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SECTOR SALUD
2012
Comisión de Presupuesto del
Congreso de la República
I. Marco Estratégico.
VISIÓN
Un Perú al año 2016 donde sus habitantes puedan
gozar de mejores condiciones de salud física,
mental y social y en caso de enfermedad o
invalidez tener acceso pleno a una adecuada
atención y tratamiento. Enfatizando la inclusión
social, el desarrollo humano, la protección social y
una mejor alimentación a lo largo del ciclo de vida.
I. MARCO ESTRATEGICO
PROPOSITO
Ejes de la Reforma
Ejes Estratégicos
Mejora de la alimentación
Rectoría en salud
Desarrollar Garantizar el acceso y Vigilar la gestión eficiente Acceso a Desarrollo de las Implementación Fortalecimient
acciones de financiamiento de las de los fondos medicamentos competencias y del servicios de o de la oferta
promoción y prestaciones de Salud garantizando el acceso, genéricos de capacidades del Atención móvil de salud en las
prevención de la Aseguramiento Universal calidad, protección calidad personal de salud de urgencias - regiones mas
salud con (IAFA) con estándares de financiera y oportunidad, con orientación en la SAMU pobres del
articulación calidad y aplicable a todas de las prestaciones de atención primaria de país.
multisectorial las instituciones prestadoras Salud a los asegurados salud
del sistema de salud (IPRES) (SUNASA)
Acciones
II. Principales Metas y Retos en el Sector
Salud
METAS AL 2016
Hospitales de campaña.
III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 DEL
SECTOR SALUD
PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD A NIVEL
NACIONAL EN RELACIÓN AL SECTOR PÚBLICO Y PBI
Seguro Integral de Salud 464.2 517.1 37.9 40.2 40.2 42.9 34.3 2.6 27.8 40.8 25.0 63.9 34.8 82.8 503.3
Instituto Nacional de
Enfermedades 145.2 161.6 5.0 7.5 10.4 10.5 11.2 8.4 11.6 9.8 10.6 14.7 13.0 38.7 151.4
Neoplásicas
TOTAL 3,512.4 3,849.9 193.7 334.0 236.9 378.9 310.6 219.0 234.1 224.9 234.3 323.9 237.4 534.1 3,461.8
Fuente SIAF-SP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2011 A SET. Y PROYECCIÓN A DIC
(CONSOLIDADO POR PLIEGO Y GENÉRICA DE GASTO)
GENERICA DE GASTO 4,526.4 4,528.8 2,388.1 659.6 819.8 506.7 4,374.2 154.6 96.6%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
1,157.6 1,179.0 830.3 114.7 114.8 116.7 1,176.6 2.4 99.8%
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS
181.3 185.2 128.8 18.7 18.7 18.9 185.2 0.0 100.0%
PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,834.6 1,664.2 850.8 242.2 391.4 154.4 1,638.8 25.5 98.5%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 501.9 503.9 293.4 59.0 84.0 67.0 503.4 0.4 99.9%
2.5 OTROS GASTOS 47.0 96.0 69.6 8.6 8.6 8.6 95.5 0.5 99.4%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
804.0 900.5 215.1 216.3 202.2 141.0 774.7 125.8 86.0%
FINANCIEROS
REPOSICION DE EQUIPOS 29.5 290.1 25.6 90.8 98.7 38.1 253.1 37.0 87.2%
PROYECTOS DE INVERSION 774.6 610.4 189.6 125.5 103.6 103.0 521.6 88.8 85.5%
PRESUPUESTO COMPARATIVO 2010 - 2011 Y PROYECTO 2012
AÑOS DIFERENCIA
PLIEGO 2010 - 2011 2011 - 2012
2010 2011 2012
Monto % Monto %
Ministerio de Salud 2,799.1 3,673.3 4,075.7 874.2 31.2% 402.4 11.0%
Instituto Nacional de Salud 94.2 101.5 104.1 7.3 7.8% 2.5 2.5%
Superintendencia Nacional de
9.7 14.8 16.7 5.1 53.0% 1.9 12.6%
Aseguramiento en Salud
Seguro Integral de Salud 464.2 569.1 585.5 104.9 22.6% 16.4 2.9%
Instituto Nacional de Enfermedades
145.2 167.6 215.3 22.4 15.4% 47.7 28.5%
Neoplásicas - INEN
TOTAL GENERAL 3,512.4 4,526.4 4,997.3 1,014.0 28.9% 470.9 10.4%
Incremento Presupuestal y
1,484.9 42.3%
Porcentual (2010 - 2012)
PROYECTO DE PRESUPUESTO - ANO FISCAL 2012
( CONSOLIDADO POR GENÉRICA DE GASTO )
Superint. Instituto
Instituto Seguro
Nacional de Nacional de
Genérica de gasto M. de Salud Nacional de Integral de Total
Aseguram. Enferm.
