MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE SAN PEDRO
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO

 Departamento: Cusco
 Provincia: Canchis
 Distrito: San Pedro
PRESUPUESTO A NIVEL DE PROVINCIA
PRESUPUESTO A NIVEL DE DISTRITO
¿EN QUÉ SE GASTA?
¿EN QUÉ SE GASTA?
 ¿EN QUÉ SE GASTA?

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
¿EN QUÉ SE GASTA?
 ¿EN QUÉ SE GASTA?

ACCIONES CENTRALES
¿EN QUÉ SE GASTA?
 ¿EN QUÉ SE GASTA?

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

¿EN QUÉ SE GASTA?
¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS?
¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS?
 ¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS?

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS?
 ¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS?

ACCIONES CENTRALES
¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS?
 ¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS?

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS?
¿CÓMO SE ESTRUCTURA LOS GASTOS?
¿CÓMO SE ESTRUCTURA LOS GASTOS?
 ANÁLISIS DEL PRODUCTO
/ACTIVIDAD Y PROYECTO POR
CADA CATEGORÍA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

PROYECTO: APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

¿EN QUÉ SE GASTA? ¿CON QUÉ SE FINANCIAN LOS GASTOS? ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO

CLASIFICACIÓN POR FTE. FTO

ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
DENOMINACIÓN FTE. FTO. RUBRO
2.6.23.99.4 Costo de construcción por Adm. Directa - Bienes
2.6.61.12 Animales Reproductores
- Reproducción y repoblamiento de
2.6.71.62 Gastos por la compra de Bienes
especies
2.6.71.63 Gastos por la contratación de Serv icios
Recursos 2.6.81.31 Elaboración de Expedientes Técnicos
Determinados - Canon 2.6.23.99.4 Costo de construcción por Adm. Directa - Bienes
05/18
y Sobrecanon, 2.6.32.1.1 Máquinas y equipos
Regalias, … 2.6.61.12 Animales Reproductores
- Protección Sanitaria Animal 2.6.61.199 Otros bienes agropecuarios, pesqueros y mineros
2.6.71.62 Gastos por la compra de Bienes
2.6.71.63 Gastos por la contratación de Serv icios
2.6.81.31 Elaboración de Expedientes Técnicos
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
FUNCIÓN: 10 Agropecuaria DENOMINACIÓN CLASIFICADOR
DIVISIÓN FUNCIONAL: 024 Pecuario Transferencia 1.4.1.4.1.1
GRUPO FUNCIONAL: 0048 Protección
Sanitaria Ambiental
 ¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS? ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

REPRODUCCIÓN Y REPOBLAMIENTO DE ESPECIES REPRODUCCIÓN Y REPOBLAMIENTO DE

ESPECIES Costo de construcción
3.1% por Adm. Directa -
Bienes
Animales
Recursos 31.1% Reproductores
1
Determinados -
Canon, 60.6% Gastos por la compra
sobrecanon ... de Bienes

1.0% Gastos por la

4.3% contratación de
Servicios
PIM S/. 158,216 Elaboración de
Expedientes Técnicos

PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL

Costo de
construcción por
2.7% Adm. Directa -
Recursos Bienes
1 24.7% Máquinas y equipos
Determinados - 35.3%
Canon, 2.3%
sobrecanon ...
4.9%
24.3% Animales
Reproductores
5.8%

PIM S/. 306,783.00 Otros bienes

agropecuarios,
pesqueros y mineros
 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR

¿EN QUÉ SE GASTA? ¿CON QUÉ SE FINANCIAN LOS GASTOS? ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

CLASIFICACIÓN POR FTE. FTO

ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
DENOMINACIÓN FTE. FTO. RUBRO

- Mejoramiento de Centros 2.6.22.23 Costo de construcción por Adm. Directa - Bienes

