Auditor Sistema de Gestion Integrado

Curso de auditores lideres de
sistemas de gestión integrado
Relatores:
Criterios generales
 El examen tiene una duración de 90 minutos.
 Evaluación: 40% talleres-60% examen final.
 Porcentaje para aprobación del curso: 60%.
 La evaluación consta de tres ítems:
1. Preguntas de concepto, donde debe explicar su comprensión sobre
ciertos tópicos.
2. Preguntas de verdadero/falso donde debe optar por una respuesta.
3. Análisis de casos.
 Durante el examen esta permitido el uso de todo el
material distribuido.
 No habrán pruebas de repetición.
La empresa actual
 Entorno cambiante
 Globalización de los mercados
 Alta competitividad de las empresas
“La empresa actual debe ser igual o mejor que las demás
empresas del mundo”.
Competitividad
Mercado
Costo Gasto Utilidades Precio
Responsabilidad Confiabilidad Cumplimiento
Posició
n
Servicio Imagen
Análisis Potenciales Perdidas
Pérdida
Todo desperdicio evitable de

recursos
Daños-Defectos-Desechos-Impactos
Empresa Competitiva
Se destaca de las demás en :

 Productividad
 Calidad
 Seguridad
 Desempeño Ambiental
Gestión interna
Mantención Producción Housekipping
Precio Utilidad Gastos
Proveedores Legislación Clientes

Incidentes
“Acontecimiento no deseado que deteriora o podría deteriorar

la eficiencia de la operación empresarial”
Incidentes
Incidentes
Impacto
Calidad Accidentes
ambiental
Herramientas de apoyo a la gestión
Gestión
Seguridad y
salud
ocupacional
Gestión de Gestión de
calidad calidad
Gestión
Interna
Elementos comunes y complementarios
1. Mejoramiento continuo
2. Acciones correctivas y preventivas
3. Control de documentación
4. Auditoras internas
5. Revisión Gerencial
6. Capacitación
CICLO DE DEMING.
Mejoramiento
continuo
Revisión
Política
Gerencial
Verificación Planificación
Implementación
y Operación
Gestión
de
Calidad
Gestión
Interna
Gestión Gestión
Ambiental S & So
Modelo Causal
“Nada ocurre a menos que exista para ello una o mas causas
bien definidas que la provoque”
Causas Incidente Consecuencias

Modelo de causalidad de perdida
Falta de Causas Causas Incidentes Daños P

Control Básicas Inmediatas Seguridad E
Factores Actos
Programas
Personales subestandar Defectos
R
Inadecuados
Incidentes D
de
Estándares
Factores Condiciones Desechos I
Inadecuados Calidad
del programa del subestandar D
Trabajo Incidentes Impacto A
Cumplimiento Ambiental Ambiental S
Inadecuado de
estándares
Ref.: Frank E. Bird Jr.

Falta de Causas Causas Incidentes Perdidas
control Básicas Inmediatas
•Daños
•Defectos
•Desechos
•Impactos
•Seguridad
•Calidad
•Medio ambiente
Actos Condiciones
Subestandares Subestandares
•Operar sin autorización •Falta de orden
•Usar equipo defectuoso •Equipos en mal estado
•No usar EPP. •Protecciones Inadecuadas
•No cumplir procedimientos •Materiales Defectuosos
•No cumplir legislación •Almacenamiento
•Etc. inadecuado
•Condiciones ambientales
fuera de norma
Factores Factores
Personales del trabajo
•Falta de conocimiento •Malas adquisiciones
•Mantención deficiente
•Falta de habilidad •Desgaste normal
•Diseño inadecuado
•Actitud Inadecuada •Estándares deficientes
•Mal uso y abuso
Programas inadecuados o inexistentes
Estándares inadecuados o inexistentes
Incumplimiento de los estándares

¿Por qué ?

Control Básicas Inmediatas Seguridad E
Programas Factores Actos Defectos
Inadecuados Personales subestandar R
Incidentes
D
Estándares de Desechos
Inadecuados Factores Condiciones Calidad I
Del programa del subestandar
Incidentes
D
Trabajo Impacto
Cumplimiento Ambiental Ambiental A
Inadecuado S
estándares
Causas Acontecimiento Efectos

Etapas de control

Control Básicas Inmediatas Seguridad
E
Programas Factores Actos
Inadecuados Personales subestandar Defectos R
Incidentes
Estándares de D
Inadecuados
del programa Factores Condiciones Calidad Desechos I
Cumplimiento del subestandar
Incidentes D
Inadecuado Trabajo
de estándares
Ambiental Impacto A
Ambiental S
Pre- contacto Contacto Post-contacto

Control en la etapa post-contacto
Perdidas Ejemplos
•Daños •Acciones post-emergencia

•Primeros auxilios
•Defectos •Preparación de equipos
•Continuidad del proceso
•Desechos •Segregación y disposición
rises/riles
•Impactos
Post-contacto
Control de la etapa contacto
Incidentes Ejemplos
•Seguridad •Plan de Emergencia
•Calidad •Plan de calidad
•Ambiental •Auditorias en procesos
Contacto
Control en la etapa pre-contacto
Falta de Causas Causas Ejemplos

Programas •Inventario de riesgos
inadecuados Factores •Liderazgo y administración
Personales Actos y •Entrenamiento
Estándares condiciones •Inspecciones planeadas
inadecuados Factores del Sub- •Procedimientos e
Trabajo estándar instrucciones de trabajo
Cumplimiento •Observaciones planeadas
inadecuado •Comunicaciones con
estándares grupos
•Inducción
•Acciones preventivas
Pre-contacto

Control Básicas Inmediatas Seguridad
E
Programas Factores Actos
Inadecuados Personales subestandar Defectos R
Incidentes D
Estándares de
Inadecuados Factores Condiciones Calidad Desechos I
del programa del subestandar D
Trabajo Incidentes
Cumplimiento
A
Ambiental Impacto
Inadecuado de S
estándares Ambiental
Pre-contacto Contacto Post-contacto
Actitud Proactiva
Actitud Reactiva
Modelo de gestión de la calidad modelo- ISO 9001:2000
Mejoramiento Continuo del Sistema de

