GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EMPRESA

COPEINCA SAC
COORDINADOR ACADEMICO : Ing. Joseph Castillo

INSTITUCIÓN: CESAP ALTOS ESTUDIOS

INTEGRANTES:

Mg. Jacinto Roque Abanto

Ing. Freddy Obregon
Ing. Luis Rodriguez
Ing. Paola Lopez
Tecn. Reynaldo Garcia
1.- DATOS GENERALES
1.1.RESEÑA HISTORICA

Corporación Pesquera Inca (“Copeinca”) fue fundada

por la familia Dyer en el año 1994. La Compañía

empezó sus operaciones con una planta de

procesamiento de pescado en Bayóvar, ubicado en el

norte de Perú, con una capacidad de procesamiento de

68 toneladas métricas por hora.

Entre el 2005 y 2007 se adquirieron las siguientes empresas pesqueras:

CAPACIDAD INSTALADA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

Estrategia del corporativo

Capacidad Fusiona con las siguientes

Planta empresas
(TM/h)
Bayovar 170
Capacidad de
Chicama ACP 160 Fish Protein producción de 185 Ton

Chimbote ACP 250

Pesquera Ribar Flota de 10 barcos
Chancay 168 capacidad de bodega
Ilo 90 4 m3
Total 838 Flota de 2 barcos
Pacific Fishing capacidad de bodega
Business 4 m3 producción 60
Ton
CERTIFICACIONES
DE LA EMPRESA
PROCESO DE HARINA DE PESCADO
VENTAS

2015 2016
Volumen Ventas Volumen Ventas
Producto
(TM) (S/.000) (TM) (S/.000)
Harina de
178,753 638,294 148,589 556,175
pescado
Aceite de
41,932 176,811 35,246 128,281
pescado
Consumo
11,869 11,639 9,887 12,727
humano
Otros - 4,661 - 1,968
TOTAL 232,554 831,405 193,722 699,151
2.- POLÍTICA SSOMA
COPEINCA, refleja su actuar responsable en todas sus actividades, garantizando la satisfacción de sus clientes, la salud
y la seguridad de sus colaboradores y el respeto al medio ambiente. A través del cumplimiento de los siguientes
lineamientos COPEINCA se compromete a mantener un Sistema de Gestión Integrado, que incluye la gestión de la
Calidad, el Medioambiente, la gestión Responsable del recurso pesquero y la Seguridad y Salud Ocupacional, basado
en normas internacionales:
Trabajamos sobre la base del principio de la mejora continua, optimizando los procesos de captura y procesamiento,
para la obtención de la mejor calidad de producto asegurando la trazabilidad de los mismos reduciendo nuestros
impacto ambiental y niveles de riesgo, con el propósito de incrementar la satisfacción de los clientes, mantener una
relación positiva y responsable con nuestros colaboradores, proveedores, comunidad, gobierno, accionistas asi como
con la preservación del recurso.
Desarrollamos nuestras actividades utilizando el principio de prevención de la contaminación y prevención de los
riesgos; garantizando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y requisitos que suscribamos.
3- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. (MATRIZ
IPERC)
 *Superintendente de Planta / Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del
Trabajo
3.1.. RESPONSABLES
* Jefes de área

* Jefe de corporativo de seguridad.

*Formar el Equipo de Seguridad: Debe ser multidisciplinario conformado por

personal de la empresa.
3.1.. DESARROLLO
*Identificar las Áreas, Procesos y Actividades : Se identificara las diferentes
áreas y se evaluara a través de formatos establecidos in situ
3- PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. (MATRIZ IPERC)

Identificar Peligros y Riesgos: Se evaluara los peligros y riesgos así como su

consecuencia a través de tablas establecidas .
*Se considerara los trabajos rutinarios como no rutinarios condiciones normales
3.1.. DESARROLLO anormales y de emergencia.
*Se analizara seguridad comportamental por parte de los colaboradores.
*Peligros que se originan fuera de las instalaciones que puedan afectar al colaborador.
*Evaluación de las Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo
*Cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales.
*Modificaciones en el sistema de gestión de SST, incluyendo cambios temporales, y
sus impactos en las operaciones, procesos y actividades.
*Cualquier obligación legal aplicable referente a la evaluación de riesgos e
implementación de controles necesarios, que afectan o pueden afectar la salud y
seguridad de los empleados.
Determinar las Medidas de Control: Se aplicara controles aquellas observaciones
cuyo evaluación inicial salga como riesgo IMPORTANTE O INTOLERABLE
Elaborar Resumen de Riesgos
Evaluar el Riesgo Residual

IPERC
4. Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales. Matriz AA & IA
 *Superintendente de planta (Apoya personal con los permisos para
revisión de las actividades en las diferentes etapas del proceso.
*Jefaturas de área (validar los aspectos ambientales del área)
4.1. RESPONSABLES
*Comité SGA (Revisar continuamente la identificación y valorización de
los aspectos ambientales )
*Jefatura de sistema y gestión normar el procedimiento de identificación
y valorización de aspectos ambientales y aprobar las modificaciones al
mismo cuando sea necesario.
*Capacita al grupo encargada CSGA
4-Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Matriz AA & IA
3.1.. DESARROLLO
*MAPEAR ACTIVIDADES.
*IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN CADA ACTIVIDAD
Se identificaran aspectos ambientales de entrada y salida considerando los siguientes
criterios
Aspectos ambientales entrada
Consumo de agua (pozo, suministro, camión cisterna, dulce)
Consumo de energía eléctrica,Consumo de papel y cartón,Consumo de combustibles
fósiles
Consumo de sustancias químicas (desinfección, análisis de laboratorio, pintura, etc.)
Aspectos Ambientales de Salida
Generación de efluentes (producción, limpieza, domésticos, laboratorio)
Generación de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos)
Generación de gases,Generación de material particulado (hollín, finos, partículas de
combustión),Generación de ruido
Potencial generación de incendios, derrames, fugas, etc
• IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS
• VALIDAR ASPECTOS AMBIENTALES.
• LLENAR LA MATRIZ DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL
• DETERMINAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
• VALORIZAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINAR LOS ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
4-Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. Matriz AA & IA

