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Variació
n del
Variación costo
del 4,7%
programa
3dias.
Variación Variación
del del costo
programa 17,2%
7dias.
INFORME TECNICO DEL PROYECTO
-tramo 2:
Total montaje: 31.065 m
Total desmontaje: 24.245 m
Montaje ejecutado: 9.300 m
Desmontaje ejecutado: 24.245 m
Falta por hacer: 21.750 m
Equivalente monetario: $ 864.592.805
ANALISIS DE DESVIACIONES
CAUSAS:
El mandante presento un reclamo por trabajos mal ejecutados equivalente a un 20% de
la actividad más incidentes en el periodo de control, de igual forma se presentaron
desviaciones positivas debido a un menor consumo de mano de obra lo cual produjo un
equilibrio, incluso un mejor desempeño de los costos en comparación con el periodo
anterior de control.
Las condiciones climáticas en la zona, es un factor fundamental de retrasos y desalojos de
las faenas.
MEDIDAS CORRECTIVAS:
•Inyectaremos un turno de noche por dos días, especialmente en esta actividad.
•Reprogramación de actividades.
•Inyección de maquinarias utilizada, en el mejoramiento de caminos. Considerada en los
costos indirecto.
•Nos proveímos de los repuestos necesarios de modo de mantener un stock en bodegas
y durante la ejecución de la actividad.
CAPITALIZACION DE LA EXPERIENCIA:
Una forma de capitalizar la experiencia del presente control, es registrando todos sus
consumos, avances, y acontecimientos diarios. De manera de recurrir a ellos cuando
nos veamos enfrentado a un proyecto similar. KAIZEN Ltda. Enfocara todos sus
esfuerzos en adquirir experiencia de los errores y aciertos realizados a la fecha de
control.
4.1-GESTION DEL PLAZO. Curva S
El avance real global del
proyecto es de un 75,8%, sin Programado Real
embargo a la fecha de control
se había programado un 110%
73,7% de avance, por lo que 100%
existe un atraso del 2,77%
respecto a lo programado, 90%
PRESUPUESTADO REAL
Avance total
proyecto a la fecha 57,79% 409.066.872 Avance total proyecto a la fecha 74,87% 422.577.392
Avance EP Nº 3 Avance acumulado al EP anterior Nº 2 1.020.816.770 Avance EP Nº 4 Avance acumulado al EP anterior Nº 3 1.429.883.642
16,53% Avance acumulado al EP actual Nº 3 1.429.883.642 17,08% Avance acumulado al EP actual Nº 4 1.852.461.034
Avance en el período del EP Nº 3
CD 409.066.872 Avance en el período del EP Nº 4 CD 422.577.392
Devolución del anticipo 0% 0 Devolución del anticipo 0% 0
Devolución acumulada anticipo al EP Devolución acumulada anticipo al EP
anterior 0 anterior 0
Devolución acumulada anticipo al EP
actual 0 Devolución acumulada anticipo al EP actual 0
Retención para garantizar calidad 5
% 20.453.344 Retención para garantizar calidad 5 % 21.128.870
Retención acumulada al EP anterior 51.040.838 Retención acumulada al EP anterior 71.494.182
Retención acumulada al EP actual 71.494.182 Retención acumulada al EP actual 92.623.052
Gastos Gastos generales y
generales y ci 36% 148.818.528 ci 36% 153.733.655
Utilidades 18% 101.886.611 Utilidades 18% 105.251.686
NETO EP Nº 3 $ 659.772.011 NETO EP Nº 4 $ 681.562.733
19 % IVA $ 125.356.682 19 % IVA $ 129.496.919
TOTAL FACTURA EP Nº 3 $ 764.675.350 TOTAL FACTURA EP Nº 4 $ 789.930.783
CONTROL DEL AVANCE
Avance total proyecto a la fecha 55,51% 389.446.278 Avance total proyecto a la fecha 76,42% 586.767.960
Avance EP Nº Avance EP Nº
3 Avance acumulado al EP anterior Nº 2 748.140.928 4 Avance acumulado al EP anterior Nº 3 1.137.587.206
24,70% Avance acumulado al EP actual Nº 3 1.137.587.206 19,41% Avance acumulado al EP actual Nº 4 1.724.355.166
Avance en el período del EP Nº 3 CD 389.446.278 Avance en el período del EP Nº 4 CD 586.767.960
Devolución del anticipo 0% 0 Devolución del anticipo 0% 0
Devolución acumulada anticipo al EP Devolución acumulada anticipo al EP
anterior 1 anterior 2
Devolución acumulada anticipo al EP Devolución acumulada anticipo al EP
actual 1 actual 2
Retención para garantizar calidad 5 % 19.472.314 Retención para garantizar calidad 5 % 29.338.398
Retención acumulada al EP anterior 37.407.046 Retención acumulada al EP anterior 56.879.360
Retención acumulada al EP actual 56.879.360 Retención acumulada al EP actual 86.217.758
Gastos generales y Gastos generales y
ci 34% 130.799.594 ci 34% 197.072.139
Utilidades 35% 182.086.055 Utilidades 35% 274.344.035
NETO EP Nº 3 $ 702.331.928 NETO EP Nº 4 $ 1.058.184.134
20 % IVA $ 133.443.066 21 % IVA $ 201.054.986
$
TOTAL FACTURA EP Nº 3 $ 816.302.680 TOTAL FACTURA EP Nº 4 1.229.900.722
CONTROL DEL AVANCE
Desviaciones
4.1-GESTION DEL COSTO.