Gestión de Calidad
S
R A
C E Responsabilidad Gerencial T C
L Q I L
I U S I
I F
E E
S Gerencia de Medición, análisis, A
N Recursos mejoramiento C
N
T I E
C
E T I T
O O E
S N
Realización del producto (y/o PRODUCTO
servicio) SALIDA
Entradas
Modelo de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional ISO
14001:2004- OHSAS 18001
Mejoramiento
continuo
Revisión
Política
Gerencial
Verificación y
acción correctiva Planificación
Implementación y
operación
Familia de nuevas Normas
ISO 9001 : 2000. Sistema de Gestión de la Calidad.
Requisitos.
ISO 9004 : 2000. Recomendaciones para la mejora
del desempeño.
ISO 19011. Guía/Orientación relativa a auditorias de
Gestión de la calidad y de Gestión ambiental.
ISO 14001:2000. Sistemas de Gestión ambiental.
Requisitos con orientación para su uso.
ISO 14004:2004. Sistemas de Gestión ambiental.
Directrices Generales sobre Principios, Sistemas y
técnicas de apoyo
Familia de nuevas Normas
 ISO 19011. Guía/Orientación relativa a auditorias de Gestión

de la calidad y de Gestión ambiental.
 OHSAS 18001:1999. Sistema de Gestión- Prevención de
Riesgos-Vocabulario.
 OHSAS 18001:1999. Sistemas de Gestión-Prevención de
Riesgos Profesionales. Requisitos.
 OHSAS 18002. Sistema de Gestión-Prevención de Riesgos
Profesionales-Directrices para la implementación de la norma
18001.
ISO 9001:2000
Cuatro Capítulos Básicos
Responsabilidades de la Gestión de Recursos

Dirección
P D
Realización
del producto
A C
Medición y Análisis / Mejora
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1999
Cinco Capítulos Básicos
Política de Gestión
P D
Revisión general Planificación del
Sistema de Gestión
A C Implementación del
Sistema de Gestión
Seguimiento y Medición
Enfoque basado en procesos
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la

organización , junto con la identificación e interacciones entre
estos procesos , así como su gestión , pueden denominarse
“enfoque a procesos”.
Una ventaja de este enfoque es el control continuo que

proporciona sobre los puntos de unión entre los procesos
individuales, así como sobre su combinación e interacción.
Conceptos fundamentales
Política de Gestión integrada:
Ambiental: Intenciones y dirección generales de una
Organización relacionadas con su desempeño ambiental
como las ha expresado formalmente la alta dirección.
Prevención: Declaración de los compromisos y principios

valóricos de una Organización en relación a una PRP, definida
y establecida por la dirección.
Calidad: Intenciones globales y orientaciones de una

Organización relativas a la Calidad tal como se expresan
formalmente por la alta direccion.
Sistema de Gestión:
Ambiental: Parte del sistema de Gestión de una
organización, empleada para desarrollar e implementar su
política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Prevención: Aplicación sistémica de políticas, procedimientos

y practicas de gestión para identificar, analizar, valorar,
evaluar y controlar los riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad.
Mejoramiento continuo:
Ambiental: Proceso recurrente de optimización del sistema
de gestión ambiental para lograr mejoras en el desempeño
ambiental global de forma coherente con la política ambiental
de la organización.
Prevención: Proceso que consiste en perfeccionar el SGPRP

para alcanzar mejoras en el desempeño de la PRP global de
acuerdo con la política de PRP de la organización.
Calidad: Actividad recurrente para aumentar la capacidad

para cumplir los requisitos
Conceptos Fundamentales
Aspectos Ambientales:
Elemento de las actividades, productos o servicios de

una Organización que puede interactuar con el
Medio Ambiente.
Nota : Un aspecto Ambiental Significativo es el que tiene o puede tener

un Impacto Ambiental Significativo.?????
Peligro:
Condición, situación o causa física, administrativa o de otra

naturaleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el
lugar de trabajo.
Prevención de contaminantes:
Utilización de procesos , prácticas, técnicas,

materiales, servicios o energía para evitar, reducir o
controlar ( en forma separada o en combinación) la
generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
Requisitos Normativos
Gestión Integrada
Requisitos Generales
La Organización debe establecer, documentar,

implementar, mantener y mejorar continuamente un
Sistema de Gestión de acuerdo a los requisitos de la
Norma Internacional, y determinar como se
cumplirán estos requisitos.
Identificar los procesos necesarios

para el Sistema de Gestión de la
Calidad
La organización Determinar la secuencias e

debe: interacción de estos procesos
Determinar los criterios y métodos

para asegurar que la operación y el
control de estos procesos sea
eficaz
Asegurar la disponibilidad de
recursos e información para la
operación y seguimiento de estos
procesos
La organización Realizar el seguimiento, medición

debe además: y análisis de estos procesos
Implementar las acciones para

alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua
de estos procesos
Sistema de Gestión de la calidad
Requisitos de la documentación
Generalidades
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe
incluir lo siguiente:
 Declaración de la Política de la Calidad y Objetivos de la
Calidad
 Manual de la Calidad
 Los procedimientos requeridos en esta Norma
 Los documentos necesarios para asegurar la planificación,
operación y control de los procesos
 Los registros requeridos por esta Norma
Requisitos Normativos ISO14001
Documentación.
La organización debe establecer y mantener información para:
 Describir los elementos centrales del SGA y sus

interrelaciones.
 Indicar la ubicación de la documentación relacionada

Documentación del Sistema de Gestión Integrado
 Política de Gestión Integrada.

 Objetivos y metas de Gestión.
 Descripción del alcance del Sistema de Gestión.
 Descripción de los elementos principales del sistema de
Gestión y su interrelación.
 Referencia a la documentación relacionada.
 Documentos , incluyendo registros requeridos.
 Documentos, incluyendo registros determinados por la
organización.
Sistema de Gestión de la Calidad
Requisitos de la documentación.
Manual de la Calidad.
La Organización debe establecer y mantener un Manual de la

Calidad.
El manual de la Calidad debe realizar una descripción

adecuada de los procedimientos y procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad y servir como referencia permanente en
la implementación y mantenimiento del mismo.
Manual de la calidad
Alcance del sistema de Gestión de la

Calidad.
Procedimientos, documentos
establecidos para el sistema de
Gestión de la Calidad
Interacción entre los procesos del

Manual de la Calidad
sistema de Gestión de la Calidad
Control de los documentos.
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la

Calidad deben controlarse
Control de los documentos
Aprobar los documentos antes de su
emisión.
Revisar y Actualizar los documentos.
Identificar los cambios y el estado de revisión

de los documentos.
Asegurar que los documentos están

disponibles para su uso.
Asegurar que los documentos permanentes

legibles e identificables.
Prevenir el uso de documentos obsoletos.

