MÓDULO 1

DESCRIPCIÓN DE
LA EMPRESA
Empresa integrada verticalmente que ofrece alimentos
frescos, saludables y de alta calidad a consumidores de
todo el mundo. Tiene 3 áreas de negocios: Frutas y
Vegetales, Marinasol, y Camposol Internacional, su
división comercial.
Cuenta con más de 25 000 hectáreas de tierras en las
zonas de Chao, Virú y Piura, ubicadas en La Libertad y
Piura, regiones del norte peruano.
Miembro activo del Pacto Global desde el 2008,
presenta anualmente Informes de Sostenibilidad
alineados a la metodología GRI y ha obtenido las
siguientes certificaciones internacionales: OSHAS,
BSCI, Global Gap, IFS, HACCP y BRC, entre otros.
Sus operaciones se iniciaron en 1997 con la compra de
sus primeras tierras en La Libertad. En ese mismo
año, se adquirieron nuevas tierras en el Proyecto
Especial Chavimochic mediante una subasta pública.
Integrado por 6 plantas de procesamiento, 3 de las
cuales son de conservas, 2 de productos frescos y 1
de productos congelados. Además, es propietaria de
una empresa de empaquetamiento de frutas
(mangos, uvas y otros) y participa como socia de otra
en Piura. Sus productos principales son los
arándanos, palta, mangos, uvas de mesa,
mandarinas y langostinos.
En el año 2010, incrementó sus cultivos de palta y
apostó por nuevos productos como la uva roja de mesa,
la mandarina y otras frutas.
Tiene relaciones de largo plazo con las cadenas de
supermercados más importantes del mundo y atiende
directamente a 14 de ellas en América del Norte,
Europa y Asia, con productos como: paltas, arándanos,
langostinos, entre otros, con oficinas en Lima, Florida,
Rotterdam y Shanghái.
Uno de los principales empleadores privados en el
Perú, con más de 15,000 trabajadores en temporada
alta, y está comprometido con apoyar el desarrollo
sostenible a través de políticas de responsabilidad
social y proyectos destinados a aumentar el valor
compartido para todos sus grupos de interés.
Ha consolidado sus operaciones desde los campos
de producción hasta la culminación de todos sus
procesos, directamente a través de sus plataformas
comerciales y de distribución internacionales.
Además, garantiza la trazabilidad total de sus
productos, usa un modelo de producción sostenible,
cumple con su compromiso con los aspectos
ambientales y sociales, y brinda productos y
servicios superiores a sus clientes, ofreciendo así
una propuesta de valor sólida y fuerte.
 Ser el proveedor referente y de vanguardia de

VISIÓN alimentos saludables y frescos para las

familias del mundo.

Brindar de la mano de nuestros clientes,

alimentos saludables con productos
diferenciados a consumidores de todo el mundo.
Esto lo logramos a través de la excelencia
MISIÓN operativa, la innovación y el desarrollo de
nuestra gente, generando un impacto positivo y
real en el bienestar de las comunidades en las
cuales operamos y creando valor sostenible para
nuestros accionistas
 “Respetar los principios éticos, a los
empleados y el medio ambiente y operar
según nuestras pautas de responsabilidad
social, las Metas del Milenio y los Principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del
cual somos miembros activos desde el 2008
para así garantizar productos de calidad a
nuestros clientes”.
Presentaciones:
Frescos:
- Envases de plástico de 4.4 oz/125g
- Envases de plástico de 6 oz/170g
- Envases de plástico de 18 oz/510g
- Envases de plástico de 24 oz/680g
- Envases de plástico de 1 pinta
- Envases de plástico (sin tapa) de 255g
Presentaciones:
Frescos
• Caja de 4 kg
• Caja de 11 kg
• Caja de 11.34 kg
• Caja de 14 kg
• Caja de 17 kg
• Bolsa de plástico de 10 kg
• RPC´s 8.2 kg
• RPC´s 16.4 kg
• Esquema de malla
Congelados IQF
• Mitades
• Pedazos
• Cubitos 15x15, 20*20
• Pedazos y piezas
Presentaciones:
Frescos
• Caja de 4.5 kg
• Caja de 8.2 kg
• Bolsa de Plástico 8.2 kg
• Envase de Plástico (caja 3x6Lbs / 4x5
Lbs)
• Envase de Plástico (sin tapa) 10x500g
Presentaciones:
Frescos:
• Caja de 4 kg
• Caja de 6 kg
Congelados IQF
• Mitades
• Pedazos
• Cubitos 10x10, 15x15
• Trozos 20x20, 25x25
• Pedazos y piezas
Batidos
Presentación:
Frescos:
• Caja de 10 kg
• Caja de 15 kg
Presentaciones:
Congelados
• Entero
• Entero IQF
• Cola
• Cola IQF
• Cola en valor
agregado
• Cola en valor
agregado IQF
 PROCESOS ESTRATÉGICOS

