Oficina General de Planificación y Presupuesto - OPI VIVIENDA

TALLER DE CAPACITACIÓN EN:

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PERFILES DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

III.- FORMULACIÓN
 3.4. Costos

Costos
1. Inversiones:
- Fija • Costos a Precios Privados
- Intangibles – En la situación sin Proyecto
– En la Situación con Proyecto
• Operación y Mantenimiento:
- Costos Variables • Costos a Precios Sociales
- Costos Fijos – En la situación sin Proyecto
– En la Situación con Proyecto
• Gastos Administrativos

La inversión total incluirá adicionalmente los costos en educación sanitaria,

capacitación y mitigación de impactos ambientales.
 3.4.1. Costos a Precios Privados
3.4.1.1. Costos en la Situación “sin Proyecto”
1. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total

1. Costo de Operación 166,246
Combustible gal 4,380 9.7 42,486
Ingeniero jorn 365 45.0 16,425
Técnico jorn 1,460 24.0 35,040
Obrero jorn 2,920 16.0 46,720
Energía eléctrica Glb 1 1,440.0 1,440
Insumos químicos Glb 2,856 6.8 19,335
Control de calidad Und 1 4,800.0 4,800
2. Costos de Mantenimiento 56,265
Ingeniero jorn 365 45.0 16,425
Técnico jorn 365 24.0 8,760
Obrero jorn 1,095 16.0 17,520
Reparación de Fugas Glb 82 120.0 9,840
Materiales Glb 1 3,720.0 3,720
Total Costo de Operación y Mantenimiento 222,511
 2. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALCANTARILLADO

Descripción Unidad Cantidad P.U. Parcial Total

1. Costo de Operación 38,656
Energía Eléctrica Glb 1 23,356.0 23,356
Ingeniero jorn 180 45.0 8,100
Técnico jorn 180 24.0 4,320
Obrero jorn 180 16.0 2,880
2. Costos de Mantenimiento 13,137
Ingeniero jorn 365 45.0 16,425
Técnico jorn 365 24.0 8,760
Obrero jorn 1,460 16.0 23,360
Materiales de consumo Glb 1 5,874.0 5,874
Equipo H-Maq 269 27.0 7,263
Total Costo de Operación y Mantenimiento 51,793

De ser el caso, se incluirá el costo anual de operación y mantenimiento del

tratamiento de aguas residuales.
3.4.1.2. Costos a Precios Privados en la Situación “con Proyecto”

1. INVERSIÓN EN AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

Componente Und Cant P.U. Parcial Total

1.0 Captación - Desarenador Glb 1 95,200 95,200 95,200
2.0 Línea de Conducción ml 4,938 209 1,032,042 1,032,042
3.0 Planta de Tratamiento Und 1 1,484,720 1,484,720 1,484,720
4.0 Reservorio Und 1 542,836 542,836 542,836
5.0 Línea de Aducción ml 979 183 179,157 179,157
6.0 Redes de Distribución ml 8,690 57 495,330 495,330
7.0 Conexiones Domiciliarias Und 555 274 151,986 151,986
8.0 Micromedición Und 1,102 167 183,759 183,759
9.0 Educación Sanitaria Glb 1 9,758 9,758 9,758
10.0 Capacitación del personal Und 1 21,967 21,967 21,967
TOTAL COSTO DIRECTO 4,196,755
GASTO GENERALES 335,740
UTILIDAD 293,773
SUBTOTAL 4,826,268
INTANGIBLES
Expediente Técnico 168,919
Supervisión 144,788
Saneamiento Físico legal de terrenos 90,000
Inversión Total de Agua Potable (S/.) 5,229,975
 1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1

Componente Und Cant P.U. Parcial O. y M. anual a Precios Privados

1 2 20
Producción de Agua Potable (l/s) 46.4 47.5 56.9
1. Costos de Operación 253,160 253,865 260,472
Costos Fijos de Operación 220,560 220,560 220,560
Combustible gal 1750 8.4 14,700 14,700 14,700
Ingeniero jorn 730 60 43,800 43,800 43,800
Técnico jorn 2190 34 74,460 74,460 74,460
Obrero jorn 4380 20 87,600 87,600 87,600
Costos Variables de Operación 32,600 33,305 39,912
Coagulante Kg 1920 2.5 4,800 4,904 5,877
Cloro gas bal 24 220 5,280 5,394 6,464
Energía Eléctrica Glb 1 7,920 7,920 8,091 9,696
Control de calidad Glb 1 14,600 14,600 14,916 17,875
2. Costo de Mantenimiento 172,028 174,106 193,584
Costos Fijos de Mantenimiento 75,920 75,920 75,920
Ingeniero jorn 365 60 21,900 21,900 21,900
Técnico jorn 730 34 24,820 24,820 24,820
Obrero jorn 1460 20 29,200 29,200 29,200
Costos Variables de Mantenimiento 96,108 98,186 117,664
Reparación de fugas Glb 180 261 46,980 47,996 57,517
Materiales Glb 1 49,128 49,128 50,190 60,147
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 425,188 427,971 454,056

Estos costos pertenecen al año 1. En base a estos, se deberá proyectar los nuevos
costos para todo el horizonte de evaluación.
 2. INVERSIÓN EN ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA 1