*MAPEAR ACTIVIDADES.
*IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES EN CADA ACTIVIDAD
3.1.. DESARROLLO Se identificaran aspectos ambientales de entrada y salida considerando los siguientes
criterios
Aspectos ambientales entrada
Consumo de agua (pozo, suministro, camión cisterna, dulce)
Consumo de energía eléctrica,Consumo de papel y cartón,Consumo de combustibles
fósiles
Consumo de sustancias químicas (desinfección, análisis de laboratorio, pintura, etc.)
Aspectos Ambientales de Salida
MATRIZ
Generación de efluentes (producción, limpieza, domésticos, laboratorio)
AMBIENTAL
Generación de residuos sólidos (peligrosos y no peligrosos)
Generación de gases,Generación de material particulado (hollín, finos, partículas de
combustión),Generación de ruido
Potencial generación de incendios, derrames, fugas, etc
• IDENTIFICAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS
• VALIDAR ASPECTOS AMBIENTALES.
• LLENAR LA MATRIZ DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL
• DETERMINAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES
• VALORIZAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES Y DETERMINAR LOS ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
 GENERACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA EN LA INDUSTRIA
PESQUERA

VAPORES ORGANICOS Y VAHOS

FUGITIVOS
Gases y partículas H2S, aminas, ……...

Cocina
Caldera
Secador SD

Combustible Secador FD PAC SD Prestrainers, ciclones

prensas

VAPORES ORGANICOS GASES Y PARTÍCULAS

GASES Y PARTÍCULAS H2S, aminas, ……... Contaminación Atmosférica
Contaminación Atmosférica

VAHOS FUGITIVOS
PROYECTOS IMPLEMENTADOS y POR IMPLEMENTAR PARA CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL
AIRE

SECADORES FUEGO DIRECTO

1.- Cambiar secadores FAQ por Rotadisc en primer secado

y Rotatubos en segundo secado.
2.- Modificar P.A.Cola.
3.- Adquirir calderos por uso de mas vapor

4.- Posible ampliación de Energía Eléctrica por mayor

consumo.
5.- Instalar torres lavadoras de gases a vahos de P.A.
Cola.
6.- Colectar vahos fugitivos, condensarlos y gases
incondensables quemar en calderos para mitigar
olores (H2S, NH3, CH4, etc.).
TORRE LAVADORA DE GASES POR
RECIRCULACIÓN DE VAHOS
5.- Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento de
requisitos legales Listado de requisitos legales identificados (SSOMA)
 *JEFE DE SISTEMA Y GESTIÓN (Aprueba los procedimiento otorga las
herramientas de gestión)
5.1. RESPONSABLE
*LOS DIRECTORES, GERENTES, SUPERINTENDENTES (identifican los requisitos
legales correspondiente a SSOSMA referentes a las actividades correspondiente
al proceso)
*AREA LEGAL (Informan en forma permanente de las no conformidades
relacionadas con los Requisitos Legales, normativos y otros requisitos y de las
Acciones Preventivas y/o Correctivas implementadas)
 5.- Procedimiento para identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales Listado de
requisitos legales identificados (SSOMA)

*Identificación de requisitos legales aplicables (se realiza por primera vez o bien, cuando estas
matrices sean actualizadas o modificadas y por estos cambios aplican nuevos requisitos legales
Leyes, Normas, Reglamentos, Códigos Industriales por Sector a nivel Federal, Estatal y
Municipal.)
5.2. DESARROLLO Requisitos específicos para el producto o servicios de la organización.
Diario Oficial, Internet, Periódicos y revistas especializadas.
• Cumplimiento de requisitos legales aplicables ( Sera analizada por el responsable del área
legal y las gerencias para identificar los puntos que se aplican en la organización).
• Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables ( Evaluar de manera
semestral el grado de cumplimento de los mismos a través de diferentes herramientas como
auditorias, lista de verificación, observaciones y inspecciones.
• Actualización de la matriz de requisitos legales aplicables

MATRIZ LEGAL
6. Objetivos SSOMA y programas para el cumplimiento de cada objetivo
 OBJETIVOS INDICADOR METAS

Reducción del Indices de Frecuencia N° Acc. Registrables X

Total 200.000 / H-H Trabajadas <1.9
Mejorar los Índices de
Seguridad N° Fatalidades o eventos mayores
Fatalidades o eventos mayores. 0

Reducción de los Costos de Accidente por H-H Suma de Costo de Acc. / Suma
trabajadas. de H-H
<0.27

Difusión y Aplicación de las mejores

Horas de Capacitación - Mes
prácticas de Seguridad y Salud >7
/ N° Trabajadores - Mes
Ocupacional.

(N° cursos SSOMA con

Evaluación del personal de los cursos de evaluación - Mes / N° cursos
Capacitación y SSOMA programados - Mes) X
> 40%
SSOMA.
Sensibilización. 100

Incentivación de la cultura ambiental.

Se considerará como mínimo una campaña N° de campañas ambientales/
Semestre
1
ambiental, si el período de ejecución de la obra
es menor a 6 meses.