PLANIFICACIÓN GESTION GESTION DE MARKETING

ESTRATÉGICA COMERCIAL INVESTIGACION

PROCESOS OPERATIVOS

GESTION
LOGISTICA
DISEÑO Y

Requerimientos

CLIENTES
CLIENTES

Satisfechos
FORMULACIÓN

PRODUCCIÓN

CONTROL DE
CALIDAD GESTION
LOGISTICA

PROCESOS DE APOYO
CONTABILIDAD Y GESTION DE MANTENIMIENTO Y
FINANZAS SEGURIDAD

TECNOLOGÍA E GESTION DE RRHH GESTION

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
 RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

CALIFICACIÓN
NUMERAL DE LA NORMA % DE CUMPLIMIENTO
Capítulo 4: Contexto de la organización 75% Bueno

Capítulo 5: Liderazgo 75% Bueno

Capítulo 6: Planificación 79% Bueno
Capítulo 7: Apoyo 75% Bueno
Capítulo 8: Operación 83% Bueno

Capítulo 9: Evaluación del Desempeño 81% Bueno

Capítulo 10: Mejora 86% Bueno

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 80%

CALIFICACIÓN GLOBAL EN LA BUENO

GESTIÓN DE CALIDAD
Según la calificación del cumplimiento, la
organización cumple los requerimientos de
la norma ISO 9001:2015, así como se
determina un buen grado de conformidad 80%
de los procesos y el sistema documentario.
Podemos observar que Camposol se
preocupa por mejorar su Sistema de
Gestión.
20%

