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Sacha Espinoza
David Hidalgo
Jonathan Jaque
Luis zurita
Sistema de Gestión Ambiental (4)
Hacer
Organización y Apoyo y
su contexto (4) Cumplimiento
Operación (7 y
de Requisitos
8)
Planificar
Verificar
Necesidades y
Resultados del
expectativas de Mejora (10)
SGA
las partes
interesadas
Actuar
Organización y su contexto (4)
ATRAS
Organización y su contexto (4)
Asesoramiento
Externo
Punto de
Diagnostico Partida
Auditoria
Interna
ATRAS
Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
ATRAS
Liderazgo
• Para demostrar el liderazgo y compromiso
existen responsabilidades específicas
relacionadas con el sistema de gestión
ambiental en las que la alta dirección debe
estar involucrada personalmente o debería
dirigir. Cabe destacar que la alta dirección
puede delegar la responsabilidad de estas
acciones a otros, pero conserva la
responsabilidad.
• A continuación se muestra el organigrama
de la alta dirección de la empresa minera en
estudio.
ATRAS
Liderazgo - Política Ambiental
ATRAS
Planificación
• Objetivo Principal: Identificar, Evaluar, Clasificar y registrar los
aspectos ambientales generados por las actividades para determinar,
prevenir y controlar los que tengan impactos significativos en el
ambiente.
ATRAS
Planificación
• Actividades:
ATRAS
Planificación –
Aspectos
Ambientales
significativos
Planificación
• La empresa minera creó, implementó y mantuvo el procedimiento para la identificación de
requisitos legales y regulaciones asociadas al ambiente
• Lo anterior implica considerar todos los requisitos legales y regulatorios aplicables a los aspectos
ambientales de la organización como auditorías y fiscalizaciones, EIA, emisiones y vertimientos,
cierre mina, polvo, vapores, gases, etc.
• El documento asociado a dicho procedimiento es : Registro de requisitos legales y regulaciones
asociadas (SGA/REG/RL/03).
• Documento creado con el fin de cumplir con la norma ISO 14001 la cual exige en este punto: “La
organización debe establecer y mantener un procedimiento para la identificación y acceso a los
requisitos legales y demás requisitos a ser cumplidos por la organización vinculados a los aspectos
ambientales de sus actividades, productos o servicios” ISO-14001.
• Objetivos y Metas: La organización creo, implemento y
mantuvo el procedimiento para el establecimiento
y control de objetivos y metas ambientales.
Planificación – Objetivos y Metas
Planificación – Programa de Gestión
Ambiental
• Programa de gestión ambiental: La organización creo, implemento y
mantuvo el procedimiento para el establecimiento de control y
control del Programa de Gestiona ambiental.
Planificación – Programa de Gestión Ambiental
Planificación
Planificación
Apoyo y Operación
• Estructura y Responsabilidades:
La organización creo, implemento y mantuvo el procedimiento para el
establecimiento de Estructura y Responsabilidad, cuyo objetivo es
establecer e implementar organigramas, describir puestos, crear
procedimiento sobre líneas de comunicación.
ATRAS
Apoyo y Operación - Organigrama
ATRAS
Apoyo y Operación
ATRAS
Apoyo y Operación - Documentación
• Documentación del SGA:
La organización creo,
implemento y mantuvo el
procedimiento para la
Documentación del SGA, cuyo
objetivo es presentar todos los
documentos constitutivos del
SGA, repartidos según las
secciones de la norma y el tipo
de documento que es
(procedimiento, instrucción de
trabajo, registro, etc.)
