EVALUASI RENCANA TINDAK

PENGENDALIAN

EVALUASI RTP SPIP

INSPEKTORAT KEMENTERIAN PARIWISATA
TAHUN 2018

JAKARTA, 23 FEBRUARI 2018

 POLA PIKIR PELAKSANAAN SPIP

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA

UU 1/2004 - 26 Pedoman
- 4 Pedoman Pokja Manis
PP 60/2008 - CSA dan CEE
Bencmarking: ICP

PERMEN/PERKADA SPIP
FCP
JUKLAK SPIP RTP
Pedoman
Pelaksanaan Bimtek
PENERAPAN SPIP Penerapan SPIP: Dokumen
yang dihasilkan RTP
2
 SUBSTANSI POKOK RTP

 Pernyataan tujuan dan sasaran

 Lingkungan pengendalian yang diharapkan

 Risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan

sasaran
 Menjelaskan bagaimana struktur, kebijakan, dan
prosedur organisasi bertindak untuk mengendalikan
risiko (kegiatan pengendalian)
 Menjelaskan bagaimana informasi mengenai
pengendalian dikomunikasikan, dan
 Menunjukkan bagaimana keseluruhan unsur
pengendalian dipantau.
KERANGKA KERJA PENYUSUNAN
RTP DAN PENERAPANNYA
LANGKAH-LANGKAH
PENYUSUNAN RTP
 Mendiskusikan tujuan dan sasaran dari Unit/
Kegiatan
 Merumuskan lingkungan pengendalian yang
diharapkan
 Menilai risiko
 Mengenali pengendalian yang ada
 Mengevaluasi pengendalian terpasang
 Membahas celah pengendalian dan kekurangan
 Merancang pola informasi dan komunikasi
 Merancang mekanisme pemantauan
 Evaluasi RTP

Pemantauan Berkelanjutan
(on-going monitoring)

Evaluasi terpisah (separate evaluation)

 EVALUASI RTP
 Merupakan suatu metode untuk mengevaluasi RTP
SPIP sehingga dapat diketahui kekuatan dan
kelemahan yang ada sebagai dasar untuk
merencanakan perbaikan atas kelemahan yang masih
ada.
 Merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil
atau prestasi dengan rencana yang telah ditetapkan
dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan.
 Untuk menilai rancangan serta efektivitas pelaksanaan
RTP.
PELAKSANA EVALUASI
Kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh:
 Tim lintas unit kerja yang ditunjuk/Satgas
Penyelenggaraan SPIP
 Inspektorat/Pengawas intern

 Evaluator Independen
MANFAAT
Dapat mengidentifikasi kelemahan pengendalian,
a.l.:
 ketiadaan rancangan pengendalian yang
diperlukan (a missing control in design).
 ketidaksesuaian antara tujuan pengendalian
dengan rancangan yang ada (ineffective design).
 pengendalian yang tidak dilaksanakan sesuai
dengan rancangan seperti seharusnya (control
does not work as designed).
MAKSUD DAN TUJUAN EVALUASI
 Untuk menilai tingkat kecukupan RTP SPIP.
 Untuk memberikan keyakinan bahwa RTP SPIP
telah dilaksanakan sesuai rencana.
 Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan RTP beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya
 Untuk memberikan rekomendasi kepada
Pimpinan Instansi menyangkut perbaikan
pelaksanaan RTP SPIP di masa yang akan
datang.
METODOLOGI EVALUASI
 Reviu dokumen RTP
 Wawancara/diskusi

 Analisis dengan cara membandingkan antara

kondisi yang ada baik yang diperoleh dari hasil
reviu dokumen RTP dan hasil
wawancara/diskusi.
 Penyimpulan
SEKIAN DAN TERIMA KASIH

12