UPT PUSKESMAS

TEGALGUBUG
NO TANGGAL UNIT AUDITOR TEMUAN REKOMENDASI

1 21 Juni 2018 UKM KIA dr. Yenny Nur Cakupan ibu hamil resti  Optimalisasi JABURE ASINAN
Hidayati 2017 104,7 % dari target PEDAS (jaring bumil resti agar
100% persalinan aman preset dan sehat)
Cakupanibuhamilrestis.db  Optimalisasi kegiatan kelas ibu di
ulan Mei 2018 43% dari setiap desa
target 42%  Meningkatkan pertemuan tim
penanggulangan ibu hamil resti
2 21 Juni 2018 UKM GIZI dr. Yenny Nur Masih adanya kasus gizi  Optimalisasi pelacakan kasus gizi
Hidayati buruk sebanyak 5 balita buruk
Kasusgiziburuks.dJuni  Optimalisasi penyuluhan gizi pada
2018 sebanyak 1 balita keluarga gizi buruk
 Kunjungan rumah pada keluarga
gizi buruk

3 22 Juni 2018 UKM P2 dr. Yenny Nur CakupanCDR  Optimalisasimelakukan GEJROT TB

TB Hidayati masihrendah 52 % dari (gerakan jaring orang terduga TB)
target 100%  Sosialisasi penyuluhan lebih
CakupanCDR ditingkatkan
masihrendahs.d Mei 2018  Kunjungan rumah
13,7% dari target 100%  Refreshing kader TB dan PMO
 Aktif case finding
4 22 Juni 2018 UKM DBD dr. Yenny Nur Angkakejadiankasus DBD  Optimalisasimelakukan GERABAH
Hidayati masihtinggiada11kasuspadat TIKAR
ahun 2017  Meningkatkan kerjasama lintas
Angkakejadiankasus DBD program dan lintas sektoral
s.dJuni 2018 terdapat 11
kasus

5 23 Juni 2018 UKP H. Supriyana, Masihadanyakesalahanpemb - Penyimpananobatsecaraalfabetisda

FARMASI S.Kep erianobat npenandaan LASA
- petugasharuslengkapdalammemang
gilidentitaspelanggandanmemintap
elangganuntukmenyebutkankembal
iidentitasnya

6 23 Juni 2018 UKP H. Supriyana, Penggunaan alat pelindung Petugas harus menggunakan alat
LABORAT S.Kep diri belum sesuai SOP pelindung diri sesuai SOP
ORIUM

7 25 Juni 2018 KEPEGAW Waroh, SST Masih adanya petugas Mengajukan pelatihan IMS untuk
AIAN pelayanan IMS yang belum menunjang kompetensinya
mengikuti pelatihan IMS

8 25 Juni 2018 BARANG Waroh, SST Belum adanya program kerja Membentuk program kerja kebersihan
DAN kebersihan lingkungan lingkungan di Puskesmas Tegalgubug
ASSET Puskesmas
No Unit Evaluasi RTL
1 KIA - Program inovasi JABURE ASINAN - Melanjutkan program inovasi JABURE ASINAN
PEDAS sudahterlaksana PEDAS
- Bidanbelummelaksanakan ANC - Bidanwajibmelakukan ANC terpadu
terpadusecara optimal - Bidanharusmelakukanskriningdeteksiresti
- Bidanbelummelakukanskriningdeteks (PNPK)padasemuaibuhamil
iresti (PNPK)bumilsecara optimal
2 GIZI - Pelacakankasusgiziburukbelum - Dibuat program inovasiuntukpencegahangiziburuk
optimal
- D/S masihrendah
3 TB - cakupan CDR masihrendah - mengoptimalkan program inovasi GEJROT TB
- meningkatkankerjasamadenganlintas program
(poskesdes, pusling, pustu)
4 DBD - program inovasi GERABAH TIKAR - mengoptimalisasikan program inovasi GERABAH
belumberjalan TIKAR
5 Farmasi

6 Laboratorium - sarana APD belumterpenuhi - memenuhisarana APD (sepatu boot)

7 Kepegawaian - belummengajukanpelatihan IMS - mengajukanpelatihan IMS

bagipetugas IMS
8 BarangdanAset - belummembentuk program - segeramembentuk program kerjakeberihan di
kerjakebersihan di puskesmas puskesmas
NO Program Indikator Target Pencapain Kesenjangan RTL Evaluasi
1 KIA dan KB KB Pasca salin 66,6 % 51,4% -15,2% Mengusulkan
pelatihan untuk bidan
desa tentang KB pasca
salin
Kunjungan Balita 61,3% 55,5% -5,8% Membentuk
pertemuan kelas ibu
balita
Fasyankes 66,6% 61,7% -3,9% Bidan menyiapkan
tempat untuk
persalinan.persalinan
diantarkan ke poned
2 Gizi Gibur 100% 26(100%) Penyuluhan gizi
Asi ekslusif 60% 44% 16% pemberian PMT
-Penyuluhan ASI
- Konselor Asi
3 TB CNR 100% 22% -78% Meningkatkan
CDR 64% 30% -34% penjaringan TB di
masyarakat
-Meningkatkan
kerjasama lintas
sektor
-gerakan ketuk TB
NO Program Indikator Target Pencapain Kesenjangan RTL Evaluasi