Control de documentos
Procedimientos: Asegurando que:
 Sean fácilmente ubicados

 Sean periódicamente examinados , revisados y aprobados por
el personal autorizado
 Sus versiones actualizadas se encuentren en los lugares
donde se realicen operaciones esenciales del SG.
 Rápido retiro de documentos obsoletos
 Identificación de documentos obsoletos históricos
Estructura de la documentación
Política de Gestión
Manual de Gestión
Organigrama Procedimientos
Matriz de Especificaciones Aspectos Instrucciones de

Responsabilidades Ambientales trabajo
Registros
PROGRAMAS DE REGISTRO DE REGISTRO DE INFORMES DE LIBRO DE PLANILLAS DE

GESTION CALIBRACION ENTRENAMIENTO MONITOREO NOVEDADES OPERACIONES
LISTADO DE INFORME DE MINUTAS

RESPUESTAS RESPUESTAS REQUERIMIENTOS
ASPECTOS AUDITORIAS COMITÉ
A CLIENTES A CLIENTES OPERATIVOS
PELIGROSO INTERNAS GERENCIAL
LEGISLACION
Procedimientos estructurales
 Identificación y evaluación de aspectos Ambientales-Riesgo.
 Acceso y actualización de la Normativa Legal Vigente.
 Capacitación y entrenamientos.
 Comunicaciones.
 Elaboración de documentos.
 Control de documentos.
 Control operacional.
 Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia.
 Monitoreo y mediciones.
 Calibración.
 Acciones correctivas y preventivas.
 Auditorias internas.
 Calificación de auditorias internas.
 Revisión Gerencial.
Ejemplos de procedimientos operacionales
 Manejo de residuos sólidos.

 Mantención.
 Almacenamiento en bodega de productos químicos.
 Control de ingreso de vehículos.
 Control de emisiones atmosféricas.
 Tratamiento de Riles.
 Operación Maquinas
 Etc.
Control de los registros.
Los Registros son un tipo especial de documentos.
Control de los registros.
Toda la información que produce el Sistema de Gestión de la

Calidad debe registrarse (almacenarse), ya sea en papel o en
una sistema informático.
Control de los registros
Informes de inspecciones
Resultado de Ensayos
Informes de aprobación
Informes de auditorias
Datos de Calibración
Etc.
Control de los registros
Los registros deben establecerse y mantenerse para dar
evidencia de la conformidad con los requisitos y de la
operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. La
información debe estar a disposición de los clientes.
Los registros deben permanecer

legibles y fácilmente identificables.
Control de los Registros.
Se debe establecer un procedimiento documentado para la

identificación, almacenamiento, protección, tiempo de
retención y disposición de los Registros.
Registros
Procedimientos :
 Identificar, mantener y disponer registros que den
conformidad de las acciones desarrolladas.
 Registros legibles, identificables y permitir su trazabilidad.
Fácilmente disponibles y seguros de daños. Tiempo de
retención definido.
 Mantener para demostrar conformidad con los requisitos de
esta Norma.
Responsabilidad de la Dirección
Compromiso de la Dirección.
La Alta Dirección de la Organización debe dar evidencia de su

compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad y con la mejora continua del mismo.
Compromiso de la Dirección
Transmitir a la Organización la importancia de satisfacer

tanto los requisitos del cliente como los requisitos legales
Fijando la política de la Calidad
Asegurando que se establecen los objetivos

de la Calidad
Realizando las Revisiones por la Dirección
Asegurando la disponibilidad de los Recursos

Responsabilidad de la dirección
Enfoque al cliente
La Alta Dirección debe asegurarse de

que se determinan los requisitos del
cliente y se cumplen, con el propósito de
aumentar la satisfacción del cliente
Política de Calidad

que la Política de la Calidad es
adecuada al propósito de la
Organización

que la Política de la Calidad es
adecuada al propósito de la
Organización.
Incluir un compromiso de cumplir con

los requisitos y mejorar continuamente
el Sistema de Gestión de la Calidad.
Dar un marco de referencia para

establecer y revisar los objetivos de la
Calidad
La Política de la Calidad debe:
Ser comunicada y entendida dentro de
la Organización
Ser revisada para su continua

adecuación
Requisitos Normativos, Gestión Integrada
Política
 Apropiada a la Naturaleza de la Organización.
 Mejoramiento Continuo y Prevención de Contaminación.
 Legislación Vigente, compromisos y requisitos.
 Proporciona marco de trabajo( Objetivos y metas).
 Documentada, implementada y mantenida y comunicada a
todos los empleados.
 Se encuentra a disposición del público.
Planificación
Objetivos de la Calidad
Planificar significa definir las acciones a

seguir para alcanzar determinados
objetivos.
La Alta Dirección debe asegurarse de que los

objetivos de la Calidad, incluso los necesarios
para cumplir los requisitos del producto, se
establecen en las funciones y niveles
pertinentes dentro de la Organización
Los objetivos de la Calidad deben ser

medibles y coherentes con la política de
la Calidad
Objetivos y metas. (y programas)

 Objetivos y metas documentados en cada función y nivel
pertinente en la Organización.
 Considerar requisitos legales y otros, aspectos ambientales
significativos, peligrosos , alternativas tecnológicas y
requisitos financieros, operacionales y comerciales , así como
la opinión de las partes interesadas.
 Consistente con la política.
Objetivos de la Calidad Mejora continua
Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

Partes interesadas
Todos aquellos agentes que, de un modo u otro, están
impulsando a las organizaciones a realizar una Gestión mas
ordenada, consistente y sistemática.
•Clientes •Aseguradoras
•Autoridades •Empleados
•Propietarios •Consumidores
•Financieras •Competencia
•Comunidad vecina •Comité Paritario
Planificación.
Planificación del SGC.

que la Planificación de SGC se realiza con
el fin de cumplir los requisitos generales
de esta Norma, así como los objetivos de
la Calidad y que se mantiene la integridad
de SGC cuando se planifica y realizan
cambios en el mismo.
Responsabilidad de la Dirección.
Responsabilidad, autoridad y comunicación.
Responsabilidad y autoridad

que las responsabilidades y autoridades
están definidas y son comunicadas
dentro de la Organización.
Responsabilidad y autoridad
Se requiere definir los roles y

responsabilidades de todo el
personal con respecto al Sistema de
Gestión de la Calidad.