Programa de Implementación del Ratio PAL. Ratio PAL = N° Actividades

Actividades del Actividades Proactivas: IGP, HSG,AST y Reuniones Proactivas x 200. 000 / H-H > 400
Liderazgo (PAL). Grupales Trabajadas

Realización de simulacros relacionados con los

Implementación del aspectos ambientales significativos y tareas
Sistema de Gestión críticas, considerando escenarios compartidos (N° Simulacros Realizadas / N°
SSOMA. (Ejemplo: Control de derrames, Rescate en espacio Simulacros Programadas) X 100%
confinado, rescate en trabajo en altura, primeros 100
auxilios de una descarga eléctrica, etc.).
 6. Objetivos SSOMA y programas para el cumplimiento de cada objetivo
Mejorar el servicio Mejorar los Resultado de la Encuesta de % de Satisfacción en Salud
a nuestros clientes Satisfacción en Salud Ocupacional. Ocupacional
>65%
internos en temas
de salud
ocupacional. Reducción tiempo ingreso personal por proceso
Evaluación Médica.
N° de Dias 8

Minimización de derrames de productos

químicos contaminantes por H-H trabajada. N° Derrames X 200.000 / H- <0.43
N° Derrames: N° de Derrames de productos químicos con
potencial de daño ambiental.
H Trabajadas

Minimización de derrames mayores de

productos químicos contaminantes por H- H
trabajada.
N° Derrames Mayores X
Derrame Mayor: Derrame de producto químico peligroso
200.000 / H-H Trabajadas
0
(agua y/o suelo), que genere un impacto ambiental
negativo visible y/o > 50 galones (> 100 kg.) y/o cuya
extensión del área afectada será > 1000 m2.
Velar por el
cumplimiento de los
estándares (N° productos químicos
ambientales en Identificación y control de productos químicos ingresados al sistema / N°
nuestras que ingresan a la obra y/o instalación. productos químicos ingresados 100%
operaciones. a la obra y/o instalación) X 100

Control de recursos y generación de residuos.

Reporte: Registros de consumo de recursos (agua,
combustible, energía, materiales) y generación de N° de Reportes / Mensual 1
residuos.

Control de la calidad ambiental del aire (se

incluye las mediciones de ruido). N° Monitoreos Ambientales /
Anual
1
Se aplica a obras que tienen un período de
ejecución mayor a 6 meses.
7. Estructura organizacional y responsabilidades en materia de
SSOMA
7.1. Organigrama Corporación Pesquera Inca S.A.C

m
7. Estructura organizacional y responsabilidades en materia de SSOMA

• SUPERINTENDENTE DEL COORPORATIVO (Garantizar el cumplimiento de

las actividades destinadas a controlar o eliminar los riesgos existentes.
• COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL TRABAJO
(Garantizar el análisis de riesgos laborales y de accidentes de su planta.
• JEFES DE AREA (Identificar , cuantificar y capacitar sobre riesgos laborales y de
7.2. Desarrollo
accidente personal antiguo y nuevo..
• JEFE DE CORPORATIVO DE SEGURIDAD.(Normar el presente procedimiento y
aprobar las modificaciones al mismo cuando sea necesario)
8. PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
 • SUPERINTENDENTE DE PRODUCIÓN (Administrar las comunicaciones, participación y
consulta de los trabajadores COPEINCA, en lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• ASISTENTE DE GERENTE DE PRODUCCIÓN (Asegurar que el personal bajo su cargo sea
8.1. RESPONSABLE informado sobre los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión.
• SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Promover, facilitar y difundir la comunicación,
participación y consulta de los trabajadores COPEINCA, en lo referente al Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• TODO EL PERSONAL (Utilizar los medios de comunicación, participación y consulta interna
definidas a fin de satisfacer su demanda de información relacionadas a los temas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 8. PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
• SUPERINTENDENTE DE PRODUCIÓN (Administrar las comunicaciones, participación y
consulta de los trabajadores COPEINCA, en lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• ASISTENTE DE GERENTE DE PRODUCCIÓN (Asegurar que el personal bajo su cargo sea
8.1. RESPONSABLE informado sobre los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión.
• SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Promover, facilitar y difundir la comunicación,
participación y consulta de los trabajadores COPEINCA, en lo referente al Sistema de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• TODO EL PERSONAL (Utilizar los medios de comunicación, participación y consulta interna
definidas a fin de satisfacer su demanda de información relacionadas a los temas de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
 8. PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

• COMUNICACIÓN ( Todo el personal de COPEINCA puede recepcionar una

comunicación por cualquier medio (verbal, escrito, correo, teléfono, etc.)
8.2.DESARROLLO • COMUNICACIÓN INTERNA ( comunicar la politica ,aspectos ambientales o
peligrosos asociados, los avances en el logro de Objetivos y Metas, comunicación de
los simulacros , cambios en las condiciones de trabajo o en la legislación vigente
aplicable.
• COMUNICACIÓN EXTERNA (Las partes interesadas externas relevantes
mediante vía correo electrónico o teléfono pueden hacer llegar sus requerimientos
de información. Así mismo, mediante documento escrito )
• MEDIOS DECOMUNICACIÓN.
• PARTICIPACIÓN .El colaborador participa en los siguientes casos la identificación
de peligros, investigación de accidente, desarrollo y la revisión de las Políticas,
Objetivos y Metas
PANELES DE GESTIÓN A LA VISTA COPEINCA

CUADRO A LA VISTA DE DIAS SIN ACCIENTE

9. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE TRABAJO PREVENTIVO
 • JEFE Y/O RESPONSABLE DE ÁREA (Orientar y delegar funciones en forma clara y específica
al asistente y Jefes de Grupo)
• ENCARGADO O SUPERVISOR DEL TRABAJO(Asegurar que el personal esté entrenado en la
elaboración del ATP, Asegurar que el personal ha entendido los alcances del análisis y los
9.1. RESPONSABLE controles)
• SUPERVISOR SSOMA (Encargado de asesorar al Encargado y al personal en general sobre el
correcto llenado del ATS)
• MIEMBROS DE LOS EQUIPOS ATP(Participar activamente en la elaboración de los ATP)
 9. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE TRABAJO PREVENTIVO
9.2. DESARROLLO

1 2

3 4

6
5
10.- PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS OCUPACIONALES Y
AMBIENTALES
 10.1. OBJETIVO:

 Establecer mecanismos de coordinación entre los encargados de ejecutar el plan y las

organizaciones involucradas, estatales, municipales, privadas y comunidad general.