COMPONENTE Und Cant P.U. Parcial Total

1.0 Red de Alcantarillado ml 8,210 265 2,175,650 2,175,650
2.0 Buzones Und 156 670 104,520 104,520
3.0 Conexiones Domiciliarias Und 661 399 263,637 263,637
4.0 Linea de Impulsión ml 385 283 108,955 108,955
5.0 Puente Colgante ml 110 657 72,270 72,270
6.0 Estación de Bombeo Glb 1 277,465 277,465 277,465
TOTAL COSTO DIRECTO 3,002,497
GASTO GENERALES 240,200
UTILIDAD 210,175
SUBTOTAL 3,452,872
INTANGIBLES
Expediente Técnico 120,851
Supervisión 103,586
Saneamiento Físico legal de terrenos 60,000
Inversión Total de Alcantarillado (S/.) 3,737,308
 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA
ÚNICA
Componente Und Cant P.U. Parcial Variación Anual de los Costos de
1 2 20
Producción de Aguas Residuales (l/s) 18.1 18.5 27.8
1. Costos de Operación 46,120 46,822 59,889
Costos Fijos de Operación 20,520 20,520 20,520
Ingeniero jorn 180 60 10,800 10,800 10,800
Técnico jorn 180 34 6,120 6,120 6,120
Obrero jorn 180 20 3,600 3,600 3,600
Costos Variables de Mantenimiento 25,600 26,302 39,369
Energía Eléctrica Glb 1 25,600 25,600 26,302 39,369
2. Costo de Mantenimiento 98,020 98,226 102,054
Costos Fijos de Operación 90,520 90,520 90,520
Ingeniero jorn 365 60 21,900 21,900 21,900
Técnico jorn 730 34 24,820 24,820 24,820
Obrero jorn 2190 20 43,800 43,800 43,800
Costos Variables de Mantenimiento 7,500 7,706 11,534
Materiales Glb 1 2640 2,640 2,712 4,060
Equipo H-Maq 180 27.0 4,860 4,993 7,474
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 144,140 145,048 161,942

Estos costos pertenecen al año 1. En base a estos, se deberá proyectar los nuevos
costos para todo el horizonte de evaluación.
 3. INVERSIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ALTERNATIVA 1

Componente Und Cant P.U. Parcial Total

1.0 Rejas-Desarenador Glb 1 7,407 7,407 7,407
2.0 Medidor Parshall Und 1 1,856 1,856 1,856
3.0 2 Lagunas de Estab. Primarias (3.22Ha) Und 2 368,972 737,944 737,944
4.0 2 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) Und 2 276,710 553,420 553,420
5.0 Infraestructura administrativa y vigilancia Glb 1 26,656 26,656 26,656
6.0 Lecho de secado Glb 1 10,234 10,234 10,234
7.0 Relleno Sanitario Manual m3 12 417 5,004 5,004
8.0 Emisor ml 1,438 402 578,076 578,076
9.0 Buzones Und 23 670 15,410 15,410
10.0 Mitigación Glb 1 23,826 23,826 23,826
TOTAL COSTO DIRECTO 1,959,833
GASTO GENERALES 156,787
UTILIDAD 137,188
SUBTOTAL 2,253,808
INTANGIBLES
Expediente Técnico 78,883
Supervisión 67,614
Saneamiento Físico legal de terrenos 118,000
Inversión Total para el Tratamiento de Aguas Residuales (S/.) 2,518,305
 3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
ALTERNATIVA 1

Componente Und Cant P.U. Parcial Variación Anual de los Costos de

1 2 20
Producción de Aguas Residuales (l/s) 18.1 18.5 27.8
1. Costos de Operación 82,370 82,370 82,370
Costos Fijos de Operación 82,370 82,370 82,370
Ingeniero jorn 365 60 21,900 21,900 21,900
Técnico jorn 365 34 12,410 12,410 12,410
Obrero jorn 1460 20 29,200 29,200 29,200
Control de Calidad Glb 1 18860 18,860 18,860 18,860
Costos Variables de Mantenimiento 0 0 0
2. Costo de Mantenimiento 9,766 9,766 9,766
Costos Fijos de Operación 9,766 9,766 9,766
Técnico jorn 45 34 1,530 1,530 1,530
Obrero jorn 365 20 7,300 7,300 7,300
Limpieza de lecho de secado m3 52 18 936 936 936
Costos Variables de Mantenimiento 0 0 0
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 92,136 92,136 92,136

Estos costos pertenecen al año 1. En base a estos, se deberá proyectar los nuevos
costos para todo el horizonte de evaluación.
 1. INVERSIÓN AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 2
Componente Und Cant P.U. Parcial Total
1.0 Pozos y Equipo de Bombeo Und 2 1,206,313 2,412,626 2,412,626
2.0 Línea de impulsión ml 3,286 260 854,360 854,360
3.0 Sistema de Desinfección Und 1 191,151 191,151 191,151
4.0 Reservorio Und 1 542,836 542,836 542,836
5.0 Línea de Aducción ml 979 183 179,157 179,157
6.0 Redes de Distribución ml 8,690 57 495,330 495,330
7.0 Conexiones Domiciliarias Und 555 274 151,986 151,986
8.0 Micromedición Und 1,102 167 183,759 183,759
9.0 Educación Sanitaria Glb 1 9,758 9,758 9,758
10.0 Capacitación del personal Und 1 21,967 21,967 21,967
TOTAL COSTO DIRECTO 5,042,930
GASTO GENERALES 403,434
UTILIDAD 353,005
SUBTOTAL 5,799,369
INTANGIBLES
Expediente Técnico 202,978
Supervisión 173,981
Saneamiento Físico legal de terrenos 65,000
Inversión Total de Agua Potable (S/.) 6,241,328
 1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 2