Cumplimiento Incumplimiento
 Nivel de Cumplimiento: 77%
 La empresa Camposol S.A. cuenta con una planificación estratégica, ha definido y
determinado los procesos necesarios para el SGC, cuya interacción y descripción se
describen en el Mapa de Procesos de la empresa. Define la influencia de diversos
elementos de la empresa: la cultura, los objetivos y las metas, la complejidad de los
productos, el flujo de procesos e información, el tamaño de la empresa, mercados.
Tienen medios para detectar riesgos y oportunidades en el medio empresarial
(Análisis FODA , PESTE , fuerzas de Porter ) o cuestiones que pueden afectar a la
satisfacción del cliente y a la entrega del producto. Sin embargo, aunque exista un
control y operación de sus procesos, estos no son mejorados continuamente incluso,
algunos documentos no se encuentran debidamente actualizados.
 Nivel de Cumplimiento: 75%
 La alta dirección de la empresa CAMPOSOL S.A estableció un compromiso con la calidad,
implementó y mantiene una políticas de la calidad apropiadas al propósito y contexto de la
organización.
 Así mismo demuestra su compromiso con el enfoque al cliente asegurándose de que: Se
determinan, comprenden y se cumplan regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables. Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades
 La política de calidad es comprendida y asumida por todos los miembros de la empresa. Sin
embargo, no existe evidencia de que se aplique y de que esta se encuentre disponible para
todas las partes interesadas que determina la empresa. Así mismo en las gerencias medias
existen una escases de liderazgo lo que impide cumplir con el propósito de la calidad y que la
organización cumpla con la visión y misión de CAMPOSOL. S.A.
 Nivel de cumplimiento: 79%
 Camposol cuenta con una adecuada planificación, sin embargo, podría mejorar
ya que establece objetivos de calidad coherentes con la política de la calidad y
medibles, asimismo son pertinentes para la conformidad de los productos y
servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. Además, considera la
disponibilidad de recursos al planificar cambios, el propósito de los cambios y
sus consecuencias potenciales.
 Nivel de cumplimiento: 75%
 Camposol busca determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema
de gestión de la calidad. Considera los recursos que se necesita obtener de los
proveedores externos, determina y proporciona las personas necesarias para la
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación
y control de sus procesos.
 Nivel de Cumplimiento: 83%
 La organización en el área de operaciones cumple con la mayoría de los ítems al
100%, esto quiere decir que los métodos utilizados durante el proceso son
conformes con los requisitos de la norma ISO 9001:20015, están evidenciadas y
además sus procesos se encuentran en mejora continua, es decir se preocupa
por mejorar su Sistema de Gestión.
 Nivel de Cumplimiento: 81%
 La organización en el área de operaciones cumple con la mayoría de los ítems al
75%, esto quiere decir que los métodos utilizados durante el proceso son
conformes con los requisitos de la norma ISO 9001:20015, sin embargo, no se
tiene mucha evidenciada sobre su aplicación.
 Se determina que, la organización tiene un buen grado de conformidad en sus
procesos y el sistema documentario.
 Nivel de Cumplimiento: 86%
 La organización si busca la mejora continua y esto se puede ver reflejado en los
distintos proyecto que tiene, lo negativo de esto es que no son aplicados de la
manera en que se planea o les falta llevar una supervisión exhaustiva en ellos es
por eso que no se puede observar una mejora del 100%, esto puede ser debido a
la ausencia de estándares que la rigen ya que no esta ligada a ninguna ISO
quienes serían las normas que regularizaría su planeación llevándola al gestión
de la calidad.
• La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad según la Norma ISO 9001:2015 se
considera una acción estratégica para aumentar los beneficios, mejorar la producción, ser más
efectivos y construir una base firme y adecuada para que la organización tenga un exitoso futuro.
• La organización se preocupa por mejorar su Sistema de Gestión, cumple los requerimientos de la
norma ISO 9001:2015, así se determina un buen grado de conformidad de los procesos y el
sistema documentario. El promedio o general de la empresa es de 80 %, con lo que logramos
observar que existen algunos aspectos deficientes que se deben mejorar y algunos requisitos
que deben ser implementados según la norma, para que la empresa se encuentre totalmente
alineada con la ISO 9001:2015.
• La evaluación que se realizó a la Empresa Camposol con respecto al nivel o grado de
cumplimiento en los capítulos 4,5,6,7 y 8 permitió identificar como la empresa va aplicando la
norma. Asimismo, nos ayuda a determinar qué es lo que le falta a la empresa para obtener el
100% y por lo tanto encontrar acciones que puedan contribuir a ello.
• La norma ISO 9001:2015 es para Camposol una
fuente de mejores prácticas empresariales
permitiéndole colocarse en el top de las
empresas exitosas.
• En el grado de cumplimiento que se encuentra
Camposol con respecto a la norma ISO
9001:2015 se está beneficiando en: evitar gastos
innecesarios, errores altamente costos, ahorro
en el tiempo para la producción, control
detallado de todos los procesos y una gestión
adecuada en toda la organización.
• CAPÍTULO 4: DE LA ORGANIZACIÓN
Realizar una matriz FODA semestralmente, involucrando: Factores que surjan de los entornos
legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya sea internacional,
nacional, regional o local (Ámbito Externo) y factores relacionadas a los valores, los
conocimientos, cultura y el desempeño de la organización (Ámbito Interno). De tal manera,
que se hace un seguimiento a la organización determinando los factores correspondientes
para su propósito y su dirección estratégica y lo que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.
• CAPÍTULO 5: LIDERAZGO
Mayor implicación desde la Alta Dirección y todo el personal de la organización en las
actividades del sistema de gestión en toda su amplitud, fomentando la convicción de ejercer
las responsabilidades y funciones con un sistema de gestión de la calidad. También debemos
mantener la política de calidad siempre disponible, entendida, comunicada y aplicada dentro
de la organización, asegurando que los productos o servicios que se ofrecen son conforme a
dicha política.
• CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN
Realizar un seguimiento a través de indicadores de gestión, a la planeación estratégica,
realizar informes de auditoría y planes de acción. Además, se debe elaborar un presupuesto
anual en el que se identifica los recursos necesarios para la adecuada ejecución de los
procesos.
• CAPÍTULO 7: APOYO
Aplicar metodologías de acompañamiento a la adopción de los procesos como son: Rondas
de calidad, Comités de calidad y Capacitaciones. De este modo se involucra, dirige y apoya a
las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión y de los objetivos de la
empresa.
• CAPÍTULO 8: OPERACIÓN
Tener un instructivo de riesgos en el cual se defina que se hará análisis de los riesgos de los
cambios que afectan el sistema de calidad. Una de las metodologías para identificar los
riesgos de los productos y/o servicios es el AMFE. Adicionalmente cada vez que se genera un
cambio se debe diseñar un plan de trabajo para integrarlo al sistema de gestión.
Se pueden elaborar informes de revisión por la dirección o informes de gestión de los
procesos, de tal manera, que permitirá analizar cómo la empresa va cumpliendo los
requerimientos buscando como objetivo la satisfacción del cliente y la propia empresa.
• CAPÍTULO 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Contar con comités, indicadores donde se revisen los productos y servicios, la satisfacción del
cliente, el desempeño del sistema. Hacer seguimiento a través de rondas de calidad del
cumplimiento de lo planificado, el seguimiento a las acciones de los riesgos, medir el desempeño
de los proveedores e identificar oportunidades de mejora como resultado de la gestión interna y
las rondas de calidad.
• CAPÍTULO 10: MEJORA
Aplicación del Ciclo de Deming, ya que en una de sus etapas como lo es la Evaluación, permitirá
analizar los resultados obtenidos frente a los objetivos propuestos por la empresa y así determinar
cómo estamos respecto a ese cumplimiento. Esto logrará la búsqueda y aplicación de mecanismos
para identificar oportunidades de mejora enfocados a la mejora del producto, las expectativas de
los clientes y del sistema de calidad. Asimismo, incrementará la gestión de la calidad de la
empresa.
 RECURSOS HUMANOS Gerente de Gestión y
Desarrollo Humano
RESPONSABLE
LOGÍSTICA Jefe de Logística
DISEÑO Y Jefe de Producción
DESARROLLO
ELABORACIÓN DEL Jefe de Producción
PRODUCTO
MARKETING/VENTAS Gerente de Marketing

