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8 - Processos Especiais

O fornecedor recebe o Pedido


Embalagem Retornável e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornável,
Retornável, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
 Ex: Pallete

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transação recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornável,
Retornável, para
para um Fornecedor. controle físico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devolução ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA:Incidência
IVA:Incidência dos
 Controle de compara os dados com o
Impostos Estoque acordado no Pedido, através
 Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos  Contas a pagar
 Contabilidade com
O material adquirido é
colocado em estoque. Impostos = IVA
A Embalagem Retornável
 Livros Fiscais do
é controlada em Estoque
do Fornecedor. Material e da
Mov. 841 M Embalagem Retornável

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornável - Configuração


Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devolução

 Habilitar as Funções de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/
Criar/Modificar/
Modificar/Exibir (Manual
e automática)

 Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devolução

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornável - Recebimento


Após o recebimento do material,
receber na mesma transação
(MIGO) a Embalagem Retornável
através do ícone Equipamento
Transporte

Colocar o Centro e Depósito.


O movimento 841 M é
sugerido pelo sistema,
através da configuração
dos Valores Propostos, como
também o Centro e o
Depósito.

No menu: Opções =>


Valores Propostos

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8 - Processos Especiais

Embalagem Retornável - Recebimento

Preencher a pasta Material,


Material, com o
código do Material (após o Enter o
sistema irá consistir os dados do
cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd., com a


quantidade recebida da Embalagem
Retornável.

Preencher a pasta Parceir,


Parceir, com o
código do Cadastro do Fornecedor
(os dados serão consistidos após o
Enter.

Preencher a pasta Impos. com o


Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)

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