10.2. RESPONSABILIDAD

Jefe de Emergencia (Superintendente de Planta)

 Decidir en coordinación con el Jefe de Seguridad, la puesta en acción del Plan de Emergencia.
 Crear y asegurar las condiciones que faciliten la actuación de los Grupos de Combate y
Apoyo.
 En caso de ser necesario, coordinará con las autoridades de la zona y con Defensa Civil la
evacuación de los centros poblados aledaños a la zona de riesgo.
 Jefe de grupo de brigada (supervisor de Seguridad y Ambiental)

• Ejecutar las acciones específicas acorde con las decisiones adoptadas por el Jefe de Emergencia.
• Poner en acción el Plan de Contingencias.
• Determinar las estrategias de respuestas y los equipos y materiales a emplear.

 Jefe de grupo de Brigada en tierra y derrame en el mar

• Organizar y dirigir las operaciones de recolección, almacenamiento y disposición final de los

hidrocarburos derramados.

• Limpieza y restauración de las zonas afectadas por la emergencia.

 Asesoría Legal
Deberá estar informado convenientemente de las consecuencias de la emergencia (daños, acciones de
respuesta, etc.), por lo que solicitará y evaluará desde el punto de vista legal el Informe de la Contingencia.
10.3. DESARROLLO

CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS

El comité de seguridad y salud ocupacional establece la organización jerárquica y funcional de las brigadas de
emergencia, con sus respectivos jefes de los grupos de brigadas, según organigrama.
1. RESPONSABILIDADES GENERALES DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA

Las funciones generales que realizarán los Brigadistas durante su función son:

Antes

 Participar en la elaboración del Inventario de Recursos Humanos y Materiales para la atención de

emergencias.
 Contribuir en la organización de los colaboradores y personal que se encuentre en planta para socorrer la
emergencia.
 Promover en la sede conciencia y cumplimiento de la normativa de seguridad y protección del medio
ambiente.
 Participar en la promoción y ejecución de ejercicios de simulacros por emergencias.
 Otras funciones pertinentes que le designe su Comité de Seguridad y salud ocupacional.
Durante

 Brindar Primeros Auxilios a los colaboradores y terceros afectados.

 Participar en la evacuación de la población.
 Apoyar en la extinción de incendios.
 Ejecutar acciones de remoción de escombros y evacuación de afectados.
 Realizar la Evaluación Preliminar de Daños y constatar necesidades.
 Contribuir en el mantenimiento del orden de los colaboradores y efectuar el empadronamiento de
todos los colaboradores.

 Otras funciones pertinentes que designe el Comité de seguridad y salud ocupacional.

Después

 Contribuir en las operaciones de saneamiento básico y recuperación de los servicios de planta vitales.

 Apoyar en la recuperación de los recursos materiales utilizados y/o movilizados en la emergencia.

 Contribuir en la reubicación definitiva de los equipos afectados.
 Otras funciones pertinentes que le designe su Comité de seguridad y salud ocupacional.
 Brindar la información necesaria para la elaboración del Informe de Emergencias Ambientales de la
referencia.
SECTORES DE EMERGERCIA

PLAN DE EMERGENCIA
PLAN DE EMERGIA NAVE DE
PLAN DE EMERGENCIA FLOTA DESASTRES NATURALES
PRODUCCIÓN
11.- Programa De Monitoreo De Factores De Riesgo Ocupacional
Responsable Del Programa De Seguimiento Y Control
El responsable de la implementación y ejecución del presente programa estará a cargo del área de
SSOMA respectivo, el cual supervisará la aplicación de los diferentes procedimientos establecidos para
estos fines.

Programa De Monitoreo Ocupacional

Para el desarrollo e identificación de los monitoreos ocupacionales a realizarse se deberá tomar en
cuenta los siguientes aspectos:

• Agentes químicos (solidos, líquidos, gases).

• Agentes biológicos (virus, bacterias, hongos, parásitos).
• Agentes físicos (ruido, vibraciones, temperatura, iluminación, etc).
• Condiciones Disergonómicos.
• Agentes psicosociales.
 Identificación De Fuentes Primarias Y Secundarias

Bajo este aspecto, se deberá identificar y determinar los tipos de contaminante a los que puedan estar
expuestos los colaboradores y sus posibles generadores, dentro del campo de acción o áreas de trabajo según
las características de las labores desempeñadas.
Registro De Mediciones

Se deberá llevar un registro de las mediciones, que pueda ser trazable en el tiempo, estas deberán ser
realizadas por el personal competente.
12. PROGRAMA DE MONITOREO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
(EMISIONES, EFLUENTES, RESIDUOS, CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES, RUIDO AMBIENTAL)
 Código : GAM-PRO-006
GESTIÓN AMBIENTAL Sede : TODAS
Versión : 03
IMPLEMENTACIÓN
Página : 1 de 1
Procedimiento de Monitoreos Ambientales

1. RESPONSABILIDADES

Todo el personal de COPEINCA o que realice tareas para ella o en su nombre es responsable de cumplir
este procedimiento.
 Área de Calidad y Ambiente:

a) Evaluar y elegir la consultora responsable de realizar los monitoreos ambientales.

b) Definir la frecuencia de los monitoreos ambientales, según aplique o Evaluar los resultados de los

monitoreos y propone acciones correctivas o programas.