SGC Jefe de Calidad

RECURSOS HUMANOS Anualmente

PROGRAMACIÓN

LOGÍSTICA Bimestral

DISEÑO Y Anualmente
DESARROLLO
ELABORACIÓN DEL Diario
PRODUCTO

MARKETING/VENTAS Mensual

SGC Munsual
 ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
G
En el Manual de la
E Camposol se expone la
estructura del SGC, la
S política de la calidad y los
M T objetivos que apuntan al
cumplimiento de dicha
A I política

N O
U N
A Los responsables de la

L D aprobación y revisión
del Manual de Gestión
E de Calidad es la
Gerencia General y el
D encargado del Sistema
de Gestión de Calidad.
E C
A
L La distribución del
Manual de Gestión de
I Calidad se da de las
siguientes maneras:
D
- Copias Controladas.
A - Copias No
D Controladas.
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Título del Puesto: Presidente del Directorio

Nombre: Samuel Dyer Coriat
Unidad de Mando: Reporta a: Junta General de Accionistas
Supervisa a: Gerente General
Administrador de Empresas en la Universidad de Miami.
Especialización en Finanzas y Administración.
Amplia experiencia en la industria pesquera.
Competencia: Inicio su trayectoria en Copeinca.

Funciones principales
Formular la memoria, el balance general, el estado de Ganancias y Pérdidas, la propuesta de distribución de
utilidades y someterlos a la JGA anual.
Representar legal y extrajudicialmente a la Junta General de Accionistas.
Otorgar créditos y establecer las condiciones de los mismos, fijar el límite de crédito y/o garantías que podrá
otorgar el comité ejecutivo, la gerencia y los demás funcionarios autorizados.
Adoptar cualquier acuerdo que sea conveniente para el interés de la empresa sin más limitación que la establecida
por ley y por el estatuto.
Título del Puesto: Gerente General
Nombre: Jorge Ramírez Rubio
Unidad de Mando: Reporta a: Presidente del Directorio.
Supervisa a: Toda a empresa.
Titulado en Administración de Empresas.
Especialización en Finanzas de la Universidad Loyola.
Maestría en Administración de Empresas de ITESM (México).
Vasta experiencia internacional en Planificación Estratégica, Finanzas
Corporativas.
Competencia: Tuvo varios cargos en Ecuador, Costa Rica y Brasil.
Su último cargo fue el de Director Financiero para América Latina.
Director Financiero de CAMPOSOL.
Director Financiero en Copeinca (2012)

