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INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE

AGUAS Y ACUEDUCTOS
DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA

HACIENDO CIUDADANOS
MUNICIPIO SUCRE

IMAS
INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
AGUAS Y ACUEDUCTOS
DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA

DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA
OPERATIVO-FINANCIERO 2010

CONTENIDO

• Introducción
• Diagnóstico general
• Programación propuesta
• Pasivos
• Relación presupuestaria 2009-2010
• Programas por gerencia
• Programa de emergencia (Caos del servicio).
• Programa embalse La Encantada
• Programa reposición de activos.
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DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA
OPERATIVO-FINANCIERO 2010

CONTENIDO
• Introducción
El IMAS se encuentra inmerso y forma parte de la situación
caótica de las empresas de agua potable a nivel nacional.
Las actividades no realizadas en el pasado reciente, la falta de
logística, la imposibilidad de competir con otras empresas de
servicio, la visión encontrada entre el gobierno central y el
municipal y el deterioro ambiental y operativo de las empresas
hidrológicas hace que la calidad del servicio y por ende su
percepción sean malas.
El reto del IMAS implica empinarse sobre todas estas dificultades
y, para lograrlo, se requiere un plan estructurado en programas y;
contar con las herramientas humanas, logística, profesional y
política para alcanzarlo.
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OPERATIVO-FINANCIERO 2010

CONTENIDO
• Diagnóstico general
El IMAS es una organización conformada por 190 trabajadores directos y unos 25
contratados cuya función es abastecer de agua potable a unos 800.000 habitantes.
Entre sus debilidades se observan el deterioro del parque automotor, el de las
unidades de bombeo (recuperadas mayoritariamente en el 2009), deterioro de
tuberías, plantas de tratamiento (recuperadas 2009), personal mal remunerado y
debilidades profesionales, cero (0) stock de materiales y fallas recurrentes por
mala ejecución de trabajos en las redes o por cumplimiento de su vida útil, fuentes
propias escazas y diferencias con la hidrológica H-CAP por acciones operativas y
políticas en contra del instituto.
Entre sus fortalezas tenemos el conocimiento y disposición del grupo operativo;
personal comprometido; planes claros; políticas municipales apropiadas; buena
infraestructura de sedes y E/B y; acoplamiento y colaboración con los usuarios;
apoyo político y parcial autonomía financiera.
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DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA
OPERATIVO-FINANCIERO 2010

CONTENIDO
• Diagnóstico general
En resumen, es necesario desarrollar planes inmediatos (reparación redes al ritmo
requerido, mejorar los sistemas existentes, instalar medidores, aplicación de
nuevas tecnologías para rehabilitar redes); a mediano plazo (incrementar las
fuentes (pozos, Embalse La Encantada, mejoras sistema La Pereza, desarrollar e
implantar programas administrativos, comerciales y técnicos, renovación parque
automotor, incrementar el control operativo y aumentar la participación ciudadana y
sentimiento de pertenencia del instituto; a largo plazo desarrollar las fuentes
(embalse La Encantada), tecnologías (área operativa y de mantenimiento,
comercial y administrativa) y programa de reposición de activos (sustitución de
equipos y tuberías, unos 50.000 metros/año.
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CONTENIDO
•Programación propuesta
Periodo enero-septiembre.
Programa de emergencia: pozos, recuperación
la Encantada, Tacamahaca, La Pereza. Monto
3.800.000 Bs.
Periodo enero-Julio.
Proyecto embalse La Encantada: 1.200.000 Bs.
Periodo enero-diciembre
Presupuesto estimado 2010: 35.000.000 Bs.
Periodo enero-diciembre
Programa Mi Agua. Monto: 2.600.000 Bs.

Presupuesto total propuesto: 42.600.000 Bs.


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CONTENIDO
• Pasivos
Antes del 2009
Recursos humanos: 1.085.024 Bs.
Cuadrillas: 530.000 Bs.
Electricidad: 540.000 Bs.
IVA: por cuantificar
Otros: 700.000 Bs
TOTAL : 2.855.024 Bs

Pasivos 2009
Recursos humanos: 1.472.059 Bs.
Servicios: 458.637 Bs.
Cuadrillas: 450.000 Bs
Otros: 600.000 Bs ( obras de la Urbina, calle Panorama y oper)
TOTAL: 2.980.696 Bs.
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CONTENIDO
•Relación presupuestaria 2009-2010
COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2010-2009
GERENCIAS 2009 % 2010 % DIF 09-10 DIF 09-10
RRHH 9 929 200,00 58,91 15 666 000,00 44,31 5 736 800,00 58%
ADMINISTRACION 3 323 620,00 19,72 6 338 700,00 17,93 2 975 080,00 90%
COMERCIAL 261 000,00 1,55 3 434 800,00 9,72 3 173 800,00 1216%
INFORMATICA 374 504,80 2,22 644 000,00 1,82 459 495,20 123%
OP. Y MATTO 2 102 600,00 12,47 6 573 850,00 18,59 4 461 250,00 212%
TECNICA 831 000,00 4,93 2 485 200,00 7,03 1 514 200,00 182%
COMUNITARIA 34 300,00 0,20 65 600,00 0,19 31 300,00 91%
RRPP 146 000,00 0,41 146 000,00
TOTAL 16 856 224,80 100 35 354 150,00 100 18 497 925,20 110%
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•Relación presupuestaria 2009-2010

Recursos Humanos: Homologación, aumento


de sueldo de empleados 20%, obreros 30%,
Cestatickets, HCM, póliza de accidentes
personales y vidas, uniformes, útiles escolares.
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•Relación presupuestaria 2009-2010

Administración: Compromisos Anteriores,


IVA, seguros de vehículos y otros equipos,
paquete matemático, vigilancia, transporte de
valores, electricidad, teléfonos, reposición del
parque automotor, compra de materiales y
equipos.
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CONTENIDO

•Relación presupuestaria 2009-2010

Comerciales: Medidores, Vehículos,


facturación, cuadrillas, reparación mayor a
equipos de transporte, asesorías.
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CONTENIDO

•Relación presupuestaria 2009-2010

Informática: Sistema comercial, adquisición de


software, equipos de computación,
implementación de red, pagina web,
mantenimiento de equipos.
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OPERATIVO-FINANCIERO 2010

CONTENIDO
•Relación presupuestaria 2009-2010
Operaciones y Mantenimiento: Cuadrillas, Motores y
Bombas, reposición parque automotor, reparaciones de
electromecánica, materiales de acueductos, equipos y
herramientas, alquileres de maquinarias y equipos,
restitución y ampliación de acueductos, mantenimiento
de pozos, asesorías, donaciones de materiales de
acueductos a comunidades, remodelación del Centro
de Operaciones Julián Blanco.
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CONTENIDO

•Relación presupuestaria 2009-2010

Técnica: Sustancias químicas, equipos de


laboratorio y medición, contratación de obras,
contratación de proyectos, ejecución de obras
electromecánicas y acueductos.
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CONTENIDO

•Relación presupuestaria 2009-2010

Comunitaria: Logística comunicacional, gastos


de traslado, alimentos y bebidas.