NTC – ISO 14001

3. IMPLEMENTACION Y OPERACION

3.1 Estructura y Responsabilidad

3.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia

3.3 Comunicaciones
3.4 Documentación del SGA

3.5 Control de Documentos

3.6 Control Operacional

 3.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

Para lograr los objetivos ambientales una organización puede enfocarse

y dirigir en la misma línea a su personal, sistemas, estrategias, recursos
y estructura.

Puntos obligatorios:

- Definir y documentar funciones, responsabilidades y autoridad sobre

el medio ambiente.
- Definir recursos humanos, financieros y tecnológicos esenciales
- Nombrar uno o mas representantes del SGA (SAA). Funciones:
a. Asegurar que el SGA está establecido e implantado acorde a requisitos
b. Informar a la dirección para optimizar el funcionamiento del SGA
 EJEMPLOS

ASAMBLEA DE SOCIOS

JUNTA DIRECTIVA

GERENTE

ASESOR ASESOR TECNICO

JURIDICO AMBIENTAL

CONTADOR

JEFE DE OPERACIONES SUBGERENTE DE DIRECTOR DE PROYECTOS DIRECTOR DPTO DE

(Resp. S ySO) RESIDUOS E INVESTIGACION MERCADEO JEFE DE CARTERA
INDUSTRIALES

OPERARIOS DIRECTOR DPTO PRACTICANTES Y ASESORES COMERCIALES COBRADOR

RESIDUOS INDUSTRIALES Y CONTRATISTAS
ACEITES USADOS

CONTRATISTAS AUXILIARES

INGENIERO ASESOR
TECNICO COMERCIAL
(Resp. Ambiental)
 EJEMPLOS

RECURSOS HUMANOS DE EMPRESA (CONTAMINAR S.A.)

CONTAMINAR S.A. cuenta de acuerdo con su organigrama con su personal de planta normal
de operación y administrativo y además con un grupo de asesores que apoyan a la empresa en
estás dos áreas.
En el área técnica la empresa cuenta con cuatro asesores relacionados directamente con el
medio ambiente, estos son:

De carácter Permanente:

1. Consultor Asesor Ambiental:

Perfil: Profesional con experiencia en el área ambiental, preferiblemente con conocimientos

específicos en calidad del aire.
De carácter Temporal:
2. Auditor Ambiental:

Perfil: Profesional o técnico en el área ambiental

3. Asesor Sanitario:
Perfil: Profesional relacionado con el área médica o microbiológica.
4. Jefe de Planta:
Perfil: Ingeniero mecánico o técnico mecánico con experiencia en el mantenimiento de
incineradores
 EJEMPLOS
2. FUNCIONES DEL AUDITOR AMBIENTAL (LÍDER Y RESPONSABLE DEL SGA)
1. Asesorar junto con el coordinador ambiental la construcción en la interpretación y
ejecución de la P.M.A.
2. Colaborar en definir procesos desde el punto de vista ambiental en todo lo que tenga que
ver con el proceso operativo de la empresa.
3. Preparar y proyectar los informes periódicos a la CDMB y a la empresa como lo establece la
Licencia Ambiental.
4. Servir de Interlocutor entre CONTAMINAR S.A. y las autoridades cuando sea necesario.
5. Participar en los comités técnicos y/o junta directiva cuando lo requiera.
6. Cooperar en la realización de Informes ambientales e inquietudes técnicas del asesor
ambiental en cuanto a la elaboración e implementación de SGA-ISO 14001, cuando este y
otros lo requieran.
7. Mantener a la empresa informada de los cambios en materia normativa y ambiental.
8. Elaborar trimestralmente una evaluación ambiental, que indique el Estado de la empresa
ante el medio ambiente.
9. Visitar como mínimo una (1) vez a la semana la planta cuando este operando y realizar las
observaciones de los procesos operativos: recolección, transporte, rutas, almacenamiento,
incineración y disposición de cenizas, con el objeto de poner en conocimiento de la
EMPRESA, todas las circunstancias, evaluaciones del proyecto y plantear sugerencias y
recomendaciones de optimización que no solo se ajuste a las exigencias de la C.D.M.B.
EJEMPLOS
 3.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA

La alta dirección tiene un papel clave que jugar en la construcción de la

concientización y motivación de los empleados mediante la explicación
de los valores ambientales de la organización.
Es necesario identificar el conocimiento y las destrezas necesarias para
lograr los objetivos y metas ambientales..
Puntos obligatorios:

- Identificar necesidades de formación sobre medio ambiente

- Proporcionar formación a los colaboradores relacionados con
impactos significativos
- Elaborar procedimientos de formación buscando:
a. Comprender la importancia del cumplimiento de la política,
legislación y procedimientos
b. Impactos ambientales relacionados con sus actividades
c. Consecuencia de malos procedimientos operativos
- Competencia profesional de funciones especializadas
(formación/experiencia)
EJEMPLOS
EJEMPLOS
 3.3 COMUNICACIONES
La comunicación incluye establecer procesos y planes para informar
tanto interna como externamente sobre las actividades ambientales de
de la organización.
Puntos obligatorios:
- Procedimientos de comunicación ambiental que incluya:
a. Procedimiento para comunicar interna entre diferentes niveles
y funciones
b. La forma de recibir, documentar y responder a reclamaciones externas
- Valorar la posibilidad de efectuar comunicaciones externas de carácter
ambiental mas amplias y registrar la decisión.

Comunicación externa:
•Clientes
•Autoridades
•Comunidades y otras empresas
 3.4 DOCUMENTACION DEL S.G.A.

La organización puede definir claramente los diferentes tipos de documentos

que establecen y especifican procedimientos operacionales y controles
eficaces.

Puntos Obligatorios:
- Establecer y mantener actualizada la información, formato electrónico
y papel para:
a. Describir los elementos básicos del SGA y su interrelación
b. Proporcionar información sobre la documentación de referencia
 TIPOS DE DOCUMENTOS

ESTRUCTURA DOCUMENTAL:

Nivel 1: Manual de Gestión Ambiental

Nivel 2: Manual de Procedimientos

Nivel 3: Instrucciones de trabajo, formatos y otros documentos

Nivel 4: Registros ambientales

Manual de Gestión Ambiental

-Herramienta de difusión dentro de la empresa del SGA

-Guía del SGA ante la entidad certificadora
-Referencia para auditorias (comprobación de aplicación del sistema)
EJEMPLO
EJEMPLOS
EJEMPLOS
 3.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Puntos Obligatorios:
- Hacer procedimientos para garantizar que todos los documentos:
a. Estén localizables y se actualizan sistemáticamente
b. Se examinan revisan y son aprobados por le personal autorizado
c. La versiones actuales están disponibles en sitios claves
d. Los documentos obsoletos son eliminados

- Condiciones mínimas de la documentación:

a. Legible y fácilmente identificable
b. Con fechas de revisión
c. Mantenida en forma ordenada
d. Retenida en un periodo de tiempo especificada
-Establecer responsabilidades sobre creación, modificación de cada tipo de
documentos.
EJEMPLOS
 3.6 CONTROL OPERACIONAL

La implementación se logra estableciendo y manteniendo procedimientos

y controles operacionales

Puntos Obligatorios:
- Identificar actividades asociadas a aspectos ambientales significativos
- Planificar dichas actividades para asegurar que se hagan bajo estándares

- Procedimientos para condiciones anormales de operación

- Procedimientos que contemplen situaciones de no conformidades

- Identificar aspectos ambientales de bienes y servicios

- Transmitir procedimientos y requisitos a proveedores y contratistas

 EJEMPLOS

DEFINICION Y DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS

1. Totalidad del proceso de transporte: recibo de desechos
(registro), pesaje, carga, transporte, descarga en la planta.
2. Proceso de operación del horno incinerador
3. Proceso de mantenimiento del incinerador
4. Manejo de cenizas
5. Operación de sistemas de control
6. Proceso de evaluación de proveedores y contratistas (perfiles,
términos de referencia)
7. Encapsulamiento de cenizas

Ver un procedimiento
 3.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se establecen planes y procedimientos de emergencia para garantizar

Que habrá una respuesta apropiada a incidentes accidentales o inesperados

Puntos Obligatorios:
- Procedimientos de respuesta a emergencias
- Hacer énfasis en la prevención y minimización de impactos ambientales

- Examinar y revisar planes y procedimientos para después de accidentes

- Ensayar planes de emergencia periódicamente.