Componente Und Cant P.U. Parcial Variación Anual de los Costos de

1 2 20
Producción de Agua Potable (l/s) 46.4 47.5 56.9
1. Costos de Operación 257,622 274,294 292,773
Costos Fijos de Operación 166,440 181,140 181,140
Combustible gal 1750 8.4 14,700 14,700 14,700
Ingeniero jorn 730 60 43,800 43,800 43,800
Técnico jorn 1460 34 49,640 49,640 49,640
Obrero jorn 3650 20 73,000 73,000 73,000
Costos Variables de Operación 91,182 93,154 111,633
Cloro gas bal 24 220 5,280 5,394 6,464
Energía Eléctrica Glb 1 80,626 80,626 82,370 98,710
Control de calidad Glb 1 5,276 5,276 5,390 6,459
2. Costo de Mantenimiento 208,168 209,386 220,802
Costos Fijos de Mantenimiento 151,840 151,840 151,840
Ingeniero jorn 730 60 43,800 43,800 43,800
Técnico jorn 1460 34 49,640 49,640 49,640
Obrero jorn 2920 20 58,400 58,400 58,400
Costos Variables de Mantenimiento 56,328 57,546 68,962
Mantenimiento de bombas Glb 12 600 7,200 7,356 8,815
Reparación de fugas Glb 1 49,128 49,128 50,190 60,147
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 374,608 483,680 513,575

Estos costos pertenecen al año 1. En base a estos, se deberá proyectar los nuevos
costos para todo el horizonte de evaluación.
 3. INVERSIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - ALTERNATIVA 2

Componente Und Cant P.U. Parcial Total

1.0 Rejas-Desarenador Glb 1 7,407 7,407 7,407
2.0 Medidor Parshall Und 1 1,856 1,856 1,856
3.0 Tanques Imhoff und 6 110,740 664,440 664,440
4.0 2 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) Und 2 276,710 553,420 553,420
5.0 Infraestructura administrativa y vigilancia Glb 1 42,930 42,930 42,930
6.0 Lecho de secado Glb 1 65,000 65,000 65,000
7.0 Relleno Sanitario Manual m3 1 27,198 27,198 27,198
8.0 Emisor ml 1,438 402 578,076 578,076
9.0 Buzones Und 23 710 16,330 16,330
10.0 Mitigación Glb 1 78,126 78,126 78,126
TOTAL COSTO DIRECTO 2,034,783
GASTO GENERALES 162,783
UTILIDAD 142,435
SUBTOTAL 2,340,000
INTANGIBLES
Expediente Técnico 81,900
Supervisión 70,200
Saneamiento Físico legal de terrenos 118,000
Inversión Total para el Tratamiento de Aguas Residuales (S/.) 2,610,100
 3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
ALTERNATIVA 2
Componente Und Cant P.U. Parcial Variación Anual de los Costos de
1 2 20
Producción de Aguas Residuales (l/s) 18.1 18.5 27.8
1. Costos de Operación 111,570 111,570 111,570
Costos Fijos de Operación 111,570 111,570 111,570
Ingeniero jorn 365 60 21,900 21,900 21,900
Técnico jorn 365 34 12,410 12,410 12,410
Obrero jorn 2920 20 58,400 58,400 58,400
Control de Calidad Glb 1 18860 18,860 18,860 18,860
Costos Variables de Mantenimiento 0 0 0
2. Costo de Mantenimiento 22,240 22,240 22,240
Costos Fijos de Operación 22,240 22,240 22,240
Técnico jorn 180 34 6,120 6,120 6,120
Obrero jorn 180 20 3,600 3,600 3,600
Limpieza de lecho de secado m3 132 10 1,320 1,320 1,320
Bombeo de lodos del tanque imhoff m3 320 35 11,200 11,200 11,200
Costos Variables de Mantenimiento 0 0 0
Costo Anual de Operación y Mantenimiento 133,810 133,810 133,810

Estos costos pertenecen al año 1. En base a estos, se deberá proyectar los nuevos
costos para todo el horizonte de evaluación.
 Resumen de los Costos a Precios Privados (S/.)

Presupuesto Alternativa 1 Alternativa 2

Agua Potable 5,229,975 6,241,328
Alcantarillado 3,737,308
Tratamiento de Aguas Residuales 2,518,305 2,610,100
3.4.2. Costos a Precios Sociales

Para la estimación de los valores a precios sociales, se multiplica los precios de

mercado por el factor de corrección correspondiente.

I. COMPONENTES DE LA INVERSION
A. Bienes (materiales, insumos, equipos) no transables.
B. Bienes (materiales, insumos, equipos ) transables.
C. Mano de obra no calificada
D. Mano de obra calificada

II. FACTORES DE CONVERSIÓN POR COMPONENTES DE LA

INVERSION

1. BIENES NO TRANSABLES
Factor de Corrección = 1 = 1 = 0.84
1+ % IGV 1.19
2. BIENES TRANSABLES

Factor de Corrección = 1 * PSD

(1+ % IGV) (1+ % ARANC)

PSD = Precio Social de la divisa

Las tasas arancelarias son del 4%, 7%, 12% y 20 %. Las tasas asociadas a proyectos de
saneamiento insumos, materiales y equipos de proyectos de saneamiento se encuentran en
los tramos de 4% y 7%. Por ejemplo:
4% : bombas elevadoras de líquidos
7% : Máquinas y aparatos para obras públicas de construcción y obras análogas
Promedio: (4% + 7%)/2 = 5.5 %
Factor de Corrección = 1 * 1.08 = 1 * 1.08 = 0.86
(1+ 0.19) (1+ 0.055) (1.25545)
1. MANO DE OBRA NO CALIFICADA
FACTOR DE CORRECCION = PSMONC
PSMONC= Precio Social de la Mano de Obra no Calificada
Valores normados por RD N° 001-2004-EF/68.01
REGION URBANO RURAL
Lima Metropolitana 0.86 -
Resto Costa 0.68 0.57
Sierra 0.60 0.41
Selva 0.63 0.49
2. MANO DE OBRA CALIFICADA