 Comité SIG

a) Definir los puntos de monitoreo o Evaluar y aplicar las acciones correctivas y/o programas diseñados
para mitigar los impactos ambientales.
2. DESARROLLO
Identificar monitoreos a realizar de acuerdo al proceso, a las fuentes de contaminación y a las exigencias legales
se definen los monitoreos a realizarse en la planta:
• Monitoreos de efluentes
• Monitoreos de cuerpo marino receptor (agua y sedimento)
• Monitoreos de emisiones de gases y material particulado
• Monitoreos de calidad del aire
• Monitoreos de ruido ambiental
• Monitoreos de agua para consumo

3. Definir Los Parámetros De Monitoreo

Los parámetros a monitorear dependerán del tipo de contaminación y exigencias legales.

A continuación se muestran los parámetros fijos por cada tipo de monitoreo, los cuales deben medirse
siempre debido a que forman parte de los procesos de producción.
4. Definir la frecuencia de los monitoreos
La frecuencia de los monitoreos será definida por protocolos existentes nacionales, temporadas de
producción, etc. A continuación se muestran las frecuencias para cada monitoreo:

Tipo de Monitoreo Frecuencia

Monitoreos de emisiones Anual
Monitoreos de calidad del aire Anual
8 veces en producción / anual / y
según indique Resolución Directoral
Monitoreos de efluentes
para cada Planta de la DIGESA

2 veces en veda y 8 veces en

agua
producción
Monitoreos de cuerpo marino receptor
1 cada 2 años en veda y 1 cada 2
sedimento
años en producción
Monitoreos de ruido ambiental Anual
Mensualmente y/o cuando se
requiera para plantas con laboratorio
de microbiología. Así como una vez

Monitoreos de agua para consumo

al año por laboratorio externo.
Anual para plantas que no cuentan
con laboratorio
5. Evaluar Los Resultados De Los Monitoreos

Luego de realizar los monitoreos, se evaluarán los resultados de los monitoreos a través de los informes
realizados por la consultora responsable. Se debe evaluar si los resultados superan los límites máximos
permisibles o estándares de calidad ambiental.

6. Aplicar Acciones Correctivas, o Programas

Cuando los resultados se encuentren cerca o superen los límites máximos permisibles o estándares
de calidad ambiental se deberá aplicar acciones correctivas o programas específicos.
13. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE
 Código : GSS-PRO-017
Sede : TODAS
Versión : 01
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Página : 1 de 29
OCUPACIONAL
Procedimiento de Investigación de Accidente

1. RESPONSABILIDAD

Empleados y Trabajadores

 Reportar inmediatamente todos los accidentes e incidentes al Coordinador, Supervisor o Jefe de

Área, proporcionando la siguiente información:
 Nombre, área y sede.
 Ubicación.
 Breve descripción del accidente/ incidente.
2. Procedimiento / pauta:

El Trabajador al detectar un accidente deberá reportar a su Coordinador, Supervisor o Jefe de Área o al Jefe
de SG y/o Supervisor de SSTMA, inmediatamente de ocurrido el evento.

El Supervisor o Coordinador de Área, deberá notificar el accidente al Jefe de Planta y/o Jefe de Producción.
El Jefe de Sistemas de Gestión y/o Supervisor de SSTMA, deberá comunicar al Comité de SST y Jefe de
Recursos Humanos.

El Jefe de Sistemas de Gestión y/o Supervisor de SSTMA, deberá identificar y conservar las pruebas del
accidente.

 Identificar las pruebas:

¿Qué ocurrió?
¿A quiénes se debería entrevistar?
¿Qué herramientas, materiales, equipos o vehículos se deben evaluar?
¿Qué cosas podrían haber fallado o no funcionaron bien?
¿Qué documentos o registros sobre capacitación, mantenimiento, inspecciones, etc. deben verificarse?
 Conservar las pruebas (cinta para acordonar el área, fotos, muestras, herramientas, etc.).
- Calmar a la persona (de ser necesario).
- Entrevistarla en forma amable e individual.
- Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos pero en privado).

 Identificar todas las causas de los accidentes de acuerdo al siguiente criterio:

- Identificar las Causas Inmediatas (actos y condiciones sub estándar) que existieron al momento
del accidente.

- Identificar las Causas Básicas (factores personales y factores de trabajo), que permitieron la
existencia de tales actos y condiciones.
3. RESPUESTA ANTE INCIDENTES

El Trabajador al detectar un incidente deberá reportar a su Coordinador, Supervisor o Jefe de Área

o al Jefe de Sistemas de Gestión y/o Supervisor de SSTMA.

 El Jefe, Supervisor o Coordinador de Área, deberá informar al Jefe de SG y/o Supervisor de

SSTMA, sobre los incidentes ocurridos en su área de acuerdo al registro RSG.IAI.01.
 El Jefe de Sistemas de Gestión y/o Supervisor de SSTMA, deberá revisar los registros RSG.IAI.01,
corroborar los hechos y notificar al Comité de SST.
• El Comité SST, deberá investigar el incidente y proponer las acciones correctivas respectivas.
• El Jefe de Sistemas de Gestión y/o Supervisor de SSTMA, realizará un seguimiento a las acciones
correctivas propuestas por el Comité de SST.
14. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES CORRECTIVAS
 Código : GSS-PRO-017
Sede : TODAS
Versión : 01
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Página : 1 de 29

OCUPACIONAL
Procedimiento Identificación de no Conformidades Acciones correctivas

1. RESPONSABILIDADES:

 Gerente general

 Involucrar a la organización en la detección y tratamiento de no conformidades, acciones correctivas

y acciones preventivas.

