1 329 100.0% 66 0 66 5,895.12 5,895.12
2 333 100.0% 67 66 1 5,895.12 5,895.12
3 337 100.0% 67 67 0 5,895.12 5,895.12
4 341 100.0% 68 67 1 5,895.12 5,895.12
5 345 100.0% 69 68 1 5,895.12 5,895.12
6 349 100.0% 70 69 1 5,895.12 5,895.12
7 353 100.0% 71 70 1 5,895.12 5,895.12
8 357 100.0% 71 71 0 5,895.12 5,895.12
9 362 100.0% 72 71 1 5,895.12 5,895.12
10 366 100.0% 73 72 1 5,895.12 5,895.12

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD VAC 504,606.25

PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CE ( S/. X HAB) 1,453.99

RUBROS A Precios Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 504,606.25

Indicador de Resultado:
347
Nde Beneficiarios Promedio
Coeficiente Costo / Efectividad 1,453.99
 V. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Generar beneficios esperados a lo largo de su
vida til del proyecto

Unidad Ejecutora :
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO.

La administracin
Gestin
Financiamiento
Costos de operacin y mantenimiento
Lineamientos de Poltica del Sub Sector Saneamiento
Pre inversin, inversin y de operacin y mantenimiento

Financiamiento de los costos de operacin y Tarifa/conex/mes Tarifa/conex/mes Capacidad de Pago

mantenimiento A A fam/mes/soles
Los usuarios a travs del pago de las tarifas Familias Ao 0 Familias Ao 1 B
65 65 3% del Ingreso F.
0 682.50 10.50
 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO-ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa Unica)

1 La Operacin y mantenimiento de estas instalaciones del presente proyecto ser a cargo de La Municipalidad Distrital de San Francisco de Sangayaico y/o JASS
2 El financiamiento del proyecto sera a travs de cobros de tarifa de la Municpalidad Distrital de Usquil y/o JASS
3 Flujo de costos de Operacin y Mantenimiento
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AOS
COSTOS Y FUENTES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Costos de Oper. Y Manten. 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784
Agua Potable 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784 2,784
Letrinas sanitarias 4,176 4,176 4,176 4,176 4,176 4,176 4,176 4,176 4,176 4,176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarifas o Cuotas 8,190 8,387 8,486 8,587 8,690 8,794 8,898 9,004 9,111 9,219 9,329 9,440 9,552 9,665 9,781 9,897 10,014 10,134 10,255 10,377
Aportes del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cobertura 118% 120% 122% 123% 125% 126% 128% 129% 131% 132% 335% 339% 343% 347% 351% 356% 360% 364% 368% 373%
 5.1. IMPACTO AMBIENTAL
VIABILIDAD AMBIENTAL

5.2. SELECCIN DE ALTERNATIVA

Solucionar el problema de manera sostenible en
trminos econmicos, financieros, sociales, culturales
y ambientales
Econmicamente:
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA SELECCIONADA (AGUA POTABLE)
A PRECIOS DE SOCIALES EVALUACION ECONOM ICA
AOS INVERSION BENEFICIOS O & M FLUJO ALTERNATIVA UNICA- UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO - UBS
0 778,325.45 -778,325 Poblacin N de Familias conectadas al servicio Inversin Total a
Poblacion Costos de Oper. y
1 105,222 5,895.12 99,327 Aos Conectada precios Social
Total manten. a precios TOTAL
2 106,823 5,895.12 100,928 (1) (%) Total Antiguas Nuevas (S/.)
(2) Social -CP
3 106,466 5,895.12 100,571 (3) (4) (5) (6) (7)
4 109,030 5,895.12 103,135
5 110,631 5,895.12 104,735 0 325 0.00% 0 0 0 468,383.29 468,383.29
6 111,638 5,895.12 105,742 1 329 100.0% 66 0 66 5,895.12 5,895.12
7 113,238 5,895.12 107,343
2 333 100.0% 67 66 1 5,895.12 5,895.12
8 112,962 5,895.12 107,066
9 115,669 5,895.12 109,774 3 337 100.0% 67 67 0 5,895.12 5,895.12
10 117,270 5,895.12 111,375 4 341 100.0% 68 67 1 5,895.12 5,895.12
11 118,437 5,895.12 112,542
5 345 100.0% 69 68 1 5,895.12 5,895.12
12 119,861 5,895.12 113,966
13 121,461 5,895.12 115,566 6 349 100.0% 70 69 1 5,895.12 5,895.12
14 122,724 5,895.12 116,829 7 353 100.0% 71 70 1 5,895.12 5,895.12
15 124,325 5,895.12 118,430
16 125,652 5,895.12 119,757
8 357 100.0% 71 71 0 5,895.12 5,895.12
17 125,648 5,895.12 119,753 9 362 100.0% 72 71 1 5,895.12 5,895.12
18 128,756 5,895.12 122,861 10 366 100.0% 73 72 1 5,895.12 5,895.12
19 130,196 5,895.12 124,301
20 131,748 5,895.12 125,853 VAC 504,606.25
VAN 209,449 PROMEDIO N BENEFICIARIOS 347
TIR 12.43% CE ( S/. X HAB) 1,453.99
 5.3. PLAN DE IMPLEMENTACION
5.4. ORGANIZACIN Y GESTIN