FACTOR DE CORRECCION = 1 = 1 .
1+ % IMP IND* 1.10

Impuesto a la Renta (10 %) FACTOR DE CORRECCION = 0,909

 EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN POR COMPONENTES

Mano de Mano de
Material Equipo Material Equipo Gastos
Componentes de Inversión obra obra no Total
nacional Nacional Importado importado Generales
calificada calificada
Planta de tratamiento de agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Líneas de agua potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Líneas de alcantarillado 0.18 0.06 0.24 0.03 0.25 0.06 0.18 1.00
Planta de tratamiento de aguas residuales 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
Fuente: Fórmulas Polinómicas del Estudio Definitivo del Plan de Expansión de Mínimo Costo de Piura-
PRONAP 1998

Mano de Mano de
Material Equipo Material Equipo Gastos
Rubros obra obra no
nacional Nacional Importado importado Generales
calificada calificada
Factores de corrección 0.84 0.90 0.64 0.84 0.86 0.86 0.84
Mano de obra del sector urbano
APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE CORRECCION A LOS COSTOS DE INVERSION DE COMPONENTES
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Factores de Corrección Ponderados por Componente de Inversión

Mano de Mano de
Material Equipo Material Equipo Gastos Factor de
Componentes de Inversión obra obra no
nacional Nacional Importado importado Generales corrección
calificada calificada
Planta de tratamiento de agua 0.31 0.04 0.11 0.08 0.18 0.02 0.07 0.811
Líneas de agua potable 0.12 0.04 0.11 0.02 0.41 0.04 0.07 0.817
obras Civiles Estructuras 0.33 0.06 0.19 0.10 0.03 0.01 0.07 0.786
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.13 0.01 0.04 0.03 0.28 0.28 0.07 0.840
Líneas de alcantarillado 0.17 0.06 0.17 0.03 0.24 0.06 0.07 0.797
Planta de tratamiento de aguas residuales 0.14 0.05 0.14 0.11 0.07 0.22 0.07 0.805

Los factores de corrección ponderados resultan del producto de los factores de

corrección a precios sociales y los porcentajes que representan la distribución de
la inversión. Ejemplo: 0.84 x 0.37 = 0.31
 IV. FACTORES DE CORRECION PARA COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO

Mano de Obra Calificada : 0,909

Mano de Obra No Calificada : Según RD N° 001-2004-EF/68.01
Insumos (No transables) : 0,840
Combustible : 0,660
3.4.2.1 Costos a Precios Sociales situación “sin proyecto”
1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE
Precios Factor de Variación
Descripción
Privados Corrección Anual de los
1. Costo de Operación 125,739
Costos Fijos de Operación 104,256
Combustible 42,486 0.660 28,041
Ingeniero 16,425 0.909 14,930
Técnico 35,040 0.909 31,851
Obrero 46,720 0.630 29,434
Costos Variables de Operación 21,483
Energía eléctrica 1,440 0.840 1,210
Insumos químicos 19,335 0.840 16,242
Control de calidad 4,800 0.840 4,032
2. Costos de Mantenimiento 44,792
Costos Fijos de Mantenimiento 33,931
Ingeniero 16,425 0.909 14,930
Técnico 8,760 0.909 7,963
Obrero 17,520 0.630 11,038
Costos Variables de Mantenimiento 10,862
Reparación de Fugas 9,840 0.786 7,737
Materiales de consumo 3,720 0.840 3,125
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 170,531
2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO

Precios Factor de Precios

Descripción
Privados Corrección Sociales
1. Costo de Operación 32,723
Costos Fijos de Operación 13,104
Ingeniero 8,100 0.909 7,363
Técnico 4,320 0.909 3,927
Obrero 2,880 0.630 1,814
Costos Variables de Operación 19,619
Energía Eléctrica 23,356 0.840 19,619
2. Costos de Mantenimiento 33,929
Costos Fijos de Mantenimiento 22,893
Ingeniero 16,425 0.909 14,930
Técnico 8,760 0.909 7,963
Obrero 23,360 0.630 14,717
Costos Variables de Mantenimiento 11,036
Materiales de consumo 5,874 0.840 4,934
Equipo 7,263 0.840 6,102
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 66,653
3.4.2.1 Costos a Precios Sociales situación “con proyecto”
1. INVERSIÓN EN AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1
Precios Factor de Precios
Componente
Privados Corrección Sociales
1.0 Captación - Desarenador 95,200 0.786 74,852
2.0 Línea de Conducción 1,032,042 0.817 843,294
3.0 Planta de Tratamiento 1,484,720 0.811 1,204,521
4.0 Reservorio 542,836 0.786 426,809
5.0 Línea de Aducción 179,157 0.817 146,391
6.0 Redes de Distribución 495,330 0.817 404,740
7.0 Conexiones Domiciliarias 151,986 0.817 124,190
8.0 Micromedición 183,759 0.840 154,388