 Jefatura de área

 Trabajar, en conjunto con los involucrados, las no conformidades, acciones correctivas y preventivas
que se detecten
 Aprobar las soluciones y acciones correctivas definidas
2. CONDICIONES GENERALES
Las fuentes utilizadas para identificar una no conformidad son:
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
15. PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMA DE CAPACITACIONES
 Código : GAM-PRO-008

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL Sede : TODAS
Versión : 04
Página : 1 de 4
PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN Y PROGRAMA DE CAPACITACIONES

1. Responsabilidad y autoridad.

 Alta Dirección

Responsabilidad de la revisión y aprobación del plan de capacitación, así como de la aprobación del presupuesto
requerido para la realización de las mismas.

 Direcciones, Gerentes y Coordinadores

Responsabilidad por la detección de necesidades de capacitación del grupo humano a su cargo, la realización de las
capacitaciones propias de su área y el seguimiento a la aplicación del conocimiento en el puesto por parte del
funcionario, de la información impartida dentro del plan de capacitación.
2. Proceso General

 Inducción y re inducción corporativa.

El programa de inducción y re inducción de personal se realiza de la siguiente manera:

Se tiene establecido un formato “programa de inducción” en el cual se identifican las áreas o procesos
que van a brindarle la inducción al nuevo empleado; este formato varía de acuerdo a las necesidades de
inducción de cada cargo; luego de realizar todo el proceso de inducción el funcionario y/o trabajador
debe diligenciar el formato “Evaluación proceso de inducción”.

 Formación, capacitación y entrenamiento

El Jefe del sistema de gestión llevara a cabo anualmente la detección de necesidades de entrenamiento y
capacitación, para esto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Perfil del cargo, matriz de peligros,
matriz de aspectos, reporte de actos y condiciones inseguras.
 Evaluación de desempeño
Las directivas, gerentes y coordinadores, evaluaran y determinaran la necesidad de capacitación y
entrenamiento, producto de los resultados grupales o individuales de la evaluación de desempeño.

 Evaluación SST

La responsable de SST, revisara la matriz de peligros, normatividad vigente en SST y ambiente y

programara la capacitación para informar y actualizar a los funcionarios en estos temas.

 Planeación de la capacitación

De acuerdo al PLAN DE CAPACITACION INSTITUCIONAL aprobado por la alta dirección a cada uno de las áreas del
hospital, la Jefe de talento humano, responsable de SST, líder de calidad y atención al usuario establecerán los
contactos y la logística para su coordinación y ejecución.

 Registro de capacitaciones

El Jefe de sistema de gestión de SST, líder de calidad son responsables de la recepción, archivo, actualización y
manejo de los registros de capacitación, así mismo se encarga de la entrega de material necesario para el control
de asistencia, con el fin de dejar el registro de personal que toma la formación, capacitación y/o entrenamiento.
 16. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y
LISTA MAESTRA
 Código : GSS-PRO-017
Sede : TODAS
Versión : 01
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Página : 1 de 29
OCUPACIONAL

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA Y LISTA MAESTRA

1. Objetivo

Describir las actividades a seguir para la elaboración y control de la documentación del Sistema de
Gestión Integrado (Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC), de
acuerdo a los requisitos establecidos por la organización, Norma ISO 9001:2008, Norma ISO
14001:2004, Norma OHSAS 18001:2007, BASC, Operaciones portuarios, otros sistemas de gestión;
incluyendo los de procedencia externa.
2. Procedimiento o desarrollo

 Documentos internos:

Actividad Descripción Registros

La elaboración de cualquier documento del Sistema de

Elaboración / Gestión Integrado puede elaborarse a necesidad de

Modificación cualquiera de los procesos por iniciativa de cualquier

integrante de la empresa. Se realizará en diferentes niveles
de la empresa, de acuerdo al tipo, alcance y uso del
documento.
La elaboración, revisión y aprobación se realizará de Acta de Comité o
acuerdo a lo establecido en la Tabla Nº 1. Listado de
Aprobación La aprobación del documento se evidencia con la firma del Documentos Internos
acta de comité que lo nombra o con el Listado de (SGI-F- 02-01-02)
Documentos Internos (SGI-F-02-01-02) firmado por el
Representante de la Dirección,
donde se evidencia la fecha de evaluación.

Una vez aprobado el documento, el Representante de la

Dirección le asignará el código y demás información de
Codificación carácter general que identifique al documento, según lo
indicado en la Tabla Nº 2.
Nota: Los documentos de tipo Generales de la empresa
no serán codificados (Listado de documentos internos).

El Representante de la Dirección se asegurará de efectuar la

distribución de las copias controladas empleando el formato Distribución de
 El Representante de la Dirección se asegurará de efectuar la
distribución de las copias controladas empleando el formato Distribución de
de Distribución de Documentos (SGI-F-02-01-01) a las Documentos
Distribución personas o áreas correspondientes. ( ).

Cuando se trata de modificaciones se deberá asegurar la

eliminación de los documentos no vigentes, en caso de (SGI-F-02-01-01)

requerir conservar una copia del documento, este se buscará

la carpeta “Obsoleto”.
Listado de

La distribución de los documentos en copia electrónica será Documentos Internos

por medio de la web y en algunos casos como las funciones (SGI-F-02-01-02) o

específicas será en papel. El control de la distribución de las Listado de Funciones

funciones específicas será llevado a cabo por el Líder Específicas por

Zonal, empleando el formato de Distribución de Unidad

Documentos (SGI-F-02-01-01) caso contrario bastará con el (SGI-F-14-03)

llenado del formato de Listado de Funciones Específicas

por Unidad donde indica fecha.

Nota: Los documentos distribuidos en papel llevarán el sello

de “Copia Controlada”.

