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LINEAMIENTOS PARA LA
FORMULACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Luego de que en el 2015 se evalué los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), que marcó un
cambio en la humanidad, los estados miembros dela
ONU, en conjunto con ONG’s y ciudadanos de todo el
mundo, generaron una propuesta de 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) con metas al 2030.
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
III
GOBERNABILIDAD REGIONAL
DESARROLLO ECONÓMICO,
IV
COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
OE1: Ejercicio efectivo de los derechos humanos y OT1: Garantizar el respeto y ejercicio pleno de los
dignidad de las personas, con inclusión social de la derechos de la población con énfasis en las poblaciones
población más pobre y vulnerable vulnerables.
OE6: Aprovechamiento eficiente, sostenible y OT6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilidad
responsable de la diversidad biológica, asegurando una en el aprovechamiento de la biodiversidad,
calidad ambiental para la vida saludable para las anticipándonos a los riesgos de desastres en el contexto
personas y el desarrollo sostenible del país. de cambio climático.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
VISIÓN
“Huánuco territorio andino amazónico integrado, que
ha impulsado el desarrollo humano y la sostenibilidad
de su economía, en base a la grandeza de su
biodiversidad y el respeto por la interculturalidad.”
MISIÓN
«Somos un Gobierno Regional que promueve el
Desarrollo Social, Económico y Cultural;
liderando una gestión eficiente y eficaz para
mejorar la calidad de vida de los huanuqueños»
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
C1: DERECHOS
HUMANOS E
OT1: Garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de la
INCLUSIÓN SOCIAL población con énfasis en las poblaciones vulnerables.
DERECHOS
HUMANOS E OT2: Asegurar el acceso a servicios de calidad en educación, salud
C2: OPORTUNIDADES
Y ACCESO A LOS
INCLUSIÓN
SERVICIOS y vivienda, en el ámbito rural y urbano
SOCIAL
UNIDAD DE LÍNEA DE META MEDIO DE
INDICADOR LÍDER
MEDIDA BASE AÑO 2016 AÑO 2021 VERIFICACIÓN
Índice por factor de educación. (2009) Índice 0.14 0.15 0.17 MEF-PERÚ COMPITE
Índice por factor de salud. (2009) Índice 0.25 0.28 0.30 MEF-PERÚ COMPITE
Porcentaje de viviendas consideradas
% 3.75% 4.64 4.59 INEI-ENAHO
inadecuadas. (1NBI). (2009)
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
DERECHOS
C3: DESARROLLO
HUMANOS E OT3: Implementar la Gestión Pública moderna orientada al
INSTITUCIONAL Y
INCLUSIÓN
GOBERNABILIDAD ciudadano y a resultados, con enfoque de articulación
REGIONAL
SOCIAL territorial.
Indicador Líder Unidad de Medida Línea de Base Meta Medio de verificación
Año 2016 Año 2021
Índice de factor Índice 0.58 0.64 0.70 MEF-PERÙ COMPITE
institucional. (2009)
DERECHOS
C4: DESARROLLO
OPORTUNIDADE
HUMANOS
ECONÓMICO, E OT4: Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las
SINCLUSIÓN
Y ACCESO A Y
COMPETITIVIDAD actividades económicas con valor agregado
LOS SERVICIOS
SOCIAL
EMPLEO
DERECHOS
C5: COHESIÓN E
OPORTUNIDADE
HUMANOS OT5: Potenciar el desarrollo en infraestructura productiva e
TERRITORIAL
Y ACCESOEA
SINCLUSIÓN integración vial, con enfoque de corredores logísticos y
INFRAESTRUCTURA
LOS SERVICIOS
SOCIAL ordenamiento territorial.
UNIDAD DE LÍNEA DE META MEDIO DE
INDICADOR LÍDER
MEDIDA BASE AÑO 2016 AÑO 2021 VERIFICACIÓN
Longitud de la red vial nacional y 413 km 463 Km 513 Km MTC
km
departamental asfaltadas.
