EJECUCIÓN

DEL
PROYECTO
 Ejecución del proyecto

• Laelaboración del proyecto necesita de un plan

de ejecución (también llamado plan de trabajo).

• Factibleen términos de responsabilidades,

cronograma y recursos.
 El plan de trabajo
Consiste en las siguientes cuatro matrices:

Una matriz de
desglose de
tareas.

La matriz de
responsabilidades.

Un cronograma de
actividades.

Un plan de
recursos
(insumos).
 La matriz de desglose de
tareas
• Lamatriz expone las actividades y tareas
requeridas para cada producto

• Lasactividades del proyecto pueden ser

desglosadas en sub-actividades, tareas y, a
veces, en sub-tareas.
 La matriz de responsabilidades

Establece quién Todas las Esto ayuda a la

es el actividades coordinación
requeridas de
responsable por una determinada
del trabajo de
cada actividad, persona u los integrantes
asignando organización del equipo.
funciones y conforman lo que
obligaciones a se denomina la
los diferentes descripción de
tareas o los
integrantes del términos de
equipo. referencia de su
participación en
el proyecto.
La Matriz RACI, una herramienta para organizar tareas.
“R” (Responsable): es quien ejecuta una tarea.
“A” (Aprobador): es quien vela porque la tarea se cumpla.
“C” (Consultado): indica que una persona o área debe ser
consultada respecto de la realización de una
tarea.
“I” (Informado): indica que una persona o área debe ser informada
respecto de la realización de una tarea.

Actividad Gerente Supervisor Administrador Jefe de Mecánicos Jefe Asistentes

taller RRHH RRHH

Mejorar los
procesos de
selección I A C R

Capacitar a
los
conductores I I C A R
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La programación es una manera de llamar la

atención sobre la gestión del factor tiempo, las
situaciones críticas y las prioridades. El
cronograma establece cuándo comienza cada
actividad, cuánto tiempo dura y cuándo se
completará.
 GRAFICA DE GANTT
Es la primera herramienta de planeamiento, programación y
control de proyectos, 1910, Henry L. Gantt.

Gráfica que muestra tanto la cantidad de tiempo, como la

secuencia en la cual pueden desempeñarse las actividades.
Simbología Gráfica de Gantt

•[ = Inicio de una actividad

•] = Fin de una actividad
• [-------] = Progreso actual de la actividad
•V = ( Vértice) = Indicador que
marca el tiempo en el cual se encuentra el
proyecto en el momento.
 Gráfica Gantt (del Libro)
Eje Vertical:
Actividades o Las barras / Corchetes horizontales
Tareas se utilizan para indicar el período de
tiempo para cada actividad o trabajo.
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6

Tiempo Eje Horizontal: Tiempo

 TIEMPO EN SEMANA v

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A
B
C
D
E
F
G
H
 Plan de recursos y presupuesto

• Establecelos requisitos y costos para todos

los insumos necesarios: personal, locales e
instalaciones básicas de oficina,
equipamiento, materiales, y servicios como
suministros especiales subcontratados,
talleres de capacitación y otros insumos
varios.
 Clasificación de los costos :

Costos operativos: costos directos

resultantes de la realización del trabajo.
Por ejemplo:
• Alquiler de instalaciones para eventos
• Impresión de una publicación
• Viajes para llevar a cabo trabajos de campo
• Materiales

• Transporte y servicios.
Costos organizativos (también llamados
básicos):
Por ejemplo:
• Incluyen a la dirección o administración.
• Alquileres, salarios, asistencia medica,
prestaciones.

Costos de inversión: para grandes

«inversiones».
Por ejemplo:
• Los vehículos, computadoras, fotocopiadoras etc.
 Rubro Insumo Costo Total por año
Costos operativos:
Luz 1 1000.00 12,000.00
Agua 1 800.00 9,600.00
Teléfono 1 700.00 8.400.00
Internet 1 900.00 10,800.00

Actividades: 3 manual impreso

1. Elaboración del manual de puestos 2,000.00 6,000.00
100 Copias
2. Evaluación de los candidatos 12 lápices 0.5 50.00
12 borradores 2.00 24.00
1.00 12.00
Total costes operativos 46,886.00
Costos organizativos:

Salario personal:
-jefe RRHH 1 20,000.00 280,000.00
-Asistente RRHH 1 10.000.00 140,000.0098
-secretaria 1 7,000.00 98,000.00

Total costos organizativos 476,000.00

Costos de inversión:

- Fotocopiadora 1 unidad 45,000.00 45,000.00

- Computadoras 3 unidades 15,000.00 45,000.00
- Buses nuevos 5 unidades 1000,000.00 5.000,000.00
- Vehículo pickup 1 unidad 450.000,00 450,000.00

- Total costos inversión 5.540,000.00

Total 6.062.886.00
 Objetivo Indicadores Medios de Verificación SUPUESTOS

FIN Grado de satisfacción Demanda del servicio

•Recupera la imagen de usuarios •Encuestas semestrales a De transporte publico.
de la empresa supera el 80% en usuarios
el primer año...