Modificación e
Los documentosdel Sistema de Gestión Integrado serán
identificación de
cambios modificados por los responsables asignados por los procesos
16.4.2. Documentos Externos (Incluye Normativa Legal y otros Requisitos)
Actividad Descripción Registros
Los Documentos Externos identificados por cada proceso,
son tomados en cuenta para establecer, implementar y Identificación de la
Identificación mantener su Sistema de Gestión Integrado y serán Normativa y otros
registrados en el registro Identificación de la Normativa y Requisitos (SGI-F- 02-
Otros Requisitos (SGI-F-02-01-03). 01-03)

Nota: Los otros requisitos son los acuerdos, pactos y

contratos (actuales y nuevos)
El proceso que corresponda aplicará el requisito legal, J&V Cumplimiento de la
Resguardo proporcionará los recursos necesarios para el Normativa y otros
Aplicación
cumplimiento de la normativa y otros requisitos, y para Requisitos (SGI-F- 02-
desarrollar los planes de acción para el cumplimiento 01-05)
Legal.

Cuando se requiera distribuir documentos de origen

Distribución de
externo se controlará empleando el formato Distribución de
Distribución Documentos (SGI- F-
Documentos (SGI- F-02-01-01) y deberán asegurarse de
02-01-01)
retirar el documento obsoleto, para la eliminación o
conservación debidamente identificada.
17. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA
 Código : GSS-PRO-017
Sede : TODAS
Versión : 01
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Página : 1 de 29

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA

17.1. Objetivo
Establecer las actividades a seguir para la realización de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión
Integrado.
17.2. Alcance
Este procedimiento es de aplicación al Sistema de Gestión Integrado de la empresa (Sistema de Gestión de la
Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema
de Gestión en Control y Seguridad BASC).
17.3. Procedimiento o desarrollo

Actividad Descripción Registro

El Representante del Sistema de Gestión Integrado
deberá elaborar un Programa Anual de Auditorías (SGI-
F-02-11-01). Se programarán tomando en cuenta el
estado y la importancia de los procesos, los resultados
de la valoración del riesgo de las actividades de la
Organización, la importancia ambiental de las
Programa Anual de
Planificación de la operaciones implicadas y las áreas a auditar, así Auditorías (SGI-F- 02-
auditoría interna 11-01)
como los resultados de las auditorías previas y las
cláusulas de las normas de acuerdo al “Anexo A”.
Estas auditorías se realizarán cubriendo todos los
requisitos que las normas exigen. El programa deberá
ser aprobado por el Gerente General, el mismo se
publicará en la página web.
 Actividad Descripción Registro
El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Integrado
será el responsable de organizar y designar el personal que va a realizar
la auditoría. Los equipos organizados pueden estar conformados por
personal interno o externo que tengan calificación apropiada para
realizar auditorías y que no corresponde a su propia función.
Los requisitos para la calificación de auditores son los siguientes:
Auditores internos: Si es interno haber llevado un curso de auditores
internos dictado por una institución externa o persona acreditada.
Con conocimientos de las normas a auditar.

Auditores externos: Si es externo, haber aprobado un curso de

auditores internos y tener experiencia de ejecución mínima de una
auditoria en las normas a auditar en una empresa externa.
Selección de auditores
Con conocimientos de las normas a auditar.

Auditor líder: si es externo, haber aprobado un curso de auditores

internos y tener experiencia de ejecución mínima de dos auditorias en
las normas a auditar en alguna empresa externa. Si es interno,
cumplir con el requisito de auditor y tener experiencia mínima de
ejecución de una auditoría en la norma a auditar.

Responsabilidades del Auditor Líder:

•Dirigir el proceso de auditoría interna.
•Elaborar el Plan de Auditoría Interna.
•Guiar la auditoría con reuniones de campo y de equipo de trabajo.
•Estructurar el Informe de Auditoría Interna.
 Actividad Descripción Registro

El Auditor Líder, con un mínimo dos días útiles de anticipación, informa

sobre la ejecución de la auditoría interna a los responsables del proceso
o procesos a través del Plan de Auditoría Interna (SGI-F-02-11-03) El
plan constará como mínimo de lo siguiente:
•Objetivo.
•Alcance o norma a serauditada.
•Responsables.
•Lugar
•Horarios. Plan de Auditoría Interna (SGI-F-
•Equipo auditor. 02- 11-03)
Preparación de la auditoria El equipo auditor, antes de la auditoría
,realiza un estudio preliminar de la documentación del proceso oLista de Verificación (SGI-F-02-
procesos a auditar y elabora opcionalmente una “Lista de Verificación”11-04)
(SGI-F-02-11-04)
 Actividad Descripción Registro

Antes de realizar la auditoría de campo, el Equipo Matriz del Riesgo y/o

Análisis de Riesgo de Auditor realizará un análisis del riesgo de las Análisis de Trabajo
la Actividad actividades que tendrán lugar para la auditoría en Seguro (SGI-F-02-02-
mención. 01)
 Actividad Descripción Registro
Los auditores proceden a recoger evidencias de auditoría, a través de
entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de registros.

Resultado de la Auditoría:
El Auditor Líder debe preparar un Informe de Auditoría Interna (SGI-F-
02-11-05) en el que resume los hallazgos encontrados haciendo
referencia a qué elemento de la norma afecta. Dicho informe es
presentado al Representante del Sistema de Gestión Integrado con
copia al Gerente General en un plazo no mayor a 10 días útiles, luego de
terminada la auditoría.
El Informe deberá contener como mínimo lo siguiente:
Ejecución de la auditoría Fecha de Ejecución. Informe de Auditoría Interna
interna Equipo Auditor. (SGI-F-02- 11-05)
Documentos o Normas de Referencia.
Áreas y/o procesos auditados.
Número de No Conformidades encontradas.
Número deObservaciones.
Evaluación de Auditores Internos (SGI-F-02-11-02).