Funciones principales
Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de las actas de JGA o de sesiones de Directorio, de libros contables y
registros de la sociedad.
Delegar total o parcialmente las facultades que se le conceden en el estatuto de la sociedad.
Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado por el Directorio y proponer modificaciones al mismo.
Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, los planes de acción anual y los programas de inversión, mantenimiento y gastos.
Determinar la inversión de fondos disponibles que no sean necesarios para las operaciones inmediatas de la Sociedad.
Título del Puesto: Gerente de Administración y Finanzas

Nombre: Andrés Colichón Sas

Unidad de Mando: Reporta a: Presidente del Directorio, Gerente General.
Supervisa a: Jefe de Finanzas.

Bachiller en Ciencias de Administración de Empresas.

Maestría en Finanzas y estrategia de la Universidad de Boston.
Ocupó el cargo de Gerente de Finanzas en la Corporación PRIMAX.

Competencia:

Funciones principales
Responsable de la elaboración, ejecución y coordinación presupuestaria, con el resto de las unidades de la empresa.
Responsable de preparar los estados financieros y entregar soporte a todas las unidades, supervisando y manteniendo la normativa contable de
la empresa.
Responsable de la gestión financiera de la empresa, analizando los usos alternativos que se darán a los recursos financieros disponibles.
Responsable de la supervisión de la función de abastecimientos y servicios que terceros proveen a la empresa.
Cumplir con lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado de la empresa.
Título del Puesto: Gerente de Gestión y Desarrollo Humano
Nombre: Guillermo Defilippi Rodríguez
Unidad de Mando: Reporta a: Presidente del Directorio, Gerente General.
Supervisa a: Jefe de Recursos Humanos.

Abogado graduado en la PUCP.

Posgrado en Dirección de Recursos Humanos en CETRUM.
20 años de experiencia en Gerencia de Gestión Humana.
Ha implementado programas de atracción, retención y desarrollo de
talentos en empresas como: Palmolive Perú, Colgate y Minsur.
Competencia:
Ha liderado programas para la gestión del talento y compromiso de los
colaboradores.

Funciones principales
Formular y desarrollar en conjunto con la Presidencia Ejecutiva y/o la Vicepresidencia de Servicios las políticas, normas y procedimientos de los
diversos procesos de administración de los recursos humanos de la organización.
Dirigir el proceso de Negociación Colectiva de la organización y ser intérprete, vocero y administrador de la Convención Colectiva de la misma.
Mantener comunicación con el asesor legal de la organización para atender de la manera más efectiva e idónea los problemas laborales que se
presenten.
Asesorar en materia laboral y procedimientos propios del área al personal de las sucursales.
Título del Puesto: Gerente de Marketing
Nombre: Francesca Carnesella Figuerola
Unidad de Mando: Reporta a: Presidente del Directorio, Gerente General.
Supervisa a: Jefe de Marketing.

Economista de la Universidad Pacífico.

Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad de Piura.
Estudios de Posgrado en Comunicaciones y Responsabilidad Social en
PUCP.
Asesoró al Ministro de Economía y Finanzas, Ministro de Energía y
Competencia:
Minas.
Fue directora de Imagen Corporativa de TIM Perú ( Claro en la
actualidad)

Funciones principales
Diseñar e implementar el Plan de Marketing de la organización.
Definir las estrategias de marketing para la oferta de productos o servicios.
Planificar, elaborar y gestionar el presupuesto del departamento, bajo unos estándares de eficiencia y optimización de recursos.
Analizar las acciones del departamento y evaluar y controlar los resultados de las mismas.
Dirigir y liderar el equipo de trabajo.
Título del Puesto: Gerente de Control Legal y Asuntos Corporativos

Nombre: Alejandro Arrieta Pongo

Unidad de Mando: Reporta a: Presidente del Directorio, Gerente General.
Supervisa a: Jefe de Asuntos Corporativos.

Abogado de la Universidad de Piura.

Ha sido consultor del Ministerio de Economía y Finanzas.
Desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Piura.

Competencia: Participa como ponente en diversos seminarios y cursos.

Amplia experiencia laboral.

