planificados auditorías internas para determinar si el sistema de gestión ambiental
Es conforme con los requisitos propios para su SGA
Es conforme con los requisitos de la norma ISO 1400
Establecer, implementar y mantener 1 o varios programas
de auditorias internas • Objetivos y amplitud • Auditor o auditores • Recursos • Fecha • Procesos o áreas a auditar • Lugar • Responsables y • Hora de la auditoría entrevistados • Duración PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA Reunión de apertura - Revisión de la documentación • Presentación de los participantes, incluyendo una (Información general sobre la empresa, descripción general de sus funciones. informes de incidentes, • Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de - Plan de auditoría auditoría. - Lista de chequeo • Confirmación del horario de la auditoría y otras disposiciones pertinentes con el auditado, como la PLAN DE AUDITORÍA: fecha y la hora de la reunión de cierre, cualquier - Objetivo de la auditoría reunión intermedia entre el equipo auditor y la - Alcance de la auditoría dirección del auditado, y cualquier cambio de última - Criterios y documentos de referencia hora. - Fecha y lugar - Actividades, hora y duración - Participantes LISTA DE CHEQUEO Guía para determinar si las actividades ejecutadas corresponden a las disposiciones establecidas Instrumento para reportar resultados y obtener Conclusiones. • Item a verificar • Documentos a revisar • Cargo a entrevistar • Hallazgo o resultado REVISIÓN DE LA AUDITORÍA • Revisión y conclusión de las listas de chequeo. • Estudio de las notas y/o comparación de las mismas con los miembros del equipo • Listado de no cumplimientos/ Redacción de no conformidades REUNIÓN DE CIERRE Proceso constructivo dirigido al mejoramiento del sistema. Se presentan las observaciones, hallazgos y conclusiones a la Dirección del auditado.
INFORME DE AUDITORÍA Después de la auditoría y de la reunión de cierre , se debe elaborar un informe escrito. Debe ser un registro completo, preciso, conciso y claro.