REQUERIMIENTO MEJORAS PAPERLESS

CHILE.

JULIO 2014

Craft Multimodal
 Cambios Check List Usuario 1
Cambios Check List Usuario 1

Se ingresa un nuevo paso para ingreso de excepciones

Máster. Quedando check list como sigue:
1.-Ingreso de Datos
2.-Crear Manifiesto
3.-Cargar Copia BL
4.-Facturar
5.-Generar/Enviar Avisos
6.-Registrar Excepciones
7.-Registrar Excepciones Máster
8.-Ingreso de MBL a Netship y Contable
9.-Ingreso de Invoice a Netship y Contable
10.-Imprimir Etiqueta y BL
11.-Envío de Disputa
12.-Enviar Aviso Usuario 2
Check List Usuario 1, Paso “Registrar Excepciones”

1.-En el ingreso de excepciones se incorpora nuevo campo

llamado “Causador”, que mostrará lista de valores definidos
según país.
2.-Se incorpora campo “Resuelto” cuyo objetivo es que el usuario1
lo marque cuando la excepción se haya resuelto.
Al finalizar el proceso del Usuario1, las excepciones no resueltas
de su responsabilidad serán traspasadas al Usuario2 y éste no
podrá cerrar su proceso si existen excepciones no resueltas.

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Check List Usuario 1, Nuevo Paso “Registrar
Excepciones Máster”

Registrar Excepciones Máster

1.-Nueva pantalla de ingreso de Excepciones Máster.

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 Cambios Check List Usuario 2
Cambios Check List Usuario2
Cambiar Check List de Usuario2, quedando como sigue:
1.- Resolver Excepciones
2.- Resolver Excepciones Máster
3.- Contactar Cliente
4.- Confirmación de Máster
5.- Apertura Embarcadores
6.- Enviar Desglose a Procesos
7.- Presentar Manifiesto
8.- Recepción de Manifiesto

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Nuevo Check List Usuario2, Paso Resolver Excepciones

1.-Se incorpora campo “Causador”.

2.-Se incorpora campo “Resuelto”. El usuario2 no podrá
cerrar su proceso si existen excepciones no resueltas, ya
sean de responsabilidad del usuario1 como del usuario2.

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Nuevo Check List Usuario2, Paso Resolver Excepciones Máster

1.-Nueva pantalla de ingreso de Excepciones Máster.

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Nuevo Check List Usuario2, Paso Contactar Cliente

El título “Contactar Embarcador” se

cambia por “Contactar Cliente”.

Se cambia “Embarcador” por “Cliente”

Se debe mostrar la grilla con todos los

clientes , no solo los embarcadores.

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Nuevo Check List Usuario2, Paso Confirmar Máster
1.-Cuando el usuario haga click en el nuevo paso “Confirmar
Máster”, se mostrará pantalla solicitando los datos necesarios
para confirmar el máster, los cuales deben ser ingresados por el
usuario antes de continuar con el siguiente paso.
2.-Si el máster ya ha sido confirmado en la etapa de Asignación,
los datos aparecerán pre-cargados.
3.- Es obligación que Master Confirmado este checkeado al
“Guardar”

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Nuevo Check List Usuario2, Paso Apertura
Embarcadores
El paso “Apertura Embarcadores”, se
debe mostrar la misma pantalla de hoy.

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Nuevo Check List Usuario2, Paso “Enviar Desglose a
Procesos”

Para el paso “Enviar Desglose a

Procesos”, no existe ninguna pantalla
asociada de ingreso de datos, solo se
debe checkear.

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Nuevo Check List Usuario2, Paso “Presentar
Manifiesto”

Para el paso “Presentar Manifiesto”, no

existe ninguna pantalla asociada de
ingreso de datos, solo se debe
checkear.

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Nuevo Check List Usuario2, Paso “Recepción de Manifiesto”

1.-Para el paso “Recepción de Manifiesto” no

existe ninguna pantalla asociada de ingreso
de datos, solo se debe checkear.
2.-Con este paso se termina el proceso del
usuario2.
3.-Este paso no podrá terminar si existen
excepciones no resueltas.

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 Definición de datos maestros
para ingreso de excepciones.
Datos Maestros para Excepciones
Chile
Excepciones House Excepciones Master Causante
House Faltante Master Faltante Customer
Sobrevalor Pendiente Máster no valorado Agente
Venta Flete Faltante Diferencia de peso Pricing
Costo Flete Faltante Diferencias Packages Vendedor
Gasto Local Faltante Diferencia CBM Naviera
Datos Cnee Faltante Invoice no recibida
Varios Invoice en disputa
MSDS Faltante Varios

Peru
Excepciones House Excepciones Master Causante
House Faltante Máster no valorado Customer
Venta Flete Faltante Diferencia de peso Agente
Costo Flete Faltante Diferencias Packages Pricing
Gasto Local Faltante Diferencia CBM Vendedor
Datos Cnee Faltante Invoice no recibida Naviera
Varios Invoice en disputa
Varios
 Cambios en Semáforos
Cambio en semáforos: “5días o más”, “2 y 4 días”, “1 día”

1.-Se debe agregar el campo Num. Máster a

la grilla de datos de los semáforos:“5 días o
más”, “2 y 4 días”, “1 día”
2.- El campo debe ubicarse a la izquierda
del campo Num Consolidada.
Nota: Para hacer el cambio se deben tomar
los xml de producción de cada semáforo.

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Creación de nuevo semáforo 1.-Se debe crear un nuevo semáforo que tenga la
siguiente lógica:
Mostrar todos aquellos procesos donde no se ha
recibido el manifiesto (el paso 8 check list
usuario2) 1 día después de la fecha de Apertura.
Nombre Semáforos: Manifiestos Pendientes

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Creación de nuevo semáforo 1.-Se debe crear un nuevo semáforo que tenga la
siguiente lógica:
Se debe mostrar todos aquellos registros donde la
Apertura de Embarcadores no se haya recibido
antes de 2 días del plazo embarcadores.

Pendiente

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Datos a mostrar en grilla de datos de
nuevo semáforo

Num Consolidado Num Master House BL Embarcador Plazo Embarcador Diferencia días
Agregar Puerto en el semáforo
“Presentación Apertura”. Pendiente

Incorporar en el semáforo” Presentación de Apertura” el

campo “Puerto de destino”
 Cambios en Gestión
Paperless
Shipping Instruction
Al buscar un Shipping instruction ,seleccionarla dentro de
la grilla y seleccionar “Ver”, el sistema detectará que
TAB está activo y según el TAB obtendrá el valor de la
grilla para mostrar la información de la asignación del
paperless respectiva.
Pantalla Asignación, Campo “Puerto” Pendiente

En el campo “ Puerto” se debe mostrar

la información del puerto de destino.
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