Plan Gestión FTE Año 2019 |Q1

Gerencia de Mantenimiento
Planta Concentradora

03 Abril de 2019
FTE 2019 | OPEX
747 743

592 392 588 386 398

383 370

226 230 237 247 228 226 229 231 229 224 213
71 75 92 71 74 74

155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 174 157

BD Ene BD Feb BD Mar BD Abr BD May BD Jun BD Jul BD Ago BD Sep BD Oct BD Nov BD Dic Prom
BD 2019

 FTE 2019 Avance BUDGET V/S REAL

-16%

747 743

624

-6% 592 -8% 392 383 588 386 379

474

226 230 237 247 228 226 229 231 229 224
213 210
71 72 75 92 71 74 74
77
155 141 155 150 155 134 155 155 155 155 155 155 155 155 155

BD Real BD Real BD Real BD Real BD Real BD Real BD Real BD Real BD Real BD Real BD Real BD Real
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic
 FTE ENERO 2019 | 1°S OPEX
-13 -9%
1.0
226 747
213 0.9 681
0.8
71
72 0.7
0.6 592
528
0.5 -6% -1%
0.4 226 213 230 228

155 71 72 75 78
141 0.3
0.2 155 141 155 153 155 150
0.1 BD Enero Real BD Febrero Proyeccion BD Marzo Proyeccion
0.0
Ppto Enero Real Enero
TEMPORAL PERMANENTE
DISMINUCION POR INICIATIVAS
▲1 FTE TEMPORALES -7,5%
▲+1FTE optimizado (-16 JCM -23 METSO - 6 MONTELEC) 13

66
▼14 FTE PERMANENTE 370
▼-14 FTE eliminación de cargo en contrato WORLDCLASS 7
13
7
7
342
PPTO S1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO INICIATIVA
 FTE FEBRERO 2019 | 1°S OPEX
-123 -16%
747 1.0
747
0.9
624 624
0.8
0.7
0.6 592
592 474
0.5 -6% +2%
474
0.4 226 213 230 233
71 72 75 78
0.3
0.2 155 141 155 150 155 155
155 149 0.1 BD Enero Real BD Febrero Real BD Marzo Proyeccion
0.0
Ppto Febrero Real Febrero
TEMPORAL PERMANENTE
DISMINUCION POR INICIATIVAS
▼118 FTE TEMPORALES -7,5%
▼- 45 FTE optimizado (-16 JCM -23 METSO - 6 MONTELEC) 13
▼- 21 FTE sinergia (-11 Lubricación - 2 Platf. SAG - 8 ESR SAG )
▼- 18FTE optimización servicio SD área Molienda 123
370
▼- 34 FTE a ejecutar Marzo (-13 Holding -21 Espesador pasta)

▼6 FTE PERMANENTE 7
13
▼- 2 FTE eliminación de cargo en contrato WORLDCLASS 7 7
▼- 4 FTE bajas en el contrato base de HIGHSERVICES 342
PPTO S1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO INICIATIVA
FTE MARZO 2019 | 1°S OPEX
-19 1.0
230 -16%
210 0.9
747
0.8
75
0.7 624
77
0.6 -13%
0.5 592 401
474 349
0.4 -6% -8%
226 213 230 210 246
155 0.3 208
134 71 72 75 77
0.2
155 141 155 150 155 134 155 141
0.1
BD Enero Real BD Febrero Real BD Marzo Real Q1 Prom BD Q1 Prom Real
0.0
Ppto Marzo Real Marzo
TEMPORAL PERMANENTE DISMINUCION POR INICIATIVAS DE CONTROL
FTE TEMPORALES -8,5%
▲+ 2 FTE corresponde a servicios eventuales que 13
debieron ejecutarse durante el mes de Marzo.
Cabe destacar que existe 11 FTE por trabajos que se
ejecutaran en el mes de Abril (Holding Tank)
123
FTE PERMANENTE 370
▼- 7 FTE corresponde a la espera de la adjudicación
del contrato de inspecciones por ultrasonido de
piping y concentraducto. 19
▼- 13,7 FTE corresponde al plan de termino de 7 7
contrato de MONTELEC que no ejecuto trabajos
7
342
durante el mes de Marzo y se desmovilizaran el
30/04. PPTO S1 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO INICIATIVA
FTE 2019 | FORESCAST 3+9 | OPEX
623
584
556
-5%
393
474 369 366 370 350
437 409
238 240 222 220 219 213
213 211 213 213 203
72 85 66 66 73
77