ATRAS
Apoyo y Operación - Documentación
• La organización creo, implemento • Debe ser ubicada
y mantuvo el procedimiento de • Ser revisada periódicamente y
control de documentos del SGA, actualizada
cuyo objetivo principal es
administrar y controlar los • Las versiones vigentes
documentos que se pueden
relevantes esten disponibles
clasificar en: • La documentación obsoleta sea
retirada rápidamente
• Documentos oficiales (actualizado)
• La documentación obsoleta que
• Documento histórico (revisiones sea guardada con fines legales
anteriores) este debidamente identificada
ATRAS
Apoyo y Operación –
Control de
documentos
ATRAS
Apoyo y Operación– Control de las
Operaciones
• La organización creo, • Establecer procesos
implemento y mantuvo de operación
el procedimiento de • Establecer planes de
Control Operacional en
el SGA, cuyo objetivo es gestión
realizar el control • Establecer procesos
operacional de los para las adquisiciones
aspectos ambientales
significativos • Establecer procesos
identificados con el fin para con los
de: contratistas
ATRAS
Apoyo y Operación– Control de las
Operaciones
• El control operacional
es realizado por
empleados,
contratistas,
subcontratistas y
proveedores usando
la política,
procedimientos,
instrucciones de
trabajo y registros.
ATRAS
Apoyo y Operación– Control de las
Operaciones
• Adjunto se muestra
una ejemplificación de
control de
operaciones.
• En ella se observan las
instrucciones de
trabajo para el control
de polvos, con su
respectivo diagrama.
Apoyo y Operación– Planes de Contingencia y
capacidad ante emergencia
• La organización creo,
implemento y mantuvo el
procedimiento de Control
Operacional en el SGA
cuyo objetivo de
respuesta del SGA e
función de los aspectos
evaluados en condiciones
de emergencia (Lesiones,
enfermedades, incendios,
sustancias peligrosas,
desastres naturales, actos
terroristas, etc)
ATRAS
Apoyo y Operación– Evaluación y
Seguimiento del SGA
El proceso de El proceso finaliza su implementación con:
implementación de
sistema de gestión • Control y Acción Correctiva ( Monitoreo y
ambiental se realizo medición, no conformidad, acción
según la secuencia: correctiva y preventiva, registros)
• Requisitos • Revisión por la dirección
Generales
• Política Ambiental
(Estos pasos garantizan la mejora continua,
• Planificación ya que permiten de manera continua
• Implementación y encontrar no conformidades)
Operación
ATRAS
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
Monitoreo y medición:
• La empresa minera creó, implementó y mantuvo el procedimiento
para el monitoreo y medición, cuyo objetivo principal es verificar el
monitoreo y medición ambiental a través de inspecciones realizadas
por el jefe de Asuntos Ambientales.
Algunos documentos asociados al procedimiento:
- Plan de Revisión y Monitoreo de Planes y Programas
(SGA/REG/PR/13).
- Cuadro de Avance de Objetivos y Metas (SGA/REG/OM/13).
- Cuadro de Indicadores de Desempeño: SGA/REG/ID/13.
- Plan General de Monitoreo y Medición: SGA/REG/MM/13. ATRAS
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
• En esta empresa minera,
como parte del monitoreo
y control, trimestralmente
se realizan encuestas
medioambientales en la
cual los trabajadores
hacen llegar sus
sugerencias y
adicionalmente se realizan
evaluaciones sobre los
puntos mas importantes
del SGA.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
• Cuadro de Avance
de Objetivos y
Metas.
Evaluación de Desempeño – Control y acción
correctiva
ATRAS
Mejora – Actuar – Revisión por la dirección
• La revisión por la Dirección • A continuación, se observa
debe considerar la posible un aplicativo realizado
necesidad de cambios en la corporativamente por la alta
política, objetivos y demás Dirección de la minera,
elementos del SGA, a la luz luego de la auditoria
de los resultados de la interna.
auditoria, las circunstancias
cambiantes y el
compromiso de mejora
continua.
ATRAS
Mejora – Actuar – Revisión por la dirección
• Modelo de registro de
observaciones de la Revisión
por la Dirección.
Beneficios de Certificarse
• Mostrar un compromiso con clientes, inversionistas, publico y
comunidad
• Mejorar el control de costos, mediante la reducción de los residuos y
optimización del consumo de energía
• Reducir las primas de seguros a través de la disminución de
incidencias
• Facilitar la obtención de permisos y autorizaciones
• Mejorar la calificación para acceder a licitaciones
y subvenciones publicas.