Representante.
La Alta Dirección debe designar un Representante de la
Dirección con autoridad para poner en marcha y mantener el
Sistema de Gestión de la Calidad, informando
permanentemente a la Dirección sobre le desempeño del
mismo.
Representante de la Dirección
Representante de la Responsabilidad y Autoridad

Dirección
Asegurarse de que se establezcan,
implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de Gestión de la
Calidad.
Informar a la Alta Dirección sobre el

desempeño del Sistema de Gestión de la
Calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueve la toma de

conciencia acerca de los requisitos del Cliente
en todos los niveles de la organización.
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad.
 Definir, documentar y comunicar funciones, responsabilidades y
autoridades.
 La Gerencia debe proporcionar recursos.(RR.HH., habilidades
especializadas, tecnología y recursos financieros).
 La Gerencia debe nombrar uno o varios representantes, los que
deben:
 Asegurar establecimiento, cumplimiento y mantención.
 Informar comportamiento del Sistema de gestión a la Gerencia
Compromiso de la dirección Responsabilidad y autoridad
Representante de la Dirección Asignación de Recursos
Infraestructura
Estructura y responsabilidad
Matriz de
responsabilidades
Manual de Gestión
Descripción de
Procedimiento
cargos
Comunicación Interna.
La Alta Dirección debe asegurarse de que se establecen los

procesos de comunicación apropiadas dentro de la
organización , considerando la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad:
Comunicación interna
Información
Información
Comunicación.
Procedimiento.
 Comunicación interna entre los diversos niveles y funciones
de la organización.
 Recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones
pertinentes de las partes interesadas externas.
Comunicación interna Comunicación con los clientes

Comunicación
Gerencia
Clientes y Partes
Transversal procesos
Proveedores interesadas
Personal
Revisión por la Dirección.
Generalidades.
La Alta Dirección debe revisar el SGC a

intervalos planificados, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión
debe incluir la evaluación de las oportunidades
de mejora.
Información para la revisión. Los resultados de las auditorias
La retroalimentación del cliente
La información de entrada para la

revisión debe incluir:
El desempeño de los procesos
La conformidad del producto

Información para la revisión
El estado de las acciones correctivas y

preventivas
El seguimiento de revisiones previas
Y también:
Cambios que puedan afectar al Sistema

de Gestión de la Calidad
Las recomendaciones para la mejora

Resultados de la revisión.
Los resultados de la revisión por la Alta

Dirección deben incluir las decisiones y
acciones relacionadas con la mejora de la
eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad y sus
procesos, la mejora del producto en relación
con los requisitos del cliente y la necesidades
de recursos.
Revisión de por la Dirección.
 La alta dirección debe determinar la frecuencia para la
revisión del SGI, asegurando su continua conveniencia,
adecuación y efectividad. Esta revisión debe ser
documentada.
 Debe considerar la posible necesidad de cambios en la
política, objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión,
de acuerdo a resultados de auditorias internas, cambio d
circunstancias y el compromiso por el mejoramiento
continuo.
Compromiso de la Dirección Información para la revisión
Revisión por la Dirección Resultado de la revisión
Mejora continua
Gestión de los Recursos
Provisión de Recursos.
La Organización debe determinar y proveer los recursos

necesarios para implementar y mantener el Sistema de
Gestión de la Calidad, mejorar su eficacia y aumentar la
satisfacción del cliente a través del cumplimiento de sus
requisitos.
Recursos Humanos.
Generalidades.
La base fundamental de la Calidad

es la Capacitación. Por muy bueno
que sea el Sistema de la Calidad, si
el personal no esta suficientemente
capacitado el sistema no
funcionara.
Generalidades
La capacitación debe incluir dos aspectos:
1.-Por un lado es necesario que el personal de todos los

niveles de la Organización tengan los conocimientos y el
entrenamiento adecuados para realizar su propia tarea,
conociendo a fondo los procedimientos fijados para su área
de trabajo.
2.- Y por otro lado, es necesario capacitar y entrenar al
personal en el conocimiento del Sistema de Gestión de la
Calidad y su propio rol dentro del mismo.
Generalidades
Conocimiento del
Sistema de Gestión de
la Calidad
•Personal Directivo
•Personal Técnico
Capacitación Capacitación para las
•Supervisores
tareas que realiza
•Administrativos
•Operarios
Técnicas estadísticas
Generalidades
El personal que realice trabajos que puedan afectar la calidad

del producto debe ser competente en cuanto a la educación,
formación, habilidades y experiencia apropiadas.
Recursos Humanos.
Competencia, Toma de conciencia y formación.
Determinar la competencia necesaria

para el personal.
La Organización debe:
Proporcionar formación para satisfacer

dichas necesidades
Competencia, toma de conciencia y formación.
Evaluar la eficacia se las acciones

tomadas.
Asegurarse de que el personal es

consciente de la importancia de sus
Además: actividades en el logro de los objetivos
de la Calidad.
Mantener registros sobre educación,

formación, habilidades y experiencia del
personal.
Competencias, formación y toma de conciencia.
 Identificar necesidades de capacitación y entrenamiento.
 Todo personal cuyo trabajo pueda generar un impacto

ambiental significativo o accidentes o enfermedades
ocupacionales debe recibir capacitaciones y entrenamiento
apropiada.
Competencia, toma de conciencia y formación.

Competencia, formación y toma de conciencia.
 Procedimiento: miembros en función o niveles pertinentes
conozcan y tomen conciencia de:
• Importancia de la conformidad con la Política, procedimientos

y requisitos del SG.
• Impactos ambientales significativos, peligros reales o
potenciales, derivados de su trabajo, y los beneficios
derivados de un mejor comportamiento personal.
Competencia, formación y toma de conciencia.
 Procedimiento: miembros en funciones o niveles pertinentes
deben conocer y tomar conciencia de :
• Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad

con la Política, procedimientos y requisitos de SG., incluyendo
respuesta a emergencias.
• Posibles consecuencias en caso de apartarse de
procedimientos de operación especificados.
Competencias, formación y toma de conciencia
Detección de
necesidades de
entrenamiento
Planes de Revisión
Capacitación Gerencial
Revisión Registros
Gerencial
Actividades de
capacitación y
entrenamiento
Gestión de Recursos
Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la
Infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
Infraestructura
La infraestructura incluye
edificios, espacio de trabajo y
servicio asociados, equipos
para los procesos y servicio de
apoyo como transporte y
comunicación
Ambiente de trabajo.
La organización debe determinar y gestionar el Ambiente de

trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
Realización del producto
Planificación de la realización del producto.
La Organización debe planificar y desarrollar los procesos

necesarios para la realización del Producto, en forma
coherente con los requisitos de los procesos del Sistema de la
Calidad.
Planificación en la realización de un producto
Los objetivos de la Calidad y los
requisitos del Producto
Las necesidades de establecer

procesos, documentos y
proporcionar recursos para el
producto
Las actividades de verificación,

