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AUDITORIA INTERNA

La organización debe llevar a cabo a intervalos


planificados auditorías internas para determinar
si el sistema de gestión ambiental

 Es conforme con los requisitos propios para su SGA


 Es conforme con los requisitos de la norma ISO 1400

 Establecer, implementar y mantener 1 o varios programas


de auditorias internas
• Objetivos y amplitud • Auditor o auditores
• Recursos • Fecha
• Procesos o áreas a auditar • Lugar
• Responsables y • Hora de la auditoría
entrevistados • Duración
PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA Reunión de apertura
- Revisión de la documentación • Presentación de los participantes, incluyendo una
(Información general sobre la empresa, descripción general de sus funciones.
informes de incidentes, • Confirmación de los objetivos, alcance y criterios de
- Plan de auditoría auditoría.
- Lista de chequeo • Confirmación del horario de la auditoría y otras
disposiciones pertinentes con el auditado, como la
PLAN DE AUDITORÍA: fecha y la hora de la reunión de cierre, cualquier
- Objetivo de la auditoría reunión intermedia entre el equipo auditor y la
- Alcance de la auditoría dirección del auditado, y cualquier cambio de última
- Criterios y documentos de referencia hora.
- Fecha y lugar
- Actividades, hora y duración
- Participantes
LISTA DE CHEQUEO
Guía para determinar si las actividades ejecutadas
corresponden a las disposiciones establecidas
Instrumento para reportar resultados y obtener
Conclusiones.
• Item a verificar
• Documentos a revisar
• Cargo a entrevistar
• Hallazgo o resultado
REVISIÓN DE LA AUDITORÍA
• Revisión y conclusión de las listas de chequeo.
• Estudio de las notas y/o comparación de las mismas con los
miembros del equipo
• Listado de no cumplimientos/ Redacción de no
conformidades
REUNIÓN DE CIERRE
Proceso constructivo dirigido al mejoramiento del sistema. Se
presentan las observaciones, hallazgos y conclusiones a la
Dirección del auditado.

INFORME DE AUDITORÍA
Después de la auditoría y de la reunión de cierre , se debe
elaborar un informe escrito. Debe ser un registro completo,
preciso, conciso y claro.