Menyusun rencana

audit
 TAHAPAN AUDIT INTERNAL
TAHAPAN KEGIATAN KET.

Tahap I penyusunan rencana audit :

menentukan unit-unit kerja yg akan
diaudit, tujuan audit, jadual audit,
dan menyiapkan instrumen audit
Tahap II pengumpulan data dengan
menggunakan instrumen audit yang
disusun berdasar standar/kriteria
tertentu
Tahap III analisis data audit, perumusan
masalah, prioritas masalah dan
rencana tindak lanjut audit
Tahap IV Pelaporan dan diseminasi hasil
Menetapkan kriteria yang akan
digunakan
Standar/kriteria audit yang digunakan :

 Kebijakan, standar, prosedur, pedoman,

kerangka acuan yang ditetapkan oleh FKTP
 Peraturan perundangan yang berlaku
 Indikator kinerja dan target kinerja
 Standar dan instrumen akreditasi FKTP:
 Puskesmas
 Klinik Pratama

 Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi

 Pelaporan hasil audit:
perhatikan format laporan
FORM AUDIT INTERNAL
 Tugas diskusi
 Susun jadual audit satu tahun (baik manajerial,
UKM maupun UKP)
 Susun rencana audit untuk salah satu unit
pelayanan/kegiatan program UKM yang akan
diaudit
 Tugas diskusi
 Susun satu buah instrument audit : bisa berupa
check list, pedoman wawancara, pedoman
pengamatan.
 Menyusun
laporan audit
 Laporan audit mutu internal
 Hasil audit harus dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas/FKTP dan kepada unit yang
diaudit.
 Hasil audit juga dilaporkan pada saat rapat
tinjauan manajemen:
 Hasil audit
 Tindak lanjut yang telah dilakukan

 Kendala pada waktu perbaikan

 Laporan audit
I. Latar belakang
II. Tujuan audit

III. Lingkup audit

IV. Objek audit

V. Standar/kriteria yang digunakan

VI. Auditor

VII. Proses audit

VIII. Hasil dan analisis hasil audit

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang

disepakati bersama dengan auditee
 Tindak lanjut audit
 Unit yang diaudit wajib melakukan tindak lanjut terhadap
temuan audit dalam bentuk upaya-upaya perbaikan
 Setelah memperoleh laporan hasil audit, auditee harus
mempelajari laporan audit, sebagai dasar menyusun rencana
perbaikan
 Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas
 Pada saat pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat
melakukan monitoring
 Auditor internal wajib menyampaikan hasil-hasil audit pada
saat pertemuan tinjauan manajemen
 Hasil perbaikan wajib dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas/FKTP dan disampaikan tembusan kepada auditor
internal
Terimakasih