La Organización debe validación, seguimiento, inspección y
determinar: ensayo para el producto, así como los
criterios de aceptación del mismo.
Los registros que hacen falta para dar

evidencia de que los procesos de
realización y el producto resultante
cumplen con los requisitos
Realización del Producto
Procesos relacionados con los clientes.

Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
La Organización debe establecer los requisitos relacionados

con el Producto.
Determinación de los requisitos relacionados con el producto
Los requisitos especificados por el

Cliente
Los Requisitos necesarios para el uso

previsto
La organización debe
determinar: Otros requisitos que determine la
Organización
Los requisitos legales relacionados con el

producto
Aspectos Ambientales, Peligros.
Procedimientos:
 Identificación aspectos ambientales y peligros.
 Evaluación de Impactos y Riesgos.
 Actualización de esta información.
Enfoque al cliente.
Determinación de los requisitos relacionados con el Producto

Metodología de Identificación
Proceso Principal
Sub-Pr
Sub-Proceso
Act.
Actividad Principal
Elem 1 Elem 2 Elem 3 Elem 4

Metodología de Evaluación del Impacto Ambiental
Pasivos
Recursos Maquinas
Herramientas
Normal Aspectos
Ambientales y
peligrosos
Anormal Positivos
Emergencia Negativos
Procedimiento de Identificación y
Evaluación
Impactos y Riesgos Impactos y Riesgos no

significativos significativos
Metodología de Evaluación del Impacto ambiental
Aplicación:
CRITERIOS
Aplica para seguridad y salud PELIGRO SEVERIDAD
ocupacional y Medio Ambiente
Aplica para Gestión Ambiental ASPECTO DAÑO
Metodología de Evaluación del Riesgo
PROBABILIDAD Ocurrencia de un incidente P

CONSECUENCIA Consecuencia del Riesgo C
MAGNITUD : M Ambiental
SEVERIDAD Severidad que puede S
ocasionar un determinado
Incidente o Enfermedad
Profesional
EXPOSICION Exposición del trabajador a un E
determinado agente
CONDUCTA Conducta de las personas Cs
Alternativas de Calculo:
M=PxC AMBIENTE
M=PxS SEGURIDAD
M=ExS SEGURIDAD
M = Cs x S SEGURIDAD
CONSECUENCIA
M=PxC
1 2 4 8
P
R
1 1 2 4 8
O
B
A
B
2 2 4 8 16
I
L
I
D 4 4 8 16 32
A
D
8 8 16 32 64
(
P
)
Rangos de Magnitud Clasificación
Puntaje entre 1 y 8 Aceptable
Puntaje entre 16 y 64 No Aceptable
Acción a seguir, luego del resultado arrojado por la magnitud,

Ejemplos:
•Eliminación
•Sustitución
•Control de ingeniería
•Señalización, advertencias, control administrativo
•Solución Administrativa
•Elementos de protección personal
Requisitos legales y otros.
 Procedimientos: Identificación y acceso a requisitos Legales y

otros compromisos suscritos por la organización.
Enfoque hacia el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el Producto

Procesos relacionados con el Cliente.

Revisión de los requisitos relacionados con el Producto.
La Organización debe Revisar los

Requisitos relacionados con el Producto
antes de comprometerse a proveer un
Producto al Cliente
Revisión de los requisitos relacionados con el producto
Están definidos los requisitos del

producto.
Están resueltas las diferencias

La Organización debe existentes entre los requisitos del
asegurarse que: contrato o pedido y los expresados
previamente, y….
Tiene la capacidad para cumplir

con los requisitos definidos.
Procesos relacionados con el Cliente.
Comunicación con el Cliente.
También debe establecer disposiciones

para la comunicación con el cliente, con
respecto a la información sobre el
producto, consultas , atención de pedidos
y recepción de quejas
Diseño y Desarrollo.
Planificación del Diseño y Desarrollo.
La Calidad en el diseño es sumamente

importante porque los defectos de diseño no
se eliminaran en las etapas de fabricación del
Producto.
Planificación del Diseño y Desarrollo
IDEA
DISEÑO DEL CONSTRUCCION

PRODUCTO DE PROTOTIPO
A VERIFICACION Y
PRODUCCIÓN VALIDACION
Planificación del Diseño y Desarrollo
Las etapas del Diseño y desarrollo
La Organización debe Las Autoridades y Responsabilidades

determinar: para el Diseño y Desarrollo
La Revisión, verificación y Validación

para cada etapa del Diseño y
Desarrollo
Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo.
Deben determinarse los Elementos de Entrada relacionados
con los Requisitos del Producto.
 Requisitos y Especificaciones de Entrada: Se deben describir
las características y propiedades del producto que se esta
diseñando, e identificar los requisitos de funcionamiento,
mantenimiento y seguridad que debe cumplir el producto.
Elementos de Entrada para el Desarrollo
Requisitos Funciones y de Desempeño
Requisitos legales y reglamentarios
Deben determinarse:
La información proveniente de diseños

previos
Cualquier otro requisito esencial para el

diseño y desarrollo.
Diseño y desarrollo
Resultado del Diseño y Desarrollo.
Los Resultados del Diseño y Desarrollo se deben proporcionar

de tal manera que permitan la verificación respecto a los
elementos de entrada.
Resultados del Diseño y el Desarrollo
Cumplir los requisitos de los elementos de

entrada
Proveer información para la compra,

producción y prestaciones del servicio
Estos Resultados
deben:
Contener los criterios de Aceptación del
Producto
Especificar las Características del Producto