Índice de factor infraestructura. (2009) Índice 0.24 0.26 0.29 MEF-PERÙ COMPITE
DERECHOS
C6: AMBIENTE,
OPORTUNIDADE
HUMANOS E
DIVERSIDAD OT6: Preservar la calidad del ambiente y sostenibilidad en el
SINCLUSIÓN
Y ACCESO
BIOLÓGICA A
Y GESTIÓN aprovechamiento de la biodiversidad, anticipándonos a los
DE
LOSRIESGOS DE
SERVICIOS
SOCIAL
DESASTRES riesgos de desastres en el contexto de cambio climático
VISIÓN
“Huánuco territorio andino
amazónico integrado, que ha
impulsado el desarrollo y
sostenibilidad de su
economía, en base a la
grandeza de su biodiversidad
y el respeto por la
interculturalidad”
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
NORMATIVIDAD
• LEY Nº 28411: LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO
Art. N°71:
Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo
71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos
Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante
con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local
Concertados (PDLC), según sea el caso.
71.2 El Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva
de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos
orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos
de la Entidad, conforme a su escala de prioridades.
71.3 Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar
para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a
desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias
establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia
orgánica.
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Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
NORMATIVIDAD
Art. 15°, así como el art. 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
NORMATIVIDAD
• DIRECTIVA Nº 001-2014-CEPLAN:
«DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – SISTEMA
NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO»
NORMATIVIDAD
Finalidad
(…)Establecer las pautas metodológicas, los lineamientos de carácter operativo y las responsabilidades
funcionales para la formulación aprobación, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos
Institucionales del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco
Objetivos
1. Instituir un adecuado sistema de planificación operativa, seguimiento y evaluación de la Gestión
del Gobierno Regional Huánuco.
2. Proporcionar un instrumento que contribuya a una efectiva y eficiente gestión del Gobierno
Regional Huánuco, a través de una mejor asignación y utilización de recursos públicos para la
generación de resultados y la difusión de las evaluaciones para efectos del control social y la
transparencia.
3. Establecer las orientaciones generales y metodológicas específicas para los procesos que conlleve
el Plan Operativo Institucional del Pliego 448: Gobierno Regional Huánuco.
4. Crear y mantener un método de seguimiento y evaluación en línea de las actividades, proyectos y
metas programados, mediante el aplicativo informático diseñado.
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Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
1. Articulación Estratégica
Se identificaron las actividades a desarrollar para contribuir al logro de los objetivos estratégicos
regionales e institucionales, las cuales se valorizaron en base a los insumos requeridos y para ser
articulados con la asignación presupuestal.
Articulación Estratégica
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL (PEI)
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
ACTIVIDAD
TAREA
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Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
2. Registro en Línea
Los Responsables Técnicos registraron sus actividades y/o proyectos requeridos en el aplicativo
informático de la Formulación del Plan Operativo Institucional, ingresando los insumos necesarios en
cada una de las tareas, así como las metas físicas a desarrollar para el próximo año.
4. Levantamiento de Observaciones
Los Responsables Directivos en coordinación con los responsables técnicos levantaron las
observaciones identificadas por el equipo de la SGPEE.
5. Anteproyecto POI
La Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística, consolidó la información, previa evaluación,
para su posterior presentación a la Alta Dirección.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
1. Elaboración y Procesamiento
Una vez asignado el “techo presupuestal”, los responsables técnicos realizarán el ajuste
correspondiente de acuerdo a la priorización que han establecido de acuerdo a sus
funciones, teniendo en cuenta sus Objetivos Estratégicos.
ARTICULACIÓN DE
SISTEMAS
Fuente: CEPLAN
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Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
INDICADORES
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
INDICADORES
ELEMENTOS
UNIDAD DE
SUJETO ATRIBUTO
MEDIDA
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INDICADORES
PASOS
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Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
INDICADORES
PASOS
INDICADORES
PASOS
Plan Operativo
Institucional
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
5. Cuadro de Necesidades
Relación de bienes, servicios y obras requeridos por cada especifica de gasto (Aplicativo).
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTADÍSTICA
Los responsables técnicos y directivos de cada Unidad Ejecutora y/o Orgánica, sustentarán el
Proyecto del Plan Operativo Institucional ante el equipo de la Sub Gerencia de Planeamiento
Estratégico y Estadística, con el levantamiento de observaciones de forma inmediata, para
luego suscribir el acta correspondiente.
La información deberá ser sustentada de acuerdo a los siguientes criterio:
COMUNICACIONES
AGRICULTURA Y
SEDE CENTRAL
TRANSPORTES
EDUCACIÓN Y
SALUD
1. Taller de Asistencia Tecnica ACT A