141 149 134 155 155 147 147 147 147 147 147 147 157 147

Real Ene Real Feb Real Mar BD Abr BD May BD Jun BD Jul BD Ago BD Sep BD Oct BD Nov BD Dic Prom Prom
BD 2019 FC 2019
EJERCICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC Prom 2019
BUDGET 226 747 230 392 247 383 226 743 229 386 229 398 370
TOTAL FC (3+9) 213 623 211 393 240 369 213 584 213 556 220 366 350
PERMANENTE 141 149 134 155 155 147 147 147 147 147 147 147 147
TEMPORAL 72 474 77 238 85 222 66 437 66 409 73 219 203

DIFERENCIA [BD/FC] -13 -124 -19 1 -7 -14 -13 -160 -16 170 -9 -32 -19,7

 OBSERVACIONES FTE 2019

FTE 2019 | FORESCAST 3+9 |1°S OPEX
-16%
747
624
0% -4% -8%
592 392 393 -3% 383
-6% 474 -8% 369 371 342
226 230 237 238 247 240 228
213 210 222 216 195
71 72 75 77 92 85
155 141 155 150 155 134 155 155 155 155 155 147 155 147

BD Enero Real BD Febrero Real BD Marzo Real BD Abril FC [3+9] BD Mayo FC [3+9] BD Junio FC [3+9] Prom BD S1 Prom FC S1

 OBSERVACIONES FTE 2019

3 4 Q4 6
FTE 2019 | FORESCAST 3+9 |2°S OPEX
-21%
743 +44%
584 556
-3% -2%
588 386 379
-6% -7% -4% 366 365 359
437 409
226 213 229 213 231 229 220 224 219 210 212
71 66 74 66 74 73
155 147 155 147 155 147 155 147 155 147 155 147 155 147

BD Julio FC [3+9] BD Agosto FC [3+9] BD Sept FC [3+9] BD Oct FC [3+9] BD Nov FC [3+9] BD Dic FC [3+9] Prom BD S2 Prom FC S2

 OBSERVACIONES FTE 2019

 FTE 2019 | FORESCAST 3+9 |2°S OPEX

-16% -21%

747 743 +44%

624
584
556
0% -4% -3%
592 392 393 588 386
-3% 383 369 -6% 379 366
-6% 474 -8% 437 -7% -4%
409
226 230 237 238 247 240 228 226 229 231 229 220 224
213 210 222 213 213 219
71 72 75 92 85 71 66 74 66 74 73
77
155 141 155 150 155 134 155 155 155 155 155 147 155 147 155 147 155 147 155 147 155 147 155 147

BD Ene Real BD Feb Real BD Mar Real BD Abr FC [3+9] BD May FC [3+9] BD Jun FC [3+9] BD Jul FC [3+9] BD Ago FC [3+9] BD Sept FC [3+9] BD Oct FC [3+9] BD Nov FC [3+9] BD Dic FC [3+9]

 OBSERVACIONES FTE 2019

FTE 2019 | BACK UP|1°S OPEX
-16% -21%

747 743 +44%

624
584
-4% 556 -3%
0%

-6%
592
-8% 392 393 -3% 383 -6% 588
-7% 386 -4% 379
474 369 366
437 409
226 230 237 238 247 240 228 226 229 231 229 220 224
213 210 222 213 213 219
71 72 75 92 85 71 66 74 66 74 73
77
155 141 155 150 155 134 155 155 155 155 155 147 155 147 155 147 155 147 155 147 155 147 155 147

BD Real BD Real BD Real BD FC BD FC BD FC BD FC BD FC BD FC BD FC BD FC BD FC

Enero Febrero Marzo Abril [3+9] Mayo [3+9] Junio [3+9] Julio [3+9] Agosto [3+9] Sept [3+9] Oct [3+9] Nov [3+9] Dic [3+9]
Plan Gestión FTE Año 2019
Gerencia de Mantenimiento
Planta Concentradora

07 Marzo de 2019