Revisión del Diseño y Desarrollo.
Se deben realizar revisiones sistemáticas de diseño y

desarrollo de acuerdo a lo planificado:
 Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo

para cumplir los requisitos.
 Identificar cualquier problema y proponer las acciones
necesarias.
Verificación del Diseño y Desarrollo.
Se deben efectuar pruebas de acuerdo a lo planificado para
asegurarse de que los Resultados de Diseño y Desarrollo
cumplen con los Elementos de Entrada del Diseño y
Desarrollo, y registrar los resultados.
Diseño Y Desarrollo.
Validación del Diseño y Desarrollo.
Se deben realizar pruebas de acuerdo a lo Planificado para

asegurarse de que el Producto resultante satisface los
Requisitos para el uso previsto, y registrar los resultados.
Realización del Producto.
Compras.
Proceso de Compras.
La Organización debe asegurarse de que los productos

adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados.
Proceso de Compras
Se debe realizar una permanente evaluación y selección de
los proveedores ( de materias primas, elementos o partes de
lo que se esta fabricando) de acuerdo a su capacidad para
suministrar productos que cumplen con los requisitos.
Proceso de Compras
Se deben mantener registros de la calidad de los proveedores

aceptados.
Compras .
Información de las Compras.
Deben describir el Producto a comprar, incluyendo todo lo

que sea apropiado.
Información de las Compras
Requisitos para la aprobación del producto,

Procedimientos, Procesos y Equipos
Información de Compras: Requisitos para la calificación del personal
Requisitos del Sistema de Gestión de la

Calidad.
Compras.
Verificación de los Productos Comprados.
La Organización se debe asegurar de que los Requisitos de

Compra son Adecuados antes de comunicárselos la
Proveedor.
Verificación de los Productos Comprados
La Organización debe establecer

mecanismos de inspección para
asegurarse de que el Producto comprado
cumple con los Requisitos de Compra
especificados.
Producción y Prestación del Servicio.
Control de la Producción y de la Prestación del Servicio.
La Organización debe Planificar y llevar a cabo la producción y
la prestación del servicio bajo condiciones controladas,
incluyendo:
Información sobre las características del producto.
Instrucciones de trabajo
Uso del equipo apropiado
Uso e implementación de dispositivos de seguimiento y

medición.
Actividades de liberación y entrega del

Producto.
Control de la Producción y de la prestación del servicio
Plástico Personal
(Materia Prima) Calificado
Producto
Parámetros del
Proceso
Equipos
Procedimiento de Adecuados
Fabricación
Control de las Operaciones

Identificar operaciones asociadas a A.A. significativos y riesgos
intolerables. Deben ser planificados, incluyendo mantención,
mediante:
1.- Procedimientos: que controlen situaciones que en su
ausencia podrían llevar a desviaciones a la política y obj.
2.- Estipulación de criterios de operación en los procedimientos.
Planificación de la realización del producto
Determinación de los requisitos del producto Compras
Revisión de los requisitos del producto

Control de Operaciones
3.- Procedimientos: relacionados con A.A. significativos de
bienes y servicios utilizados por la organización, y la
comunicación de los procedimientos y requisitos pertinentes
a los proveedores y contratistas.
4.- Procedimientos: relacionados con diseño del lugar de trabajo,
procesos, instalaciones, maquinarias, procedimientos
operativos y organización del trabajo, incluyendo su
adaptación a las capacidades humanas, de modo de eliminar
o reducir los riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales en su fuente.
Control de la producción y prestaciones del servicio
Validación de la producción y prestaciones del servicio

Preservación del producto
Producción y prestaciones del Servicio
Validación de los procesos de la producción y de la prestación
del servicio.
Cuando se trate de procesos productivos donde las
deficiencias se hagan aparentes después de que el producto
este siendo utilizado, la organización debe validar el proceso
para demostrar su capacidad para alcanzar los resultados
planificados.
Producción y Prestaciones de servicio
Identificación y Trazabilidad.
La Organización debe identificar el producto a través de toda
la cadena de realización del Producto, identificando los
estados del mismo con respecto a los requisitos de
seguimiento y medición, a fin de permitir la trazabilidad.
Trazabilidad significa la posibilidad de que, frente a una no

conformidad en un lote de producto sea posible rastrear la
causa identificando el lote de materia prima o partes
utilizadas en la fabrica que podría haber originado el
problema:
Identificación y Trazabilidad
Aguarrás
Lote Aguarrás PROCESOS DE
Lote Aguarrás
0080703 FABRICACIÓN
0080704 Lote
0080705
RASTREAR
EL
PROBLEMA
PRODUCTO
NO
CONFORME
Identificación y Trazabilidad
Se debe identificar adecuadamente el estado de inspección y

ensayo de los lotes fabricados (conforme, no conforme),
asegurando que sólo los productos aprobados puedan ser
despachados o instalados.
Producción y Prestaciones del Servicio.
Propiedad del Cliente.
Los bienes suministrados por el cliente para su utilización o
incorporación dentro del producto deben ser identificados,
verificados y protegidos mientras estén bajo el control de la
Organización.
Producción y Prestación del Servicio.
La Organización debe preservar la conformidad del producto

durante el proceso interno y la entrega al destino previsto,
incluyendo la identificación, manipulación, embalaje y
almacenamiento del mismo.
Control de dispositivos de seguimiento y medición.

La Organización debe determinar las actividades de
seguimiento y medición a realizar, así como los dispositivos
necesarios a tal fin, para dar evidencia de la conformidad del
producto con los requisitos establecidos.
Los equipos utilizados para realizar mediciones y ensayos
deben ser controlados y calibrados periódicamente. También
se debe medir la incertidumbre del dispositivo de medición, la
cual debe ser compatible con el ensayo que se desea realizar.
Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición.
Calibrarse o verificarse a intervalos

especificados.
Ajustarse cuando sea necesario
Identificarse según el estado de calibración

