Este procedimiento tiene como propósito guiar la realización

de auditorias internas dentro de la organización GRAFIQ

EDITORES SAS., permitiendo detectar las oportunidades para
mejorar el desempeño del Sistema de Gestión.

Este procedimiento se aplicara en el proceso general para la

realización de auditorias internas de la organización GRAFIQ
EDITORES SAS.

- Gerencia General.
- Gestión Ambiental y de Calidad.
- Auditor.
 Seleccionar los
auditores para
efectuar la
auditoria interna.

Gestor Ambiental y de
calidad, Sub gerencia

Planificar el programa
de auditorias Internas,
definiendo los criterios
de auditoria , el alcance
de está y la
metodología a aplicar.
Gestor Ambiental y Calidad
Auditor Interno
Auditor de CONTEC
Divulgar el
programa de
Auditoria interna
de calidad a todos
los dueños del
proceso Gestor Ambiental y Calidad
 Efectuar las lista de
chequeo de
acuerdo con los
criterios de
Auditoria .
Auditor Interno.
Auditor de Icontec

Efectuar la reunión de
apertura para dar
inicio formal a la
auditoría y aclarar
inquietudes.

Gestor Ambiental y de calidad

Auditor Seleccionado.

Efectuar la
Auditoria de
acuerdo con la
programación de
Auditor Interno esta.
Auditor de Icontec
Generar el informe de
Auditoría y entregarlo
al auditor líder.
Auditor Interno
Auditor de Icontec

Efectuar el resumen de la
auditoria con los
diferentes hallazgos
identificados.
Gestor Ambiental y Calidad
Auditor Interno
Auditor de Icontec

Efectuar la reunión de cierre

donde se hará un resumen y
se entregarán las solicitudes
de acciones correctivas de
acuerdo con los hallazgos
encontrados.
Gestor Ambiental y Calidad
Auditor Interno
Auditor de Icontec
 Se efectuará las auditorias
internas cada año y las de
Icontec .
Se efectuara una auditoria
extraordinaria en caso de ser
requerido .
 No. DE
DESCRIPCION DEL CAMBIO MOTIVO DEL CAMBIO FECHA
VERSIÓN
3 Actualización de documento 06-Oct-16
4 Actualización de documento 20-Mar-18

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

JOHN JAIRO OCHOA JOHN JAIRO CARRERO JOHN JAIRO CARRERO

GESTOR AMBIENTAL Y DE SUB GERENTE. SUB GERENTE.
CALIDAD