9.0 Educación Sanitaria 9,758 0.909 8,870

10.0 Capacitación del personal 21,967 0.909 19,968

GASTO GENERALES (8%) 335,740 0.840 282,022

UTILIDAD (7%) 293,773 0.840 246,769
Expediente Técnico (3.5%) 168,919 0.909 153,548
Supervisión (3%) 144,788 0.909 131,612
Saneamiento Físico legal de terrenos 90,000 0.840 75,600
Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 4,297,575
 1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 1
O y M anual a Precios Sociales N° 1
Precios Factor de
Componente
Privados Corrección 1 2 20
Producción de Agua Potable (l/s) 46.4 47.5 56.9
1. Costos de Operación 199,772 200,365 205,914
Costos Fijos de Operación 172,388 172,388 172,388
Combustible 14,700 0.660 9,702 9,702 9,702
Ingeniero 43,800 0.909 39,814 39,814 39,814
Técnico 74,460 0.909 67,684 67,684 67,684
Obrero 87,600 0.630 55,188 55,188 55,188
Costos Variables de Operación 27,384 27,976 33,526
Coagulante 4,800 0.840 4,032 4,119 4,936
Cloro gas 5,280 0.840 4,435 4,531 5,430
Energía Eléctrica 7,920 0.840 6,653 6,797 8,145
Control de calidad 14,600 0.840 12,264 12,529 15,015
2. Costo de Mantenimiento 139,070 140,762 156,611
Costos Fijos de Mantenimiento 60,864 60,864 60,864
Ingeniero 21,900 0.909 19,907 19,907 19,907
Técnico 24,820 0.909 22,561 22,561 22,561
Obrero 29,200 0.630 18,396 18,396 18,396
Costos Variables de Mantenimiento 78,206 79,897 95,747
Reparación de fugas 46,980 0.786 36,938 37,737 45,223
Materiales 49,128 0.840 41,268 42,160 50,523
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 338,843 341,126 362,526
 2. INVERSIÓN EN ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA ÚNICA

Precios Factor de Precios

Componente
Privados Corrección Sociales
1.0 Red de Alcantarillado 2,175,650 0.797 1,733,569
2.0 Buzones 104,520 0.786 82,180
3.0 Conexiones Domiciliarias 263,637 0.840 221,499
4.0 Línea de Impulsión 108,955 0.797 86,816
5.0 Puente Colgante 72,270 0.786 56,823
6.0 Estación de Bombeo 277,465 0.840 233,117

GASTO GENERALES (8%) 240,200 0.840 201,768

UTILIDAD (7%) 210,175 0.840 176,547
Expediente Técnico (3.5%) 120,851 0.909 109,853
Supervisión (3%) 103,586 0.909 94,160
Saneamiento Físico legal de terrenos 60,000 0.840 50,400
Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 3,046,731
 2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO - ALTERNATIVA ÚNICA

Variación Anual de los Costos de Operación y

Precios Factor de
Componente
Privados Corrección 1 2 20
Producción de Aguas Residuales (l/s) 18.1 18.5 27.8
1. Costos de Operación 39,152 39,742 50,718
Costos Fijos de Operación 17,648 17,648 17,648
Ingeniero 10,800 0.909 9,817 9,817 9,817
Técnico 6,120 0.909 5,563 5,563 5,563
Obrero 3,600 0.630 2,268 2,268 2,268
Costos Variables de Operación 21,504 22,094 33,070
Energía Eléctrica 25,600 0.840 21,504 22,094 33,070
2. Costo de Mantenimiento 76,363 76,475 78,559
Costos Fijos de Mantenimiento 72,280 72,280 72,280
Ingeniero 21,900 0.909 19,907 19,907 19,907
Técnico 24,820 0.909 22,561 22,561 22,561
Obrero 43,800 0.630 27,594 27,594 27,594
Materiales 2,640 0.840 2,218 2,218 2,218
Costos Variables de Mantenimiento 4,083 4,195 6,279
Equipo 4,860 0.840 4,083 4,195 6,279
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 115,516 116,217 129,277
 3. INVERSIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
ALTERNATIVA 1

Precios Factor de Precios

Componente
Privados Corrección Sociales
1.0 Rejas-Desarenador 7,407 0.786 5,824
2.0 Medidor Parshall 1,856 0.786 1,459
3.0 2 Lagunas de Estab. Primarias (3.22Ha) 737,944 0.805 594,000
4.0 2 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) 553,420 0.805 445,469
5.0 Infraestructura administrativa y vigilancia 26,656 0.786 20,959
6.0 Lecho de secado 10,234 0.805 8,238
7.0 Relleno Sanitario Manual 5,004 0.786 3,934
8.0 Emisor 578,076 0.797 460,614
9.0 Buzones 15,410 0.786 12,116
10.0 Mitigación 23,826 0.630 15,010
GASTO GENERALES (8%) 156,787 0.840 131,701
UTILIDAD (7%) 137,188 0.840 115,238
Expediente Técnico (3.5%) 78,883 0.909 71,705
Supervisión (3%) 67,614 0.909 61,461
Saneamiento Físico legal de terrenos 118,000 0.840 99,120
Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 2,046,849
 3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
ALTERNATIVA 1

Variación Anual de los Costos de Operación y

Precios Factor de
Componente
Privados Corrección 1 2 20
Producción de Aguas Residuales (l/s) 18.1 18.5 27.8
1. Costos de Operación 65,426 65,426 65,426
Costos Fijos de Operación 65,426 65,426 65,426
Ingeniero 21,900 0.909 19,907 19,907 19,907
Técnico 12,410 0.909 11,281 11,281 11,281
Obrero 29,200 0.630 18,396 18,396 18,396
Control de Calidad 18,860 0.840 15,842 15,842 15,842
Costos Variables de Operación 0 0 0
2. Costo de Mantenimiento 8,762 8,762 8,762
Costos Fijos de Mantenimiento 8,762 8,762 8,762
Técnico 1,530 0.909 1,391 1,391 1,391
Obrero 7,300 0.909 6,636 6,636 6,636
Limpieza del lecho de secado 936 0.786 736 736 736
Costos Variables de Mantenimiento 0 0 0
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 91,713 91,713 91,713
1. INVERSIÓN EN AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 2
Precios Factor de Precios
Componente
Privados Corrección Sociales
1.0 Pozos 2,412,626 0.786 1,896,948
2.0 Línea de impulsión 854,360 0.817 698,108
3.0 Sistema de Desinfección 191,151 0.840 160,599
4.0 Reservorio 542,836 0.786 426,809
5.0 Línea de Aducción 179,157 0.817 146,391
6.0 Redes de Distribución 495,330 0.817 404,740
7.0 Conexiones Domiciliarias 151,986 0.840 127,694
8.0 Micromedición 183,759 0.840 154,388