Educativ os (Mejoramiento de 2.6.22.24 Costo de construcción por Adm. Directa - Person.
Infraestructura de educación 2.6.22.25 Costo de construcción por Adm. Directa - Serv ic.
Recursos
primaria) 2.6.81.31 Elaboración de Expedientes Técnicos
Determinados - Canon
05/18
y Sobrecanon,
- Rehabilitación de Centros
Regalias, … 2.6.22.23 Costo de construcción por Adm. Directa - Bienes
Educativ os (Recuperación de
2.6.22.24 Costo de construcción por Adm. Directa - Person.
Infraestructura de educación
2.6.22.25 Costo de construcción por Adm. Directa - Serv ic.
primaria)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

FUNCIÓN: 22 Educación DENOMINACIÓN CLASIFICADOR
DIVISIÓN FUNCIONAL: 047 Educación
Transferencia 1.4.1.4.1.1
Básica
GRUPO FUNCIONAL: 0010
Infraestructura y equipamiento
 ¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS? ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

3.7% Costo de construcción

por Adm. Directa -
15.8% 14.0% Personal

1
Recursos Costo de construcción
Determinados - por Adm. Directa -
Canon, Bienes
66.5%
Costo de construcción
por Adm. Directa -
Servicios

Elaboración de
PIM S/. 105,200.00 Expedientes Técnicos

REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS REHABILITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

Costo de
construcción por
Adm. Directa -
1 Recursos 16.7% Personal
Determinados - 33.3%
Canon, Costo de
construcción por
50.0%
Adm. Directa -
Bienes

PIA S/. 60,000.00 Costo de

construcción por
Adm. Directa -
Servicios
ACCIONES CENTRALES
 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

¿EN QUÉ SE GASTA? ¿CON QUÉ SE FINANCIAN LOS GASTOS? ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?
CLASIFICACIÓN POR FTE. FTO
ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
DENOMINACIÓN FTE. FTO. RUBRO
RECURSOS
DIRECTAMENTE 2/09
RECAUDADOS
Conducción y Orientación Superior
RECURSOS
5/07 2.1.11.11 Funcionarios elegidos por elección política
DETERMINADOS -
Foncomun 2.1.19.12 Aguinaldos

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2.1.19.13 Bonificación por Escolaridad

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
2.1.110.12 Dietas de regidores y consejeros
FUNCIÓN: 03 Planeamiento, gestión y
DENOMINACIÓN CLASIFICADOR 2.1.31.15 Contribuciones a Es Salud
reserva de contingencia
DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión Ingreso Corriente 1.3.1
GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y
Transferencia 1.4.14.51
supervisión superior
¿CÓMO SE FINANCIAN LOS GASTOS? ¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?

3.6% Funcionarios elegidos

por elección política
10%
Aguinaldos
Recursos 40.2%
Directamente
Recaudados 54.7% Bonificación por
escolaridad
Recursos
90% Determinados Dietas de regidores y
consejeros
0.9%
Contribuciones a Es
Salud
0.6%
 ACCIONES CENTRALES S IN P RODUCTO

¿En que se Ga sta ? ¿Con Que se Fina nc ia Los Ga stos? ¿Cómo se Estruc tura e l Ga sto?
CLAS IFICACION P OR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
ACTIV IDAD DENOMINACION FTE FTO RUBRO CLAS IFICACION ECONOMICA DE LOS GAS TOS
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIM EN LABORAL PUB

2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

2.3 .1 1.1 1 ALIM ENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM O HUM ANO

GESTION ADMINISTRATIVA 2.3.1 3.1 1 COM BUSTIBLES Y CARBURANTES

RECURSOS DIRECTAM ENTE
RECAUDADOS 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

2- 09 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y M ATERIALES DE OFICINA

Recursos Directamente Recaudados 2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES

2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COM ISION DE SERVICIO

2.3.2 2.1 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS

2.3.2 2.2 1 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET

2.3.2 2.4 2 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IM PRESIONES, DIFUSION E IM AGEN INSTIT

2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIM PIEZA E HIGIENE

2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2.3.2 7. 10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES

2.3.2 7 .11 99 SERVICIOS DIVERSOS

 2.1.1 1.1 2 P ERSONA L A DM INISTRA TIVO NOM B RA DO (REGIM EN P UB LICO)

