COMITÉ SSOMAC MINA

NIVEL 5

RR CC “TC-GP”

Resultados Marzo 2018

24 de Marzo del 2018

COMITÉ IESA – TC-GP

Guardián Líder:
Ing. Esteban Raygal Jaime
Guardián Suplente:
Ing. Roger Espinoza Leiva

Facilitadores:
Mario Pacco Huarachi
Jonatán Chicahuari Díaz
REQUISITOS MES DE MARZO

EN PROCESO 0% - 64%
REQUISITOS HT - RRCC 2018 INICIADO 65% - 84%
TRABAJO EN CALIENTE - GASES PRESURIZADOS IMPLEMENTADO 85% - 95%
SEMAFORO

TRABAJO EN CALIENTE / GASES PRESURIZADOS MARZO

Ítem ACCIONES AVANCES 15

1. Definir el estandar de TC-GP e incluir el check list de inspección para asegurar la implementación del
3 1
estandar y el cumplimiento a la normativa DS-024-EM 2016 y su modificatoria DS-023-EM 2017

2. Definir publico objetivo 5 0

3. Capacitar y archivar actas de capacitación al personal de acuerdo al público objetivo

4. Elaborar Inventario de cilindros de gases presurizados (incluye tanques pulmones)

1
5. Elaborar Inventario de equipos de oxicorte y maquinas de soldar.

6. Codificar todos los cilindros de gases de acuerdo al inventario

5. Realizar programa de Inspección bimensual para verificar el cumplimiento del estandar. 5 1

7. Registrar las inspecciones realizadas. 7 1

75
75 1

PROGRAMADO 100

EJECUTADO 75
EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO - MARZO
REQUISITO Cumpl Evidencia
imien
to

1. Definir el estandar de SQP e incluir el check list de inspección

para asegurar la implementación del estandar y el cumplimiento
100%
a la normativa DS-024-EM 2016 y su modificatoria DS-023-EM
2017

FORMATO Código: F-AND-SEG-0000

Versión: 01
PROGRAMA DE INSPECCIONES MENSUAL
Página: 1 de 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

N° SUPERVISOR ÁREAS A INSPECCIONAR 2018

5. Realizar programa de Inspección mensual para verificar el %

CUMPLIMIEN

100% TOTAL TO

Guardian lider - P 1 1 1 1 12

cumplimiento del estándar.

1
Facilitador
GASES PRESURIZADOS 16.67%
E 1 1 2
Guardian lider - P 1 1 1 1 12
2
Facilitador
TRABAJO EN OXICORTE 8.33%
E 1 1
Guardian lider - P 1 1 1 1 12
3
Facilitador
TRABAJO CON ARCO ELECTRICO 8.33%
E 1 1
0 0.33333333

P: PROGRAMADO
E: EJECUTADO

7. Registrar las inspecciones realizadas. 100%

PLAN DE ACCION - PENDIENTES

REQUISITO ACCION RESPONSABLE FECHA CUMP.

ESTEBAN RAYGAL
02 . Definir publico objetivo JAIME/ JHONTAN 28-03-18 0%
CHICAHURI DIAZ