Coexistencia de Normas

Norma NTC Norma NTC

ISO ISO
9001:2008 9001:2015
 Cambios en Estructura
Estructura de Alto Nivel
Mejora Continua del Sistema de Gestión de la Calidad

Clientes (y Clientes (y
otras partes otras partes
interesadas) Responsabilidad de interesadas)
la Dirección

Medición,
Gestión de los
Requisitos Análisis y Satisfacción
Recursos
Mejora

Realización del
Entradas
Producto o
Prestación del Producto o Salidas
Servicio Servicio

Actividades que aportan valor Flujo de información

 Cambios en Estructura
Estructura de Alto Nivel

ISO 9001:2015
ISO 9001:2008  1. Alcance
1. Objeto y campo de aplicación   2. Referencias normativas
2. Normas para la consulta   3. Términos y definiciones
3. Términos y definiciones   4. Contexto de la organización
4. Sistema de gestión de la calidad   5. Liderazgo
5. Responsabilidad de la dirección   6. Planificación
6. Gestión de los recursos   7. Soporte
7. Realización del producto   8. Operaciones
8. Medición, análisis y mejora   9. Evaluación del desempeño
 10. Mejora
Conceptos a Tener en Cuenta
Persona o grupo de personas
que tiene sus propias
funciones con
responsabilidades,
autoridades y relaciones para
lograr sus objetivos
Organización
Persona u organización que
podría recibir o que recibe un
producto o un servicio
destinado a esa persona u
organización o requerido por
ella
Cliente
Combinación de cuestiones
internas y externas que
pueden tener un efecto en el
enfoque de la organización
para el desarrollo y logro de
sus objetivos
Contexto de la
Organización
Organización que
proporciona un producto o un
servicio
Proveedor
Persona u organización que
puede afectar, verse afectada
o percibirse como afectada
por una decisión o actividad
Parte Interesada
Proveedor que no es parte
de la organización
Proveedor Externo
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
4. SISTEMA DE GESTIÓN Y GARANTÍA DE
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
CALIDAD
4. SISTEMA DE GESTIÓN Y GARANTÍA DE
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CALIDAD
Y DE SU CONTEXTO
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS 4. SISTEMA DE GESTIÓN Y GARANTÍA DE

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE CALIDAD
LAS PARTES INTERESADAS 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL 1.2 Aplicación

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.2.2 Manual de la Calidad
4. SISTEMA DE GESTIÓN Y GARANTÍA DE
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CALIDAD
Y SUS PROCESOS
4.1 REQUISITOS GENERALES
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001;2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
5. LIDERAZGO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.1.1 Generalidades 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.1.2 Enfoque al Cliente 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.2 POLÍTICA 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

5.2.1 Establecimiento de la Política de Calidad 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y 5.5.2 Representante de la Dirección

AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la
Calidad
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la

6. PLANIFICACIÓN
Calidad

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Calidad
Y OPORTUNIDADES
8.5.3 Acción Preventiva

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y

5.4.1 Objetivos de la Calidad
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Calidad
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
7. APOYO 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.1 RECURSOS 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.1.1 Generalidades 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS

7.1.2 Personas 6.2. TALENTO HUMANO

7.1.3 Infraestructura 6.3 INFRAESTRUCTURA

7.1.4 Ambiente para la Operación de los
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Procesos
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
7.1.5.1 Generalidades
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
7.1.5.2 Trazabilidad de las Mediciones
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.1.6 Conocimientos de la Organización No hay cláusula equivalente
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
6.2.1 Generalidades
7.2 COMPETENCIA 6.2.2 Competencia, Formación y Toma de
Conciencia
6.2.2 Competencia, Formación y Toma de
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Conciencia

7.4 COMUNICACIÓN 5.5.3 Comunicación Interna

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

7.5.1 Generalidades 4.2.1 Generalidades

4.2.3 Control de Documentos

7.5.2 Creación y Actualización
4.2.4 Control de los Registros
4.2.3 Control de Documentos
7.5.3 Control de la Información Documentada
4.2.4 Control de los Registros
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
8. OPERACIÓN 7 PRESTACIÓN DEL SERVICIO

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 7.1 PLANIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN

OPERACIONAL DEL SERVICIO
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL
SERVICIOS CLIENTE
8.2.1 Comunicación con el Cliente 7.2.3 Comunicación con el Cliente

8.2.2 Determinación de los requisitos para los 7.2.1 Determinación de los Requisitos
Productos y Servicios Relacionados con el Servicio
8.2.3 Revisión de los Requisitos para los 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados
Productos y Servicios con el Servicio
8.2.4 Cambios en los Requisitos para los 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados
Productos y Servicios con el Servicio
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS,
7.4.1 Proceso de Adquisición de Bienes y
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Servicios
SUMINISTRADO EXTERNAMENTE

