UNIDAD DE POSGRADO DE LA

FACULTAD DE METALURGIA
ISO 14001
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – U.M.
RAURA
INTEGRANTES:
 JIMENEZ Eduardo
 PARODI MENDOZA , Liseth
 RICALDI MALQUI, Sherly
Comprensión de la Organización y de su Contexto

Raura ha determinado las cuestiones

externas e internas que son pertinentes
para su propósito y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados
previstos de su Sistema de Gestión
Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Raura ha determinado sus partes interesadas que son

pertinentes al Sistema de Gestión, sus necesidades y
expectativas y cuáles de estas necesidades y
expectativas se convierten en requisitos legales y
otros requisitos las cuales se encuentran en
El alcance de la certificación SGA comprende: la
exploración, extracción, procesamiento de
minerales, comercialización de concentrados de
Pb, Cu y Zn y los procesos de apoyo, en las
concesiones mineras de Raura.
La U.M. Raura para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, ha
incluido los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con esta norma internacional.

El Mapeo de Procesos de Raura se muestra a continuación:

 La Alta Dirección Raura está compuesta por el Gerente de Unidad, quien:

Asume la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental

Asegura que se establezca la política ambiental y los objetivos ambientales, y que éstos sean compatibles
con la dirección estratégica y el contexto de la organización

Asegura la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de
la organización

Asegura que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental estén disponibles

Comunica la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de
gestión ambiental

Asegura que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos

Promueve la mejora continua

Se difunde a todo el personal de Raura, contratistas y visitantes a
través de periódicos murales, cartillas de difusión personal,
afiches, letreros, medios electrónicos internos, etc., u otro medio
que se disponga.

Se difunde a todo el personal de Raura, contratistas y

visitantes a través de periódicos murales, cartillas de difusión
personal, afiches, letreros, medios electrónicos internos,
etc., u otro medio que se disponga.

Se revisa para su continua adecuación y eficacia durante las

reuniones de Revisión por la Dirección.
La Alta Dirección establece y comunica las
responsabilidades y autoridades para los roles de la
Unidad Minera Raura a través de la RA-RAU-REC-
CCI-FOR-001 Descripción de Puesto, Organigrama
y la documentación del SGA.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Generalidades

Los riesgos y oportunidades del Sistema de Gestión de la

Unidad Minera Raura, son identificados, y abordados en los
siguientes documentos:
Para identificar los aspectos ambientales que pueden
tener impactos significativos sobre el ambiente, la
U.M. Raura ha establecido el Estándar
Para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y
determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se
aplican a la organización la Unidad Minera Raura cuenta con
Para ello se utiliza los siguientes documentos:
Los objetivos ambientales deben:

Ser coherentes con la política ambiental

Ser medibles (si es factible)

Ser objeto de seguimiento

Comunicarse

Actualizarse, según corresponda

 RECURSOS
• Presupuesto Anual es elaborado por el responsable de cada
área
• La U M determinada los personales necesarios para SGA
• Cuenta con infraestructura necesaria

INFORMACIÓN DOCUMENTADA COMPETENCIAS

• RA-RAU-MAP-ADR-EST-001 • RA-RAU-REC-CCI-FOR-001 Descripción
Administración Documentos y Registros. de Puesto
• Servidor (Ruta: \\Svraufs0\40_mambiente • Personal capacitado para realizar trabajos
compartido), específicos

COMUNICACIÓN TOMA DE CONCIENCIA

• RA –RAU-REC-CPC-EST-001
comunicación , participación
y consulta
• Plan anual de capacitaciones
• el IDA y RA-RAU-MAP-CAS-
FOR-055 Programa de
Capacitaciones Ambientales
Semanales
 PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERACIONAL
• RA-RAU-MAP-ADR-EST-001
Administración Documentos y
Registros.
• MI-COR-CAA-ADQ-POL-001
Política Corporativa de Compras y
Contratos Cadena de
Abastecimiento” y “RA-RAU-MAP-
GAC-EST-009 Estándar de Gestión
Ambiental de Contratistas”
PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE
EMERGENCIAS
• considerar los Aspectos Ambientales
Potenciales en el Plan de Respuesta a
emergencias, Procedimientos y en el
Plan de Simulacros Ambientales
adecuado a la realidad de la Unidad
Minera (ubicación geográfica y
recursos disponibles), los mismos que
son actualizados anualmente
 • Procedimientos Operativos, información necesaria para hacer el seguimiento de los controles
operacionales.
• Objetivos a través del RA-RAU-MAP-PGA-FOR-019 Programa de Gestión Ambiental.
• La Política de Sostenibilidad.
• El Programa de Capacitación Ambiental.
• Comunicaciones ambientales.
• Indicador de Desempeño Ambiental (IDA).
• Programa anual de simulacros.
Seguimiento, • Programa anual de monitoreo ambiental.
medición, análisis • Programa mensual de inspección ambiental.
y evaluación • Programa de Calibración y/o Verificación.
• Matriz de cumplimiento legal.
• Reporte de Incidentes Ambientales.
• Estado de Acciones correctivas.
 • La U.M. Raura lleva a cabo a intervalos planificados, auditorías internas para determinar si el SGA es
conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas internacionales y si el
sistema se ha implementado, se mantiene y mejora continuamente, para lo cual cuenta con el estándar
Auditoría RA-RAU-MAP-AIN-EST-008 Auditorías internas.
interna

• El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

• Los cambios en: cuestiones internas y externas pertinentes al SGA, aspectos ambientales significativos,
riesgos y oportunidades
• Grado en q se han logrado los objetivos ambientales
• Información sobre el desempeño ambiental
Revisión por • Adecuación de los recursos
la Dirección • Comunicación de partes interesadas
• Oportunidades de las mejoras continuas
Generalidades No conformidad y Mejora continua
acción correctiva

• Corregir, prevenir o • Con la finalidad de • La Alta Dirección de la

reducir los efectos no eliminar las causas de U.M. Raura gestiona
deseados (Acciones las no conformidades, los procesos del SGA
correctivas); evitar su repetición y con el fin de mejorar
• Mejorar el desempeño asegurar que las continuamente la
y la eficacia del SGA acciones correctivas eficacia del Sistema de
(Revisión por la son apropiadas a los Gestión, a través del
Dirección). efectos de las no uso de las Políticas,
conformidades se ha objetivos, los
establecido el resultados de las
documento RA-RAU- auditorias, las acciones
MAP-SAC-EST-006 correctivas y las
Estándar de No Revisiones por la
Conformidades, Dirección, entre otros.
Acciones Correctivas.