Dirección Zonal Ucayali Huánuco

PROYECTO
EXTRACTOR DE RODAMIENTOS PARA CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA

PARTICIPANTES
AVILA GARCÍA DIEGO (ID: 000699869)
FLORES RAMOS SAUL (ID: 000692014)
RESUMEN
 CONTENIDO
1. Alcance del Sistema (cláusula 4.1)
2. Política Institucional ( cláusula 4.2)
3. Identificación y actualización de aspectos ambientales ( sub
cláusula 4.3.1)
4. Identificación y actualización de requisitos legales y otros
requisitos (sub cláusula 4.3.2)
5. Evaluación del cumplimiento legal (sub cláusula 4.5.2)
 CONTENIDO
6. Implementación y seguimiento a los objetivos, metas ambientales
(Estándares)y programas (sub cláusula 4.3.3)
7. Recursos, Funciones , responsabilidades y autoridad asignadas
para el mantenimiento del SGA. (sub cláusula 4.4.1)
8. Competencia, formación y toma de conciencia (sub cláusula
4.4.2)
9. Comunicaciones internas y externas (sub cláusula 4.4.3)
10. Control de documentos y registros (sub cláusula 4.4.5-4.5.4)
 CONTENIDO
11. Control operacional de las actividades desarrolladas (Ej.
Residuos Sólidos) (sub cláusula 4.4.6)
12. Preparación y respuesta ante emergencias (ejecución de
simulacros)(sub cláusula 4.4.7)
13. Seguimiento y medición (Monitoreo ambiental) (sub cláusula
4.5.1)
14. Auditorías (sub cláusula 4.5.5)
15. Tratamiento de las No Conformidades (Acciones correctivas /
preventivas (sub cláusula 4.5.3)
 Política Institucional ( cláusula 4.2)
• La alta dirección define la Política, donde se incluye un
compromiso de mejora continua, prevención de la contaminación y
de cumplimiento de requisitos legales.
• Todas nuestras actividades deben estar alineadas a cumplir con la
Política.
Ejemplo 1: Si el instructor almacena correctamente los aceites
usados evitando derrames accidentales, es una manera de
cumplir la política.
 Política Institucional ( cláusula 4.2)

Ejemplo 2: Si todo el personal incluidos los alumnos segregan

correctamente los residuos.

• Es recomendable que todo el personal, propio y de terceros

tengan acceso a la política.

• No es necesario que sea memorizada, lo importante es que esté

disponible y sea entendida.
 Identificación y actualización de aspectos
ambientales ( sub cláusula 4.3.1)

• Para determinar Controles Operacionales o Mejoras

dentro de nuestras actividades diarias relacionadas con
los aspectos ambientales.
Aspecto ambiental: Aspecto
Humos / Emisiones ambiental: Ruido

Control del aspecto: Control del aspecto:

Mediciones de Ruido fuera
Monitoreo de emisiones del perímetro del área.
 Identificación y actualización de aspectos
ambientales ( sub cláusula 4.3.1)
• ¿Qué evidencia tenemos para decir que hemos realizado la
identificación de los aspectos?

Matrices debidamente llenadas de identificación de aspectos

ambientales de todas nuestras actividades considerando a terceros,
contratas y sub contratistas

El modelo de matriz de identificación de aspectos ambientales se encuentra en el Acápite 16

de la SEN DIRS 01
 Diferencia entre Aspecto e Impacto Ambiental

Aspectos Ambientales (Causa):

Elementos de las actividades
productos o servicios de una
organización que pueden
interactuar con el medio
ambiente.
Impactos Ambientales (Efecto):
Cualquier cambio en el ambiente,
ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de
los aspectos ambientales de una
organización.
 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Consumo Agotamiento
de GLP de recursos

Emisión de
gases
Contaminación
del aire
Potencial
fuga de
GLP

Contaminación
derrame
del suelo
de aceites
 Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Consum
o de Agotamient
agua o de
recursos
derrame
de
productos
químicos
Generació Contaminaci
n de ón del suelo
residuos
peligrosos

Generació Contaminaci
n de ón del agua
efluentes
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Agotamiento
Consumo de recursos
de recursos

Generación Contaminación
de residuos del suelo
sólidos
 Aspectos ambientales auxiliares y temporales
• Aspecto Ambiental Auxiliar: Da soporte a la actividad principal
• Servicio de limpieza
• Servicio de vigilancia
• Servicio de jardinería
• Concesionario de comedor, cafetín.

• Aspecto Ambiental Temporal: ocurre eventualmente y en un plazo de

tiempo establecido.
• Construcción.
• Mantenimiento de sub estación eléctrica, etc.
• Fumigación.
• Eventos , ejemplo: ferias, huelgas, etc.
 Identificación y actualización de requisitos
legales y otros requisitos (sub cláusula 4.3.2)

La identificación de los requisitos legales y otros requisitos asumidos por la

institución nos permite conocer cuales son las Leyes, Decretos, Tratados,
Ordenanzas, etc. en materia ambiental y de SSO que se encuentran
vigentes, son aplicables a nuestras actividades y están asociadas en
algunos casos a los Aspecto Ambiental.