JEFE
RESPONSABLE

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGN METAS

PRODUCCION ADMINISTRACION COMERCIALIZACION
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA DEL SERVICIO Y CONTABILIDAD DEL SERVICIO

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE SAN JUAN DE OCCORO, TINCOC ULLPAC Y CRUZPATA, DISTRITO SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA
ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO
UBICACIN HUANCAVELICA - HUAYTARA - SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
ITEM DESCRIPCION Parcial (S/.) Cobranzas
SEMANA 1 SENANA 2 SEMANA 3 SENANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20
01 SERVICIO DE AGUA POTABLE ANEXO TINCOC ULLPAC 263,614.52 Operacin Padrn de
01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,839.00 5,839.00 del Sistema Usuarios
01.02 CAPTACION DE LADERA 9,603.12 4,801.56 4,801.56 Compras
01.03 LINEA DE CONDUCCION 148,204.56 29,640.91 29,640.91 29,640.91 29,640.91 29,640.91
01.04 CAMARAS ROMPE PRESION TIPO 6 (06 UNIDADES) 14,393.91 4,797.97 4,797.97 4,797.97
01.05 RESERVORIO APOYADO CIRCULAR DE 5M3 12,728.72 4,242.91 4,242.91 4,242.91 Facturacin
Pagos
01.06 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 43,611.75 10,902.94 10,902.94 10,902.94 10,902.94 Mantenimiento
01.07 PASE AEREO L=45.00 MTS 10,962.84 10,962.84 del Sistema
01.08 PASE AEREO L=25.00 MTS 7,960.72 7,960.72
01.09 PASE AEREO L=40.00 MTS 10,309.90 10,309.90 Contabilidad
02 SERVICIO DE AGUA POTABLE ANEXO SAN JUAN DE ACCORO 150,853.21
02.01 OBRAS PROVISIONALES 5,839.00 5,839.00
02.02 CAPTACION DE LADERA 9,603.12 4,801.56 4,801.56
 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Problema: "ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS EN LOS ANEXOS SAN JUAN DE OCCORO,
1 TINCOC ULLPAC Y CRUZPATA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION
HUANCAVELICA.

Del anlisis del perfil :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICIN
2 SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS ANEXOS DE SAN JUAN DE OCCORO, TINCOC ULLPAC Y CRUZPATA,DISTRITO SAN FRANCISCO
DE SANGAYAICO, PROVINCIA DE HUAYTARA, REGION HUANCAVELICA es rentable social y econmicamente.

3 Los costos y beneficios valorados a precios sociales: Agua Potable VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
209,449
Indicadores de rentabilidad
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
12.43%
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

4 Los Costos valorados a precios sociales: Saneamiento

RUBROS A Precios Sociales

Valor Actual de Costos (VAC) 504,606.25

Indicador de Resultado:
347
Nde Beneficiarios Promedio
Coeficiente Costo / Efectividad 1,453.99

5 Con la ejecucin del proyecto se beneficiar a 325 habitantes de un total de 65 familias

Desde el punto de vista ambiental, la ejecucin del proyecto no generar impactos negativos en
6 el medio ambiente

7 Se recomienda pasar a elaborar el estudio definitivo EXPEDIENTE TCNICO.

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