9.0 Educación Sanitaria 9,758 0.909 8,870

10.0 Capacitación del personal 21,967 0.909 19,968

GASTO GENERALES (8%) 403,434 0.840 338,885

UTILIDAD (7%) 353,005 0.840 296,524
Expediente Técnico (3.5%) 202,978 0.909 184,507
Supervisión (3%) 173,981 0.909 158,149
Saneamiento Físico legal de terrenos 65,000 0.840 54,600
Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 5,077,181
 1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 2

Variación Anual de los Costos de Operación y

Precios Factor de
Componente
Privados Corrección 1 2 20
Producción de Agua Potable (l/s) 46.4 47.5 56.9
1. Costos de Operación 217,222 218,878 140,629
Costos Fijos de Operación 140,629 140,629 140,629
Combustible 14,700 0.660 9,702 9,702 9,702
Ingeniero 43,800 0.909 39,814 39,814 39,814
Técnico 49,640 0.909 45,123 45,123 45,123
Obrero 73,000 0.630 45,990 45,990 45,990
Costos Variables de Operación 76,593 78,249 0
Cloro gas 5,280 0.840 4,435 4,531 0
Energía Eléctrica 80,626 0.840 67,726 69,190 0
Control de Calidad 5,276 0.840 4,432 4,528 0
2. Costo de Mantenimiento 166,901 167,878 121,729
Costos Fijos de Mantenimiento 121,729 121,729 121,729
Ingeniero 43,800 0.909 39,814 39,814 39,814
Técnico 49,640 0.909 45,123 45,123 45,123
obrero 58,400 0.630 36,792 36,792 36,792
Costos Variables de Mantenimiento 45,172 46,149 0
Mantenimiento de bombas 7,200 0.909 6,545 6,686 0
Reparación de fugas 49,128 0.786 38,627 39,463 0
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 384,123 386,756 262,358
 3. INVERSIÓN EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
ALTERNATIVA 2

Precios Factor de Precios

Componente
Privados Corrección Sociales
1.0 Rejas-Desarenador 7,407 0.786 5,824
2.0 Medidor Parshall 1,856 0.786 1,459
3.0 Tanques Imhoff 664,440 0.805 534,834
4.0 2 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) 553,420 0.805 445,469
5.0 Infraestructura administrativa y vigilancia 42,930 0.786 33,754
6.0 Lecho de secado 65,000 0.805 52,321
7.0 Relleno Sanitario Manual 27,198 0.786 21,385
8.0 Emisor 578,076 0.797 460,614
9.0 Buzones 16,330 0.786 12,840
10.0 Mitigación 78,126 0.630 49,219
GASTO GENERALES (8%) 162,783 0.840 136,737
UTILIDAD (7%) 142,435 0.840 119,645
Expediente Técnico (3.5%) 81,900 0.909 74,447
Supervisión (3%) 70,200 0.909 63,812
Saneamiento Físico legal de terrenos 118,000 0.840 99,120
Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 2,111,480
 3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -
ALTERNATIVA 2

Variación Anual de los Costos de Operación y

Precios Factor de
Componente
Privados Corrección 1 2 20
Producción de Aguas Residuales (l/s) 18.1 18.5 27.8
1. Costos de Operación 83,822 83,822 83,822
Costos Fijos de Operación 83,822 83,822 83,822
Ingeniero 21,900 0.909 19,907 19,907 19,907
Técnico 12,410 0.909 11,281 11,281 11,281
Obrero 58,400 0.630 36,792 36,792 36,792
Control de Calidad 18,860 0.840 15,842 15,842 15,842
Costos Variables de Operación 0 0 0
2. Costo de Mantenimiento 18,744 18,744 18,744
Costos Fijos de Mantenimiento 18,744 18,744 18,744
Técnico 6,120 0.909 5,563 5,563 5,563
Obrero 3,600 0.909 3,272 3,272 3,272
Limpieza de lecho de secado 1,320 0.786 1,038 1,038 1,038
Bombeo de lodos del tanque Imhoff 11,200 0.792 8,870 8,870 8,870
Costos Variables de Mantenimiento 0 0 0
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales 102,566 102,566 102,566
 Inversiones Futuras de Agua Potable
Alternativa 1. Inversión de Agua Potable
Cronograma de Inversión Anual Alternativa N° 1 (S/.)
Componente Total
0 1 2 3 4 5 20
1.0 Captación - Desarenador 95,200 95,200
2.0 Línea de Conducción 1,032,042 1,032,042
3.0 Planta de Tratamiento 1,484,720 1,484,720
4.0 Reservorio 542,836 542,836
5.0 Línea de Aducción 179,157 179,157
6.0 Redes de Distribución 495,330 41,792 41,029 43,184 37,324 45,607 44,902 1,343,083
7.0 Conexiones Domiciliarias 151,986 89,226 23,466 24,698 21,346 26,084 25,681 702,166
8.0 Micromedición 183,759 16,498 16,944 17,697 11,661 19,033 11,822 609,766
Reposición de micromedidores 183,759 61,031 1,211,105
9.0 Educación Sanitaria 9,758 9,758
10.0 Capacitación del personal 21,967 21,967
11.0 Reposición de Equipos 0 24,900
GASTO GENERALES (8%) 335,740 335,740
UTILIDAD (7%) 293,773 293,773
Expediente Técnico (3.5%) 168,919 168,919
Supervisión (3%) 144,788 144,788
Saneamiento Físico legal de terrenos 90,000 90,000
Inversión Total a Precios Sociales (S/.) 5,229,975 147,517 81,439 85,579 70,331 274,482 143,436 8,289,921