La medición de los niveles de ruido perimetral es el resultado del cumplimiento de una norma
legal vigente que establece limites permisibles en cuanto a la generación de ruido ambiental.
D.S. N°085-2003-PCM.
 Identificación y actualización de requisitos
legales y otros requisitos (sub cláusula 4.3.2)
¿Cómo identificar los requisitos legales u otros requisitos?
La identificación de requisitos legales se realiza a través de las
siguientes fuentes de información como:
• El diario oficial (EL Peruano)
• Internet.
• Consulta semestral a las Municipalidades.

Otros requisitos pueden tener un carácter no legal, como por ejemplo aquellos que se decidan
asumir de mutuo acuerdo con alguna parte interesada (Comunidad, empresa, ONG, asociación
civil, etc.).
 Identificación y actualización de requisitos legales
y otros requisitos (sub cláusula 4.3.2)
¿Por qué actualizar los requisitos legales u otros requisitos?
La actualización es importante para no caer en omisión o
desconocimiento de algún requisito legal, lo cual podría traer
consecuencias (multas o sanciones) para la imagen de la institución.

El acápite 17 de la SEN
DIRS 01 “Identificación de
Requisitos Legales”

El reporte y/o consultas sobre nuevos requisitos legales dirigido al Coordinador del SGA puede
realizarse a través de un correo electrónico, no es necesario emitir un memorándum o cualquier
envío físico.
 Identificación y actualización de requisitos
legales y otros requisitos (sub cláusula 4.3.2)
¿Qué hacer ante incumplimiento de requisitos?
Una vez realizada la evaluación se deben identificar las causas por las
cuales no se cumplió alguno de los requisitos establecidos. Luego,
establecer las acciones correctivas que permitan su cumplimiento a la
brevedad.

El acápite 10 de la
SEN DIRS 01
“Acciones
Correctivas y
Preventivas”

La evaluación del cumplimiento legal y los resultados obtenidos son permanentemente

revisados durante las auditorias externas.
 Evaluación del cumplimiento legal
(sub cláusula 4.5.2)
¿Por qué y cómo evaluar el cumplimiento legal y otros requisitos?

• La evaluación periódica de los requisitos legales identificados nos

dará una lectura del nivel de cumplimiento de dichos requisitos.
• Para realizar esta evaluación es necesario que se conozca
anticipadamente cuales son los requisitos legales aplicables a las
actividades de la sede zonal o CFP.

La evaluación del cumplimiento legal y de otros requisitos debe ser lo mas verás posible a fin
de tomar de manera adecuada las acciones correctivas correspondientes.
Implementación y seguimiento a los objetivos, metas
ambientales (Estándares)y programas (sub cláusula
4.3.3)
¿Por qué se establecen objetivos y metas ambientales?

El establecimiento de objetivos y metas permite la mejora continua del

desempeño ambiental de la institución ya que estos toman en cuenta los
aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y el principio de
prevención de la contaminación.
Implementación y seguimiento a los objetivos, metas
ambientales (Estándares)y programas (sub cláusula
4.3.3)
• El planteamiento de objetivos relacionados al uso racional de
recursos como el agua, energía eléctrica y papel representan un
claro ejemplo de coherencia con lo anteriormente expuesto. Para
este año 2013 se siguen manteniendo los objetivos y metas
nacionales respecto al uso racional de los recursos:
 Implementación y seguimiento a los objetivos,
metas ambientales (Estándares)y programas (sub
cláusula 4.3.3)
¿Qué acciones se debe realizar a nivel de Sede Zonal, CFP, Escuelas?
Los objetivos y metas son planteados a través de un cronograma
genérico (Programa de gestión) el cual contiene acciones concretas
que permiten su cumplimiento.
Cada CFP debe definir actividades y recursos para el cumplimiento de
dicho Programa.
 Implementación y seguimiento a los objetivos,
metas ambientales (Estándares)y programas (sub
cláusula 4.3.3)
¿Cómo hacer seguimiento y reportar los avances?

El seguimiento se debe realizar en dos aspectos:

Al objetivo: Siguiendo las actividades de los cronogramas y asegurar su
cumplimiento oportuno en los plazos establecidos.
A la meta: Teniendo los datos actualizados a fin de obtener el indicador
definido para esa meta específica (Ej. Millares de papel utilizado / N° de
trabajadores).
 Recursos, Funciones , responsabilidades y
autoridad asignadas para el mantenimiento del SGA.
(sub cláusula 4.4.1)
¿Quiénes son responsables del mantenimiento del SGA?
La responsabilidad directa del mantenimiento del SGA es del Director
Zonal y/o Jefe de CFP, quien deberá formar un equipo de colaboradores
(Comité de gestión) con los cuales se apoyará a través de la
asignación de tareas concretas para el cumplimiento de Objetivos y
Metas.

