SEPTI ARINA

 Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat

dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian
yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
 Temuan audit dapat menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan
kriteria audit, atau peluang perbaikan
 Audit bersifat terencana, auditor dan auditee menyepakati waktu pelaksanaan
audit
 TIAP BULAN diharapkan melakukan audit ke semua unit ukm ukp dan admen
 Telaah dokumen
 Observasi
 Meminta penjelasan dari auditee
 Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
 Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
 Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
 Pemeriksaan fisik terhadap fasilitas
 Pemeriksaan silang (cross-check)
 Mengakses catatan yang disimpan auditee
 Mewawancarai auditee
 Menyampaikan angket survey
 Menganalisis data
NO Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

1 UGD 
2 POLI UMUM 
3 POLI LANSIA 
4 POLI ANAK/REMAJA 
5 POLI GIGI 
6 RUANG IMUNISASI 
7 RUANG KIA/KB 
8 LOKET 
9 APOTIK 
10 LABORATORIUM 
11 RUANG VCT 
12
RUANG BERSALIN RAWAT

INAP
NO Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

1 Pelayanan Promosi
 
Kesehatan
2
Pelayanan Kesehatan
  
Lingkungan
3 Pelayanan Kesehatan
Ibu, Anak, dan 

Keluarga Berencana
4
Pelayanan Gizi 

5 Pelayanan
Pencegahan dan  

Pengendalian Penyakit
NO Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

1
Profil pegawai 

2
Pencatatan dan
 
pelaporan
3
Adinistrasi kenaikan

pangkat dan berkala
4
Penyimpanan Arsip 
5

Surat menyurat 
N Kegiatan/ Proses
Unit/ Sasaran Audit Auditor Standar atau kriteria yang digunakan Tgl Audit
o yang diaudit

1
UKM : 1. Dr. Ni Nyoman Lilik 1.
Pelayanan Ardani
Pencegahan dan
2. Kurnianingsih 28 April
Pengendalian
3. Kadek Wiradana 2017
Penyakit

2
UKP : UGD 1. Dr Rosmeri Sagala 1.
24 – 25
2. Dewa Agus
April 2017
Adnyana
LEAD AUDITOR
SEPTI ARINA