Cronograma de Metas Físicas Alternamativa N° 1

Componente Unidades
0 1 2 3 4 5 20
1.0 Captación - Desarenador Und 1
2.0 Línea de Conducción ml 4,938
3.0 Planta de Tratamiento Und 1
4.0 Reservorio Und 1
5.0 Línea de Aducción ml 979 979 979 979
6.0 Redes de Distribución ml 8,690 733 720 758 655 800 788
7.0 Conexiones Domiciliarias Und 555 73 72 76 65 80 79
8.0 Micromedición Und 1,102 99 102 106 70 114 71
Reposición de micromedidores Und 0 1102 366
09.0 Educación Sanitaria Glb 1
10.0 Capacitación del personal Glb 1
11.0 Reposición de Equipos Und 0
 Inversiones Futuras de Alcantarillado

Alternativa 1. Inversión de Alcantarillado

Cronograma de Inversión Anual de alcantarillado (S/.)
Componente Total
0 1 2 3 4 5 20
1.0 Red de Alcantarillado 2,175,650 2,175,650
2.0 Buzones 104,520 104,520
3.0 Conexiones Domiciliarias 263,637 29,432 23,082 18,085 18,418 32,818 27,511 877,818
4.0 Linea de Impulsión 108,955 108,955
5.0 Puente Colgante 72,270 72,270
6.0 Estación de Bombeo 277,465 277,465
7.0 Reposición de Equipos 32,400
GASTO GENERALES (%) 240,200 240,200
UTILIDAD (%) 210,175 210,175
Expediente Técnico (%) 120,851 120,851
Supervisión (6%) 103,586 103,586
Saneamiento Físico legal de terrenos 60,000 60,000
Inversión Total de Alcantarillado (S/.) 3,737,308 29,432 23,082 18,085 18,418 32,818 27,511 4,383,889
3,737,308 29,432 23,082 18,085 18,418 32,818 27,511

Cronograma de Metas Físcas en Alcantarillado

Componente Unidades
0 1 2 3 4 5 20
1.0 Red de Alcantarillado ml 8,210
2.0 Buzones Und 156
3.0 Conexiones Domiciliarias Und 661 74 58 45 46 82 69
4.0 Linea de Impulsión ml 385
5.0 Puente Colgante ml 110
6.0 Estación de Bombeo Glb 1
7.0 Reposición de Equipos Und 0
 Inversiones Futuras de Tratamiento de las Aguas Residuales

Alternativa 1. Inversión de Tratamiento de Aguas Residuales

Cronograma de Inversión Anual Alternativa N° 1 (S/.)
Componente
0 1 2 3 4 5 20
1.0 Rejas-Desarenador 7,407
2.0 Medidor Parshall 1,856
3.0 2 Lagunas de Estab. Primarias (3.22Ha) 737,944
4.0 2 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) 553,420
5.0 Infraestructura administrativa y vigilancia 26,656
6.0 Lecho de secado 10,234
7.0 Relleno Sanitario Manual 5,004
8.0 Emisor 578,076
9.0 Buzones 15,410
10.0 Mitigación 23,826
GASTO GENERALES (%) 156,787
UTILIDAD (%) 137,188
Expediente Técnico (%) 78,883
Supervisión (6%) 67,614
Saneamiento Físico legal de terrenos 118,000
Inversión Total 2,518,305 0 0 0 0 0 0
2,518,305 0 0 0 0 0 0

Cronograma de Inversión Anual Alternativa N° 2 (S/.)

Componente Unidades
0 1 2 3 4 5 20
1.0 Rejas-Desarenador Glb 1
2.0 Medidor Parshall Und 1
3.0 2 Lagunas de Estab. Primarias (3.22Ha) Und 2
4.0 2 Lagunas de Estab. Secundarias (1.72Ha) Und 2
5.0 Infraestructura administrativa y vigilancia Glb 1
6.0 Lecho de secado Glb 1
7.0 Relleno Sanitario Manual m3 12
8.0 Emisor ml 1438
9.0 Buzones Und 23
10.0 Mitigación Glb 1
 3.4.3. Costos Incrementales

Se calculan por diferencia entre los costos de la situación

“con proyecto” y los costos en la situación “sin proyecto”.

COSTOS = COSTOS – COSTOS

INCREMENTALES CON PROYECTO SIN PROYECTO
Los costos deben estar valorados a precios privados y a
precios sociales, para cada alternativa.
 Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Sociales) 170,358
269,532
99,175
20
0

Con Proyecto Sin Proyecto Costos

Alternativa 1
Año Oper y Mant Incrementales
Inversión S/. Op y Man S/.
S/. (S/.)
0 4,297,575 4,297,575 Nota:
1 120,918 384,123 170,531 334,509 • La inversión anual varía por
2 66,935 386,756 170,531 283,160 conexiones nuevas, incremento de la
3 70,335 387,328 170,531 287,131 micro medición y reposición.
4 57,737 387,953 170,531 275,159
• La Operación y Mantenimiento varía
5 228,958 388,277 170,531 446,704
6 80,181 389,033 170,531 298,682 anualmente por:
7 91,684 389,449 170,531 310,602 - El aumento de la producción
8 100,446 392,145 170,531 322,060 - Mantenimiento por antigüedad.
9 126,302 391,868 170,531 347,638
10 202,518 393,991 170,531 425,977
11 103,822 392,735 170,531 326,026
12 81,204 395,399 170,531 306,071
13 128,873 394,862 170,531 353,203
14 126,640 397,495 170,531 353,603
15 271,302 399,580 170,531 500,351
16 105,958 401,392 170,531 336,819
17 141,283 403,073 170,531 373,825
18 150,537 404,982 170,531 384,988
19 164,120 408,192 170,531 401,781
20 118,883 262,358 170,531 210,710
 Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Sociales)