4.1 REQUISITOS GENERALES

8.4.1 Generalidades
8.4.2 Tipo y Alcance del Control
7.4.1 Proceso de Adquisición de Bienes y
Servicios
7.4.1 Proceso de Adquisición de Bienes y
Servicios
7.4.3 Verificación de los Productos y/o Servicios
Adquiridos

7.4.2 Información para la Adquisición de Bienes

8.4.3 Información para los Proveedores y Servicios
Externos 7.4.3 Verificación de los Productos y/o Servicios
Adquiridos
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL
7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
SERVICIO

7.5.1 Control de la Prestación del Servicio

8.5.1 Control de la Producción y de la Provisión
del Servicio 7.5.2 Validación de los Procesos de Prestación
del Servicio

8.5.2 Identificación y Trazabilidad 7.5.3 Identificación y Trazabilidad

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o

7.5.4 Propiedad del Cliente
proveedores externos

8.5.4 Preservación 7.5.5 Preservación del Producto y/o Servicio

8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega 7.5.1 Control de la Prestación del Servicio

7.3.7 Control de los Cambios del Diseño y

8.5.6 Control de los Cambios
Desarrollo
Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
7.4.3 Verificación de los Productos y/o Servicios
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y Adquiridos
SERVICIOS
8.2.4 Seguimiento y Medición del Servicio
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO
CONFORMES CONFORME

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
EVALUACIÓN

8.1 GENERALIDADES
9.1.1 Generalidades
8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

9.1.2 Satisfacción del Cliente 8.2.1 Satisfacción del Cliente

9.1.3 Análisis y Evaluación 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

Matriz de Correlación
Requisitos NTC ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
9.2 AUDITORÍA INTERNA 8.2.2 Auditoría Interna

9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

9.3.1 Generalidades 5.6.1 Generalidades

9.3.2 Entradas de la Revisión por Dirección 5.6.2 Información de Entrada para la Revisión

9.3.3 Salidas de la Revisión por Dirección 5.6.3 Resultados de la Revisión

10. MEJORA 8.5 MEJORA

10.1 GENERALIDADES 8.5.1 Mejora Continua

8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CONFORME
CORRECTIVA
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.1 Mejora Continua
10.3 Mejora Continua
8.5.3 Acción Preventiva
 ¿Cuál es el Plan?
Actividad Fecha Responsable

Diagnóstico del Sistema de Gestión Integrado

con respecto a los requisitos de la Norma NTC Agosto 2017 Alta dirección
ISO 9001:2015

Socialización de la Norma Agosto 2017 Calidad

Definición de Estrategias para el cumplimiento de

Agosto –
los requisitos con menos adherencia dentro del Todos los procesos
Septiembre 2017
sistema

Actualización y socialización de la Septiembre - Líderes de Proceso

documentación Noviembre 2017 Calidad – Todo el personal

Diciembre de
Actualización Auditores Internos Calidad
2017

Ciclo de Auditorías Internas Febrero 2018 Todos los procesos

Revisión por Dirección Marzo 2018 Alta dirección

 ¿Qué Debemos Reforzar
ISO NTC ISO 9001:2015 ISO 9001:2008
5.2 POLÍTICA 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
5.2.1 Establecimiento de la Política de
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
Calidad
5.2.2 Comunicación de la Política de Calidad 5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR la Calidad
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
8.5.3 Acción Preventiva
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO 8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO
CONFORMES CONFORME
9.1.3 Análisis y Evaluación 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CONFORME
CORRECTIVA
8.5.2 Acción Correctiva
8.5.1 Mejora Continua
10.3 Mejora Continua
8.5.3 Acción Preventiva
 ¿En Qué Vamos?
• Socialización de la nueva versión de la norma NTC ISO 9001:2015

• Actualización de Procedimientos
• Administración del Riesgo

• Acciones Correctivas y Acciones Preventivas

• Formulación y Seguimiento al Plan Estratégico de Brillo

• Control del Producto o Servicio No Conforme

• Indicadores de Gestión

• Elaboración de propuesta para la actualización de la Política y los

Objetivos del Sistema de Gestión Integrado
 ¿Qué Hace Falta?
• Actualización del contexto de la organización: cuestiones internas y
externas (Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas).

• Actualización de la caracterización de los procesos para incluir

necesidades y expectativas de las partes interesadas

• Definición de los riesgos operacionales de calidad por proceso y riesgos

estratégicos para la consolidación de la matriz de riesgos

• Actualización de los planes de mejoramiento para cierre 2017 y apertura

2018

• Cierre de indicadores 2017 y presentación de resultados de indicadores

mensuales para enero 2018

• Revisión y ajuste de los indicadores