El equipo de medición
debe:
Protegerse contra ajustes que puedan
invalidar los resultados
Protegerse contra daños y deterioro durante

el uso
Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición.
Además la Organización debe evaluar y registrar la validez de

resultados de mediciones anteriores cuando se detecte que el
equipo de medición no esta conforme con los requisitos.
Deben mantenerse registros de los resultados de la
calibración y verificación.
Medición análisis y mejora
Generalidades.
La Organización debe planificar e implementar los procesos
de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para
demostrar la conformidad del producto, asegurase de la
conformidad del sistema de Gestión de la Calidad y mejorar
continuamente la eficacia del mismo.
Esto incluye la determinación de los métodos aplicables,
incluyendo técnicas, estadísticas y el alcance de su utilización.
Esto incluye la determinación de los métodos aplicables,
incluyendo técnicas estadísticas, y el alcance de su utilización.
Medición, análisis y mejora
Seguimiento y Medición.
Satisfacción del cliente.
A fin de evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de la
Calidad, la Organización debe realizar el seguimiento de la
información relativa a la percepción del Cliente con respecto
al cumplimiento de sus requisitos, es decir la satisfacción del
Cliente.
Seguimiento y medición
• Procedimientos :
-Monitoreo y medición regular de actividades que pueden tener
un impacto significativo.
-Incluir registro de la información.
• Calibración de los instrumentos de medición.
Control de los dispositivos de seguimiento y medición
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición de los productos
Análisis de datos
Evaluación del cumplimiento legal
• Procedimiento: Evaluación periódica del cumplimiento de la

legislación y otros compromisos voluntariamente contraídos.
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición de los productos

Medición, Análisis y Mejoras
Auditorias Internas.
La organización debe realizar auditorias internas a

intervalos planificados, para determinar si el SGC
esta conforme con los requisitos de esta Norma
internacional, con los requisitos del Sistema de
Gestión de la Calidad establecidos por la
Organización y funciona en forma eficaz.
Auditorias internas
• Se debe planificar un programa de auditorias tomando en cuanta
la importancia del los procesos y los resultados en auditorias
previas. Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance de
la misma, su frecuencia y metodología.
Auditorias Internas
PlAN DE
AUDITORIAS
Sistema de
AUDITORIAS
Gestión de la PERIODICOS
Calidad
EVALUACION DEL
SISTEMA DE
GESTION DE LA
CALIDAD
INFORMES DE
AUDITORIAS
Auditorias Internas
Se deben definir las responsabilidades y requisitos para la
planificación de auditorias, para informar los resultados y para
mantener los registros.
La Dirección responsable del área que esta siendo auditada debe
asegurarse de que se toman acciones para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
Auditorias internas
• Programas y procedimientos: Auditorias del SGI.
- Determinar si el SGI:
*Encuentra conforme con las medidas planeadas para el SGI,
incluyendo los requisitos de esta norma.
* Ha sido implementado y mantenido correctamente.
-Informar a la Gerencia de los resultados obtenidos
• Los procedimientos de auditorias deben considerar: alcance,
frecuencia y metodología, así como también responsabilidades y
requisitos para conducirlas.
Auditorias Internas
Auditorias al sistema de Gestión
Calificación de auditores Internos
Auditor líder
Auditor
Auditor en
entrenamiento
Medición, Análisis y Mejora
Seguimiento y Medición de los Procesos.
La Organización debe aplicar métodos apropiados para el
seguimiento y medición de los procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de
los procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcance los resultados planificados deben
realizarse acciones correctivas, que aseguren la conformidad del
producto.
Medición, Análisis y mejora
Seguimiento y Medición del producto
La Organización debe medir y hacer un seguimiento de las
características de calidad del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo, en las etapas apropiadas de la
realización del producto.
Deben mantenerse registros de la conformidad con los criterios

de aceptación, incluyendo las personas que autorizan la
liberación del producto.
Medición, Análisis y Mejoras
Control del producto no conforme.

La Organización debe asegurarse de que el producto que no este
conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir
su uso o entrega no intencional.
Los productos No conformes se deben tratar de las siguientes
maneras:
Control del producto No conforme
Tomando acciones para eliminar la

no conformidad detectada
Autorizando su uso bajo

Se deben tratar los
responsabilidad de una autoridad
productos No conformes:
pertinente o el cliente
Tomando acciones para impedir el

uso originalmente previsto
Control de producto No conforme
Reprocesado para satisfacer Requisitos
Producto
Reclasificado para otros usos
No
Conforme
Rechazado Definitivamente
Control del producto no conforme
Se deben mantener registros de la naturaleza de las no

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente.
Cuando se corrige un producto no
conforme, debe someterse a una
nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Requisitos
Preparación y respuesta ante emergencias
• Procedimientos :
-Identificar la eventualidad y respuesta ante incidentes y
situaciones de emergencia.
-Prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a ellos.
• Examinar y revisar, cuando sea necesario, procedimientos de
preparación y respuesta ante situaciones de emergencia
particularmente, luego de algún accidente o situación de
emergencia.
• Probar periódicamente los procedimientos.
Control del producto no conforme

Análisis de datos.
• La Organización debe determinar, recopilar y analizar los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de
de Gestión de la Calidad, y para evaluar donde puede realizar la
mejora del mismo.
Análisis de datos.
La satisfacción del cliente
La conformidad con los requisitos del

producto.
El análisis de datos
debe dar información
sobre:
Las características y tendencias de los
Procesos y Productos
Los Proveedores
Análisis de datos
HISTOGRAMA
PROCESOS DE
FABRICACION
GRÁFICOS DE
CONTROL
MEDICION DE
CARACTERISTICAS GRÁFICOS DE
DE CALIDAD
PARETO
Medición, análisis y Mejoras
Mejora.
Mejora continua.
• La Organización debe realizar la Mejora Continua del Sistema de

Gestión de la Calidad, Utilizando:
A P
C D
Mejora continua
La política de la Calidad
Los objetivos de la Calidad
Los resultados de la calidad
El análisis de los Datos
Las acciones Correctivas y preventivas
La revisión por la Dirección.

Medición, Análisis y Mejora.
Mejora
Acción Correctiva
Las acciones correcticas son aquellas que se ejecutan cuando se

descubre una no conformidad en un producto o se presenta una
queja de un cliente.
La Organización debe realizar Acciones Correcticas para eliminar
las causas de no conformidades, a fin de prevenir que vuelvan a
ocurrir.
Acción Correctiva
Revisar las no conformidades
Determinar las causas de las no conformidades
Evaluar la necesidad de acciones para que las no

conformidades no vuelvan a ocurrir
Se deben definir los
requisitos para:
Determinar e implementar las acciones necesarias
Registrar los resultados de las acciones tomadas
Revisar las acciones correctivas tomadas

Mejora .
Acción Preventiva.
La Organización debe determinar Acciones Preventivas para

eliminar las causas de no conformidad potenciales, para prevenir
su ocurrencia.
Acciones Preventivas
Determinar las no conformidades potenciales

y sus causas
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir

la ocurrencia de no conformidad
Se deben definir Determinar e implementar las acciones

los requisitos para: necesarias
Registrar los resultados de las acciones

tomadas
Revisar las acciones preventivas tomadas

No conformidad, acción correctica y acción preventiva.