2.1.1 1.1 3 P ERSONA L CON CONTRA TO A P LA ZO FIJO (REGIM EN LA B ORA L

2.1.1 9.1 2 GUINA LDOS

2.1.1 9.1 3 B ONIFICA CION P OR ESCOLA RIDA D

RECURSOS DETERM INA DOS 5 - 07 2.1.3 1.1 5 CONTRIB UCIONES A ESSA LUD

2.3.1 1.1 1 A LIM ENTOS Y B EB IDA S P A RA CONSUM O HUM A NO

2.3.1 3.1 1 COM B USTIB LES, CA RB URA NTES, LUB RICA NTES Y A FINES

2.3.1 5.1 2 P A P ELERIA EN GENERA L, UTILES Y M A TERIA LES DE OFICINA

Fo ndo de Co mpensacio n M unicipal 2.3.1 99. 1 99 COM P RA DE OTROS B IENES

2.3.1 6.1 1 REP UESTOS Y A CCESORIOS

2.3.2 1.2 1 VIA JES DOM ESTICOS

2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUM INISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

2.3.2 2.2 1 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET

2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA

2.3 2 7.2 2 SERVICIOS DE CONSULTORIA S, A SESORIA S Y SIM ILA RES DESA R

23 27 11 99 SERVICIOS DIVERSOS

2.3.2 8.11 CONTRA TO A DM INISTRA TIVO DE SERVICIOS

2.3.2 8.1 2 CONTRIB UCIONES A ESSA LUD DE C.A .S.

RECURSOS DETERM INA DOS 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

Cano n y So brecano n, Regalias, Renta
de A duanas y P articipacio nes 5 - 18
CLAS IFICACIO N FUNCIO NAL CLAS IFICACIO N ECO NO MICA
Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA DENO MINACIÓ N CLAS IFICACDO R
Divisió n Funcio nal 006: GESTION INGRESO CORRIENTE 1.3 1
TRANSFERENCIA 1.4. 1 4 5.1
Grupo Funcio nal 0008: A SESORA M IENTO Y
A P OYO TRANSFERENCIA 1.4. 1 4 .1
 ¿Con Q ue se Fina nc ia Los G a stos? ¿Cómo se Estruc tura e l G a sto?

SERVICIOS DIVERSOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2% 1%
GESTION ADMINISTRATIVA 0% 0% SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y
2% 1% 0% SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS
0% NATURALES
2% 0% 0% CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

1%
2% PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO
(REGIMEN LABORAL PUBLICO)
3% 0%
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
4%
4% 24%
OTROS BIENES
RECURSOS 6%
29%
DETERMINADOS 17%
6% 11% SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET
16%
71%
RECURSOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA
DIRECTAMENTE
CONTRIBUCIONES A ESSALUD
RECAUDADOS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO
HUMANO

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

¿En que se G a sta ? ¿Con Q ue se Fina nc ia Los G a stos? ¿Cómo se Estruc tura e l G a sto?

CLAS IFICACIO N P O R FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ACTIV IDAD DENO MINACIO N FTE FTO RUBRO CLAS IFICACIO N ECO NO MICA DE LO S G AS TO S

2.6.8 1.2 1 Estudios de Preinversion

EXPEDIENTE TECNICO RECURSOS DETERMINADOS 5 - 18 2.6.8 1.3 1 Elaboracion de Expedientes

CANON Y SOBRECANON

2.6.2 3.99 3 Costo de Construccion Por Administracion Directa - Personal

RECURSOS DETERMINADOS 5 - 18 2.6.2 3.99 4 Costo de Construccion Por Administracion Directa - Bienes

CANON Y SOBRECANON 2.6. 7 1.6 2 Gastos Por Compra de Bienes

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2.6. 7 1.6 3 Gastos Por Contratacion de Servicios

RECURSOS DIRECTAMENTE 2- 09 2. 6. 3 1. 1 1 Adquisición Transportes Terrestre

RECAUDADOS

CLAS IFICACIO N FUNCIO NAL CLAS IFICACIO N ECO NO MICA

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA DENO MINACIÓ N CLAS IFICACDO R

TRANSFERENCIA
División Funcional 004: PLANEAM IENTO GUBERNAM ENTAL 1.4. 1 4 .1

Grupo Funcional 0005: PLANEAM IENTO INSTITUCIONALINGRESO CORRIENTE 1.3 1

¿Con que se financian los gastos? ¿Cómo se Estructura el Gasto?