Con Proyecto Sin Proyecto Costos

Alternativa 2
Año Oper y Mant Incrementales
Inversión S/. Op y Man S/.
S/. (S/.)
0 5,077,181 5,077,181 Nota:
1 122,975 384,123 170,531 336,567 • La inversión anual varía por
2 67,476 386,756 170,531 283,701 conexiones nuevas, incremento de la
3 70,905 387,328 170,531 287,701
micro medición y reposición.
4 58,229 387,953 170,531 275,651
5 75,172 388,277 170,531 292,917 • La Operación y Mantenimiento varía
6 66,974 389,033 170,531 285,475 anualmente por:
7 78,156 389,449 170,531 297,073 - El aumento de la producción
8 75,592 392,145 170,531 297,205 - Mantenimiento por antigüedad.
9 117,271 391,868 170,531 338,608
10 47,854 393,991 170,531 271,314
11 75,159 392,735 170,531 297,363
12 50,310 395,399 170,531 275,177
13 83,983 394,862 170,531 308,313
14 62,695 397,495 170,531 289,659
15 88,447 399,580 170,531 317,496
16 52,192 401,392 170,531 283,053
17 94,792 403,073 170,531 327,334
18 85,009 404,982 170,531 319,459
19 86,981 408,192 170,531 324,641
20 83,701 262,358 170,531 175,527
 Costos Incrementales de Alcantarillado (a Precios Sociales)

Con Proyecto Sin Proyecto Costos

Alternativa Única
Año Inversión Oper y Mant Oper y Mant Incrementales
S/. S/. S/. (S/.)
0 3,046,731 3,046,731 Nota:
1 24,728 115,516 66,653 73,591 • La inversión anual varía por
2 19,393 116,217 66,653 68,958 conexiones nuevas, incremento de la
3 15,195 116,778 66,653 65,320
micro medición y reposición.
4 15,474 117,196 66,653 66,017
5 27,573 117,639 66,653 78,559 • La Operación y Mantenimiento varía
6 28,282 118,421 66,653 80,050 anualmente por:
7 28,338 119,243 66,653 80,928 - El aumento de la producción
8 42,692 120,040 66,653 96,080 - Mantenimiento por antigüedad.
9 30,179 120,796 66,653 84,322
10 30,624 121,512 66,653 85,484
11 31,424 122,365 66,653 87,136
12 32,913 123,260 66,653 89,520
13 33,416 124,185 66,653 90,948
14 33,940 125,117 66,653 92,404
15 21,729 126,080 66,653 81,156
16 35,735 126,683 66,653 95,766
17 22,193 127,313 66,653 82,853
18 23,274 127,908 66,653 84,530
19 23,022 128,608 66,653 84,978
20 23,114 129,277 66,653 85,738
Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Sociales)

Con Proyecto Sin Proyecto Costos

Alternativa 1
Año Inversión Oper y Mant Oper y Mant Incrementales
S/. S/. S/. (S/.)
0 2,046,849 0 2,046,849 Nota:
1 0 91,713 0 91,713 • La inversión anual varía por
2 0 91,713 0 91,713 conexiones nuevas, incremento de la
3 0 91,713 0 91,713
micro medición y reposición.
4 0 91,713 0 91,713
5 0 91,713 0 91,713 • La Operación y Mantenimiento varía
6 0 91,713 0 91,713 anualmente por:
7 0 91,713 0 91,713 - El aumento de la producción
8 0 91,713 0 91,713 - Mantenimiento por antigüedad.
9 0 91,713 0 91,713
10 519,735 91,713 0 611,448
11 0 91,713 0 91,713
12 0 91,713 0 91,713
13 0 91,713 0 91,713
14 0 91,713 0 91,713
15 0 91,713 0 91,713
16 0 91,713 0 91,713
17 0 91,713 0 91,713
18 0 91,713 0 91,713
19 0 91,713 0 91,713
20 0 91,713 0 91,713
Costos Incrementales de Tratamiento de Aguas Residuales (a Precios Sociales)

Con Proyecto Sin Proyecto Costos

Alternativa 2
Año Inversión Oper y Mant Oper y Mant Incrementales
S/. S/. S/. (S/.)
0 2,012,360 0 2,012,360 Nota:
1 0 102,566 0 102,566 • La inversión anual varía por
2 0 102,566 0 102,566 conexiones nuevas, incremento de la
3 0 102,566 0 102,566
micro medición y reposición.
4 0 102,566 0 102,566
5 0 102,566 0 102,566 • La Operación y Mantenimiento varía
6 0 102,566 0 102,566 anualmente por:
7 0 102,566 0 102,566 - El aumento de la producción
8 0 102,566 0 102,566 - Mantenimiento por antigüedad.
9 0 102,566 0 102,566
10 401,013 102,566 0 503,579
11 0 102,566 0 102,566
12 0 102,566 0 102,566
13 0 102,566 0 102,566
14 0 102,566 0 102,566
15 0 102,566 0 102,566
16 0 102,566 0 102,566
17 0 102,566 0 102,566
18 0 102,566 0 102,566
19 0 102,566 0 102,566
20 0 102,566 0 102,566
CONTINUARA …

GRACIAS