• Procedimientos:
-Definición de responsabilidades para manejar e investigar No
conformidades , mitigando cualquier impacto causado e iniciar y
complementar las Acciones Correctivas y Preventivas .
• La Acción correctiva tendrá magnitud conforme al incidente
detectado.
• Implementar y registrar cualquier cambio en procedimientos
resultados de una Acción Correctiva o Acción Preventiva.
Control del producto no conforme Acción Correctiva
Análisis de Datos Acción Preventiva

Sistemas de Gestión Integrado
ISO 9001/ISO19001/ISO18001
Técnicas de auditorias
Objetivos generales de un proceso de
auditorias.
• Determinar si el SGI fue documentado y desarrollado acorde a los
requisitos.
• Verificar la implementación del SGI.
• Verificar si se cumple con los requisitos , reglamentos y política
interna.
• Identificar no conformidades y proponer acciones correctivas .
• Verificar la corrección de las fallas.
• Evitar sorpresas.
• Buscar objetividad.
• Obtener datos reales / hechos.
• Operar en bases éticas y de confianza.
• Atacar los problemas , no a las personas.
auditorias.
• Motivar a los auditados para la perfección.
• Impedir el uso de los resultados de las Auditorias como base para
castigos.
• Contribuir al retorno de lo invertido en la auditoria.
• Identificar las funciones responsables de los principales
controles.
• Establecer un ambiente de colaboración.
• Persuadir no imponer.
• Evaluar la adecuación y Conformidad del proceso de gestión.
• Evaluar la eficacia del SGI.
• Obtener hechos que permitan tomar decisiones gerenciales.
auditorias.
• Evaluar la adaptación del SGI a las evoluciones tecnológicas y

estructurales de la organización.
• Recopilar información para un programa de mejora de la gestión.
• Obtener información no tendenciosa sobre la gestión de la
organización.
Tipos de auditorias
Segunda parte
Cliente Proveedor
Organismo de
certificación
Primera parte
Tercera parte
Terminologías Asociadas (ISO 19.O11)
Cliente :
Organización o persona que requiere la
auditoria.
Auditado:
Organización que es Auditada
Terminologías Asociadas (ISO 19.O11)
Evidencia de auditoria:
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información
que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son
verificables.
Calificación de No conformidades
Mayor Critica
• Inexistencia de un requisito normativo.
• Procedimientos no implementados.
• Incumplimiento general de Normas Legales vigentes.
• Procedimientos muy genéricos .
IMPACTAN DIRECTAMENTE EL SISTEMA DE GESTIÓN

Calificación de No conformidades
Menor, no crítica.
• Pequeño numero de no conformidades aisladas.
NO IMPACTAN DIRECTAMENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN, PERO

PUEDEN TRANSFORMARSE EN NO CONFORMIDAD MAYOR.
Tratamiento de las no conformidades
consejos prácticos
• Auditores comentan NC con responsables de aéreas.
• Calificar su relevancia.
• Calificar su complejidad.
• No perder la visión general.
• No perder la visión del tiempo.
• No perder la visión del momento en la que la No conformidad
fue detectada.
• Se describen en planillas para abrir Plan de Acciones C/P
posterior a la entrega del informe de Auditoría.
Calificación de Auditorias según ISO
19011
• Educación y experiencia Profesional
• Entrenamiento formal.
• Entrenamiento practico.
• Atributos y cualidades personales.
Desarrollo de la auditoria
Fases
• Planificación.
• Ejecución.
• Elaboración y análisis del informe
• Acciones Correctivas y Preventivas

Auditor Sistema de Gestion Integrado

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Curso de auditores lideres de

sistemas de gestión integrado

Costo Gasto Utilidades Precio

Responsabilidad Confiabilidad Cumplimiento

Todo desperdicio evitable de

Se destaca de las demás en :

Mantención Producción Housekipping

Precio Utilidad Gastos

Proveedores Legislación Clientes

“Acontecimiento no deseado que deteriora o podría deteriorar

Causas Incidente Consecuencias

Falta de Causas Causas Incidentes Daños P

Ref.: Frank E. Bird Jr.

Programas inadecuados o inexistentes

Estándares inadecuados o inexistentes

Incumplimiento de los estándares

Falta de Causas Causas Incidentes Daños P

Causas Acontecimiento Efectos

Falta de Causas Causas Incidentes Daños P

Pre- contacto Contacto Post-contacto

Ref.: Frank E. Bird Jr.

•Daños •Acciones post-emergencia

•Seguridad •Plan de Emergencia

•Calidad •Plan de calidad

•Ambiental •Auditorias en procesos

Falta de Causas Causas Ejemplos

Falta de Causas Causas Incidentes Daños P

Pre-contacto Contacto Post-contacto

Mejoramiento Continuo del Sistema de

 ISO 19011. Guía/Orientación relativa a auditorias de Gestión

Cuatro Capítulos Básicos

Responsabilidades de la Gestión de Recursos

Cinco Capítulos Básicos

La aplicación de un sistema de procesos dentro de la

Una ventaja de este enfoque es el control continuo que

Prevención: Declaración de los compromisos y principios

Calidad: Intenciones globales y orientaciones de una

Prevención: Aplicación sistémica de políticas, procedimientos

Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una

Prevención: Proceso que consiste en perfeccionar el SGPRP

Calidad: Actividad recurrente para aumentar la capacidad

Elemento de las actividades, productos o servicios de

Nota : Un aspecto Ambiental Significativo es el que tiene o puede tener

Condición, situación o causa física, administrativa o de otra

Utilización de procesos , prácticas, técnicas,

La Organización debe establecer, documentar,

Identificar los procesos necesarios

La organización Determinar la secuencias e

Determinar los criterios y métodos

La organización Realizar el seguimiento, medición

Implementar las acciones para

 Describir los elementos centrales del SGA y sus

 Indicar la ubicación de la documentación relacionada

 Política de Gestión Integrada.

La Organización debe establecer y mantener un Manual de la

El manual de la Calidad debe realizar una descripción

Alcance del sistema de Gestión de la

Interacción entre los procesos del

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la

Revisar y Actualizar los documentos.

Identificar los cambios y el estado de revisión

Asegurar que los documentos están

Asegurar que los documentos permanentes