Estas funciones asignadas abarcan el seguimiento y verificación de las acciones correctivas

planteadas a raíz de las No Conformidades y hallazgos encontrados en las auditorias tanto
internas como externas.
 Competencia, formación y toma de conciencia
(sub cláusula 4.4.2)
• La organización debe asegurarse de que todas las personas que
trabajan para ella o en su nombre, son conscientes de la
importancia de cumplir con la política y los requisitos del Sistema
de Gestión Ambiental, los impactos ambientales asociados a sus
actividades laborales y las consecuencias de la desviación de los
requisitos.

Los temas ambientales contemplan aquellos relacionados a temas genéricos (Ej.

Calentamiento global, capa de ozono, contaminación del aire, etc.) y específicos (Ej. Manejo
de residuos, compostaje, uso racional de recursos, simulacros, etc.) Acápite 14 y 15.
 Comunicaciones internas y externas (sub
cláusula 4.4.3)
¿Con qué tipo de comunicaciones internas ambientales contamos?

El SGA ha creado un tipo de comunicación interna relacionado fechas

importantes del calendario ambiental, donde Directores y Gerentes a
nivel nacional elaboran un PPT relacionado a dicha fecha. estas
informaciones son publicadas en la INTRANET para acceso de todo el
personal de SENATI.

A su vez el SGA ha diseñado el link IMAGINA VERDE

dentro de la Web oficial de SENATI donde se difunde
Noticias ambientales, videos ambientales, etc.
comunicaciones internas y externas (sub cláusula
4.4.3)
¿A qué tipo de comunicaciones externas se hace referencia?
Aquellas comunicaciones recibidas de las partes interesadas deben ser
analizadas, respondidas y archivadas oportunamente.
Nuestras partes interesadas son: Vecinos, Alumnos, Trabajadores,
Municipios, Ministerios, etc.

Acápite 20 SEN-
DIRS-01
“Comunicación
interna y externa”
 Control de documentos y registros (sub cláusula
4.4.5-4.5.4)
¿Por qué un sistema de gestión debe estar bien documentado?
Para mantener la consistencia y continuidad de las actividades y cumplir
lo planeado.
La organización debe establecer uno o varios procedimientos para:
• Aprobar documentos antes de su emisión.
• Revisar y actualizar documentos cuando sea necesario.
 Control operacional de las actividades
desarrolladas (sub cláusula 4.4.6)
¿Qué se entiende por control operacional en un sistema de gestión
ambiental?
Dentro de la identificación de los Aspectos Ambientales Significativos
se requiere establecer controles operacionales en aquellas
actividades que impactan al ambiente. Estos controles tienen un
carácter preventivo y buscan evitar desviaciones en la política,
objetivos y metas.
 Control operacional de las actividades
desarrolladas (sub cláusula 4.4.6)
Algunos ejemplos de control operacional son :
- Aplicación de las 5S
- La segregación de residuos
- Colocar silenciadores en motores
-Colocar con sistemas de contención ante derrames de químicos.
- Tener al día las matrices ambientales de control operacional.
 Preparación y respuesta ante emergencias (sub
cláusula 4.4.7)
La Organización debe responder ante situaciones de emergencia y
accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos
asociados.
La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea
necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante
emergencias, en particular después de que ocurran accidentes o
situaciones de emergencia.
 Preparación y respuesta ante emergencias (sub
cláusula 4.4.7)
¿Quiénes actúan frente a una situación de emergencia?
Para ordenar la actuación frente a una situación de emergencia, se
deben establecer brigadas las cuales son las llamadas a organizarse en
caso ocurra una emergencia real.
Las brigadas se conforman para cumplir diferentes funciones: Evacuar,
atender heridos, apagar incendios, controlar derrames, etc.
 Seguimiento y medición (sub cláusula 4.5.1)

Es necesario medir, monitorear y evaluar las actividades claves del

Sistema de Gestión Ambiental que aseguren que la organización se está
desempeñando de acuerdo con lo establecido en sus programas de
gestión ambiental.
• Realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas.
• Actualización y correcto llenado de la matriz de Aspectos Ambientales
Significativos.
 Auditorías (sub cláusula 4.5.5)
¿Qué es una auditoría (a un sistema de gestión)?
Proceso de verificación sistemático y documentado con el fin de obtener
y evaluar información, registros o declaraciones de hechos verificables,
que busca:
• Asegurar que el sistema se desempeñe de manera eficaz.
• Recolectar evidencia que demuestre dicho desempeño.
 Auditorías (sub cláusula 4.5.5)
¿Qué rol cumplen los auditores?
Lejos de la imagen que muchas veces la palabra auditor representa, el
auditor debe ejercer un rol de facilitador para la identificación de
oportunidades de mejora en nuestro sistema de gestión.
Tratamiento de las No Conformidades (Acciones
correctivas / preventivas (sub cláusula 4.5.3)
Una no conformidad es el no cumplimiento de un requisito de la norma.
Ejemplo:
• incumplimiento de objetivos y metas ambientales (reducción de agua,
energía, etc.)
• Incumplimiento de la evaluación periódica de la conformidad con los
requisitos legales.
• Incumplimiento de controles operacionales (manejo de RRSS, VMA, etc.)