PP/PR/RE
$ 1,900,000,000
$ 1,880,000,000
$ 1,860,000,000
$ 1,840,000,000
$
$ 1,820,000,000
$ 1,800,000,000
$ 1,780,000,000
$ 1,760,000,000
PRESUPUESTADO PREVISTO REAL
Series1 $ 1,877,819,663 $ 1,813,603,457 $ 1,898,153,088
PRONOSTICO
Proyección de lo que falta gastar Proyección (nueva) del costo al final del proyecto Variación Proyectada del costo
para terminar el proyecto $ basado en la situación real en $ al final del proyecto en $
200000000
100000000 recuperación del desempeño del
0 total
presupuest previsto real desviacion recurso en terreno, debido a una
ado
total 379,157,030. 360,759,444. 433,113,220. 72,353,775.7 nueva renegociación con el
proveedor con la cual disminuimos
en $6.000.
Retroexcavad
ora CAT 416 mayor
2A2AMM C/Combustibl 12.446, $ Sobre consum
H0001 e 8,45 10.307,4 4 2.139,0 $ 379.157.030 $ 360.759.445 433.113.220 120,06% costo o
GESTION DEL GASTO
DESVIACION POR CENTRO DE COSTO
CENTRO DE COSTO CON LAS MAYORES DESVIACIONES
Cañeria Tramo 3
$ 1,100,000,000
$ 1,000,000,000
$ 900,000,000
TOTAL REAL
TOTAL PTTO
60.0%
40.0% 50,6%
20.0% 20,2%23,2% 6,0% Recurso mas Incidente
Maquinaria con un gasto a
0.0% la fecha de $884.283.060,
Re/PP = 70,6%
Situación a la fecha
El alcance ha cambiado en este control, ya que el mandante nos propuso
un 50% más del proyecto en ejecución, por consiguiente se debió evaluar el
cambio del alcance. Este será analizado mediante la siguiente solicitud de
cambio de alcance:
Gestión del Alcance
Gestión de la TIC.
Situación a la fecha
El desempeño de las comunicaciones en el proyecto no fueron satisfactorias. Existió
un colapso en el sistema de las comunicaciones ya que no pudo fluir en las
direcciones correctas, provocando mala comunicación que lleva a la confusión.
Se presentaron deficiencias los sistemas de ERP ya que el personal que los maneja le
falta capacitación.
Medidas .
Se reestructuraran el plan de
la comunicación en la
empresa, para clarificar los
canales de comunicaciones
entre el personal y los distintos
entes interactúan.
Gestión de la TIC.
Gestión de la RRHH.
Situación a la fecha
Se realizo inmediatamente la reestructuración de las cuadrillas de piping.
En forma paralela se dará comienzo a un plan de reemplazo
inmediato en busca de este personal.
Gestión de la RRHH.
Medidas .
Gestión de la RRHH.
Situación a la fecha
En el 2do. Control se ve afectado por una no conformidad de parte del mandante
el cual rechazo el 20% del avance de la actividad de Montaje de cañerías fi 18
(tramo 3) del E.P. N°3.; esta actividad tiene una incidencia de 19,28%, es incidente
para el proyecto.
Gestión de La Calidad.
Gestión de La Calidad.
Gestión de La Calidad.
Medidas .
Avance total proyecto a la fecha 58,51% 546.578.448 Avance total proyecto a la fecha 77,92% 429.635.791
Avance EP Nº Avance EP Nº
3 Avance acumulado al EP anterior Nº 2 748.140.928 4 Avance acumulado al EP anterior Nº 3 1.294.719.376
24,70% Avance acumulado al EP actual Nº 3 1.294.719.376 19,41% Avance acumulado al EP actual Nº 4 1.724.355.167
Retención para garantizar calidad 5 % 27.328.922 Retención para garantizar calidad 5 % 21.481.790
Situación a la fecha
En el transcurso del proyecto hasta la fecha de control, podemos ver como el
conocimiento es la base para conseguir mayor productividad esto debido a las
capacitaciones que se han realizado durante todo el proyecto y en especial las
que se pretenden dar después de este control, van en post de mejorar el
rendimiento de las cuadrillas y así el de las actividades. Kaizen como empresa
sabe que el recurso humano es lo más importante para conseguir el éxito es por
ello que genera mayores capacitaciones para este.
Medidas .
Recepción de Cañerías
Planillas de
Inspección - Bodeguero.
Criterios de
de Cañerías -Encargado
Aprobación
NO de HDPE. de Calidad.
-Encargado de
la Calidad
SI
Transporte
Formulario -Supervisor
de Control de Piping.
Manipulación
Inspección del Proceso - Cuadrilla
Acopio
Escarpe de terreno
Izaje de Cañerías
Instalación de
Cañerías
-Supervisor
de Piping.
- Cuadrilla
Limpieza de Tubos
Ensayo de la
Calificar el Protocolo
soldadura
procedimiento de de Calificación
por termofusión
NO termofusión
(probeta)
SI
Refrentado
de los tubos
Protocolo
de Control
Termofusión Registro de uniones
de los tubos
Unión Unión
Aprobación
termofusionada terminada
SI
NO