Funciones principales
Definir e implementar la estrategia comunicacional.
Desarrollar e implementar la Política de Valor Compartido de la empresa.
Asesorar a las gerencias de línea en la mejora de sus estrategias de negocio y en el relacionamiento con el entorno y los procesos internos
a su cargo.
Gestionar las demandas de los grupos de interés y principalmente de las comunidades.
Gestionar la implementación de programas de responsabilidad social de la empresa.
MAPA DE PROCESOS
 FICHA DE CARACTERIZACION DE PROCESOS

PARA ARÁNDANOS
Camposol tiene
descrito los procesos Ficha del Proceso
llevados a cabo Entradas Procesos Salidas
dentro del SGC, Selección y envasado de los
establecen el diseño Recepción de MP: arándanos. Producto Final que es el
para la realización Cosecha de Arándanos envasado de arándanos.
de seguimiento y Responsable del Proceso:

análisis de los Ingeniero de Producción, Jefe de Calidad,

procesos que va a Operarios.

servir para obtener Objetivo del proceso:

los resultados Obtención de Arándanos envasados.

esperados por la
Principales Actividades:
empresa y la mejor
Pesado, Transporte, Lavado, Desinfectado, Clasificación y selección, Palatización, Enfriado, Envasado.
continua. Unidades y Personas Involucradas:
1 ingeniero de producción, 2 jefes de calidad,
operarios, técnicos, maquinarias.
 SE DEBEN ESTABLECER

Información
Recursos Recursos necesaria
físicos Humanos para el diseño
del SGC

DETERMINAR Y DESARROLLAR

Tareas Responsabi Funcion Estándares

Métodos Tiempos lidades es requeridos
 Gestionará Revisado Aprobado
El Jefe del
• Plan para la • Dirección • Gerente
SGC implementaci General
ón del
proyecto

Identificar Seleccionar
El Gerente
• Personal y • Auditores
General responsables internos
del
Mantenimiento
del SGC
 Concientizar y capacitar a los miembros de la organización en los
temas básicos referentes a calidad y al SGC, impulsada por el
Gerente General y coordinada por el área de RRHH

Sensibilización OBJETIVOS Formación

• Implicación activa del personal • Aumentar la eficiencia del personal
implicado.
afectado.
• Participación en el proceso de • Facilitar la comprensión de la gestión por
mejora. procesos y el desarrollo de los mismos.

• Concienciación de la importancia • Desarrollar y gestionar apropiadamente la

de la aportación individual. documentación del SGC.

• Entendimiento de la razón del • Proporcionar los conocimientos necesarios

cambio. para el correcto funcionamiento del SGC
Los trabajadores El Equipo de El inicio de la
de cada área Calidad implementación El Equipo de El Jefe del SGC
deben desarrollar distribuirá dicha del SGC es Calidad realizará debe comunicar
toda la documentación al comunicada por el el seguimiento a los avances del
documentación personal de las Gerente General a todas las áreas de proyecto a la
que soporta al diferentes áreas través del Equipo la organización Dirección,
SGC. para su de Calidad. por medio de Gerente General,
mantenimiento y visitas de apoyo, Equipo de
puesta en capacitaciones Calidad
práctica. adicionales,
atención
personalizada.
 Establecer los mecanismos de seguimiento, medición y análisis
necesarios para asegurarse de la eficiencia y evaluar el grado
de implementación del SGC.
El Representante del SGC elaborará el Plan Anual de Auditoría
Interna

El cual será aprobado por el Gerente General y distribuido a cada gerencia. El Equipo de Calidad se
encargará de coordinar con los auditores internos seleccionados la realización de las auditorías
internas del SGC.
Finalidad: resolver las no conformidades y corregir las
faltas para que no vuelvan a ocurrir.

El Representante del SGC con el apoyo del Equipo de

Calidad, identificarán e implementarán las acciones
correctivas, acciones preventivas, tomando en cuenta los
recursos disponibles
En primer lugar, se debe dar paso a la auditoría de pre-
certificación.

Con los resultados obtenidos, el Gerente General y el

Equipo de Calidad procederán a registrar y corregir las no
conformidades.

El informe de las no conformidades será presentado a la

Dirección.

Una vez revisado y aprobado el informe con las

rectificaciones hechas, la Dirección autorizará la ejecución
de la auditoría de certificación del SGC por el organismo
certificador.