4 Imunisasi DPT/HB3/ Polio 4 62% 56% -6% -swiping

MR 63% 55% -8% imunisasi
Bias campak 95% -penyuluhan
imunisasi
5 Ispa Care sking 100% 15% -85% Penyuluhan Ispa
Jejaring kader
ispa
Swiping ispa
6 Promkes KIP. K 5% 1,9% 3,1% Petugas harus
lebih sering
mengadakan
penyuluhan di
dalam gedung
Jumlah wilayah
yang terlalu luas
petugas terbatas
Menjalin linsek
7 Kesling Pengawasan 46,4% 3,92% -42,48% Menjadwalkan
rumah sehat 53,36% 4,85% -48,31% ulang
Pengawasan 53,36% 4% 49,36% pengawasan
sarana air bersih rumah sehat
Pengawasa -koordinasi
jamban Linsek dan
Linprog
Koordinasi Linsek
dan Linprog
NO Program Indikator Target Pencapain Kesenjangan RTL Evaluasi

8 Perkesmas Keluarga 88% 15,7% 72,3% Koordinasi lintas

rawan selesai program dan sektoral
dibina KM III

9 UKS Pembinaan 831 96 735 -Membuat pelaksanaan

DOKCIL kegiatan
-mengajukan anggaran
dokcil tahun depan di
tambahin
-koordinasi program
dan linsek

10 IMS/HIV Scrining HIV 100% 3,06% 96,9% Kunjungan gestasi tiap

pada ibu hamil 3 bulan
Kunjungan lintas
sektoral dan program

11 ispa Care sheking 66,4% 14,5% 51,9% Melakukan swiping ke

penderita poskesdes / pusling
pneumonia
balita
No Program Indikator Target Pencapaian Kesenjangan RTL Evaluasi

1 Kes Gigi UKGMD 48psy 28psy 20psy Melaksanakan ukgmd

sesuai dengan jadwal
memenuhi sarana dan
prasarana kegiatan
UKGMD

2 Lansia -Cakupan 14768 8058 1790 Memberikan

pelayanan penyuluhan kepada
kesehatan masyarakat tentang
usia lanjut kesehatan lansia
- cakupan
pembinaan
usia lanjut
pada
kelompok
usia lanjut
 No Program Indikator Target Pencapaian Kesenjangan RTL Evaluasi

3 Indera Skrining katarak (443) 193 250 -memberikan penyuluhan

januari-agustus 100% penyakit katarak
- melakukan skrining tiap
bulan

RENCANA PERBAIKAN (UMPAN BALIK)

NO Evaluasi RTL

3
 ANALISA
IDENTIFIKASI TEMPAT RENCANA TINDAK
NO BULAN INDIKATOR PENYEBAB EVALUASI
MASALAH KEJADIAN LANJUT
MASALAH
1 Januari KPC Pelanggan dan Semua unit Belum ada antiseptic Mengajukan usulan Sudah
petugas resiko cuci tangan di setiap untuk pengadaan tersedia
tertular infeksi unit pelayanan antiseptik untuk cuci antiseptic di
bakteri dan virus tangan,untuk petugas setiap unit
dan pelanggan di
seluruh unuit
pelayanan

januari ktd Pasien jatuh pendaftaran Kursi tunggu Pengadaan Kursi tunggu
karena kelelahan pendaftaran kurang tambahan kursi sudah di
berdiri Antrian Lama tunggu tambah
Antrian
menggunakan mesin
digital
2 januari KPC petugas resiko R.Kia,R.Pengo Wastafel dan tempat Mengajukan usulan Tempat cuci
tertular infeksi batan mencuci alat masih renovasi pemisahan alat dan
bakteri dan virus umum,R.gigi,R. jadi satu tempat cuci alat dan wastafel
laboratorium wastafel sudah terpisah

januari ktc RM salah masuk Petugas Belum adanya Usulan penambahan Petugas RM
ke ruang kurang teliti penambahan petugas petugas rekam medis sudah ada
pelayanan pasien banyak
 ANALISA
IDENTIFIKASI TEMPAT RENCANA
NO BULAN INDIKATOR PENYEBAB EVALUASI
MASALAH KEJADIAN TINDAK LANJUT
MASALAH