El informe de la auditoria interna colocará en la página web.

Nota: De contarse con auditores externos no usarán el formato

Evaluación de Auditores Internos
(SGI-F-02-11-02)
 Actividad Descripción Registro
Las No Conformidades que se generen se registraránen el
formato: Registro de No Conforme (SGI-F-02-08-01). El
Responsable del proceso, procederá a dar solución a las no
conformidades detectadas, asegurándose que se toman acciones
correctivas y/o preventivas que requieran. ()
Acción
El seguimiento de las acciones correctivas/preventivas secorrectivas/preventivas (SGI-
registrarán en el formato “Control de AccionesF-02-10-01)
Correctivas/Preventivas” (SGI-F-02-10-02). Este seguimiento
Registro de No queda bajo responsabilidad del proceso de Sistemas de GestiónRegistro de No Conforme
Integrado. (SGI-F- 02-08-01)
Conformidades
“Control de Acciones
Correctivas/Preventivas” (SGI-
F-02-10- 02)
18. PROCEDIMIENTOS DE REVISION POR LA DIRECCIÓN
 Código : GAM-PRO-008

Sede : TODAS
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versión : 04

Página : 1 de 4
PROCEDIMIENTOS DE REVISION POR LA DIRECCIÓN

18.1. Objetivo

El objetivo de este procedimiento es definir la metodología que debe seguir la Alta Dirección para la revisión, seguimiento y medición del
desempeño del Sistema de Gestión Integral establecido por la organización, así como, de sus objetivos, programas y metas.

18.2. Alcance

Este procedimiento aplica en forma específica a las siguientes áreas:

•Dirección General y Dirección de Operaciones
•Direcciones y/o Gerencias de área (Comité de Calidad)
•Gerente de Gestión de la Calidad (Representante de la Dirección).
•Responsable de Seguridad, Salud y Medio Ambiental.
18.3. Responsabilidades

La Dirección de Operaciones será responsable de la aprobación de este procedimiento así como de otorgar todas las
facilidades y medios para su cumplimiento y mejora.

Los Directores y Gerentes son responsables del seguimiento y cumplimiento de las decisiones y acciones que se deriven
de la aplicación de este procedimiento así como de brindar las facilidades para la realización de la revisión
proporcionando la información que se les requiera y participando de manera activa en la realización de esta actividad.

 Determinar y documentar las acciones preventivas y correctivas necesarias para corregir la causa de una No
Conformidad y verificar su aplicación inmediata.

El Gerente de Gestión de la Calidad, encargado del SGI de la organización, es responsable de la elaboración, control y
mejora de este procedimiento. Es responsable también, de elaborar el reporte correspondiente, así como darle
seguimiento a las acciones y acuerdos establecidos.
18.4. Procedimiento
18.4.1. Revisión por la Dirección
Por lo menos una vez cada año, la Alta Dirección (Dirección General y Dirección de Operaciones) en conjunto con los
miembros del Comité Directivo, deben efectuar una revisión general al SGI de la organización, para asegurar de su
conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Analizar su grado y nivel de implantación, así como de diversos aspectos
internos y externos, que permitan conocer la respuesta y satisfacción del cliente a los esfuerzos de calidad, protección
ambiental y de seguridad realizados.
 Esta revisión también incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y las necesidades de cambios en el
SGI incluyendo también las políticas y los objetivos integrales o particulares.
 La información a ser revisada, debe incluir:
 Resultado de las auditorias internas y externas realizadas de manera integral o porcada sistema (calidad,
ambiental y seguridad).
 Retroalimentación de los Clientes y las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas (internas y externas),
incluidas las quejas.
 Desempeño del sistema integral (calidad, ambiental y seguridad), de los procesos y la conformidad del producto.
 Los resultados de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables.
 Recomendaciones de mejora
Las reuniones de revisión
Programadas durante el primer trimestre de cada año.

El Comité Directivo debe ser convocado por lo menos con 7 días de anticipación, ya sea por medio de oficio,
memorándum, correo electrónico, etc., o por cualquiera otro medio establecido para la comunicación
interna (procedimiento CC-PG-013 “Procedimiento para la comunicación interna y externa”) asegurando
siempre el acuse y/o confirmación de recibo, a fin de garantizar la presencia de todos sus miembros.

Estas reuniones deben llevarse a cabo con un quórum mínimo de la mitad del número de integrantes del
Comité Directivo más uno, de lo contrario la reunión será cancelada y se programará una nueva fecha
siguiéndose el proceso de comunicación arriba mencionado.

Las reuniones de revisión por la dirección, se registrarán en el formato PGI-011-R1 Reporte de Revisión
de la Dirección, y serán realizadas conforme los puntos establecidos en el mismo, indicando las
acciones, decisiones, responsabilidades y plazos para su implantación. Deben ser revisados todos los
puntos establecidos anteriormente.

Dentro del reporte deben ir incluidas todas las decisiones y acciones relacionadas con; la mejora de la eficacia
del SGI y sus procesos, la mejora del producto o servicio en relación con los requisitos del cliente y las
necesidades de recursos.
En caso de ser necesario se podrá elaborar un formato de acción preventiva o correctiva (PGI-008- R1)
para la solución de las desviaciones encontradas.

Una vez que se ha elaborado el reporte correspondiente a la reunión, este debe ser firmado en todas y cada
una de sus páginas por los asistentes a dicha reunión. En la tabla de asistencia, junto al nombre
de cada asistente deberá estar la firma completa del mismo, en las demás páginas podrá utilizarse
la rúbrica o antefirma. Una vez firmado, es escaneado y distribuido vía correo electrónico a
todos los participantes para el seguimiento de las acciones tomadas.