PROPÓSITO Accidentalidad
reducida * Vías en buen estado
•REDUCCION DEL sobre línea de base: •Informes trimestrales de conductores de la ciudad
NUMERO •70% en el año 2 accidentes se comportan con prudencia
DE ACCIDENTES •90% en año tres

COMPONENTES •Informe mensual de

Capacitado el 100% de los capacitación Las autoridades se
Conductores •Informe trimestral de preocupan por
1. Conductores idóneos
2. Vehículos en buen operaciones el buen funcionamiento
El 100% de los Vehículos •Informe trimestral de del tránsito
estado
en buen estado: mantenimiento

•Informes financieros
ACTIVIDADES 1.1 $ 50,000 Se mantienen aranceles
semanales
1.1 Mejorar procesos de selección 1.2 $ 450,000 favorables
1.2 Capacitar a conductores •Registros mensuales de
2.1 $5,200,000 para importación de
•Capacitación
2.2 $1,300,000 vehículos
2.1 Renovar vehículos •Compras
2.2 Mejorar mantenimiento T $7,000,000 •Mantenimiento
 Matriz de seguimiento y evaluación
  Matriz de seguimiento

Básicamente, el S&E consiste en comparar qué fue lo

originalmente planificado con lo que ocurre en la
realidad y verifica los avances en cada nivel del marco
lógico: actividades, productos, efectos e impactos
(objetivos).

El S&E incluye cuatro conceptos clave:

• comparación;
• medición;
• verificación;
• acción.
Matriz de seguimiento

Compone Indicado Medio de Respo Línea Indicado Indicado

nte r verificació nsable base r logrado r logrado
n a los 3 a los 3
meses meses

Conductor Capacitad •Informe mensual Gerente 20% de los Xx% de Xx% de

de
es idóneos o el 100% Capacitación
del conductor conductor conductor
de los proyect es es es
conductor •Informe trimestral o capacitado capacitado capacitado
es de s s s
Operaciones

100% •Informe trimestral Socio 40% de Xx% de Xx% de

vehículos de del vehículos vehículos vehículos
mantenimiento
en buen proyect en buen en buen en buen
estado o estado estado estado
  Matriz de Evaluación

La evaluación examina la eficiencia, la eficacia, el impacto, la

sostenibilidad y la pertinencia del proyecto, en función de los
objetivos enunciados.

La evaluación tiene dos propósitos concretos:

 La rendición de cuentas y el aprendizaje.

 La rendición de cuentas refiere a la obligación del proyecto de
demostrar al donante, las partes interesadas, los beneficiarios y
otros actores que fue ejecutado de acuerdo con su elaboración
original y contratos y planes acordados.
Matriz de Evaluación
Compon Indicado Medio de Medio de Respo Línea Indicado
ente r verificació recolecció nsable base r
n n de datos logrado
Conductore Capacitado •Informe mensual Revisión de Evaluad 20% de los Xx% de
informes conductores conductores
s idóneos el 100% de de
mensuales de or
los Capacitación externo capacitados capacitados
capacitación.
conductore •Informe 40% de Xx% de
Revisión de
s trimestral de informes vehículos en vehículos en
Operaciones trimestrales de buen estado buen estado
100% operaciones
vehículos •Informe
Revisión de
en buen trimestral de informes
estado mantenimiento trimestrales de
mantenimiento

Evaluación de los
conductores

Revisión ocular de
las unidades

Prueba de los
autobuses en
recorrido a uno de
sus destinos
Fin…
 PAUTAS PARA LA
PRESENTACIÓN/DEFENSA DE PROYECTO
INDIVIDUAL
La presentación debe contener los siguientes elementos:
Nombre de su proyecto
I. Datos generales de la organización
II. Reseña histórica de la organización
III. Matriz de Árbol de problemas
IV. Matriz de Árbol de objetivos
V. Matriz de marco lógico
VI. Matriz de desglose de tareas
VII. Anexos
 PAUTAS PARA LA
PRESENTACIÓN/DEFENSA DE PROYECTO
GRUPAL
La presentación debe contener los siguientes elementos:
Nombre de su proyecto
I. Datos generales de la organización
II. Reseña histórica de la organización
III. Matriz de marco lógico
IV. Matriz de desglose de tareas
V. Cronograma de actividades
VI. Matriz de presupuesto
VII. Viabilidad
VIII. Sostenibilidad
IX. Anexos