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Estudios de Preinversion

Elaboracion de Expedientes
23% 10%

RECURSOS 38% Costo de Construccion Por

DIRECTAMENTE 20% Administracion Directa -
23%
RECAUDADOS 6% Personal
Costo de Construccion Por
77% Administracion Directa - Bienes
RECURSOS 3% 0%
DETERMINADOS-
Gastos Por Compra de Bienes
CANON Y
SOBRECANON
Gastos Por Contratacion de
Servicios
 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

¿En que se G a sta ? ¿Con Q ue se Fina nc ia Los G a stos? ¿Cómo se Estruc tura e l G a sto?
ACTIV IDAD / METAS CLAS IFICACIO N P O R FUENTE DE FINANCIAMIENTO CLAS IFICACIO N ECO NO MICA DE LO S G AS TO S
DENO MINACIO N FTE FTO RUBRO
RECURSOS DETERM INADOS 2.6. 7 1. 6 2 Gasto por compra de Bienes Otras inversiones
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 5 - 18 2.6. 7 1. 6 3 Gasto por Contratacion de Servicios otras Inve
RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 2 .6. 8 1. 3 1 Elaboracion de Expedientes
5 - 07 2.6.7 1.5 2 Gasto por compra de Bienes - Formacion y ca
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN FONDO DE COM PENSACION
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE M UNICIPAL 2.6.7 1.5 3 Gasto por Contratacion de Servicios Formacio
RECURSOS DETERM INADOS 2.6. 7 1. 6 2 Gasto por compra de Bienes Otras inversiones
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 5 - 18 2.6. 7 1. 6 3 Gasto por Contratacion de Servicios otras Inve
FORTALECIMIENTO DEL TURISMO Y LA RENTA DE ADUANAS Y
FORTALECIMIENT
ARTESANIA PARTICIPACIONES 2 .6. 8 1. 3 1 Elaboracion de Expedientes
O DE
CAPACIDADES RECURSOS DETERM INADOS 2.6.6 1 .1 2 Animales Reproductores
5 - 07 2.6. 7 1. 6 2 Gasto por compra de Bienes Otras inversiones
2.6. 7 1. 6 3 Gasto por Contratacion de Servicios otras Inve
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD FONDO DE COM PENSACION
SEGURIDAD ALIMENTARIA M UNICIPAL 2 .6. 8 1. 3 1 Elaboracion de Expedientes
RECURSOS DETERM INADOS 2.6. 7 1. 6 2 Gasto por compra de Bienes Otras inversiones
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
5 - 18 2.6. 7 1. 6 3 Gasto por Contratacion de Servicios otras Inve
PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO RENTA DE ADUANAS Y
AMBIENTE PARTICIPACIONES 2 .6. 8 1. 3 1 Elaboracion de Expedientes
CLAS IFICACIO N FUNCIO NAL CLAS IFICACIO N ECO NO MICA

Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA DENO MINACIÓ N CLAS IFICACDO R
División Funcional 006: GESTION TRANSFERENCIA 1.4. 1 4 5.1

Grupo Funcional 0011: PREPARACION Y PERFECCIONAM IENTO

DE RECURSOS HUM ANOS TRANSFERENCIA 1.4. 1 4 .1
¿Con que se financian los gastos? ¿Cómo se Estructura el Gasto?

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Gasto por compra de Bienes -
Otras inversiones Intangibles
RECURSOS
DETERMINADOS Gasto por Contratacion de
FONDO DE 2% Servicios - otras Inversiones
COMPENSACION 3% Intangibles
5% 9% Elaboracion de Expedientes
MUNICIPAL
44%
44%
56% Gasto por compra de Bienes -
37%
RECURSOS Formacion y capacitacion
DETERMINADOS
CANON Y
Gasto por Contratacion de
SOBRECANON,
Servicios - Formacion y
REGALIAS, RENTA
capacitaciom
DE ADUANAS Y
Animales Reproductores
PARTICIPACIONES