3 februari KPC Terjadi R.Pengobatan Ruang Mengajukan usulan Ruang

keterlambatan umaum dan pengobatan renovasi pemisahan pengobatan
pelayanan R.tindakan umum dan ruang ruang pengobatan umum dan
kegawatdaruratan tindakan masih umum dengan ruang
jadi satu ruang tindakan tindakan
sudah terpisah
Februari KPC Pasien dengan Poned Belum adanya Menyediakan Brankar
kegawat daruratan brankar brankar belum ada
kebidanan beresiko
jatuh
4 maret KPC Pelanggan lansia Kamar mandi Lantai licin dan Memasang Pegangan di
terpeleset di kamar masih pegangan di kamar kamar mandi
mandi menggunakan mandi dan dan wc duduk
WC jongkok menyediakan wc sudah
duduk dan terpasang
memasang keset
ant islip Keset anti slip
belum ada
5 maret kpc Resiko Pelanggan r.umum Belum tersedia Mengusulkan Kursi roda
lansia dan kursi roda pengadaan kursi sudah ada
disabilitas resiko roda
terjatuh
6 april KTD Jarin petugas R.gigi Petugas Petugas melakukan Petugas
tergigit pelanggan melakukan pelayanan sesuai sudah
pelayanan tidak sop melakukan
sesuai sop sesuai sop
 ANALISA
IDENTIFIKASI TEMPAT RENCANA
NO BULAN INDIKATOR PENYEBAB EVALUASI
MASALAH KEJADIAN TINDAK LANJUT
MASALAH
7 april Ktd Salah pemberian R.farmasi Petugas kurang Petugas memanggil Petugas sudah
obat teliti dalam pelanggan harus bekerja sesuai
membaca lengkap,dari nama sop
identitas dan bin nya,umur dan
pelanggan alamat

8 Mei KNC Salah R.laboratoriu Ptugas tidak teliti Petugas harus lebih Petugas sudah
memberikan m dan tidak segera teliti dan segera bekerja sesuai
lebel pada pot memberikan lebel pemberian lebel pada sop
urine pada pot uirne pot urine

9 Juni KTD Keterlambatan R.tindakan Oksigen sering Membuat jadwal Sudah terbuat
dalam kosong dan tidak petugas diruang jadwal petugas
penanganan terpantau tindakan di ruang
pasien yang tindakan
sesak nafas di Petugas di ruang
ruang tindakan tindakan harus sering -Petugas masih
mengontrol oksigen belum
dan melaporkan mengontrol
apabila oksigen oksigen dan
kosong masih belum
segera
melaporkan
apabila oksigen
kosong
 ANALISA RENCANA
IDENTIFIKASI TEMPAT
NO BULAN INDIKATOR PENYEBAB TINDAK EVALUASI
MASALAH KEJADIAN
MASALAH LANJUT
10 Juni KPC Resiko keterlambatan R.tindakan dan Belum tersedianya Mengusulkan Belum adanya
dalm merujuk pasien poned ambulan dan pengadaan ambulance dan
kegawat daruratan supir ambulan ambulance dan supir
supir ambulance
ambulance

11 juli kpc Potensi terjadi infeksi Lingkungan Belum adanya Mengusulkan SPAL sudah
dan pencemaran puskesmas dan SPAL membuat ada
lingkungan karena sekitar nya SPAL sesuai
cairan limbah medis standar

12 juli kpc Pelangg Kendaraan tidak Mengusulkan Tempat parkir

beraturan dan membuat sudah ada
an terkena knalpot R.halaman tempat perkriran tempat parkir
penuh dengan kendaraan
kendaraan petugas
petugas

13 agustus ktc Resiko Terjadi infeksi poned Tidak ada air Memperbaiki Saluran air
pada ptugas dan untuk mencuci saluran air sudah di
pelanggan alat (P.I) perbaiki
 ANALISA RENCANA
IDENTIFIKASI TEMPAT
NO BULAN INDIKATOR PENYEBAB TINDAK EVALUASI
MASALAH KEJADIAN
MASALAH LANJUT

10 Juni KPC Resiko keterlambatan R.tindakan dan Belum Mengusulkan Belum adanya
dalm merujuk pasien poned tersedianya pengadaan ambulance dan
kegawat daruratan ambulan dan ambulance dan supir
supir ambulan supir ambulance
ambulance

RENCANA PERBAIKAN
(HASIL TINDAKAN PREVENTIF DAN KOREKTIF)
No Unit Evaluasi RTL

1 Poned Belum ada brankar

Menyediakan brankar

2 -Kamar - Keset anti slip belum ada

mandi - Keset anti slip belum ada
- Memasang keset anti slip di kamar mandi
puskesma - Belum ada nya pegangan di kamar mandi poned
puskesmas
s
- Memasang keset anti slip di kamar mandi
-Kamar poned
mandi - Memasang pegangan di kamar mandi
Poned poned
3 Ruang IGD - Petugas masih belum mengontrol - Tim PMKP harus melakukan investigasi
oksigen dan masih belum segera terhadap kepatuhan petugas ruang IGD
melaporkan apabila oksigen kosong dalam melakukan tugasnya

4 IGD dan Poned Belum adanya ambulance dan supir - Mengusulkan ambulance ke dinas kesehatan
ambulance dan menyediakan supir ambulance

Terima