Salud Salud
en Salud Neoplasicas
Personal y obligaciones
1,132.9 18.5 5.9 15.5 39.4 1,212.2
sociales
Pensiones y otras
170.2 6.2 4.8 181.2
prestaciones sociales
Bienes y servicios 1,834.8 72.2 9.8 14.1 134.6 2,065.5
Donaciones y transferencias 20.0 519.5 539.5
Otros gastos 11.7 0.1 0.0 35.0 0.0 46.9
Adquisición de activos no
906.1 7.1 1.0 1.3 36.5 952.0
financieros
TOTAL GENERAL 4,075.7 104.1 16.7 585.5 215.3 4,997.3
DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2012
Proyección
Programas Estratégicos Ejecución
Ppto de Ppto Ppto de Ppto Presupuestal Proyec. de
Total
Apertura Modificado Apertura Modificado Presupuesto
Ene - Set Oct Nov Dic
Programa Articulado Nutricional 549.3 491.2 576.4 504.5 278.8 84.5 98.7 37.8 499.8 762.7
Salud Materno Neonatal * 284.4 377.7 542.1 424.7 191.3 85.2 102.0 42.8 421.3 771.1
22.6
25
17.9
16.7 16.4
20
15
10
0
2007 2010 2011 2012
Fuente: 2007-2010 ENDES - Dirección General de Salud de las Personas 2011-2012
PRINCIPALES INDICADORES DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
60
25
50
20
40
15 30
24 44.7 52.4
10 20 40
18.3 18 24
17
5 10
0 0
2007 2010 2011 2012 2007 2010 2011 2012
Fuente: 2007-2010 ENDES - 2011-2012 Dirección General de Salud
Fuente: 2007-2010 ENDES - 2011-2012 Dirección General de Salud de las de las Personas
Personas Proporción expresada en porcentaje del total de niños menores de 36
La incidencia expresada en porcentaje del total de niños menores de 36 meses.
meses.
PROGRAMA MATERNO NEONATAL
40 4
20 2
0 0
2005 2010 2011 2012 2007 2010 2011 2012
Razón de Mortalidad materna en el Perú por 100 mil nacidos Número de niños nacidos vivos que mueren antes de
cumplir un mes por mil nacidos vivos
Fuente: INEI-ENDES 2009 -2010 ; Fuente: INEI-ENDES -2010 ;
Dirección General de Salud de las Personas 2005, 2011 -2012 Dirección General de Salud de las Personas 2011 -2012
Programa TBC – VIH/SIDA
2.4
145
2.35 140
2.3 135
2.25
130
2.2 2.38 141
2.15 125
2.1 2.18 120
2.05 120
2.08 115 119
2
1.95 110
1.9 105
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Nº casos nuevos reportados de personas por infección de Tasa de morbilidad por tuberculosis ajustado por tasa de
Trasmisión de ITS/VIH x 100 -Total de la población en riesgo. detección por 100,000
Fuente: Dirección General de Epidemiología Fuente: Dirección General de Salud de las Personas
PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS
PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS
Índice de Población Explorada en Áreas con Porcentaje de Viviendas con Tratamiento Focal para Dengue
Alto Riesgo Transmisión de Malaria
6.5 80
70
6.4
60
6.3
50
6.50
6.2 40
30 75
6.1
37.6 70
6.11 6.11
20
6
10
5.9 0
2010 2011 2012 2010 2011 2012
N° de viviendas con tratamiento focal (abatizacion X 100 / N° Total de
Número de febriles examinados x 100 / Total de la población
viviendas de la localidad)
Fuente: Registros Administrativos del
Fuente: Registros Administrativos
Tasa bruta de mortalidad por Cáncer
15.7 15 14.7
16 14.6
13.2
14 12.7
11.4
12 10.4
10.1
9.5 8.5
10 8.2
8
5.3 5.1 5
6
4
2
0
Cuello Mama Pulmón Próstata Estómago
Uterino
1. Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Cuello Uterino (casos por 100,000 mujeres).
2. Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Mama (casos por 100,000 mujeres).
3. Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Pulmón (casos por 100,000 personas).
4. Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Próstata (casos por 100,000 varones).
5. Tasa bruta de mortalidad por Cáncer Estómago (casos por 100,000 personas)
PROBLEMAS PRESENTADOS Y ALTERNATIVAS PARA UNA MEJOR
EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Gracias
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR SALUD
2012
Comisión de Presupuesto del
Congreso de la República